Заместитель председателя Евпаторийского городского;pdf

© ООО «Лесная сертификация»
КРАТКИЙ ОТЧЕТ
о результатах основного аудита оценки
FSC сертификации лесоуправления и внутренней цепочки поставок
ООО «ТД Карандашной Фабрики»
(group)
Орган по сертификации
Контактное лицо органа по сертификации
Период проведения аудита
Дата составления отчета
Дата утверждения отчета
Дата последнего изменения отчета
Аудиторы
Аудитор, проверивший отчет
Заказчик (держатель сертификата)
Контактное лицо
держателя сертификата
Расположение сертифицируемых
лесных участков
Регистрационный номер сертификата
Дата выдачи сертификата
Дата окончания действия сертификата
ООО «Лесная сертификация»
121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12,
а/я 132
Директор: Трушевская Н.А.
Тел. (495) 640-84-92
сайт: http://fcert.ru
e-mail: [email protected]
Директор сертификационных программ
Савулиди А.М.
тел./ факс +7 (812) 384-69-88
моб. +7 (911) 921-74-65
e-mail: [email protected]
06-11 марта 2014 г.
14 марта 2014 г.
25 марта 2014 г.
Ведущий аудитор – Сысоев П.Э.
Аудитор – Лукашевич В.М.
Ведущий аудитор Паутов С.Ю.
ООО «ТД «Карандашной Фабрики» / TD
«Karandashnoy Fabriki», LTD
634009, Россия, г. Томск, ул. Войкова, 75
Генеральный директор Орлов Владимир Николаевич
Тел.: +7 (822) 40-92-83
Факс: +7 (822) 40-92-83
Веб-сайт: нет
E-mail: [email protected]
Главный бухгалтер Суцкель Альбина Ивановна
Тел.: +7 (906) 954-63-93
Факс: +7 (822) 40-92-83
Веб-сайт: нет
E-mail: [email protected]
Томская область, Первомайский район,
Первомайское и Асиновское лесничества
FC-FM/COC-643146
30.03.2014
29.03.2019
1
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
ВВЕДЕНИЕ
Лесная сертификация по системе FSC – это оценка соответствия ведения лесного хозяйства
и лесопользования утвержденным Принципам Лесного Попечительского Совета (Forest
®
Stewardship Council ).
Сертификат лесоуправления и внутренней цепочки поставок – это документ, который подтверждает, что лесопользование и ведение лесного хозяйства соответствует требованиям FSC.
В настоящем отчете изложены процесс и результаты основного аудита лесоуправления и
внутренней цепочки поставок по системе FSC Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Карандашной Фабрики» (ООО «ТД «Карандашной Фабрики»).
Оценку проводит FSC аккредитованный орган по сертификации ООО «Лесная сертификация» (FSC-ACC-028).
1. ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ
1.1 Описание области сертификации
1.1.1 Тип сертификата
Одиночная (single)
Мультипл-сайт (multiple-site)
Групповая (group)
Х
1.1.2 Тип SLIMF сертификата1
Леса малой площади SLIMF
Леса с низкой интенсивностью
управления SLIMF
Группа участков SLIMF
1.1.3 Количество членов группы (при групповой сертификации2)
Число членов группы
2
Не применимо
1.1.4 Количество FMU в области сертификации
2
1.1.5 Количество FMU, которые по площади:
менее 100 га
100-1000 га
1000-10 000 га
более 10 000 га
2
1
Подробное обоснование, каким образом предприятие или отдельные FMU отвечают требованиям SLIMF сертификации (см. FSC-STD-01-003)
2
См. раздел 8 Отчета ниже
2
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
1.1.6 Географические координаты FMU
ООО «ФорестГолд»
FMU
1 FMU Договор № 13/04/11 от 16.03.2011 г.
Широта
57021' СШ
Долгота
86016' ВД
Широта
57021' СШ
Долгота
85049' ВД
ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»
FMU
2 FMU Договор № 29/04/13 от 25.09.2013 г.
1.1.7 Лесная зона
Бореальные
Х
Умеренные
Субтропические
Тропические
1.1.8 Общая площадь лесов в области сертификации
Менее 100 га по площади
100- 1 000 га по площади
0
0
Леса с низкой интенсивностью
лесопользования
0
1.1.9 Общая площадь лесов (по управлению)
Управляется частными
компаниями3
32 108 га
Управляется государством
Управляется общиной4
1.1.10 Данные о лесных участках5, включенных в область сертификации
№
FMU
1
Регион / район /
лесничество
Томская область,
Первомайский
район, Первомайское лесничество
Томская область,
Асиновский район,
2
Асиновское лесничество
ИТОГО:
ВСЕГО:
Участковые
лесничества
Комсомольское,
урочище «Магалинское»
Номера кварталов
75-77, 79, 83, 85, 101-130
Площадь, га
21 048,0
ИТОГО:
Мало-Юксинское 9, 10, 19, 22-24, 2, 6, 11, 12, 14-16
21 048,0
9 212,0
Митрофановское
1 848,0
42, 51
11 060
32 108,0
3
Категория «управляется частными компаниями» - государственные леса, арендованные частными компаниями для
управления
4
Категория «управляется общиной» - леса, в которых управление и использование лесных ресурсов контролируется
местными общинами
5
Для групповой сертификации укажите FMU в разрезе каждого члена группы
3
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
1.1.11 Социологическая информация
Количество работников, включая подрядчиков, работающих в лесу (с учетом половых различий)
Показатели
Общая численность персонала (М/Ж)
Численность персонала, работающего в лесу (М/Ж)
Численность персонала, работающего с бензопилами
(М/Ж)
ОА
7
1-й
Аудиты
2-й
3-й
4-й
2
9
5
0
5
0
0
0
1.1.12 Данные о разных категориях лесов, включенных в область сертификации
Категория
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок6
Площадь, га
4 084,1
0,0
1 896,9
2 187,2
ООПТ
Защитные леса
ОЗУ
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок и используемая для побочного и второстепенного использования лесных
ресурсов или для оказания услуг
Площадь ЛВПЦ (в соответствии с классификацией в стандартах FSC)
Площадь эксплуатационных лесов
Площадь плантаций
Площадь лесов искусственного происхождения (лесных культур)
Площадь лесов естественного происхождения, возникших семенным
или порослевым путем7
•
•
•
нет
4 184,2
30 210,9
нет
288,0
29 922,9
1.1.13 Леса с ограниченным режимом лесопользования8
№
п/п
Наименование категории защитности
Площадь,
га
Защитные леса
Леса, расположенные в водоохранных зонах
Защитные полосы лесов, расположенные вдоль
железнодорожных путей общего пользования, фе2
деральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности субъектов РФ
3
Ценные леса, из них
3.1 Орехово-промысловые зоны
Всего по защитным лесам:
Особо защитные участки леса
1
Кедровые леса
Всего по особо защитным участкам леса
1
% от сертифицируемой площади
784,9
2,4
176,2
0,5
936,0
1 896,9
2,9
5,8
2 187,2
2 187,2
6,8
6,8
6
Рубки спелых и перестойных насаждений
Покрытая лесом площадь без учета площади лесных культур
8
В соответствии с национальным законодательством
7
4
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
Распределение лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) по типам9
Типы ЛВПЦ
по классификации
10
FSC
ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое
биоразнообразие, значимое на мировом, региональном
и национальном уровнях
ЛВПЦ 1.1. ООПТ
ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и исчезающих видов
ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов
ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных
ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и национальном уровнях
ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие
или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы
ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции
ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение
ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение
ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение
ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного населения
ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций местного
населения
A11
B12
C13
D
Типы ЛВПЦ
14
ВСЕГО:
Площадь,
га
% от сертифицируемой
площади
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99,9
0,3
961,1
2,9
784,9
2,4
176,2
0,5
0,0
0,0
3 123,2
9,7
0,0
0,0
4 184,2
12,9
1.1.14 Применение химических пестицидов
Пестициды применяются
Пестициды не применяются
Х
Если пестициды применяются, то указать:
Перечень пестицидов
«Арриво», действующее вещество циперметрин - данный химический
препарат подпадает под запрет FSC в соответствии с руководством FSCGUI-30-001 V 2-0 (Приложение IIа). По применению запрещенного FSC
пестицида выставлено ЗУ-01 (см. п. 6.8.1 отчета). Данное ЗУ закрыто
аудитором после отказа предприятия использовать данный запрещенный
препарат.
Суммарные
9
10
ОА
Количество
Территория
в соответствии с требованиями FSC
Стандарт FSC-STD-01-001 V4-0 Принципы и Критерии FSC по лесоуправлению
Лесные территории, которые характеризуются особенно высоким уровнем биологического разнообразия (виды-эндемики, исчезающие виды, рефугиумы) в мировом, региональном или национальном масштабе; и/или леса крупного природного ландшафта, содержащиеся в или содержащие участок лесоуправления, где обитают жизнеспособные популяции всех (или большей части) естественно
встречающихся видов, в естественных рамках распространения и численности.
12
Лесные территории, которые содержат редкие, находящиеся под угрозой или исчезающие экосистемы или находятся в них.
13
Леса, имеющие ключевое значение для природы в критических ситуациях (водоохранные, противоэрозионные и т.п.).
14
Леса, имеющие особо важное значение для местного населения (например, как средство к существованию, здоровье), и/или особенно важное значение для традиционного культурного самоопределения (участки религиозной, культурной, экологической или экономической ценности определяются в сотрудничестве с местным населением).
11
5
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
данные по использованию
1 КА
«Арриво», действующее вещество Циперметрин в 2013
году было использовано 12
литров концентрата препарата. Содержание ДВ 250
г/л. Норма применения препарата 1,5 мл/10 л воды.
Остатков
препарата
на
складе не зафиксировано
Количество
2 КА
3 КА
4 КА
ОА
Причины
использования
FMU1
Первомайское лесничество,
Комсомольское участковое
лесничество, урочище «Магалинское», кв. №130, выд.
16, кв. №128, выд. 18, 20,
кв. №128, выд. 2, кв. №126,
выд. 3,4, кв. №101, выд. 16.
Территория
Количество
Территория
Количество
Территория
Количество
Территория
В летний период опрыскивание заготовленной древесины
в штабелях в лесу против стволовых и технических вредителей хвойных пород
1 КА
2 КА
3 КА
4 КА
Примечание: список активных ингредиентов особо опасных пестицидов и их критерии
содержится в FSC-GUI-30-001 (Приложения I и II). В качестве исключения FSC может разрешить использование особо опасных пестицидов из данного списка в пределах сертифицируемого участка: «5.4.2. Разрешение на использование запрещенных веществ обычно выдается
на 5 лет; но этот срок может быть продлен согласно требованиям, описанным в политике
FSC по обработке заявок на временное приостановление действия политики FSC в отношении пестицидов FSC-PRO-01-004.
1.1.15 Перечень основных древесных пород
Ботаническое название
Ель сибирская (Picea obovata)
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)
Пихта сибирская (Abies sibirica)
Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica)
Береза пушистая (Betula pubescens)
Береза повислая (Betula pendula)
Осина (Populus tremula)
Коммерческое название
Ель
Сосна
Пихта
Кедр
Береза
Береза
Осина
1.1.16 Размер ежегодной расчетной лесосеки
№ FMU / № Договора аренды
1 FMU Договор № 13/04/11 от 16.03.2011 г.
2 FMU Договор № 29/04/13 от 25.09.2013 г.
Итого:
Расчетная лесосека, м3
30 421
26 738
57 159
6
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
1.1.17 Данные по производству недревесной лесной продукции
Тип недревесной лесной продукции
Объемы производства
1.1.18 Список FSC групп продукции, включенных в область сертификации
Группа продукции
W1.1. Круглые лесоматериалы
(хвойных пород)
W1.1. Круглые лесоматериалы
(лиственных пород)
-
1.1.19
Породы
Древесная продукция
Сосна обыкновенная (Pinus
silvestris), Ель сибирская (Picea
obovata), Пихта сибирская
(Abies alba), Сосна сибирская
(Pinus sibirica)
Береза повислая (Betula pendula), Береза пушистая (Betula
pubescens), Осина (Populus
tremula)
Недревесная продукция
-
FSC заявление
FSC 100 %
FSC 100 %
-
Производство и продажа FSC сертифицированной лесопродукции
Не актуально для основного аудита
1.2 Краткий обзор внешних условий, в которых предприятие работает15
Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях) выполняет Министерство природных ресурсов. Ему подчиняются Федеральное
агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). Рослесхоз обеспечивает администрирование лесных
субвенций и лесных доходов федерального бюджета, а также осуществление тех полномочий в
области управления лесами, которые не переданы на уровень субъектов Российской Федерации.
