Приложение 1

Приложение 1
к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
123 государственное учреждение «Аппарат акима поселка Кушмурун»___________
код и наименование администратора бюджетной программы
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного
значения, поселка, села, сельского округа_____________________________________
код и наименование бюджетной программы
на 2014-2016 годы
Нормативная правовая
основа бюджетной
программы
Статья 38 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года
№148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики
Казахстан от 4 декабря 2008 год № 95 - IV
Описание
Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой
(обоснование)
предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров,
бюджетной программы услуг, работ, другие текущие затраты
Вид бюджетной
в зависимости от уровня
Бюджетные программы района в
программы
государственного управления
городе, города районного
значения, поселка, села, сельского
округа, утверждаемые в составе
бюджетов города
республиканского значения,
столицы, бюджета района (города
областного значения)
в зависимости от содержания
Осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
Индивидуальная бюджетная
реализации
программа
текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной
Обеспечение деятельности аппарата акима поселка Кушмурун для
программы
достижения максимально эффективного выполнения возложенных
на них функций
Задачи бюджетной
Обеспечение устойчивого социально-экономического развития
программы
поселка
Мероприятия по реализации программы
срок реализации в плановом
периоде
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
Благоустройство и озеленение населенного пункта
в течение в течение в течение
года
года
года
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории в течение в течение в течение
населенного пункта
года
года
года
Организация и проведение заседаний и совещаний
аппарата акима поселка
Наименование
ед.
отчетный
план
показателей
изм.
год
текущего
бюджетной
(2012 год)
года (2013
программы
год)
1
2
3
4
Показатели
прямого
результата:
Количество
Чел.
7
10
сотрудников
согласно штатного
расписания
Охват ветеринарноЕд.
3861
2500
санитарными
мероприятиями
всего поголовья на
территории
сельского округа
Показатели
конечного
результата:
Доля
%
100
100
своевременного
исполнения
поручений
Доля
%
100
100
положительных
решений
обращений
граждан
Доля рассмотрения
%
100
100
жалоб и
предложений
Показатели
качества:
Своевременное
%
100
100
выполнение
функций
возложенных на
аппарат акима
сельского округа
Показатели
эффективности:
Средние затраты на
тыс.
1955
1414
содержание одной
тенге
штатной единицы
13684
14139
Объем бюджетных тыс.
тенге
средств
еженедел еженедел еженедель
ьно
ьно
но
плановый период
2014 год
2015 год
2016 год
5
6
7
10
10
10
2700
2800
2900
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1719
1721
1725
17191
17214
17249
Приложение 2
к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
123 государственное учреждение «Аппарат акима поселка Кушмурун»___________
код и наименование администратора бюджетной программы
005 Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской
местности___________________________________________________________________
код и наименование бюджетной программы
на 2014-2016 годы
Нормативная правовая
основа бюджетной
программы
Статья 38 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001
года №148 «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56
Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря
2008 год № 95 - IV
Описание (обоснование)
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и
бюджетной программы
обратно в сельской местности
Вид бюджетной
в зависимости от
Бюджетные программы района в
программы
уровня
городе, города районного значения,
государственного
поселка, села, сельского округа,
управления
утверждаемые в составе бюджетов
города республиканского значения,
столицы, бюджета района (города
областного значения)
в зависимости от
Осуществление государственных
содержания
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
Индивидуальная бюджетная
способа реализации
программа
текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной
Охват подвоза бесплатного учащихся до школы и обратно в
программы
сельской местности
Задачи бюджетной
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и
программы
обратно в сельской местности
Мероприятия по реализации программы
срок реализации в плановом
периоде
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
Обеспечение бесплатного подвоза учащихся до
ЯнварьЯнварьЯнварьшколы и обратно в сельской местности
май,
май,
май,
сентябрь- сентябрь- сентябрьдекабрь
декабрь
декабрь
Наименование
ед.
отчетный
план
плановый период
показателей
изм.
бюджетной
программы
1
2
Показатели
прямого
результата:
Подвоз учащихся
чел.
к месту учебы
Показатели
конечного
результата:
Доступность
%
среднего
образования
Показатели
качества:
Безопасное и
%
своевременное
оказание услуг
подвоза учащихся
до школы и
обратно
Показатели
эффективности:
Средние затраты
тыс.
по подвозу
тенге
одного учащегося
тыс.
