О внесении изменений в постановление

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 октября 2013 г. № 590
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
«Культура города Фрязино» на 2014-2018 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлениями
администрации города от 04.09.2013 № 540 «О порядке
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино
Московской области», от 01.09.2014 № 569 «О внесении изменений в постановление
администрации города от 01.10.2013 № 586 «О Перечне муниципальных программ
городского округа Фрязино Московской области, реализация которых планируется с
2014 года» (с изменениями от 01.09.2014 № 569, от 30.09.2014 № 620, от 15.10.2014
№ 662, от 28.01.2015 № 23), Уставом городского округа Фрязино Московской
области
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 01.10.2013
№ 590 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
«Культура города Фрязино» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 24.12.2014
№ 842), изложив муниципальную программу городского округа Фрязино «Культура
города Фрязино»
на 2014-2018 годы» в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Пункт 3 постановления администрации города от 24.12.2014 № 842 «О
внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 590
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино «Культура
города Фрязино» на 2014-2018 годы» признать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя администрации Курова А.А
.
Временно исполняющий обязанности
Руководителя администрации
И.М. Сергеев
2
Приложение
к постановлению администрации города
от 01 октября 2013 г. № 590
Муниципальная программа городского округа Фрязино
Московской области
«Культура города Фрязино» на 2014 – 2018 годы
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области
«Культура города Фрязино» на 2014-2018 годы
(в ред. постановлений администрации города от 24.12.2014 № 842, от 03.02.2015
№108)
Наименование
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы
Муниципальная программа городского округа Фрязино
Московской области «Культура города Фрязино» на 2014
– 2018 годы
Повышение роли культуры в решении перспективных
задач социально-экономического развития города,
обеспечение творческого и технологического
совершенствования культурной сферы, усиление ее
роли в воспитании, просвещении и обеспечении досуга
населения города
Задачи муниципальной - развитие народного, театрального творчества,
программы
филармонической деятельности (создание условий для
сохранения и развития традиций народного
декоративно- прикладного творчества, поддержка и
развитие театрального искусства, филармонической
деятельности);
- создание городского музея, развитие культурнопросветительской деятельности, сохранение,
использование, популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры);
(усиление культурно-просветительской деятельности с
целью сохранения культурного наследия, уважения к
истории города, нравственного, патриотического и
гражданского воспитания);
- поддержка и развитие творческой молодежи, детей и
подростков (совершенствование методов работы с
молодежью, детьми и подростками);
- повышение квалификации руководителей и
специалистов учреждений культуры города Фрязино для
3
повышения качества услуг;
- создание и укрепление материально- технической базы
учреждений культуры;
Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Перечень подпрограмм
- развитие парковых территорий;
- развитие туризма;
- реализация программы проведения городских и других
культурно - массовых мероприятий (совершенствование
уровня проведения культурно-массовых мероприятий
для организации досуга населения);
- обеспечение деятельности культурно-досуговых
учреждений города Фрязино;
- совершенствование системы библиотечноинформационного обслуживания и укрепление
материально-технической базы библиотек города;
- создание электронной библиотеки, автоматизация
процессов комплектования и обработки фонда,
обслуживания посетителей, ведение электронного
каталога;
- повышение квалификации специалистов библиотек
города Фрязино;
- обеспечение деятельности библиотек города Фрязино;
- модернизация материально- технической базы
учреждений культуры;
-создание условий для обеспечения управленческих
функций в сфере культуры, координирования
деятельности и бухгалтерского сопровождения
учреждений культуры.
Заместитель Руководителя администрации города
Фрязино А.А. Куров
Управление культуры, физической культуры и спорта
администрация города Фрязино
2014-2018 годы
Подпрограмма I- организация досуга и предоставление
услуг организаций культуры;
Подпрограмма II- библиотечное обслуживание
населения;
Подпрограмма III- модернизация материальнотехнической базы учреждений культуры;
4
(в ред. постановления администрации города от
24.12.2014 № 842)
Подпрограмма IV- создание условий для реализации
муниципальной программы.
Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в
числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
том
Всего
598629,8
Средства
бюджета
города Фрязино
Средства
федерального бюджета
Средства
бюджета
Московской области
Иные источники
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы
506062,0
29227,8
15644,0
2014
140034
,8
95667,
0
29227,
8
5644,0
2015
2016
2017
2018
110001 119698 119463 109433,0
,0
,0
,0
100451 110148 99913, 99883,0
,0
,0
0
-
-
1000
-
47696,0 9496,0 9550,0 9550,0 9550,0 9550,0
Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности требующих консервации и
реставрации в общем количестве объектов культурного
наследия города достигнет нулевого значения.
На все объекты культурного наследия будут оформлены
охранные обязательства.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности достигнет 83%.
Уровень фактической обеспеченности клубами и
учреждениями
клубного
типа
от
нормативной
потребности достигнет 100%.
Количество предоставляемых библиотеками услуг в
электронном виде увеличится на 100%.
Рост библиографических записей в электронном
каталоге библиотек достигнет 20% в год.
Количество читателей городских библиотек увеличится
на 10 % от базового значения, которое составляет 16
тысяч читателей.
Количество
посещений
театрально-концертных
мероприятий увеличится на 8 %.
Количество временных выставочных проектов в
городском музее увеличится на 100%.
Создание муниципального музея, и сайта музея в сети
Интернет.
Количество посещений музейных учреждений на 1
жителя в год достигнет 0,49.
Доля представленных зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов достигнет
32,5%.
Количество стипендиатов, лауреатов городских премий
среди выдающихся деятелей культуры и искусства и
молодых талантливых авторов города Фрязино
5
достигнет 40 человек.
Доля учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
в общем количестве учреждений культуры достигнет
нулевого значения.
Численность
участников
культурно-досуговых
мероприятий увеличится на 7,2 %.
Уровень фактической обеспеченности парками куль туры
и отдыха от нормативной потребности достигнет 100%.
Количество созданных парков культуры и отдыха в
городе Фрязино достигнет 1.
Увеличение числа посетителей парков составит 120%.
Не менее 1 среди
социально ориентированных
некоммерческих организаций сферы культуры, получат
поддержку за счет средств бюджета города Фрязино.
Число работников сферы культуры, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение
квалификации увеличится на 116 человек.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей в городе Фрязино
увеличится
на
8 %.
Посещаемость учреждений культуры увеличится на 30%.
Количество предоставляемых дополнительных услуг
учреждениями культуры увеличится на 30 %.
Оптимизация численности работников учреждений
культуры составит 10 %.
Доля расходов, направленных на заработную плату, в
общем объеме средств от приносящей доход
деятельности учреждений культуры города Фрязино
достигнет 55 %.
Соотношение средней заработной платы работников
учреждений культуры г. Фрязино и средней заработной
платы в Московской области достигнет 100 %.
Объем платных туристических услуг достигнет 3,9 млн.
рублей.
Число работников Управления культуры, физической
культуры и спорта администрации г. Фрязино и
Централизованной бухгалтерии по физической культуре
и спорту прошедших профессиональную переподготовку
или повышение квалификации увеличится на 10
человек.
Появится 3 новых автоматизированных рабочих места в
УКФКиС и ЦБ по физической культуре и спорту.
Оптимизация
численности
административноуправленческого персонала муниципальных учреждений
культуры
составит
6 %.
6
Общие положения
Муниципальная программа городского округа Фрязино «Культура города
Фрязино» на 2014 – 2018 годы (далее - Программа) является долгосрочной целевой
программой, направлена на развитие сферы культуры города, сохранение и
умножение культурного потенциала, сохранение и развитие историко-культурного
наследия, лучших традиций национальной культуры.
Программа направлена на стимулирование роста творческой и общественной
активности населения, уделяет значительное внимание поддержке ключевых
культурных событий города Фрязино.
Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Управление
культуры, физической культуры и спорта администрация города Фрязино (далее Управление).