Министерство чрезвычайных ситуаций обеспечивает пожарный надзор, в том числе в лесах. На
территории аренды проведение противопожарных мероприятий осуществляется силами арендатора.
Томская область
Непосредственное управление лесами, предоставление лесов в пользование, а также государственный лесной надзор и контроль осуществляют органы государственной власти субъектов
Российской Федерации. В Томской области это Департамент лесного хозяйства Томской области.
1.3 Права пользования лесными ресурсами
1.3.1 Права предприятия на пользование лесными ресурсами16
15
Краткий обзор законодательных, административных и землепользовательских условий, в которых работает предприятие лесного
хозяйства, включая роли ответственных правительственных органов, отвечающих за различные аспекты управления лесами (напр.,
лесозаготовку, мониторинг, охрану лесов, охрану труда, инфраструктуру и другие вопросы)
16
См. также п. 1.5.2 Отчета ниже
7
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
Лесные участки (FMU1 и FMU2) переданы Департаментом лесного хозяйства Томской области в аренду ООО «ФорестГолд» и ООО «ТрансСибЛес-Ресурс» во временное пользование на
срок 49 лет (в соответствии ст. 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации).
1.3.2 Обзор прав пользования лесными участками другими лицами, кроме претендента/держателя сертификата
ООО «ФорестГолд»
На арендуемом предприятием лесном участке зарегистрированных участков для иных пользователей нет.
ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»
На арендуемых предприятием лесном участке ведется охотпользование Филиалом «Асиновское районное общество охотников и рыболовов».
1.4 Описание лесных участков17, не включенных в область сертификации18
Применяется сертификация всех
FMU
Х
Применяется частичная сертификация
В область сертификации включены не все FMU, Из FMU, находящихся в ареннаходящиеся в аренде или в управлении / из обла- де или в управлении “вырезасти сертификации исключены ранее сертифициро- ны” зоны, не включенные в обванные FMU, находящиеся в аренде или в управ- ласть сертификации
лении
№ FMU
(№ договора
аренды)
Регион / район /
лесничество
Участковое
Лесничество
(дача)
Номера кварталов / выделов (при “вырезании” зон
из FMU)
Площадь,
га
1.5 Обзор плана лесоуправления
1.5.1 Краткое описание целей лесоуправления
Согласно плана лесоуправления целью хозяйственной деятельности предприятия является
достижение устойчивого развития предприятия в долгосрочной перспективе в соответствии с требованиями Лесного законодательства Российской Федерации и Российского национального стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета (FSC). Основой проекта освоения лесов предприятия является принцип неистощительного лесопользования на оборот рубки, то есть ведения лесозаготовок в объемах, не превышающих годичный прирост, что позволит не только сохранять, но и повышать продуктивность лесов. Предприятие стремится осуществлять свою деятельность так, чтобы максимально снизить ее воздействие на окружающую среду, сохранить лесные экосистемы, включая сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных и иных полезных природных свойств лесов, лесозаготовительные
17
Для групповой сертификации укажите FMU в разрезе каждого члена группы
Полное описание любых лесных участков, за которые предприятие несет какую-либо ответственность, которые
предприятие решило не включать или исключить из области действия сертификата, а также объяснение причин такого
исключения и описание имеющихся способов предотвратить недоразумения по вопросам того, какие продукты и
операции сертифицированы, а какие – нет. При сертификации не всех лесных участков должны соблюдаться
требования Политики FSC в области частичной сертификации крупных лесовладений FSC-POL-20-002 (2000) (см. также
FC-PRC-02). При вырезании участков из единой территории сертификации должны соблюдаться требования Политики
FSC FSC-POL-20-003 (2004) EN (см. также FC-PRC-02).
18
8
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
и лесохозяйственные работы производить способами, не допускающими возникновения эрозии
почвы, исключающими или минимизирующими отрицательное воздействие пользования лесным
фондом на состояние и воспроизводство лесов. На территории аренды ведется строительство и
реконструкция дорог круглогодичного действия. Важным направлением работы предприятия является сохранение биоразнообразия при проведении лесозаготовительных работ.
1.5.2 Краткое описание лесных ресурсов
1. Статус использования и владения землей (лесными ресурсами):
В Российской Федерации все леса и земли, на которых они произрастают, являются
государственной собственностью. В соответствии с Лесным Кодексом, лесные участки для
заготовки древесины и других целей передаются в пользование лесопользователям через
долгосрочную аренду.
Права предприятия на пользование лесными ресурсами
Управляющий
Правоустанавливающий
документ
Департамент лесного хозяйства
Томской области
№
13/
04/
11
29/
04/
13
дата
регистрации
16.06.2011
30.10.2013
Размер ежегодного отпуска древесины по видам пользования, тыс. м3
рубка
сперубки
всего
лых
ухода
лесов
30 421
26 738
29 883
26 719
538
19
Площадь,
га
21 048
11 060
Общий
эксплуатационный запас,
тыс. м3
Средний
породный
состав
Срок
лет,
969,0
3,1Б3Ос1,
8П1,1Е0,8
К0,1С0,1И
в+Л
49
673,58
3,9Б2,4Ос
2,4С0,7К0
,4Е0,2П
49
2. Социально-экономические условия.
ООО «ФорестГолд»
Первомайский район расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности.
Леса, согласно лесорастительному районированию Западной Сибири, относятся к южной части
зоны средней тайги, к Чулымо-Енисейскому сосново-темнохвойному округу.
Первомайский район расположен на северо-востоке Томской области, на право-бережье
реки Чулым (приток Оби), в 110 км от города Томска, в 10 км к северо-востоку от
железнодорожной станции Асино. На востоке район граничит с Тегульдетским, на юга с
Асиновским и Зырянским, на западе с Асиновским и Молчановским, на севере с Верхнекетским
районами. Административный центр Первомайского района находится в с. Первомайское.
Территория: 15, 6 тыс. кв.км (4,9% территории Томской обла-сти).
Население: 18,6 тыс.чел.
В ходе консультаций между предприятием, представителями администрации и местного
населения, на арендуемой территории не выявлены леса социального значения.
ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»
9
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
Муниципальное образование «Асиновский район» в составе 1 городского и 6 сельских поселений, объединяющих 39 населенных пунктов, расположено в юго-восточной части Томской области. Район граничит с Зырянским (на юго-востоке), Томским (на юго-западе), Кривошеинским
(на западе), Молчановским (на северо-западе) и Первомайским (на востоке) районами. Административным центром муниципального района является г. Асино.
Является транспортным узлом юго-восточной группы районов. По территории района проходит железная дорога Томск-Асино-Первомайское-Белый Яр, автодороги: Томск-Асино, АсиноБатурино, Асино-Зырянское-Тегульдет.
Асиновский район характеризуется высокой залесенностью, его территория покрыта развитой речной сетью. Самой крупной рекой является участок реки Чулым, расположенный в северной и западной частях района. Остальные реки являются ее притоками разного порядка.
В Асиновском районе проживает 35 709 человек (по состоянию на 01.01.2012 г.).
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов РФ и перечня видов их традиционной хозяйственной деятельности» на
территории Асиновского района отсутствуют места проживания коренных малочисленных народов.
В ходе консультаций между предприятием, представителями администрации и местного
населения, на арендуемой территории не выявлены леса социального значения.
3. Состав лесонасаждений
Средние таксационные показатели FMU
Категория
насаждений
(хозяйство)
Хвойное
Мягколиственное
Итого по FMU 1
Хвойное
Мягколиственное
Итого по FMU 2
4.
Состав
насаждений
Возраст,
лет
Бонитет,
класс
Полнота ед.
FMU 1 / Договор аренды №13/04/11
3,3П2,2Б1,9Е1,6
94
3,1
0,59
К0,9Ос0,1С
4,3Ос3,7Б0,9П0,
6Е0,2К0,2Ив0,1С
31
2,5
0,61
+Л
3,1Б3Ос1,8П1,1
Е0,8К0,1С0,1Ив+
56
2,7
0,60
Л
FMU 2 / Договор аренды №29/04/13
6,3С1,5Б1,2К0,6
119
3,3
0,53
Е0,2Ос0,2П
5,1Б3,6Ос0,5С0,
51
2,3
0,59
4К0,2Е0,2П
3,9Б2,4Ос2,4С0,
74
2,7
0,57
7К0,4Е0,2П
Среднее
Запас спе- изменение
лых и пезапаса
рестойных, (средний
м3/га
прирост),
м3/га
219
1,5
205
2,2
215
1,9
179
1,7
150
2,3
159
2,1
Описание прилегающих земель;
ООО «ФорестГолд»
FMU 1 Договор аренды № 13/04/11 от 16.03.2011 г.
10
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
С севера к арендной базе примыкает граница лесозаготовительного предприятия ООО
«ТомЛесДрев».
С юга примыкает к не арендованным лесам Первомайского района.
С запада примыкает к не арендованным лесам Первомайского района.
С востока к арендной базе примыкает граница лесозаготовительного предприятия ООО
«ТомЛесДрев».
ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»
FMU 2 Договор аренды № 29/04/13 от 25.09.2013 г.
С севера примыкает к КФХ «Котоногов С.В.».
С юга примыкает к аренде лесозаготовительного предприятия ИП Баранов В.А.
С запада примыкает к арендной базе ОАО «Автомобилист».
С востока примыкает к арендной базе КФХ «Котоногов С.В.».
1.5.3 Описание предприятия и организационной структуры
ООО «ФорестГолд»
Структура предприятия состоит из одного человека - директора. Все лесозаготовительные и
лесохозяйственные работы выполняет единственная подрядная организация ООО «ТД «Карандашной Фабрики» на основании договора подряда №б/н от 01.10.2012 г.
ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»
Структура предприятия состоит из одного человека - директора. Все лесозаготовительные и
лесохозяйственные работы выполняет единственная подрядная организация ООО «ТД «Карандашной Фабрики» на основании договора подряда №б/н от 03.02.2014 г.
1.5.4 Описание технологии лесозаготовительных и лесохозяйственных работ
ООО «ФорестГолд»
При проведении лесозаготовительных работ используется следующая технология, технику и
оборудование:
1.валка, обрезка сучьев и раскряжевка деревьев – харвестер Ponsse;
2.трелевка сортиментов – форвардер Ponsse.
Рубки ухода производятся механизированным способом, с использованием харвестеров и
форвардеров Ponsse.
Подготовка почвы под лесовосстановление производится трактором ТДТ-55 с навесным
плугом ПКЛ-70. Посадка сеянцев осуществляется под меч Колесова.
ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»
При проведении лесозаготовительных работ используется следующая технология, технику и
оборудование:
1.валка, обрезка сучьев и раскряжевка деревьев – харвестер Ponsse;
2.трелевка сортиментов – форвардер Ponsse.
Рубки ухода производятся механизированным способом, с использованием харвестеров и
форвардеров Ponsse.
11
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
3.Подготовка почвы под лесовосстановление производится трактором ТДТ-55 с навесным
плугом ПКЛ-70. Посадка сеянцев осуществляется под меч Колесова.
1.5.5 Описание мер по защите окружающей среды
Меры по защите окружающей среды на предприятии включают в себя выполнение требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ, Федерального
закона «О животном мире» от 24.04.1995 г. №52-ФЗ, Правил санитарной безопасности в лесах.
Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г. № 414,
Правил пожарной безопасности в лесах. Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. №417.
Дополнительно проведена работа по выявлению возможных последствий от деятельности
предприятия на окружающую среду на арендованных лесных участках. Проведен анализ и учет
последствий от воздействия на воздушную среду, поверхностные и подземные геологическую
среду, земельные ресурсы и недра, природные ландшафты, культурно-исторические памятники и
места обитания животного и растительного мира и разработаны следующие меры по их снижению:
•соблюдение требований разработанных инструкций по сохранению биоразнообразия при
лесозаготовках, по использованию и утилизации ГСМ и бытовых отходов и др.;
•распределение лесосек по годам и сезонам заготовки;
•соблюдение утвержденного режима пользования внутри водоохранных зон и прибрежных
защитных полос;
•устройство при необходимости водопропускных сооружений предотвращения заболачивания почв и др.
1.5.6 Описание стратегии выявления и защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны
1. Проведение анализа Красной книги Томской области на предмет выявления видов, потенциально обитающих на арендной территории ООО «ФорестГолд» и ООО «ТрансСибЛесРесурс».
2. Определение критериев, которые необходимо оценивать при разработке подходов к сохранению выявленных видов: категория охраны, места обитания, влияние лесозаготовок как лимитирующего фактора. В зависимости от мест обитания того или иного вида (его приуроченности
к местообитанию) можно предложить разные меры охраны: - сохранение части выдела, - сохранение структур (объектов) важных для выживания вида (сухостой, валеж, пни, деревья с дуплами,
гнёзда и т.д.) - сохранение особей.