Объем
тенге
бюджетных
средств
год
(2012 год)
3
текущего
года
(2013 год)
4
2014 год
2015 год
2016 год
5
6
7
5
5
5
100
100
100
100
100
100
170
170
172,6
850
850
863
Приложение 3
к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
123 государственное учреждение «Аппарат акима поселка Кушмурун»___________
код и наименование администратора бюджетной программы
008 Освещение улиц населенных пунктов_______________________________________
код и наименование бюджетной программы
на 2014-2016 годы
Нормативная правовая
основа бюджетной
программы
Статья 38 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001
года №148 «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56
Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря
2008 год № 95 - IV
Описание (обоснование)
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение
бюджетной программы
стабильного функционирования уличного освещения и
обслуживание линий электропередач уличного освещения
Вид бюджетной
в зависимости от
Бюджетные программы района в
программы
уровня
городе, города районного значения,
государственного
поселка, села, сельского округа,
управления
утверждаемые в составе бюджетов
города республиканского значения,
столицы, бюджета района (города
областного значения)
в зависимости от
Осуществление государственных
содержания
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
Индивидуальная бюджетная
способа реализации
программа
текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной
Обеспечение стабильного уличного освещения и
программы
безопасности населения в ночное время
Задачи бюджетной
Освещение улиц и территорий общего пользования в
программы
поселке
Мероприятия по реализации программы
срок реализации в плановом
периоде
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
Проведение работ по освещению поселка
в течения в течения в течения
года
года
года
Наименование
ед.
отчетный
план
плановый период
показателей
изм.
год
текущего
2014 год
2015 год
2016 год
бюджетной
(2012 год)
года
программы
1
2
Показатели
прямого
результата:
Обеспечение
Кол-во
стабильного
светил
функционировани ьнико
я уличного
в
освещения
Показатели
конечного
результата:
Функционирован
%
ие уличного
освещения
Показатели
качества:
Бесперебойное
%
функционировани
е линии
электропередач
уличного
освещения
Показатели
эффективности:
Эффективное и
%
целевое
использование
бюджетных
средств
тыс.
Объем
тенге
бюджетных
средств
3
(2013 год)
4
5
6
7
115
115
115
115
115
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1400
1600
1600
1600
1950
Приложение 4
к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
123 государственное учреждение «Аппарат акима поселка Кушмурун»___________
код и наименование администратора бюджетной программы
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов_______________________________
код и наименование бюджетной программы
на 2014-2016 годы
Нормативная правовая
основа бюджетной
программы
Описание (обоснование)
бюджетной программы
Вид бюджетной
программы
Статья 38 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001
года №148 «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56
Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря
2008 год № 95 - IV
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение
санитарией населенных пунктов
в зависимости от
Бюджетные программы района в
уровня
городе, города районного значения,
государственного
поселка, села, сельского округа,
управления
утверждаемые в составе бюджетов
города республиканского значения,
столицы, бюджета района (города
областного значения)
в зависимости от
Осуществление государственных
содержания
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
Индивидуальная бюджетная
способа реализации
программа
текущая/развитие
текущая
обеспечение санитарией населенных пунктов
Цель бюджетной
программы
Задачи бюджетной
обеспечение санитарией населенных пунктов, уборка
программы
несанкционированных свалок в черте поселка
Мероприятия по реализации программы
срок реализации в плановом
периоде
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
обеспечение санитарией населенных пунктов
в течение в течение в течение
года
года
года
Наименование
ед.
отчетный
план
плановый период
показателей
изм.
год
текущего
2014 год
2015 год
2016 год
бюджетной
(2012 год)
года
программы
(2013 год)
1
Показатели
прямого
результата:
Сбор, погрузка,
вывоз мусора на
полигон
Показатели
конечного
результата:
Сбор, погрузка,
вывоз мусора на
полигон
Показатели
качества:
Сбор, погрузка,
вывоз мусора на
полигон
Показатели
эффективности:
Эффективное и
целевое
использование
бюджетных
средств
Объем
бюджетных
средств
2
3
м3
4
5
6
7
434
575
600
600
%
100
100
100
100
%
100
100
100
100
%
100
100
100
100
тыс.