Исполнителями программы являются:
- Администрация города Фрязино;
- Управление;
- Отдел по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино;
- МУЧ «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино»;
- МУ «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино»;
- МОУ ДОД детская школа искусств;
- МОУ ДОД «Фрязинская детская школа искусств «Лира»;
- МУ «Централизованная библиотечная система города Фрязино»;
- МУ «Досуговый центр «Ретро» города Фрязино»;
- МУ «Клуб «Ровесник» города Фрязино»;
- МУ «Культурный центр г. Фрязино»;
- МУ «Молодежный центр города Фрязино».
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в
том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, и
обоснование необходимости их решения программными методами
Работа учреждений культуры города направлена на повышение социальной
эффективности культурной деятельности, расширение степени доступности
культурных услуг населению. Возросшее количество
посетителей культурнодосуговых мероприятий, свидетельствует о неснижаемой роли учреждений культуры
в жизни города. Развитие творческой инициативы граждан обусловило появление
новых самодеятельных коллективов, новых творческих проектов и культурноразвлекательных программ.
Вместе с тем в сфере культуры остается еще много проблем. Подлежит
обновлению
материально-техническая
база
учреждений
культуры.
Есть
необходимость в пополнении и обновлении парка музыкальных инструментов.
Нуждается
в
развитии
процесс
информатизации
и
компьютеризации
централизованной библиотечной системы, а также учреждений культуры города.
Одним из перспективных направлений является развитие любительского театра,
который играет
важную роль в культурной жизни города. Для развития
театрального направления в городе есть все необходимые ресурсы. Большое
внимание следует уделить развитию традиционной народной культуры,
использование ее воспитательного потенциала во всем комплексе культурнодосуговой деятельности. Именно эти аспекты социокультурной жизни в настоящее
время требуют особого внимания со стороны всех, кому небезразлично состояние
дел в духовной жизни общества. Развитие творческих инициатив граждан
обуславливает появление новых форм работы, повышение привлекательности
учреждений культуры для населения.
7
Важную роль в улучшении условий отдыха горожан играют праздничные
массовые действия и концерты на открытых площадках. Необходимо повышать
качество зрелищных акций, создавать целостные зрелищные программы,
посвященные важным датам и событиям жизни города, улучшать материальнотехническую основу проводимых мероприятий.
Применение программно-целевого метода планирования культурных
процессов позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение работ
на конкретных объектах, предотвратить их распыление, обеспечить за минимальные
средства максимальную отдачу.
Решение актуальных задач сохранения и развития культуры и искусства
требует комплексного подхода, современной организации всей работы, четкого
перспективного планирования. Данная Программа рассчитана на 5 лет, и
предполагает наибольший объем вложений во второй год ее осуществления.
Реализация Программы позволит преодолеть существенные трудности в
деятельности учреждений культуры, обеспечить целенаправленную работу по
сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала города,
повысить общий уровень качества жизни горожан, объединить культурный
потенциал и направить его на развитие города Фрязино.
Программа предусматривает объединение интеллектуальных, творческих,
организационных и финансовых возможностей. В условиях бюджетного
финансирования принятие Программы существенно расширяет экономические
методы управления и регулирования, так как выделяемые средства идут целевым
назначением на конкретную социокультурную работу с населением, и гарантирует
заинтересованную активность работников культуры, которые реализуют конкретные
задачи Программы.
Прогноз развития соответствующей сферы реализации
муниципальной программы
Отрасль культуры города Фрязино объединяет деятельность по развитию
библиотечного и музейного дел, организации досуга населения, поддержке и
развитию исполнительских искусств (в том числе театрального, циркового,
музыкального), развитию традиционной народной культуры. В городе работают,
помимо школ искусств, 6 бюджетных учреждений культуры, включающих
централизованную библиотечную систему (далее – ЦБС), в составе которой 3
библиотеки, 5 культурно-досуговых учреждений.
Город Фрязино располагает большим культурным потенциалом развития, но
этот потенциал до сих пор используется не в полной мере.
