презентацию в PDF

15.09.2014 г.
Резюме проекта «Строительство детского юношеского турнирно-тренировочного центра им. О.Ф.Твердовского»
СУТЬ ПРОЕКТА
Строительство ледового спортивного комплекса «Детский юношеский турнирнотренировочный
центр
(ДЮТТЦ)
им.
О.Ф.Твердовского»
общей
площадью
9 138 кв. м, который будет включать 2 крытых ледовых катка на 300 посадочных мест
каждый и медико-восстановительный центр с лечебно-профилактическим блоком, кафе,
гостиничными номерами на 213 мест, административными помещениями, раздевалками и
т.д.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Организация спортивно-массового катания населения, проведение культурно массовых
мероприятий, спортивных праздников. Функциональные объемно-планировочные решения,
заложенные в Проект, позволяют использовать ледовый центр как тренировочную базу для
спортивных школ по хоккею с шайбой и фигурному катанию.
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ
Республика Башкортостан, г. Уфа.
ЛИДЕР ПРОЕКТА
Олег Федорович Твердовский, 1976 г.р.
Директор и совладелец компании ООО «СпортАльянс». Хоккеист, заслуженный мастер
спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 г., двукратный обладатель Кубка
Стэнли, двукратный чемпион России, чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина. В конце
2013 г. завершил карьеру игрока.
Ключевой менеджер Проекта и совладелец бизнеса – Каримов Рустем Рафисович, 1971 г.р.
Имеет опыт организации и ведения бизнеса, возглавляет строительную компанию,
работающую на рынке жилой недвижимости г. Уфы более 10 лет.
КОМПАНИЯ-ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
 ООО «СпортАльянс», республика Башкортостан, г. Уфа, создано в ноябре 2013 г.
 Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб.
 Участники: О.Ф.Твердовский (51%), Р.Р.Каримов (49%).
 Компания создана с целью реализации Проекта и в настоящее время операционной
деятельности не ведет.
СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 Предынвестиционная стадия.
 Готовность Проекта: разработана архитектурная концепция объекта, имеются
договоренности о выделении земельного участка (в стадии оформления), выполнено
ТЭО, определены основные участники Проекта.
СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 Требуемые мероприятия до операционной стадии: проектирование, строительномонтажные работы, поставка и монтаж оборудования.
 Срок инвестиционной стадии: 2 года с момента начала финансирования.
 Строительство ДЮТТЦ будет осуществляться поэтапно в 3 очереди:
 1 очередь – первый модульный объект каток №1;
 2 очередь – второй модульный объект каток №2;
 3 очередь – административный корпус, благоустройства всего комплекса.
 Срок возведения одного катка – 5 мес., административно-гостиничного комплекса – 1
год. Планируемый период ввода в эксплуатацию очередей Проекта при условии начала
финансирования в январе 2015 г.: катка №1 – июнь 2015 г., катка №2 – ноябрь 2015 г.,
административно-гостиничного комплекса – январь 2017 г.
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 26 чел.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 303,5 млн. руб.
Общая стоимость Проекта, млн руб., с НДС
Показатели
Общая стоимость Проекта
Капитальные вложения
Строительство 2-х ледовых катков под ключ, в т.ч.:
Изготовление, транспортировка и монтаж пневмомодульной
конструкции, включая фундаменты и основание
Монтаж мобильного ледового поля
Заливочный комбайн (2 шт.)
Дополнительное оборудование
Значения Структура
303,5
100%
282,3
93%
107,6
35%
49,8
16%
33,8
11,2
12,8
11%
4%
4%
Строительство медико-восстановительного центра
174,7
58%
В
настоящее время
профинансирована разработка архитектурной концепции
Оборотный
капитал
21,2для объекта7%
Источник: данные инициатора проекта
ДЮТТЦ им. О.Ф.Твердовского по договору с ООО Архитектурное бюро «А4» в сумме 152
тыс. руб. за счет собственных средств инициатора Проекта.
СРЕДСТВА ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА
30 млн. руб. (доля в проекте – 10%), источник средств: собственные средства инициатора
Проекта.
ДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
273 млн. руб. (доля в проекте – 90%)
Планируется привлечение средств коммерческого банка на условиях: ставка – 15%, срок
кредитования – 5 лет, льготный период по основному долгу – 5 мес.
2
Резюме проекта «Строительство детского юношеского турнирно-тренировочного центра им. О.Ф.Твердовского»
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Подтверждена заинтересованность основных участников Проекта:
 Проектировщик – ООО Архитектурное бюро «А4», г. Уфа (заключен договор, по
которому разработана архитектурная концепция объекта). Реализованный проект –
ледовый дворец «Уфа-Арена».
 Потенциальный
поставщик пневмомодульного каркаса – ООО «Вектор-М»,
г. Москва (получено технико-коммерческое предложение).
 Потенциальный поставщик оборудования ледового катка – ООО «Проксима»,
г. Санкт-Петербург (получено коммерческое предложение). Осуществляет строительство
и монтаж до 20 ледовых катков ежегодно по всей России.
АНАЛИЗ РЕСУРСОВ
 Земельный участок для строительства ДЮТТЦ площадью 1,7 га расположен в Демском
районе
г. Уфы (один из крупнейших спальных районов в городе, активно
развивающийся многоэтажный жилой массив с развитой инфраструктурой сферы услуг
и торговли и неразвитой инфраструктурой сферы развлечений и досуга). Разрешенное
использование: объекты сервиса, торговли и объекты административного назначения.
 В настоящее время земельный участок находится в стадии оформления (аренда на
период проектирования и строительства с последующим выкупом в собственность).
 Транспортная доступность: участок расположен вблизи крупной транспортной
магистрали города с интенсивным движением различных видов общественного
транспорта. Выгодное местоположение объекта также обусловлено наличием вблизи
железнодорожной станции «Дема», международного аэропорта г. Уфы.
 Трудовые ресурсы. Организационная структура управления ледового катка будет
состоять из четырех блоков:
 административный (организация работы проката, гардероба, заточки, медкабинета,
контрольно-пропускной системы);
 технический
(организация
работы
холодильного,
вентиляционного
и
электрооборудования, заливка льда);
 коммерческий (реклама и продажи свободного времени на льду);
 спортивный (организация работы школы фигурного катания, секций по хоккею,
проведение спортивных соревнований).
 Общая численность персонала, работающего на постоянной основе, составит
26 человек. Также для отдельных видов работ возможно использование услуг
аутсорсинга: IT-специалист, частное охранное агентство, медицинский работник.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕДОВОГО ЦЕНТРА
Планируется строительство ледового центра общей площадью 9 138 кв. м, в т.ч.:
 Два катка с трибунами на 300 мест, общей площадью 2 628 кв. м каждый.
 Медико-восстановительный центр общей площадью 3 882 кв. м, включая:
административные помещения – 122 кв. м; помещения спортивного назначения – 1 036
кв. м; помещения кухни и зала кафе – 644 кв. м; коридоры, холлы, лестницы – 949 кв. м;
помещения лечебно-профилактического блока – 239 кв. м; гостиничные номера (на 5
мест – 33 шт., на 2 места – 24 шт.) – 644 кв. м.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
В рамках реализации Проекта предполагается монтаж пневмомодульной конструкции
(ПМК), где будет расположена ледовая площадка, а также костюмерная, помещения
гардероба и проката.
Здание пневмомодульного типа – это сооружение, без промежуточных колонн, роль
несущих и опорных балок играют наполняемые воздухом конструкции. ПМК
характеризуются высокими эксплуатационными качествами, низкой себестоимостью и
высокой рентабельностью. По требованию заказчика возможна любая перепланировка
помещений и комплектности модулей.
Основные преимущества ПМК: мобильность, небольшие размеры, быстрая установка (срок
изготовления и монтажа здания составляет 25-30 дней). Установка возможна практически в
любом месте и не требует шлюзовых систем, подготовки площадки, изготовления
фундамента.
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА
 Крытые круглогодичные ледовые катки в последнее десятилетие стали популярным
видом отдыха и оздоровления как за рубежом, так и в России.
 В г. Уфе насчитывается 5 крытых катков с искусственным льдом, 3 из которых являются
домашней площадкой школы ХК «Салават Юлаев». В связи с этим имеется
существенная потребность в дополнительных площадках с целью удовлетворения
имеющегося спроса населения.
Действующие крытые катки в г. Уфе
№
Наименование комплекса
п/п
1
2
3
4
Ледовый дворец «Уфа-Арена», большая арена
Ледовый дворец «Уфа-Арена», малая арена
Уфимский Дворец Спорта, большая арена
Уфимский Дворец Спорта, малая арена
5 Спортивный комплекс «Юлаевец»
Стоимость
Общая
Количество
Год
аренды
площадь,
мест на
постройки
площадки,
кв. м
трибуне
руб./час
2007
33 827
8 070
11 000
2011
8 496
650
11 000
1967
н/д
3 501
10 000
1993
н/д
1 500
9 000
2009
3 500
200
9 000
Источник: данные инициатора проекта
3
Резюме проекта «Строительство детского юношеского турнирно-тренировочного центра им. О.Ф.Твердовского»
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА
 Проект предполагает создание общедоступного катка для массового катания с
круглогодичным периодом эксплуатации и доступными ценами.
 Планируется сдавать ледовые площадки в аренду спортивным школам и любителям.
Стоимость 1 часа аренды катка составит: для спортивных школ –
5
тыс. руб./час, для любителей – 6 тыс. руб./час.
Предварительные договоренности с арендаторами полностью обеспечивают загрузку
катка (около 13 часов ежедневно).
 На территории турнирного центра также предусмотрено размещение приезжих
спортсменов в гостиничных номерах. Стоимость одного места составит
1,5 тыс. руб./сутки.