3. Для каждого из анализируемых видов предложить меры охраны с учетом мест их обитания и статуса таких участков. За основу для определения части выдела брать такой статус территории как ОЗУ (к ним, в частности, относятся берегозащитные участки и опушки). Для видов, приуроченных к болотам, берегам рек, заболоченным лесам, предложена такая мера охраны как сохранение водоохранных и буферных зон. Для видов, приуроченным к опушкам, лугам, предложена мера охраны – охрана опушек. Для видов, приуроченным к местам обитания, не имеющим
охранного статуса, предложена мера охраны – сохранение особей. Данная мера охраны редких
видов предполагает выявление мест их обитания в результате полевого обследования персона12
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
лом предприятия (или привлеченных специалистов) с использованием «Рекомендаций по сохранению биоразнообразия в процессе лесозаготовок» и охраны таких местообитаний. Многие виды
приурочены к разным типам местообитаний, поэтому для них предложено несколько мер охраны.
4. Для идентификации редких видов практикуется изготовление наглядных пособий, проводится соответствующее обучение лесозаготовительных бригад предприятия и подрядчика.
5. На предприятии должен быть в наличии Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны, доступный для работников.
1.5.7 Описание процедуры мониторинга19
В рамках сертификации лесоуправления по системе FSC специалистами ООО «ФорестГолд» и ООО «ТрансСибЛес-Ресурс» разработало и внедрило процедуру мониторинга лесозаготовительной и лесохозяйственной деятельности на территории своих арендуемых участках лесного фонда. Процедура мониторинга предусматривает сбор информации по требуемым национальным стандартом FSC параметрам и их анализ. Перечень параметров и их количественные
оценки представлены в 8 принципе отчета.
1.6 Оценка обоснования неистощительности размера ежегодной заготовки древесины20 (неистощительности лесопользования)
ООО «ФорестГолд»
Общий разрешенный размер лесопользования (расчетная лесосека) составляет 30 421 м3 в
год по материалам проекта освоения лесов.
Оценка обоснования неистощительности разрешенного размера ежегодной заготовки древесины:
Средний текущий прирост по арендованному участку составляет 1,9 м3/га в год.
Покрытая лесом площадь составляет 19 491,7 га.
Средний прирост запаса древесины по всему арендуемому участку составляет 37 034 м3 в
год.
Разрешенный размер ежегодной заготовки древесины не превышает ежегодный прирост,
таким образом, можно сделать вывод о неистощительности ежегодного размера пользования
древесиной на данном лесном участке в долгосрочной перспективе.
ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»
Общий разрешенный размер лесопользования (расчетная лесосека) составляет 26 738 м3 в
год по материалам проекта освоения лесов.
Оценка обоснования неистощительности разрешенного размера ежегодной заготовки древесины:
Средний текущий прирост по арендованному участку составляет 2,1 м3/га в год.
Покрытая лесом площадь составляет 10 120,1 га.
Средний прирост запаса древесины по всему арендуемому участку составляет 21 252 м3 в
год.
19
Мониторинг должен касаться прироста, заготовки и динамики изменений в лесу (включая изменения во флоре и
фауне), воздействие на окружающую и социальную среду, а также затрат, производительности и эффективности
деятельности предприятия
20
Приводится оценка максимальной устойчивой заготовки для основных коммерческих пород, включая оценку лесоустроительных материалов и ссылки на источники данных (напр., данные инвентаризации, постоянные пробные площади, лесотаксационные таблицы)
13
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
Разрешенный размер ежегодной заготовки древесины превышает ежегодный прирост.
Связано это с тем, что большую лесопокрытую площадь занимают лиственные приспевающие и спелые насаждения березы (43%) и осины (27%) с возрастом рубки Б – 55-59 лет, Ос – 4749 лет. Средний прирост у спелых и перестойных насаждений с возрастом уменьшается. На момент завершения проекта насаждения будут обновлены.
Расчетная лесосека, указанная в договоре аренды является пропорциональным распределением расчетной лесосеки лесничества.
1.7 Данные освоения расчетной лесосеки за прошлый и текущий годы по хозяйствам
ООО «ФорестГолд»
Хозяйство
Хвойное
Лиственное
Всего
2013 год
фактический
% освоения
объем заготов- расчетной лесоки, м3
секи
12 807,5
15 194,0
28 001,5
92,0
на 01.03.2014 год
фактический
% освоения
объем заготоврасчетной
3
ки, м
лесосеки
3 602,0
6 139,0
9 741,0
32,6
ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»
Хозяйство
Хвойное
Лиственное
Всего
1.8
2013 год
фактический
% освоения
объем заготов- расчетной лесоки, м3
секи
0,0
0,0
0,0
0,0
на 01.03.2014 год
фактический
% освоения
объем заготоврасчетной
3
ки, м
лесосеки
2 420
1 230
3 650
13,6
Количество несчастных случаев на производстве
ООО «ФорестГолд»
Несчастные случаи
ОА
0
0
Несчастные случаи
Со смертельным исходом
1 КА
2 КА
3 КА
4 КА
ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»
Несчастные случаи
Несчастные случаи
Со смертельным исходом
ОА
0
0
1 КА
2 КА
3 КА
4 КА
2. ОПИСАНИЕ СТАНДАРТА FSC
Аудит
ОА
Стандарт, по которому оценивалось предприятие
FSC-STD-RUS-V6-1-2012 v. 6.01. и FSC-STD-30-005 V1-0.
14
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
Интернет-ссылка на расположение Стандарта: http://fcert.ru/about/documents/
Краткое описание процедуры адаптации Стандарта к региональным условиям:
Российский национальный стандарт добровольной лесной сертификации по схеме Лесного
попечительского совета (версия 6-1 от 08.10.2012 г.) действует на всей территории РФ и не
требует адаптации к условиям Иркутской области.
3. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ
3.1. Подход к оценке систем управления.
При сертификации системы лесоуправления и внутренней цепочки поставок аудиторами посещаются различные подразделения в офисах предприятий, в которых проводится анализ и
оценка документации, а также интервьюирование специалистов в разрезе отделов.
Аудиторы посещают производственные участки: верхние и промежуточные склады древесины, склады ГСМ и пестицидов, ремонтные мастерские и гаражи, нижний склад и места отгрузки
лесопродукции. На данных производственных участках аудиторами оценивается состояние охраны труда и пожарной безопасности, методы обращения с твердыми и жидкими отходами, соблюдение требование FSC в части социальных вопросов и отслеживания перемещения древесины в
рамках внутренней цепочки поставок.
Аудиторы посещают лесные участки, где проводятся хозяйственные мероприятия, к которым относятся отведенные в рубку лесосеки, делянки в разработке с разными технологиями лесозаготовительных работ (хлыстовая и сортиментная заготовка, ручная механизированная и машинная валка), на которых оценивается соблюдение лесохозяйственных требований, меры по
охране труда, пожарной и экологической безопасности (хранение, использование и утилизация
ГСМ), соблюдение мер по сохранению биоразнообразия. При санитарных рубках оценивается
причина назначения участка леса под санитарную рубку, правильность отбора деревьев. При выборочных рубках оценивается правильность назначения мероприятий и возможный лесоводственный эффект, который они за собой повлекут. Посещаются территории, граничащие с водоохранными зонами, водотоками, дороги, переезды, мосты и др. объекты лесной инфраструктуры.
Аудиторы посещают объекты лесосеменной базы (лесосеменные плантации и участки, плюсовые насаждения) и лесные питомники, в т.ч. участки применения пестицидов.
Аудиторы посещают вырубки прошлых лет (1, 5 и 10-летней давности), на которых проводится общая оценка сохранения элементов (мозаичности) лесной среды в зависимости от площади и качества проведения лесовосстановительных мероприятий (посев и посадка лесных культур
– сеянцами, саженцами, посадочным материалом с закрытой корневой системой (ЗКС), уход за
л/к, содействие естественному лесовозобновлению - сохранение подроста и оставление семенников с минерализацией почвы).
Посещение репрезентативных участков, ЛВПЦ (в т.ч. мест социальной значимости для
местного населения и коренных народов), ключевых сезонных местообитаний носит мониторинговый характер, то есть проверяется, проводит ли организация какие-либо хозяйственные мероприятия в них и соблюдается ли охранный режим. Если проводятся мероприятия, то производится оценка того, насколько они могут быть причиной нарушения признаков высокой природоохранной ценности.
3.2. Выбор21 лесоуправляющих участков (FMU) для полевой оценки
Интенсивность выборки
21
22
FMU
Критерии выбора
Для мультипл-сайт и групповой схем сертификации
15
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
• При групповой сертификации формирование «схожих» FMU в
наборы осуществляется по следующим показателям: цели управления; типы леса; ключевые административные подразделения; осуществление внутреннего контроля в группе.
- для FMU площадью от 1000 до
•
Проводится оценка каждого выбранного FMU как части выборки на
10000 га: x = 0,3y;
соответствие всем требованиям применимых стандартов FSC. Кроме
23
- для FMU площадью более
FMU оценке также подлежит и Руководитель группы , оценка которого
10000 га: x = y;
проводится, по крайней мере, ежегодно. • Все наборы "схожих" FMU должны быть посещены во время ОА.
• КА, РА:
• Половина или 50% наборов «схожих» FMU должны быть посещены
во время КА и РА для FMU площадью 1 000-10 000 га, и все наборы
- для FMU площадью от 1000 до
«схожих» FMU должны быть посещены во время КА и РА для FMU
10000 га: x = 0,2y;
площадью > 10 000 га. - для FMU площадью более
• Если после проведения ОА в область действия сертификата вклю10000 га: x = 0,8y.
чаются новые лесные участки (например, члены группы или FMU), то
выбор новых FMU должен проводиться по выборке, как для ОА. • Каждая FMU в наборе посещается как минимум один раз в пять лет
- в течение срока действия FSC сертификата.
Описать, как рассчитывалась выборка FMU:
ОА
Группа состоит из двух членов. У каждого только по 1-му договору аренды площадью более 10 000
га. Таким образом, x = y, оценка производилась всех FMU.
Описать, как отбирались FMU для полевой проверки
ОА
Проверке подверглись все участки.
Примечания для следующей проверки:
КА1 Нет
Групповая сертификация
• ОА:
Перечень посещенных FMU24 для оценки
Название посещенных FMU
(район, лесничество, уч. лесничество, дача)
№
ОА
1 КА
2 КА
3 КА
4 КА
FMU 1
1
Томская область, Первомайский район, Первомайское
лесничество, Комсомольское участковое лесничество,
урочище «Магалинское»
+
FMU 2
2
Томская область, Асиновский район, Асиновское лесничество, Мало-Юксинское и Митрофское участковые
лесничества
+
3.3. Программа аудита
Предварительный аудит лесоуправления и внутренней цепочки поставок (FM/COC) ООО
«ТД «Карандашной Фабрики» по групповой схеме проведен с 14 по 15 ноября 2013 года ведущим
аудитором – Сысоевым П.Э.
Основной аудит лесоуправления и внутренней цепочки поставок (FM/COC) ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по групповой схеме проведен с 06 по 11 марта 2014 года группой аудиторов
в составе: ведущий аудитор – Сысоев П.Э., аудитор – Лукашевич В.М.
22
Указанные формулы применяются при расчете минимального количества участков, и не является обязательным
требованием к максимальному количеству FMU для проведения оценки. В зависимости от степени риска, жалоб заинтересованных сторон или несоответствий, количество FMU, подлежащих оценке, должно быть увеличено относительно
рассчитанного минимального значения.
23
В соответствии с требованиями, указанными в FSC-STD-30-005 (см. п. 8.3 отчета ниже)
24
Для групповой сертификации укажите FMU в разрезе каждого члена группы
16
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
Реализованная программа аудита
Дата
06.03.2014
Чт
07.03.2014
Пт
08.03.2014
Сб
10.03.2014
Пн
Содержание мероприятий
09-00 Открывающее собрание (согласование плана аудита).
09-30 Работа с документами по групповой
сертификации, интервью с руководством и
ведущими специалистами предприятия,
заполнение чек-листа.
15-00 Очные консультации с заинтересованными сторонами.
17-00 Подведение итогов рабочего дня.
09-00 Работа с документами, интервью с
руководством и ведущими специалистами
предприятия, заполнение чек-листа.
13-00 Очные консультации с заинтересованными сторонами.
17-00 Подведение итогов рабочего дня.
09-00 Работа с документами, интервью с
руководством и ведущими специалистами
предприятия, заполнение чек-листа.
13-00 Очные консультации с заинтересованными сторонами.
