выписка налоговых накладных на основании платежных

1
ВЫПИСКА НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ
НА ОСНОВАНИИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В прикладных решениях 1С (УПП*, УТП*, Бухгалтерия*) при формировании налоговой
накладной «вводом на основании» платежного документа, с полученной предоплатой от
покупателя, вызывается автоматически обработка «Формирование налоговых накладных», т. к. в
платежном документе нет номенклатурного состава.
На закладке «Настройка» в обработке автоматически устанавливаются режим работы «Неподтвержденные обязательства на дату» и заполняется реквизит «Дата», значение которого
совпадает с датой «Оплачено» в документе «Платежное поручение входящее». Здесь же задается
перечень необходимых действий – открывать, проводить, выводить на принтер или на экран
сформированные налоговые документы.
На закладке «Данные» в верхней таблице выводится информация о суммах
неподтвержденных налоговых обязательств (или ожидаемый НДС). Если обработка вызвана не
«вводом на основании» платежного документа, то данные в верхней таблице заполняются по
кнопке «Заполнить».
В нижней таблице выбирается документ-основание, номенклатурный состав которого будет
использоваться для заполнения налоговой накладной на сумму ожидаемого НДС. Таким
документом может быть «Реализация товаров и услуг», «Счет на оплату покупателя» и пр.
Важно! Если в договоре контрагента указано ведение взаиморасчетов по учету НДС - «По
договору в целом», то по кнопке «Подбор» или по кнопке «Добавить» в командной панели
пользователю необходимо вручную выбрать соответствующий документ, например, «Счет на
оплату покупателя». Если пользователь использует кнопку «Добавить», то сначала нужно выбрать
конкретный вид документа, а потом уже сам документ:
2
Если в договоре контрагента указано ведение взаиморасчетов по учету НДС - «По
расчетным документам», то расчетный документ, чаще всего это «Счет на оплату покупателя»
заполняется автоматически:
В случае, когда сумма выбранного документа и сумма налогового события не совпадают
нужно выбрать ту часть перечня из общего товарного состава, которая будет перенесена в
налоговую накладную. В обработке имеется несколько сервисных возможностей по формированию
товарного состава налоговых документов автоматически или вручную. Рассмотрим эти сервисные
возможности.

Автоматическое изменение номенклатурного состава. Изменение происходит при выборе
одного из пунктов меню кнопки «Изменить количество», расположенной в командной панели
нижней таблицы обработки:
3
 Пропорционально под сумму обязательств (вся номенклатура) означает, что количество
всех номенклатурных позиций будет уменьшено пропорционально под текущие суммы
налоговых обязательств;
 Пропорционально под сумму обязательств (только выбранная номенклатура) работает
аналогично предыдущему варианту, но обработка затронет лишь отмеченные
пользователем позиции номенклатуры. Отметка нужных позиций производится в окне,
вызываемом двойным кликом мыши по сумме в нижней таблице. Здесь же можно
вручную указать данные для заполнения в налоговую накладную в полях «Количество в
документ», «Сумма в документ» и т. д.
 С учетом выписанных налоговых документов означает, что после данной обработки
количество, помеченное для перенесения в налоговый документ, станет равным
количеству из документа-основания за вычетом количества, на которое уже были
выписаны ранее налоговые документы.

Ручное изменение номенклатурного состава, который будет внесен в налоговые накладные.
Вручную можно отредактировать список из документов-оснований или создать его
самостоятельно (в окне, вызываемом двойным кликом мыши по полю «Строки, добавленные
вручную»):
4
Важно! Итоговая сумма в нижней таблице после всех редактирований номенклатурного
состава должна совпадать с суммами верхней таблицы.
Формирование налоговых документов осуществляется по кнопке «Сформировать».
По кнопке «Обновить» обновляются данные в верхней табличной части. Использовать этот
функционал имеет смысл, если при открытом окне обработки вносились какие-то изменения в
информационную базу – были созданы и проведены новые первичные и налоговые документы,
изменены суммы в существующих документах.
На закладке «Дополнительно» имеется возможность добавлять, удалять и вручную
корректировать данные таблицы (расположенной на закладке «Данные»):
Примечание. С помощью обработки «Формирование налоговых накладных» также можно
выполнить «пакетный» ввод налоговых документов за выбранный период (режим работы
«Обязательства, возникшие за период») или на определенную дату («Неподтвержденные
обязательства на дату»).