НАПРАВЛЕННОСТЬ И ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 Проект направлен на развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом,
повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, создание
условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа
жизни. На территории ледового центра будут круглогодично проводиться массовые
катания, тренировки и игры любительских хоккейных лиг, действовать школы
фигурного катания, школы хоккейного мастерства.
Реализация Проекта способствует решению проблемы нехватки крытых ледовых арен
для проведения занятий спортивными школами г. Уфы.
 Проект поддержан Министерством
молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан.
 Проект соответствует основным целям и задачам Федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы».

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА
 Укрупненная структура расходов на содержание и эксплуатацию комплекса:
73% ФОТ; 12% техническое обслуживание холодильной установки; 9%
энергопотребление, водоснабжение и водоотведение; 6% аренда земельного участка.
 Суммарные эксплуатационные расходы (отопление, электроэнергия) всего спортивного
комплекса составляют около 1 479,42 руб./кв. м в год (с учетом услуг аутсорсинга).
 Использование
транслюцентных материалов для изготовления поверхностей
воздухоопорных конструкций ПМК обеспечивает экономию электроэнергии, поскольку
95% естественного света «работает в здании», и искусственное освещение необходимо
только в темное время суток.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПО ПРОЕКТУ
 Риск недостаточной наполняемости катка и гостиничного комплекса.
 Снижение цены конкурентов.
4
Резюме проекта «Строительство детского юношеского турнирно-тренировочного центра им. О.Ф.Твердовского»
ФОТО
Фото и схема места размещения центра
Схема автономного пневмокаркасного спортивного корпуса
5