17-00 Подведение итогов рабочего дня.
09-00 Посещение участков лесфонда,
арендуемых предприятием:
- текущие лесосеки и лесосеки прошлых
лет;
- участки проведения лесовосстановительных мероприятий;
- участки ЛВПЦ;
- стоянки лесозаготовительных бригад и
техники;
- отведенные в рубку делянки.
16-00 Посещение производственных объектов.
17-00 Подведение итогов рабочего дня.
09-00 Посещение участков лесфонда,
арендуемых предприятием:
- текущие лесосеки и лесосеки прошлых
лет;
- участки проведения лесовосстановительных мероприятий;
- участки ЛВПЦ;
- стоянки лесозаготовительных бригад и
техники;
- отведенные в рубку делянки.
16-00 Посещение производственных объектов.
17-00 Подведение итогов рабочего дня.
09-00 Посещение участков лесфонда,
арендуемых предприятием:
- текущие лесосеки и лесосеки прошлых
лет;
- участки проведения лесовосстановительных мероприятий;
Место проведения
Аудиторы
г. Томск
Сысоев П.Э.
Лукашевич
В.М.
г. Асино
ООО «ТрансСибЛесРусурс»
Сысоев П.Э.
г. Томск
ООО «ФрестГолд»
Лукашевич
В.М.
г. Асино
ОАО «ТрансСибЛесРесурс»
Сысоев П.Э.
г. Томск
ООО «ФорестГолд»
Лукашевич
В.М.
г. Асино
ОАО «ТрансСибЛесРесурс»
Сысоев П.Э.
17
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
участки ЛВПЦ;
стоянки лесозаготовительных бригад и
техники;
- отведенные в рубку делянки.
17-00 Подведение итогов рабочего дня.
09-00 Посещение участков лесфонда,
арендуемых предприятием:
- текущие лесосеки и лесосеки прошлых
лет;
- участки проведения лесовосстановительных мероприятий;
- участки ЛВПЦ;
- стоянки лесозаготовительных бригад и
техники;
- отведенные в рубку делянки.
17-00 Подведение итогов рабочего дня.
09-00 Работа с документами, интервью с
руководством и ведущими специалистами
предприятия, заполнение чек-листа.
15-00 Подведение итогов рабочего дня.
16-00 Проведение закрывающего собрания
по итогам аудита.
-
11.03.2014
Вт
г. Томск
ООО «ФорестГолд»
Лукашевич
В.М.
г. Томск
Сысоев П.Э.
Лукашевич
В.М.
3.4. Время, затраченное на проведение аудита (чел./дни)
№
1
2
3
4
5
6
Этап аудита
Подготовка к аудиту
Опрос заинтересованных сторон (заочный)
Итого подготовка к аудиту:
Опрос заинтересованных сторон
Проверка документации
Полевая инспекция
Итого проведение полевого аудита:
Составление отчета
Итого с составлением отчета:
ОА
2
2
4
1,5
3,5
5
10
14
28
1КА
Аудиты
2КА
3КА
4КА
3.5. Данные об аудиторах
Аудиты
ПА
Статус в аудиторской группе
ФИО
Ведущий аудитор
Сысоев П.Э.
Аудитор
-
Ведущий аудитор
Сысоев П.Э.
Аудитор
Лукашевич В.М.
ОА
Квалификация (образование)
Инженер лесного хозяйства, кандидат сх.н.
Место работы и
должность
ООО «Лесная сертификация», аудитор
-
-
Инженер лесного хозяйства, кандидат сх.н.
Инженер по лесоинженерному делу, к.т.н.
ООО «Лесная сертификация», аудитор
ПетрГУ, доцент
ООО «Лесная сертификация», г. Москва, располагает документацией, подтверждающей
квалификацию вышеназванных сотрудников.
18
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
3.6. Данные о рецензентах (только для основного аудита)
ФИО
Квалификация (образование)
Корчагов Сергей
Анатольевич
Инженер лесного хозяйства, доктор
с/х наук, доцент. Опыт работы в
сфере лесного комплекса 15 лет,
аудитор трех основных и двух инспекционных аудитов
Ефимова Надежда
Михайловна
Инженер лесного хозяйства, опыт
работы в сфере лесного комплекса
36 лет, в том числе 7 лет работы
экспертом лесной сертификации,
аудитор одного основного аудита.
Место работы и должность
Профессор кафедры лесного хозяйства ВГМХА им. Н.В. Верещагина.
Директор Вологодского лесного
научно-инновационного консалтингового центра (ООО «ВологдаЛЕСНИКцентр»)
Эксперт лесной сертификации Некоммерческого Партнерства
«Участники лесной сертификации
Кировской области» (Кировский
центр лесной сертификации)
3.7. Состав Комитета по сертификации, принявший решение
№ п/п ФИО
Конюшатов
Олег Алексеевич
1
Квалификация
Место работы и должность
Инженер лесного хозяйства, кандидат
наук, опыт работы в сфере лесного
комплекса 17 лет, ведущий аудитор
FM\CoC, СоС, CW в системе FSC
ООО «Лесная сертификация»
ООО «Лесная сертификация»,
Исполнительный директор
3.8 Консультации с заинтересованными сторонами
Основной аудит
Предварительный список заинтересованных сторон, подготовленный совместно с
предприятием-претендентом, включил 59 зарегистрированных организаций. ООО «Лесная
сертификация» осуществило рассылку информационных писем и анкет в адрес
заинтересованных сторон с целью уведомления последних о проведении основного аудита
предприятия и получения информации о его деятельности. Кроме того, ООО «Лесная
сертификация» разместила соответствующее уведомление на своем сайте по адресу www.fcert.ru
с целью получения отзывов и предложений о деятельности группе компаний под управлением
ООО «ТД «Карандашной Фабрики» от неопределенного круга заинтересованных сторон.
От заинтересованных сторон было получено 0 ответов в письменном виде и 16 в устной
форме (замечаний к предприятию нет).
Кроме того, в ходе аудита аудиторами были проведены очные и заочные консультации с
представителями заинтересованных сторон:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Глава МО Администрации Сергеевского сельского поселения.
Специалист МО Администрации Сергеевского сельского поселения.
Директор МАОУ Сергеевская СОШ.
Участковый инспектор Сергеевского сельского поселения.
Инспектор ВУС Сергеевского сельского поселения.
Участковый лесничий Комсомольского участкового лесничества.
Председатель Первомайского районного общества охотников и рыболовов.
Охотовед Первомайского районного общества охотников и рыболовов.
Охотник Первомайского районного общества охотников и рыболовов.
19
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Главный лесничий Первомайского лесничества.
Директор Филиала Рослесзащиты «Центр защиты леса Томской области».
Директор Томской лесоустроительной экспедиции Филиал Рослесинформ.
Председатель Асиновского районного общества охотников и рыболовов.
Охотовед Асиновского районного общества охотников и рыболовов.
Охотник Асиновского районного общества охотников и рыболовов.
Охотник Асиновского районного общества охотников и рыболовов.
Результаты опроса заинтересованных сторон
Информация, полученная от заинтересованных сторон в ходе основного аудита,
использована в соответствующих разделах данного отчета / Индикаторы: 1.5.3., 2.2.1.,
2.2.2.,2.3.2., 2.3.4., 4.1.1., 4.1.5., 4.1.6., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.6., 4.5.5., 5.2.2.,5.3.1., 5.4.9., 5.5.6., 5.5.8.,
5.5.9., 6.1.8., 6.2.7., 6.2.14., 6.3.13., 6.3.14., 6.3.17., 6.4.9., 6.6.1., 6.6.2.,6.6.3., 6.6.4., 6.6.5., 6.6.6.,
6.8.1., 6.9.1., 6.9.2., 6.9.3., 6.10.4., 6.10.5., 9.1.5., 9.3.5., 9.3.6., 9.3.10.,9.3.11.
3.9 Дополнительные технологии сбора данных
Дополнительные технологии сбора данных на аудите, например, облет территории на
вертолете, не использовался.
4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ
4.1 Сильные и слабые стороны предприятия
По итогам проведения ОА аудита системы лесоуправления и ставок внутренней цепочки
поставок по групповой схеме ООО «ТД «Карандашной Фабрики» были выявлены несоответствия
в деятельности предприятия Принципам и Критериям FSC и квалифицированы как Значительные
условия и Условия. Данные результаты отражены в настоящем отчете.
4.1.1. Основные преимущества предприятия:
• Достаточно высокий уровень профессиональной компетенции специалистов предприятий.
• Отлаженная система работы отделов предприятий, которая позволяет качественно и в
срок проводить запланированные мероприятия.
• Эффективная система лесовосстановительных мероприятий, охраны и защиты лесов
арендной базы от пожаров, болезней и вредителей, незаконных видов деятельности.
4.1.2 Основные недостатки предприятия:
• Не отработана система подбора и использования химических препаратов, разрешенных
FSC при обработке штабелей древесины.
• На предприятии не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.
• Ряд документов не доступен для общественности, а именно, экологическая политика, резюме плана лесоуправления, резюме отчета по мониторингу хозяйственной деятельности предприятия.
4.2 Общее описание наблюдений
По итогам проведения основного аудита системы лесоуправления и внутренней цепочки поставок группы предприятий под управлением ООО «ТД «Карандашной Фабрики» зафиксировано,
что в целом система управления группой сформирована и внедрена. Необходимо отметить высо20
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
кий уровень профессиональной компетенции руководства предприятий-членов группы, стабильность в работе предприятий, показателями которой являются отсутствие текучести кадров, значительные инвестиции в развитие предприятий, выполнение в полном объеме всех лесохозяйственных мероприятий, предусмотренных договорами аренды.
Из недостатков следует отметить в первую очередь, не проведенную к моменту основного
аудита работу по применяемому пестициду, который применялся при обработке штабелей древесины. Однако в ходе написания отчета предприятие провело корректирующие мероприятия и
предоставило исчерпывающие доказательства по закрытию несоответствия.
Из незначительных недостатков необходимо отметить что ряд информации, например, резюме планов лесоуправления и мониторинга не доступен для общественности. Не везде проведены общественные слушания по определению социальных последствий деятельности предприятий.
5. ВЫВОДЫ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
5.1 Заключение аудиторов
В ходе основного аудита было сделано следующее заключение.
Выявлено: Значительные условия (1), условия (10), а также потенциальные несоответствия
– наблюдения (0).
Для каждого несоответствия сделан запрос на корректирующие действия. Контроль выполнения корректирующих действий для значительных условий подлежит проверке в течение 3 месяца с даты окончания аудита, условий – в течение 12 месяцев с даты окончания аудита.
Закрыто: Значительные условия (1), условия (0)
В ходе написания отчета предприятие провело корректирующие мероприятия по закрытию
Значительного условия.
На основании вышеизложенного ведущий аудитор рекомендует выдать FSC сертификат с
учетом не устраненных Условий и сроков их закрытия.
5.2 Решение Комитета по сертификации
На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованным в отчете по результатам оценки группы предприятий под управлением ООО «ТД «Карандашной Фабрики», Комитет по сертификации сформулировал следующее решение.
Поскольку система менеджмента группы предприятий под управлением ООО «ТД «Карандашной Фабрики» способна обеспечить выполнение всех требований применимых стандартов по
по всей лесной территории, входящей в область оценки, а также то, что претендент на сертификат продемонстрировал, что описанная система менеджмента внедряется последовательно по
всей сфере действия сертификата, при отсутствии выявленных значительных несоответствий,
группе предприятий под управление ООО «ТД «Карандашной Фабрики» может быть выдан FSC
сертификат соответствия лесоуправления и внутренней цепочки поставок Российскому национальному стандарту добровольной лесной сертификации по схеме FSC сроком на 5-ть лет, при
условии своевременного устранения 10 (Десять) условий, выявленных на прошедшем аудите в
течение установленного для этого срока (Протокол № 163 от 25 марта 2014 года).
21
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
5.3 Результаты устранения несоответствий
Выявленные несоответствия
Закрытые несоответствия
Несоответствия, оставшиеся
открытыми
Основной аудит
1 Значительное условие по стандарту FSC-STD-RUS-V6-1-2012:
ЗУ-01 / 6.6.1-6.6.4.
8 Условий по стандарту FSC-STD-RUS-V6-1-2012:
У-02 / 4.2.5; У-03 / 4.2.6; У-04 / 4.4.3; У-05 / 6.2.12, 6.3.15; У-06 / 6.3.7;
У-07 / 6.4.5; У-08 / 7.4.1; У-09 / 8.5.1.
2 Условия по стандарту FSC-STD-30-005 V1-0:
У-10 / 1.3; У-11 / 8.3.