тенге
800
1000
1000
1500
Приложение 5
к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
123 государственное учреждение «Аппарат акима поселка Кушмурун»___________
код и наименование администратора бюджетной программы
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов_____________________
код и наименование бюджетной программы
на 2014-2016 годы
Нормативная правовая
основа бюджетной
программы
Описание (обоснование)
бюджетной программы
Вид бюджетной
программы
Статья 38 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001
года №148 «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56
Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря
2008 год № 95 - IV
Выполнение работ по благоустройству и озеленению в
соответствии с санитарными нормами, улучшение облика
населенного пункта, создания комфортного проживания
населения.
в зависимости от
Бюджетные программы района в
уровня
городе, города районного значения,
государственного
поселка, села, сельского округа,
управления
утверждаемые в составе бюджетов
города республиканского значения,
столицы, бюджета района (города
областного значения)
в зависимости от
Осуществление государственных
содержания
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
Индивидуальная бюджетная
способа реализации
программа
текущая/развитие
текущая
Благоустройство населенных пунктов, создание
благоприятных условий проживания в сельском округе
Благоустройство и озеленение населенного пункта
Цель бюджетной
программы
Задачи бюджетной
программы
Мероприятия по реализации программы
1
Озеленение поселка, Благоустройство (побелка
деревьев, посадка саженцев, покраска бордюров,
остановок, памятников, покраска летней концертной
срок реализации в плановом
периоде
2014 год
2015 год
2016 год
2
3
4
апрельапрельапрельсентябрь сентябрь сентябрь
сцены)
Наименование
ед.
показателей
изм.
бюджетной
программы
1
2
Показатели
прямого
результата:
Проведение работ
%
по
благоустройству
и озеленению
поселка
Показатели
конечного
результата:
Шт.
Посадка
саженцев
Шт.
Покраска
остановок
Шт.
Покраска
памятников
Покраска летней
Шт.
концертной
сцены
Показатели
качества:
Улучшение
%
эстетического
облика поселка
Показатели
эффективности:
Эффективное и
%
целевое
использование
бюджетных
средств
тыс.
Объем
тенге
бюджетных
средств
отчетный
год
(2012 год)
3
план
текущего
года
(2013 год)
4
100
плановый период
2014 год
2015 год
2016 год
5
6
7
100
100
100
100
300
300
300
300
300
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
800
1000
1000
1000
3000
Приложение 6
к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
123 государственное учреждение «Аппарат акима поселка Кушмурун»___________
код и наименование администратора бюджетной программы
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного
значения, поселках, селах, сельских округах___________________________________
код и наименование бюджетной программы
на 2014-2016 годы
Нормативная правовая
основа бюджетной
программы
Описание (обоснование)
бюджетной программы
Вид бюджетной
программы
Статья 38 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001
года №148 «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56
Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря
2008 год № 95 - IV
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в
поселке
в зависимости от
Бюджетные программы района в
уровня
городе, города районного значения,
государственного
поселка, села, сельского округа,
управления
утверждаемые в составе бюджетов
города республиканского значения,
столицы, бюджета района (города
областного значения)
в зависимости от
Осуществление государственных
содержания
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
Индивидуальная бюджетная
способа реализации
программа
текущая/развитие
текущая
Обеспечение безопасного и бесперебойного проезда
транспортных средств по автомобильным дорогам
Содержание и текущий ремонт дорог в поселке Кушмурун
Цель бюджетной
программы
Задачи бюджетной
программы
Мероприятия по реализации программы
1
Обеспечение безопасного и бесперебойного проезда
транспортных средств на автодорогах населенного
пункта
Наименование
ед.
отчетный
план
показателей
изм.
год
текущего
срок реализации в плановом
периоде
2014 год
2015 год
2016 год
2
3
4
в течение в течение в течение
года
года
года
плановый период
2014 год
2015 год
2016 год
бюджетной
программы
1
Показатели
прямого
результата:
Обеспечение
безопасного и
бесперебойного
проезда
транспортных
средств на
автодорогах
населенного
пункта
Показатели
конечного
результата:
Профилировка
дорог
Подсыпка
инертным
материалом
Зимнее
содержание
автодорог в
поселке
Кушмурун
Показатели
качества:
Своевременное
выполнение
мероприятий
Показатели
эффективности:
Эффективное и
целевое
использование
бюджетных
средств
Объем
бюджетных
средств
(2012 год)
2
3
года
(2013 год)
4
%
100
100
км.
10,5
10,5
10,5
км.
10,4
10,5
10,5
км.
23,5
35
35
35
35
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
тыс.
тенге
1500
500
550
550
800
5
6
7
100
100
100