1 Значительное условие по стандарту FSC-STD-RUS-V6-1-2012:
ЗУ-01 / 6.6.1-6.6.4.
0 Условий
0 Значительных условий:
8 Условий по стандарту FSC-STD-RUS-V6-1-2012:
У-02 / 4.2.5; У-03 / 4.2.6; У-04 / 4.4.3; У-05 / 6.2.12; У-06 / 6.3.7; У-07 /
6.4.5; У-08 / 7.4.1; У-09 / 8.5.1.
2 Условия по стандарту FSC-STD-30-005 V1-0:
У-10 / 1.3; У-11 / 8.3.
5.4 Результаты устранения несоответствий предыдущего аудита
Не актуально для основного аудита
5.5 Результаты основного аудита.
5.5.1. Значительные условия
Значительное условие 01 (ЗУ-01)
Стандарт
FSC-STD-RUS-V6-1-2012 v.6.01, Индикаторы 6.6.1 – 6.6.4.
Система хозяйствования должна содействовать развитию и внедрению экологически безопасных нехимических методов контроля численности вредителей; использования пестицидов желательно избегать. Не допускается использование следующих препаратов:
- пестициды типа 1А и 1В по классификации Всемирной организации здравоохранения;
- хлорорганические пестициды;
- пестициды, которые устойчивы, токсичны или чьи продукты распада остаются
Требование
биологически активными и накапливаются в пищевых цепях, вызывая побочные эффекты;
- любые другие пестициды, запрещенные в соответствии с международными соглашениями.
В случае применения химических препаратов, для минимизации риска здоровью
людей и окружающей среде, должно использоваться соответствующее оборудование, а персонал должен пройти соответствующее обучение.
В лесу, в летний период, для защиты складированной древесины от стволовых
вредителей используется химический препарат «Арриво», содержащий циперметНесоответствие
рин (Cypermethrin), который запрещен политикой FSC–GUI–30-001 V 2-0 (Приложение IIа, стр. 18) и не разрешен FSC к применению на территории РФ (FSC–GUI–30001а V 1-0, стр. 3).
В лесу, в летний период, для защиты складированной древесины от вредителей
Объективные докаиспользуется химический препарат «Арриво». Действующее вещество – циперметзательства
рин. Данный препарат подпадает под запрет FSC в соответствии с руководством
FSC–GUI–30-001 V 2-0 (Приложение IIа).
25
Дата выявления
Срок устранения
Статус
Дата закрытия
Сроки реализации
корректирующих
До выдачи
11.03.2014
Закрыто
11.03.2014 г.
действий по У и его
сертификата
25
Примечание: следующий контрольный/ре-сертификационный аудит (FM/COC; COC/CW) может быть проведен и ранее
12 месяцев. Соответствующий месяц проведения аудита см. в п. 5.2. Отчета.
22
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
текущий статус
Заполняется претендентом / держателем сертификата
В ходе подготовки к основному аудиту специалисты предприятия не были знаАнализ несоответкомы с Приложением IIа руководства FSC–GUI–30-001 V 2-0, который содержит
ствия
перечень химических препаратов, которые запрещены FSC.
В ходе написания отчета предприятием проведены корректирующие мероприятия по закрытию несоответствия: разработана Стратегия применения химических препаратов в целях обработки древесины ООО «ФорестГолд». Утверждена директором 11.03.2013 г.
Корректирующие
действия
В соответствии с данным документом предприятие отказывается в дальнейшем от закупок препарата «Арриво» и для обработки древесины переходит на
разрешенный FSC препарат «Танрек» с действующим веществом - имидаклоприд (200 г/л).
Выводы сертификационного органа
Обоснование закрытия ЗУ
Ведущий аудитор считает, что корректирующие мероприятия проведены в
объеме, позволяющем закрыть данное несоответствие, НО, с проверкой выполнения требований в ходе проведения первого контрольного аудита.
5.5.2. Условия
Условие 02 (У-02)
Стандарт
Требование
Несоответствие
Объективные доказательства
Сроки реализации
корректирующих
действий по У и его
текущий статус
Условие 03 (У-03)
Стандарт
Требование
Несоответствие
Объективные доказательства
Сроки реализации
корректирующих
действий по У и его
текущий статус
Условие 04 (У-04)
Стандарт
Требование
Несоответствие
FSC-STD-RUS-V6-1-2012 v.6.01, Индикатор 4.2.5.
На предприятии проведена аттестация рабочих мест.
Все предприятия
Аттестация рабочих мест на всех предприятиях группы не проведена.
Не представлены доказательства проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
Дата выявления
Срок устранения
Статус
Дата закрытия
11.03.2014
До
11.03.2015 г.
Открыто
-
FSC-STD-RUS-V6-1-2012 v.6.01, Индикатор 4.2.6.
Работникам должна быть предоставлена возможность участвовать в охране труда
на предприятии.
ООО «ТД «Карандашной Фабрики»
На момент аудита не проводились проверки в соответствии с разработанным положением административно-общественного контроля ООО «ТД «Карандашной
Фабрики».
Не предоставлено доказательств внедрения системы
общественного контроля.
Дата выявления
Срок устранения
Статус
11.03.2014
До
11.03.2015 г.
Открыто
административноДата закрытия
-
FSC-STD-RUS-V6-1-2012 v.6.01, Индикатор 4.4.3.
Предложения согласно 4.4.1 и 4.4.2 должны рассматриваться на основе консультаций между организацией и его работниками, местным населением и другими заинтересованными сторонами.
ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»
ООО «ТрансСибЛес-Ресурс» не были проведены консультации с местным населением по учету возможных социальных последствий (например, по ограничению хозяйственной деятельности в определенных местах, методам ведения лесохозяйственной деятельности и лесозаготовок, строительству и поддержанию дорожной
сети, вопросам занятости).
23
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
Объективные доказательства
Сроки реализации
корректирующих
действий по У и его
текущий статус
Условие 05 (У-05)
Стандарт
Требование
Несоответствие
Объективные доказательства
Сроки реализации
корректирующих
действий по У и его
текущий статус
Условие 06 (У-06)
Стандарт
Требование
Несоответствие
Объективные доказательства
Сроки реализации
корректирующих
действий по У и его
текущий статус
Условие 07 (У-07)
Стандарт
Требование
Несоответствие
Объективные доказательства
Сроки реализации
Директор предприятия планировал провести общественные слушания в г. Асино
25.02.2014 г. Для чего в общественных местах (на информационных досках) было
размещено объявление о проведении слушаний (аудитору представлены доказательства в виде фото объявлений). Однако из местных жителей и заинтересованных сторон никто к указанному сроку не явился.
Дата выявления
Срок устранения
Статус
Дата закрытия
11.03.2014
До
11.03.2015 г.
Открыто
-
FSC-STD-RUS-V6-1-2012 v.6.01, Индикатор 6.2.12, 6.3.15.
Работники организации должны быть ознакомлены с материалами о встречающихся на сертифицируемой территории редких и находящиеся под угрозой исчезновения видах растений, животных и грибов, а также с перечнем животных,
отнесенных к объектам охоты и рыбной ловли, их типичными ключевыми биотопами, а также с мерами по сохранению данных видов
ООО «ТД «Карандашной Фабрики»
Интервью с работниками на лесозаготовках показало, что не все знакомы с краснокнижными видами, встречающимися на территории аренды предприятия, их
ключевыми биотопами, и мерами по сохранению.
Не представлены доказательства обучения персонала с материалами о встречающихся на сертифицируемой территории редких и находящиеся под угрозой исчезновения видах растений, животных и грибов, а также с перечнем животных,
отнесенных к объектам охоты и рыбной ловли, их типичными ключевыми биотопами, а также с мерами по сохранению данных видов.
Дата выявления
Срок устранения
Статус
Дата закрытия
11.03.2014
До
11.03.2015 г.
Открыто
-
FSC-STD-RUS-V6-1-2012 v.6.01, Индикатор 6.3.7.
Должна существовать программа по переходу от сплошных рубок больших размеров к узколесосечным сплошным рубкам (и/или сплошным рубкам малой площади (до нескольких гектаров)), постепенным (многоприемным) рубкам и/или выборочным рубкам в типах леса, где это целесообразно.
ООО «ФорестГолд» и ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»
Отсутствует программа по переходу от сплошных рубок больших размеров к узколесосечным сплошным рубкам (и/или сплошным рубкам малой площади (до
нескольких гектаров)), постепенным (много-приемным) рубкам и/или выборочным
рубкам в типах леса, где это целесообразно.
Не проведен анализ целесообразности перехода на несплошные виды рубок.
Дата выявления
Срок устранения
Статус
Дата закрытия
11.03.2014
До
11.03.2015 г.
Открыто
-
FSC-STD-RUS-V6-1-2012 v.6.01, Индикатор 6.4.5.
Выявленные репрезентативные (эталонные) участки экосистем должны иметь
описание и обозначены на картах
ООО «ФорестГолд» и ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»
Выделенные в эксплуатационных лесах «пробелы», которые предприятие продекларировало сохранять в добровольном порядке, не нанесены на картографический материал.
Не проведен анализ целесообразности перехода на несплошные виды рубок.
Дата выявления
Срок устранения
Статус
Дата закрытия
24
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
корректирующих
действий по У и его
текущий статус
Условие 08 (У-08)
Стандарт
Требование
Несоответствие
Объективные доказательства
Сроки реализации
корректирующих
действий по У и его
текущий статус
Условие 09 (У-09)
Стандарт
Требование
Несоответствие
Объективные доказательства
Сроки реализации
корректирующих
действий по У и его
текущий статус
Условие 10 (У-10)
Стандарт
Требование
Несоответствие
Объективные доказательства
Сроки реализации
корректирующих
действий по У и его
текущий статус
Условие 11 (У-11)
Стандарт
Требование
11.03.2014
До
11.03.2015 г.
Открыто
-
FSC-STD-RUS-V6-1-2012 v.6.01, Индикатор 7.4.1.
Основные элементы плана управления лесами (в том числе положения, перечисленные в 7.1), не содержащие конфиденциальной информации, должны быть доступны для общественности.
ООО «ФорестГолд» и ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»
Основные элементы планов лесоуправления ООО «ФорестГолд» ООО «ТрансСибЛес-Ресурс» не доступно для общественности.
Не представлено доказательств доступности для общественности основные элементы планов лесоуправления ООО «ФорестГолд» ООО «ТрансСибЛес-Ресурс».
Дата выявления
Срок устранения
Статус
Дата закрытия
11.03.2014
До
11.03.2015 г.
Открыто
-
FSC-STD-RUS-V6-1-2012 v.6.01, Индикатор 8.5.1.
Резюме результатов мониторинга показателей согласно 8.2, не содержащее конфиденциальной информации, должно быть доступно для общественности.
ООО «ФорестГолд» и ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»
Результаты мониторинга ООО «ФорестГолд» ООО «ТрансСибЛес-Ресурс» за
2013 год не доступны для общественности.
Не представлено доказательств доступности для общественности Результаты
мониторинга ООО «ФорестГолд» ООО «ТрансСибЛес-Ресурс» за 2013 год.
Дата выявления
Срок устранения
Статус
Дата закрытия
11.03.2014
До
11.03.2015 г.
Открыто
-
FSC-STD-30-005 V1-0, п.1.3
Групповое объединение должно иметь письменную публичную политику приверженности Принципам и Критериям FSC.
ООО «ТД «Карандашной Фабрики»
Экологическая Политика ООО «ТД «Карандашной Фабрики» не является публично доступной.
Отсутствуют доказательства доступности любой заинтересованной стороны к политике управляющей компании.
26
Дата выявления
Срок устранения
Статус
Дата закрытия
11.03.2014
До
11.03.2015 г.
Открыто
-
FSC-STD-30-005 V1-0, п.8.3
Минимальная выборка членов группы для прохождения ежегодных внутренних
проверок должна рассчитываться по следующей формуле:
a) Группы I Типа с распределением ответственности (см. раздел D «Термины и
определения»)
Группы или подгруппы с распределением ответственности должны использовать
расчет минимальной выборки по формуле X = √y для ‘обычных’ участков лесоуправления (FMU) и по формуле X= 0.6 * √y для участков лесоуправления разме-
26
Примечание: следующий контрольный/ре-сертификационный аудит (FM/COC; COC/CW) может быть проведен и ранее
12 месяцев. Соответствующий месяц проведения аудита см. в п. 5.2. Отчета.
25
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
Несоответствие
Объективные доказательства
Сроки реализации
корректирующих
действий по У и его
текущий статус
ром < 1,000 га. Размер выборки должен быть увеличен, если в группе находятся
под угрозой высокие природоохранные ценности или же при наличии нерешенных
споров по землевладению или землепользованию.
ООО «ТД «Карандашной Фабрики»
Во внутренней документации управляющей компании не регламентирована минимальная выборка членов группы для прохождения ежегодных внутренних аудитов.
В Руководстве по группе отсутствует данная информация.
Дата выявления
11.03.2014
Срок устранения
До
11.03.2015 г.
27
Статус
Дата закрытия
Открыто
-
5.5.3. Наблюдения
Не выявлено
6. ОПИСАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ЛЕСОПРОДУКЦИИ28
6.1 Оценка рисков смешения древе- Риск смешения со сторонней древесиной отсутствует.
сины
6.2 Описание систем
контроля
6.3 Пункты перехода
права собственности
на лесопродукцию
6.4 Описание документации
В арендных базах предприятий-членов группы древесина заготавливается
силами ООО «ТД «Карандашной Фабрики» на условиях договоров подряда, а
затем, заготовленная древесина реализуется предприятиями-членами группы
по договорам купли-продажи ООО «ТД «Карандашной Фабрики». Пункт перехода права собственности на древесину (в хлыстах) от предприятий-членов
группы к ООО «ТД «Карандашной Фабрики» - на верхнем складе в момент
подписания акта приемки.
Древесина на корню: Предприятие продает древесину на корню - хлысты у «пня».
Заготовленная древесина: Предприятие продает древесину с верхнего
Х
склада (погрузочной площадки) или промежуточного склада.
Нижний склад предприятия: Переход права собственности на нижнем
складе под контролем предприятия.
Производство/склад за пределами предприятия: Переход права собственности при разгрузке на складе покупателя.
Другое: Область действия внутренней цепочки поставок заканчивается
при складировании сортиментов на плотбище или нижнем складе. Далее
вступает в силу область действия отдельного сертификата цепочки поставки, выдаваемого предприятию.
Комментарий:
Древесина, которая уже в собственности ООО «ТД «Карандашной Фабрики»
может реализовываться непосредственно с верхнего склада покупателям – на
«дворе покупателя» или на верхнем складе продавца. Либо древесина вывозится на нижний склад ООО «ТД «Карандашной Фабрики», который располагается в Первомайском районе, пос. Узень. Затем либо древесина в круглом
виде продается с нижнего склада, либо перерабатывается и реализуется уже
в виде пиломатериалов.
27
Примечание: следующий контрольный/ре-сертификационный аудит (FM/COC; COC/CW) может быть проведен и ранее
12 месяцев. Соответствующий месяц проведения аудита см. в п. 5.2. Отчета.
28
В случае, если в области действия объединенного FM/COC сертификата заявлено лесоперерабатывающее предприятие, ведущий аудитор оценивает его по стандарту цепочки поставок FSC-STD-40-004 и готовит отдельный отчет по
форме ООО «Лесная сертификация». Данное требование не применяется при сертификации участков, на которых проводится раскряжевка, а также малых нестационарных пилорам (которые производят необработанный необрезной пиломатериал).
26
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
6.1 Описание процедуры использования товарного знака FSC
Используется, использование согласовано с ООО «Лесная сертификация»
Используется, использование не согласовано с ООО «Лесная сертификация»
Все случаи использования Товарного знака FSC отвечают требованиям
FSC-STD-50-001
Не используется
Если используется, то следующим способом:
в целях разделения / маркировки древесины («на продукции»)
В рекламных целях:
- в товаросопроводительной документации
- на канцелярских принадлежностях и почтовой бумаге предприятия
- на визитных карточках
- на странице Интернета
- прочее
Х
7. СЕРТИФИКАЦИЯ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ29
7.1. Описание группового объединения, руководителя и членов группы
Группа состоит из двух членов и управляющей компании. Управляющая компания – ООО «ТД
«Карандашной Фабрики», не имеет в аренде лесных участков. Функции в рамках групповой сертификации – администрирование, разработка шаблонов и форм документов по лесоуправлению
для членов группы, контроль над исполнением требований стандарта. Предоставление работников (операторов многооперационной техники) предприятиям членам группы для выполнения работ по лесозаготовке.
7.2 Члены группы
Количество членов группы
Общая площадь лесов, включенных в область сертификации, га
2
32 108,0
Член группы
ООО «ФорестГолд»
Контактное лицо
Местоположение
FMU, площадь (га)
Число FMU
Группы FSC продукции
Кудрявцев Николай Тимо+7 (952) 892-91-51
феевич
634009, Россия, г. Томск,
Электронная почта
[email protected]
ул. Войкова 75, а/я1261
FMU1: Томская область, Первомайский район, Первомайское лесничество, Комсомольское участковое лесничество, урочище «Магалинское».
1
W1.1 Круглые лесоматериFSC заявление
FSC 100%
алы
Член группы
ООО “ТрансСибЛес-
Фактический адрес
Суб-код FSC сертификата
Тел./факс
FC-FM/COC-643146A
Суб-код FSC серти-
FC-FM/COC-643146B
29
Рекомендуется использовать такую структуру отчетов о групповой сертификации, которая отражает используемую стратегию
выборки. Одним из очевидных способов является такая структура отчета, в которой в одном разделе показывается соблюдение
базовых требований группы предприятий, во втором разделе показывается соблюдение элементов, применимых ко всем членам
группы, которые внедряются на уровне группы предприятий, а в последующих разделах показано соблюдение требований, за которые
несет ответственность каждый конкретный член группы для каждого члена группы, отобранного для полевой оценки
27
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
Контактное лицо
Фактический адрес
Местоположение
FMU, площадь (га)
Число FMU
Группы FSC продукции
Ресурс»
фиката
Орлов Георгий Владимиро- Тел./факс
+7 (923) 401-11-40
вич
636841, Россия, Томская Электронная почта
[email protected]
область, г. Асино, ул.
Школьная д.2/1, оф.2
FMU2: Томская область, Асиновский район, Асиновское лесничество, МалоЮксинское и Митрофановское участковые лесничества
1
W1.1 Круглые лесоматериFSC заявление
FSC 100%
алы
7.3 Описание выполнения всех предусмотренных требованиями FSC, обязательств руководителя группы и членов группы (чек-лист FSC-STD-30-005 V1-0 «Стандарт FSC для групповых
объединений в рамках групп лесоуправления»)
ТРЕБОВАНИЯ
1. Общие требования
1.1. Групповое объединение должно быть независимым юридическим лицом или физическим лицом,
выступающим как юридическое
Показатели выполнения:
Наличие учредительной документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Устав общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Карандашной Фабрики, утвержденный Протоколом общего собрания участников от 12.08.2009 г. /1/.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО
«ТД «Карандашной Фабрики» за основным государственным регистрационным номером 1087017030869 /2/.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия
70, №001341569 /3/.
ТРЕБОВАНИЯ
1.2. Групповое объединение должно выполнять соответствующие юридические обязательства, такие как
регистрация и погашение соответствующих налогов и сборов.
Показатели выполнения:
Подтверждение отсутствия просроченных задолженностей по налогам и сборам.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Представлена Справка из налоговой инспекции ООО «ТД «Карандашной
Фабрики» №108709 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам по состоянию на 28.02.2014 г. /10/. Просроченных задолженностей у управляющей компании не зафиксировано.
ТРЕБОВАНИЯ
1.3. Групповое объединение должно иметь письменную публичную политику приверженности Принципам
и Критериям FSC.
Показатели выполнения:
Наличие публично доступной Политики.
РЕЗУЛЬТАТЫ
НЕСООТВЕТСТВИЕ
28
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
ОА
Разработана Экологическая политика группы компаний под руководством
ООО «ТД «Карандашной Фабрики». Однако Экологическая Политика ООО
«ТД «Карандашной Фабрики» не является публично доступной.
У-10
ТРЕБОВАНИЯ
1.4. Групповое объединение должно определить необходимость в обучении и проводить мероприятия по
обучению и\или внедрять коммуникационные стратегии, необходимые для применения соответствующих
стандартов FSC (Доказательства проведения внутреннего обучения персонала требованию стандарта
FSC-STD-30-005 V1-0).
Показатели выполнения:
Записи по обучению, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Представлен Протокол проведения внутреннего обучения персонала
ООО «ТД «Карандашной Фабрики» и директоров членов группы
требованиям стандарта FSC-STD-30-005 V1-0. от 13.02.2014 г. /100/.
ТРЕБОВАНИЯ
2. Обязанности
2.1. Групповое объединение должно четко обозначить и задокументировать распределение
ответственности между групповым объединением и членами группы относительно мероприятий по
лесоуправлению (например, планирование управления, мониторинг, лесозаготовки, контроль качества,
маркетинг, продажа древесины и т.д.)
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от схемы групповой сертификации реальное распределение
ответственности может существенно отличаться в каждом конкретном случае. Обязательства,
касающиеся соответствия применимому стандарту лесоуправления, могут распределяться между
групповым объединением и членами группы с учетом ландшафтного подхода.
Показатели выполнения:
Документация, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Руководство управляющей компании ООО «ТД «Карандашной Фабрики»
по FSC групповой сертификации лесоуправления и внутренней цепочки
поставок содержит Приложение 3 «Распределение обязанностей по
выполнению Принципов и Критериев FSC» между управляющей
компанией и членами группы.
ТРЕБОВАНИЯ
2.2. Групповое объединение должно назначить представителя управления, который будет обладать
полномочиями, и на которого будет возлагаться вся полнота ответственности за соответствие группового
объединения всем применимым требованиям настоящего стандарта.
Показатели выполнения:
Назначение ответственного, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
В соответствии с Приказом №б/н от 05.02.2014 г. ответственным за
соответствие управляющей компании требованиям настоящего стандарта
является бухгалтер Суцкель А.И.
ТРЕБОВАНИЯ
2.3. Персонал группового объединения и члены группы должны демонстрировать знание процедур группы
и стандарта лесоуправления.
Показатели выполнения:
Интервью с персоналом
29
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Персонал управляющей компании и членов группы понимают требования
внутренних процедур группы и стандарта лесоуправления. Проверено в
ходе интервью с персоналом.
ТРЕБОВАНИЯ
3. Процедуры группового объединения
3.1. Групповое объединение должно сформировать, внедрить и выполнять письменные процедуры по
членству в группе, охватывающие все применимые требования настоящего стандарта в соответствии с
масштабом и комплексностью группы, включая следующее:
I. Организационная структура;
II. Обязательства группового объединения и членов группы, включая основные мероприятия для
выполнения таких обязательств (т.е. разработка планов управления, продажа и маркетинг продукции FSС,
лесозаготовки, посадка леса, мониторинг и т.д.);
III. Квалификационный ценз для членства в группе;
IV. Правила отзыва / приостановки членства в Группе;
V. Четкое описание процесса выполнения любых запросов на корректирующие действия, выставленных
внутренне или же сертификационным органом, включая сроки выполнения и описание последствий,
которые влечет невыполнение любого корректирующего действия;
VI. Задокументированные процедуры о включении новых членов в Группу;
VII. Процедура подачи жалоб для членов Группы.
Показатели выполнения:
Документация, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Разработано и внедрено Руководство управляющей компании ООО «ТД
«Карандашной
Фабрики»
по
FSC
групповой
сертификации
лесоуправления и внутренней цепочки поставок, утвержденного
генеральным директором 09.01.2014 г. /101/, которое содержит все
требования данного пункта стандарта.
ТРЕБОВАНИЯ
3.2. Процедуры Группового объединения должны быть достаточны для формирования действенной
внутренней системы контроля, обеспечивающей, что все члены группы выполняют соответствующие
требования.
Показатели выполнения:
Документация, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Положения Руководства управляющей компании ООО «ТД «Карандашной
Фабрики» по FSC групповой сертификации лесоуправления и внутренней
цепочки поставок предусматривает проведение ежегодных внутренних
аудитов членов группы со стороны управляющей компании.
ТРЕБОВАНИЯ
3.3. Групповое объединение должно определить персонал, отвечающий за каждую процедуру, а также
квалификационные и обучающие мероприятия, необходимые для ее осуществления.
Показатели выполнения:
Документация,записи по обучению, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Окончательно определен персонал управляющей компании, который
будет задействован в групповой сертификации – генеральный директор и
главный бухгалтер ООО «ТД «Карандашной Фабрики». Обучение для
членов группы проводил ответственный за групповую сертификацию –
30
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
главный бухгалтер.
ТРЕБОВАНИЯ
3.4. Прежде чем принять заявителя в Группу, Групповое объединение или сертификационный орган
должны оценить каждого заявителя на членство в Группе и обеспечить отсутствие значительных
несоответствий применимым требованиям Стандарта Лесоуправления, а также любым дополнительным
требованиям для вступления в группу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для заявителей, отвечающих квалификационному цензу по размеру для лесов малой
площади и лесов с низкой интенсивностью лесопользования (SLIMF), первоначальная оценка может
быть проведена в ходе документального проверки.
Показатели выполнения:
Отчеты по оценке, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Управляющей компанией проведены внутренние аудиты претендентов в
члены группы (ООО «ФорестГолд» и ООО «ТрансСибЛес-Ресурс»).
Представлены отчеты №1 и №2.
ТРЕБОВАНИЯ
4. Информированное согласие членов группы
4.1. Групповое объединение должно предоставить каждому члену Группы документацию или доступ к
документации, регламентирующей важные положения и условия членства в Группе.
Документация должна включать в себя:
i Доступ к копии применимого Стандарта Лесоуправления;
ii Разъяснение процесса, используемого сертификационным органом;
iii Объяснение права сертификационного органа и FSC на доступ в леса членов Группы и к их
документации для проведения оценки и мониторинга;
ivРазъяснение требований сертификационного органа и FSC о публикации информации;
vРазъяснение любых обязательств по членству в Группе, а именно:
a.хранение информации для последующего мониторинга;
b.использование систем сопровождения и отслеживания лесной продукции;
c.требование соответствовать условиям или запросам на корректирующие действия, выставленным
сертификационным органом или групповым объединением;
d.любые особые требования для членов Группы, касающиеся маркетинга или продажи продукции в
рамках действия сертификата, а также вне области сертификата;
e.другие обязательства членов Группы; и
f.разъяснение любых затрат, которые влечет за собой членство в Группе.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых группах может быть достаточно предоставить отдельным членам
группы резюме данных пунктов, при условии, что по запросу полный комплект документации с
готовностью предоставляется в офисах Группового объединения. Информацию следует
предоставлять переведенной на язык членов Группы и адаптированной в соответствии с их знаниями.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для заявителей, отвечающих квалификационному цензу по размеру для лесов малой
площади и лесов с низкой интенсивностью лесопользования (SLIMF), первоначальная оценка может
быть проведена в ходе документального проверки.
Показатели выполнения:
Документация, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Управляющая компания предоставила членам группы следующие
документы:
1. Руководство управляющей компании ООО «ТД «Карандашной
Фабрики» по FSC групповой сертификации лесоуправления и
внутренней цепочки поставок.
2. Стандарт по групповой сертификации FSC-STD-30-005 V1-0.
3. Стандарт Лесного попечительского совета для Российской Федерации
31
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
FSC-STD-RUS-V6-1-2012.
ТРЕБОВАНИЯ
4.2. Между Групповым объединением и каждым членом Группы или его представителем, который
добровольно желает стать членом группы, должна существовать декларация о согласии или ее
эквивалент.
Декларация о согласии должна:
i содержать обязательство соответствовать всем применимым сертификационным требованиям;
ii.признавать и выражать согласие на выполнение обязательств и обязанностей Группового объединения;
iiiпризнавать и выражать согласие на выполнение обязательств и обязанностей, связанных с членством в
Группе;
ivвыражать согласие на членство в групповой схеме; и
vнаделять Групповое объединение полномочиями быть основным контактным лицом для сертификации и
подать заявку на сертификацию от лица членов Группы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Декларация о согласии не обязательно должна быть отдельным документом. Она
может быть частью договора или любого другого документа (например, протокол собрания), который
регламентирует установленные взаимоотношения между членами Группы и Групповым объединением.
Показатели выполнения:
Декларация о согласии
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
ООО «ТД «Карандашной Фабрики» и предприятиями ООО «ФорестГолд»
и ООО «ТрансСибЛес-Ресурс» заключено Соглашение №1 от 10.01.2014
г. о создании группы для прохождения FSC сертификации
лесоуправления /102/. Соглашение содержит все требования данного
пункта стандарта.
ТРЕБОВАНИЯ
5. Записи группы
5.1. Групповое объединение должно сохранять полные и актуальные записи по всем применимым
требованиям настоящего стандарта, что должно включать в себя:
I.Перечень наименований и контактная информация членов Группы, а также даты вступления в Группу и
выхода из Группы, причину выхода из Группы и тип лесопользования по каждому члену Группы;
ii.Любые данные по обучению, предоставленному персоналу или членам Группы, имеющему отношение к
применению данного стандарта или же применимого стандарта лесоуправления;
iii.Карта или вспомогательная документация, описывающая или показывающая месторасположение
лесной собственности члена Группы;
iv.Свидетельства согласия всех членов Группы;
v.Документация и записи по рекомендуемым технологиям лесоуправления (т.е. лесоводственные
системы);
vi.Записи, демонстрирующие применение любых систем внутреннего контроля или мониторинга. Такие
записи должны содержать данные о внутренних проверках, а также несоответствия, выявленные в ходе
подобных проверок, и действия, предпринятые для исправления этих несоответствий;
viii.Данные о расчетном ежегодном обороте продукции FSC и ежегодных FSC продажах в Группе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Объем информации централизованно хранимой Групповым объединением может
варьироваться от случая к случаю. Чтобы снизить затраты на оценку, проводимую
сертификационным органом, и последующий мониторинг FSC, информацию, по возможности, всегда
следует хранить централизовано.
Показатели выполнения:
Записи, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
В соответствии с разделом 15 Руководства управляющей компании ООО
«ТД «Карандашной Фабрики» по FSC групповой сертификации
лесоуправления и внутренней цепочки поставок управляющая компания
должна хранить все записи, касаемые выполнения требований
стандартов. Все данные записи хранятся в офисе управляющей
32
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
компании.
ТРЕБОВАНИЯ
5.2. Записи Группы должны храниться, как минимум, пять (5) лет.
Показатели выполнения:
Записи, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
В соответствии с пунктом 15.1 Руководства управляющей компании ООО
«ТД Карандашной Фабрики» по FSC групповой сертификации
лесоуправления и внутренней цепочки поставок, записи группы должны
храниться не менее 5 лет.
ТРЕБОВАНИЯ
5.3. Групповое объединение не должно выдавать членам группы каких-либо сертификатов или
деклараций, которые можно перепутать с сертификатами FSC. Между тем сертификаты членов группы
можно запросить у сертификационного органа.
Показатели выполнения:
Интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Данное требование известно руководству управляющей компании ООО
«ТД «Карандашной Фабрики».
ТРЕБОВАНИЯ
6. Размер группы
6.1. Ограничения по максимальному количеству членов группы, размеру их индивидуальной лесной
собственности или же общей лесной территории, которые могут входить в область действия сертификата,
отсутствуют. Групповое объединение должно обладать достаточной рабочей силой и техническим
обеспечением для управления и осуществления контроля над Группой в соответствии с требованиями
настоящего стандарта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Однако количество членов Группы, их индивидуальные размеры и общая площадь будут
влиять на интенсивность оценочных мероприятий, проводимых сертификационным органом в ходе
ежегодных аудитов.
Показатели выполнения:
Интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
В соответствии с п. 11.5 Руководства управляющей компании ООО «ТД
«Карандашной
Фабрики»
по
FSC
групповой
сертификации
лесоуправления и внутренней цепочки поставок максимальное
количество членов группы – 10 членов.
ТРЕБОВАНИЯ
6.2. Групповое объединение должно указать в своих процедурах максимальное количество членов группы,
которое может обеспечивать система управления, а также кадровые и технические возможности
Группового объединения.
Показатели выполнения:
Интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
См. п. 6.1.
ТРЕБОВАНИЯ
33
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
7. Международные группы
7.1. Групповые схемы должны применяться только в отношении национальных групп в рамках одного и
того же стандарта лесоуправления.
Показатели выполнения:
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Не планируется привлечение членов группы из-за рубежа и стран СНГ.
ТРЕБОВАНИЯ
7.2. В случае если однородные условия между странами \ регионами позволяют иметь эффективную и
надёжную трансграничную (международную) или межрегиональную систему мониторинга, Групповое
объединение через свой аккредитованный сертификационный орган должно запросить официального
разрешения у Международного Центра FSC на сертификацию по такой групповой схеме.
Показатели выполнения:
Наличие официального разрешения
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Не планируется привлечение членов группы из-за рубежа и стран СНГ.
ТРЕБОВАНИЯ
8. Требования к проведению мониторинга (внутренних проверок)
8.1. Групповое объединение должно внедрить документальную систему мониторинга и контроля, что
подразумевает под собой, по крайней мере, следующее:
i.Письменное описание системы мониторинга и контроля;
ii.Регулярные (по крайней мере, ежегодные) инспекции выборочных членов Группы для подтверждения
постоянного (непрерывного) соответствия всем требованиям применимого стандарта лесоуправления и
любым другим дополнительным требованиям, касающимся членства в Группе.
Показатели выполнения:
Документация, отчеты о проверках, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
п. 11.5 Руководства управляющей компании ООО «ТД «Карандашной
Фабрики» по FSC групповой сертификации лесоуправления и внутренней
цепочки поставок регламентирует проведение ежегодных внутренних
аудитов предприятий-членов группы.
ТРЕБОВАНИЯ
8.2. Групповое объединение должно определить критерии для мониторинга в ходе каждого внутреннего
аудита и в соответствии с характеристиками группы, факторами риска и местными условиями.
Показатели выполнения:
Документация, отчеты о проверках, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
п. 11.5 Руководства управляющей компании ООО «ТД «Карандашной
Фабрики» по FSC групповой сертификации лесоуправления и внутренней
цепочки поставок определяет критерии для мониторинга.
ТРЕБОВАНИЯ
8.3. Минимальная выборка членов группы для прохождения ежегодных внутренних проверок должна
рассчитываться по следующей формуле:
a) Группы I Типа с распределением ответственности
Группы или подгруппы с распределением ответственности должны использовать расчет минимальной
выборки по формуле X = √y для ‘обычных’ участков лесоуправления (FMU) и по формуле X= 0.6 * √y для
участков лесоуправления размером < 1,000 га. Размер выборки должен быть увеличен, если в группе
34
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
находятся под угрозой высокие природоохранные ценности или же при наличии нерешенных споров по
землевладению или землепользованию.
b) Группы II Типа Менеджера ресурсов
Групповые объединения, также выступающие в качестве менеджеров ресурсов, могут самостоятельно
определять требуемую степень интенсивности внутренней выборки для управляемых ими лесных
территорий, невзирая на их размер и право собственности (в данном случае вышеупомянутые цифры не
применимы).
ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с предложением, прописанным в Приложении №1 стандарта FSC-STD20-007, участки лесоуправления (FMU), чей размер < 1,000 га, и которые управляются одним и тем же
органом управления, для расчета выборки можно объединить в «участок управления ресурсами»
(RMU).
Показатели выполнения:
Документация, отчеты о проверках, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
Во
внутренней
документации
управляющей
компании
регламентирована
минимальная
выборка
членов
группы
прохождения ежегодных внутренних аудитов.
НЕСООТВЕТСТВИЕ
не
для
У-11
ТРЕБОВАНИЯ
8.4. Для мониторинга Групповому объединению следует воспользоваться тем же распределением на
группы «схожих» FMU, что и сертификационный орган в ходе проведения оценки.
Показатели выполнения:
Документация, отчеты о проверках, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
См. п. 8.3
ТРЕБОВАНИЯ
8.5. В ходе ежегодных инспекций Групповому объединению следует посещать тех членов группы, которые
не были выбраны сертификационным органом в ходе проведения оценки, если только повторное
посещение таких участков ни требуется в связи с незавершенными корректирующими мероприятиями,
жалобами или факторами риска.
Показатели выполнения:
Документация, отчеты о проверках, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Данное требование отражено во внутренней документации управляющей
компании.
ТРЕБОВАНИЯ
8.6. Групповому объединению следует произвольно отбирать членов Группы для инспекционного аудита.
Показатели выполнения:
Документация, отчеты о проверках, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Данное требование отражено во внутренней документации управляющей
компании.
ТРЕБОВАНИЯ
8.7. Групповое объединение должно выставлять запросы на проведение корректирующих действий для
исправления несоответствий, выявленных в ходе проведенных им проверок, и проводить мониторинг
выполнения данных корректирующих действий.
Показатели выполнения:
35
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
Документация, отчеты о проверках, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
п. 11.5. Руководства управляющей компании ООО «ТД «Карандашной
Фабрики» по FSC групповой сертификации лесоуправления и внутренней
цепочки поставок регламентировано выставление запросов на
проведение корректирующих действий для исправления несоответствий,
выявленных в ходе внутренних аудитов. Значительные несоответствия –
3 месяца, незначительные – до 12 месяцев.
ТРЕБОВАНИЯ
8.8. Дополнительные инспекционные аудиты должны быть назначены в случае возникновения
потенциальных проблем или же если Групповое объединение получит информацию от заинтересованных
сторон о возможном нарушении требований FSC контролируемой древесины членами группы.
Показатели выполнения:
Документация, отчеты о проверках, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Данное требование прописано в п. 11.5 Руководства управляющей
компании ООО «ГК РосЛес» по FSC групповой сертификации
лесоуправления и внутренней цепочки поставок.
ТРЕБОВАНИЯ
9. Продажи и использование торговой марки FSC
9.1. Групповое объединение должно задокументировать и внедрить систему сопровождения и
отслеживания лесной продукции, производимой членами Группы, которую собираются продавать как FSC
сертифицированную.
Показатели выполнения:
Документация, записи, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Данное требование прописано в пп. 9.1 и 9.2 Руководства управляющей
компании ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по FSC групповой
сертификации лесоуправления и внутренней цепочки поставок.
ТРЕБОВАНИЯ
9.2. Чтобы обеспечить тот факт, что несертифицированный материал не смешивается с FSC
контролируемым материалом, продукты FSC должны продаваться только по договору продаж
согласованному между членами Группы и Групповым объединением.
Показатели выполнения:
Документация, записи, интервью с персоналом
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
На момент аудита между управляющей компанией и членами группы заключены договоры купли-продажи, которыми регламентируются номенклатура и объемы лесопродукции.
ТРЕБОВАНИЯ
9.3. Групповое объединение должно обеспечить, чтобы все выписываемые счета-фактуры на продажу
FSC контролируемых материалов содержали требуемую информацию (см. стандарт FSC-STD-40-004,
версия 2-1) и регистрировались членами группы.
Показатели выполнения:
Документация, записи, интервью с персоналом
36
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
РЕЗУЛЬТАТЫ
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Данное требование прописано в пп. 9.1 и 9.2 Руководства управляющей
компании ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по FSC групповой
сертификации лесоуправления и внутренней цепочки поставок.
ОА
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1 Перечень полевых объектов, посещенных во время оценок
Дата
Наименование объекта оценки /
результаты посещения
Местонахождение объекта
(FMU, лесничество, квартал,
дача, выдел, делянка)
Основной аудит
Промежуточный склад.
Штабеля сортиментов ООО «ТД «Карандашной Фабри3
ки» (500-550 м ).
Аншлаг
Аншлаг, въезд на территорию аренды ООО «ФорестГолд».
07.03.2014
Пт
Лесные культуры
Посадка, лесные культуры кедр 2013 г.S=5,0 га. Подготовка почвы ТДТ-55, посадка под меч Колесова в дно
борозды. Участок отграничен столбами с надписью.
Вырубка 2012 года
Сплошная рубка площадью 30,5га. Рубка выполнялась
ООО «ФорестГолд».
валка, обрубка сучьев и вершин, раскряжевка на сортименты и укладка сортиментов в пакеты, велась валочно-раскряжевочной машиной фирмы PONSSE,
(HARVESTER); трелевка на погрузочную площадку,
сортировка и штабелевка сортиментов производится
трелевочным
трактором
фирмы
PONSSE,
(FORVARDER); Способ лесовосстановления – комбинированный: посадка лесных культур и сохранение
жизнеспособного подроста.
В пасеках оставлены: участки леса в низине, тонкомер,
единичные сухостойные деревья. Отмечается зарастание осиной и березой.
Вырубка 2013 года
Сплошная рубка площадью 16,3 га. Рубка выполнялась
ООО «ТД «Карандашной Фабрики».
валка, обрубка сучьев и вершин, раскряжевка на сортименты и укладка сортиментов в пакеты, велась валочно-раскряжевочной машиной фирмы PONSSE,
(HARVESTER); трелевка на погрузочную площадку,
сортировка и штабелёвка сортиментов производится
трелевочным
трактором
фирмы
PONSSE,
(FORVARDER); Способ лесовосстановления – содействие естественному возобновлению(СЕВ), сохранение
жизнеспособного подроста.
В лесосеке оставлены: участки леса в низине, тонкомер, единичные сухостойные деревья, куртина осины,
единичные сосны, возрастом более150 лет.
Аншлаг
Аншлаг, въезд
на
территорию
аренды
ООО
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское», кв. 102, выд. 52
FMU 1
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское», кв. 113, выд. 15
FMU 1
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское», кв. 101, выд. 16,20
FMU 1
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское», кв. 101, выд. 15,18
FMU 1
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское», кв. 101, выд. 17,18, 22
FMU 1
Асиновское лесничество, МалоЮксинское уч. л-во, урочище «Ко37
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
«ТрансСибЛес-Ресурс».
Промежуточный склад
Штабеля сортиментов
Фабрики» (100-120 м3).
ООО
«ТД
«Карандашной
Отведенная в рубку делянка
Отвод лесосеки под СР. S=38,2 га. Отвод только начат,
закреплены столбы по углам лесосеки.
08.03.2014
Сб
Отработанная деляна 2014 года
Сплошная рубка площадью 16,3га. Рубка выполнялась
ООО «ФорестГолд».
валка, обрубка сучьев и вершин, раскряжевка на сортименты и укладка сортиментов в пакеты, велась валочно-раскряжевочной машиной фирмы PONSSE,
(HARVESTER); трелевка на погрузочную площадку,
сортировка и штабелёвка сортиментов производится
трелевочным
трактором
фирмы
PONSSE,
(FORVARDER); Способ очистки мест рубок: укладка
порубочных остатков на волоки с целью их укрепления
и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке, укладкой и оставлением на
перегнивание на месте рубки. Способ лесовосстановления – СЕВ, сохранение жизнеспособного подроста.
Для сохранения биоразнообразия предприятием
выполнены следующие меры:
• в пасеках оставлен тонкомер;
• единичные сухостойные деревья;
• крупный валеж;
• участки осины
• единичные сосны, возрастом более150 лет
• сохранен ключевой биотоп в виде заболоченного
участка, имеющем в составе кедровые насаждения,
площадью 0,2 га.
Аншлаг
Аншлаг, въезд на территорию аренды ООО «ФорестГолд».
Промежуточный склад.
Штабеля сортиментов ООО «ТД «Карандашной Фабри3
ки» (400-450 м ).
Отведенная в рубку делянка
Отвод лесосеки под СР. S=10,4 га. Отвод только начат,
закреплены столбы по углам лесосеки, ведётся протёска деляночных визир
Рабочая делянка 2014 года
Сплошная рубка площадью 29,1 га. Рубка выполняется
ООО «ФорестГолд».
При въезде в лесосеку установлен знак безопасности,
валка, обрубка сучьев и вершин, раскряжевка на сортименты и укладка сортиментов в пакеты, ведется валочно-раскряжевочной машиной фирмы PONSSE,
(HARVESTER); трелевка на погрузочную площадку,
сортировка и штабелёвка сортиментов производится
трелевочным
трактором
фирмы
PONSSE,
(FORVARDER); Способ лесовосстановления – СЕВ,
сохранение жизнеспособного подроста.
Для сохранения биоразнообразия предприятием
пыловское», кв. 10, выд. 100
FMU 2
Асиновское лесничество, МалоЮксинское уч. л-во, урочище «Копыловское», кв. 10, выд. 43
FMU 2
Асиновское лесничество, МалоЮксинское уч. л-во, урочище «Копыловское», кв. 10, выд. 47-49, 6062, 73
FMU 2
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское», кв. 102, выд. 50,51,52
FMU 1
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское», кв. 122, выд. 18
FMU 1
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское», кв. 119, выд. 17
FMU 1
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское», кв. 119, выд. 17,31
FMU 1
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское»,
кв.
119,
выд.
5,7,9,10,12 FMU 1
38
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
10.03.2014
Пн
выполнены следующие меры:
• в пасеках оставлен тонкомер;
• единичные сухостойные деревья;
• крупный валеж;
• участки осины
• лесонасаждения вдоль ручья
• сохранен ключевой биотоп в виде приспевающего
берёзового насаждения, площадью 7,0 га.
Рабочая делянка 2014 года
Сплошная рубка площадью 27,5 га. Рубка выполняется
ООО «ТрансСибЛес-Ресурс».
при въезде в лесосеку установлен запрещающий знак
безопасности, валка, обрубка сучьев и вершин,
раскряжевка на сортименты и укладка сортиментов в
пакеты, ведется валочно-раскряжевочной машиной
фирмы
PONSSE,
(HARVESTER);
трелевка
на
погрузочную площадку, сортировка и штабелёвка
сортиментов производится
трелевочным трактором
фирмы PONSSE, (FORVARDER); Способ очистки мест
рубок: укладка порубочных остатков на волоки с целью
их укрепления и предохранения почвы от сильного
уплотнения и повреждения при трелевке, укладкой и
оставлением на перегнивание на месте рубки. Способ
лесовосстановления
–
СЕВ,
сохранение
жизнеспособного подроста.
Для сохранения биоразнообразия предприятием
выполняются следующие меры:
• в пасеках оставлен тонкомер;
• единичные сухостойные деревья;
• крупный валеж;
• участки осины.
Отработанная делянка 2014 года
Сплошная рубка площадью 14,2 га. Рубка выполняется
ООО «ФорестГолд».
валка, обрубка сучьев и вершин, раскряжевка на сортименты и укладка сортиментов в пакеты, ведется валочно-раскряжевочной машиной фирмы PONSSE,
(HARVESTER); трелевка на погрузочную площадку,
сортировка и штабелёвка сортиментов производится
трелевочным
трактором
фирмы
PONSSE,
(FORVARDER); Способ очистки мест рубок: укладка
порубочных остатков на волоки с целью их укрепления
и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке, укладкой и оставлением на
перегнивание на месте рубки. Способ лесовосстановления – СЕВ, сохранение жизнеспособного подроста.
Для сохранения биоразнообразия предприятием
выполнены следующие меры:
• в пасеках оставлен тонкомер;
• единичные сухостойные деревья;
• крупный валеж;
• участки осины
• остолопы
3
• участки леса с запасом менее 70 м /га.
Вырубка 2013 года
Сплошная рубка площадью 23га. Рубка выполнялась
ООО «ФорестГолд».
валка, обрубка сучьев и вершин, раскряжевка на сортименты и укладка сортиментов в пакеты, велась валочно-раскряжевочной машиной фирмы PONSSE,
(HARVESTER); трелевка на погрузочную площадку,
Асиновское лесничество, МалоЮксинское уч. л-во, урочище «Копыловское», кв. 10, выд. 28-36,50
FMU 2
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское», кв. 120, выд. 15,22,23
FMU 1
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское», кв. 120, выд. 13,14
FMU 1
39
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC
© ООО «Лесная сертификация»
сортировка и штабелёвка сортиментов производится
трелевочным
трактором
фирмы
PONSSE,
(FORVARDER); Способ очистки мест рубок: укладка
порубочных остатков на волоки с целью их укрепления
и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке, укладкой и оставлением на
перегнивание на месте рубки. Способ лесовосстановления – СЕВ, сохранение жизнеспособного подроста.
В лесосеке оставлены: участки леса в низине вдоль
ручья, тонкомер, единичные сухостойные деревья,
крупный валёж, куртина осины.
Отведенная в рубку делянка
Отвод лесосеки под ПРХР. S=6,9 га. Отвод только
начат, закреплены столбы по углам лесосеки,
ЛВПЦ подтип 4.1
Водоохранная зона шириной 50 м. вдоль р. Узень. Никаких мероприятий в водоохранной зоне не зафиксировано.
Участок ЛВПЦ (подтип 4.1)
Защитная полоса вдоль ж/д. Ширина зоны 250 метров.
Следов хозяйственной деятельности в водоохраной
зоне не зафиксировано.
ЛВПЦ подтип 4.1
Водоохранная зона шириной 50 м. вдоль ручья. Никаких мероприятий в водоохранной зоне не зафиксировано.
Участок ЛВПЦ (подтип 4.1)
Защитная полоса вдоль автомобильной дороги. Ширина зоны 250 метров. Следов хозяйственной деятельности в охраной зоне не зафиксировано.
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское», кв. 119, выд. 8
FMU 1
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское», кв. 119, выд. 20
FMU 1
Первомайское лес-во, Комсомольское уч. л-во, урочище «Магалинское», кв. 120, выд. 36
FMU 1
Асиновское лесничество, МалоЮксинское уч. л-во, урочище «Копыловское», кв. 10, выд. 66
FMU 2
Асиновское лесничество, МалоЮксинское уч. л-во, урочище «Копыловское», кв. 10, выд. 72
FMU 2
40
Краткий отчет по результатам основного FM/CoC аудита ООО «ТД «Карандашной Фабрики» по системе FSC