На состояние социально-культурной сферы города Фрязино одновременно
действуют самые различные факторы, сказывающиеся как на духовной жизни
жителей города, так и на состоянии и эффективности использования имеющихся
материальных и иных ресурсов в целом. Особое значение в данной связи имеют
проблемы, связанные с процессами:
- динамичного изменения социально-политической ситуации в Российской
Федерации;
- вымывания из сферы культуры и досуга бесплатных и недорогих его
направлений и форм, замены их бездуховными и дорогостоящими, недоступными
для широкого круга молодежи направлениями;
- неоптимальности в расходовании бюджетных средств, предусмотренных на
развитие социально-культурной сферы;
- нарушения связей между отдельными элементами социально-культурной
сферы и ее инфраструктуры;
- коммерциализации социально-культурной сферы, приводящей к нарушению
ее функционирования.
8
Анализ деятельности учреждений культуры города Фрязино также выявил
следующие проблемы отрасли:
1. Недостаточное обеспечение отрасли специализированным оборудованием,
необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений культуры
(звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой, выездного концертного
оборудования, оснащения художественных коллективов концертными костюмами).
2. Недостаточная обеспеченность помещениями учреждений культуры для
посещения и предоставления услуг различным категориям населения.
3. Недостаточное использование механизмов привлечения внебюджетных
средств в сферу культуры.
4. Тенденции «старения» и снижения квалификации кадров, роста
несоответствия их профессиональных знаний и современных методов работы.
Для сохранения баланса между различными формами творчества и
культурной деятельности, для противовеса коммерциализации сферы культуры, у
которой есть и позитивная и негативная сторона, финансирование «высокой»
культуры, должно увеличиваться в соответствующей пропорции. В противном
случае возникает риск утраты тех ценностей, которые составляют основу культуры.
Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы
проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырех
подпрограмм:
Подпрограмма I.
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
Целью данной подпрограммы является повышение роли культуры в решении
перспективных задач социально-экономического развития города, обеспечение
творческого и технологического совершенствования культурной сферы, усиление ее
роли в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения.
В результате выполнения данной подпрограммы буду решаться следующие
задачи:
- развитие народного, театрального творчества, филармонической
деятельности;
- создание городского музея, развитие культурно-просветительской
деятельности, сохранение, использование, популяризация объектов культурного
наследия;
- поддержка и развитие творческой молодежи, детей и подростков;
- создание и укрепление материально- технической базы учреждений
культуры;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений
культуры города Фрязино;
- развитие парковых территорий;
- развитие туризма;
- реализация программы проведения городских и других культурно - массовых
мероприятий;
- обеспечение деятельности
культурно-досуговых учреждений города
Фрязино;
Подпрограмма II. Библиотечное обслуживание населения
Целью данной подпрограммы является повышение роли культуры,
литературы и информационных технологий в воспитании и просвещении жителей
города. В результате выполнения данной подпрограммы будут решаться следующие
задачи:
- совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания
и укрепление материально-технической базы библиотек города;
9
- создание электронной библиотеки. Автоматизация процессов
комплектования и обработки фонда, обслуживания посетителей. Ведение
электронного каталога;
- повышение квалификации специалистов библиотек города Фрязино;
- обеспечение деятельности библиотек города Фрязино.
Подпрограмма III.
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры
Целью данной подпрограммы является создание условий для обеспечения
воспитания, просвещения и обеспечения досуга населения города Фрязино.
В результате выполнения данной подпрограммы будет решаться следующая
задача:
- модернизация материально- технической базы учреждений культуры,
строительство
Культурно-досугового центра по адресу: Московская область,
г. Фрязино, пересечение ул. Советская и проспекта Мира, вблизи дома №7 по
проспекту Мира.
Подпрограмма IV.
(в ред. постановления администрации города от 24.12.2014 № 842)
Создание условий для реализации муниципальной программы.
Задача данной подпрограммы:
Создание условий для обеспечения управленческих функций в сфере
культуры,
координирования деятельности и бухгалтерского
сопровождения
учреждений культуры Целью данной подпрограммы является создание условий для
реализации данной муниципальной программы.
Описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм
Главная цель Программы - повысить роль культуры в решении перспективных
задач социально-экономического развития города, обеспечить творческое и
технологическое совершенствование культурной сферы, усилить ее роль в
воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения.
Задачи муниципальной программы:
1. Развитие народного, театрального творчества, филармонической
деятельности.
В процессе решения данной задачи должны быть созданы условия для
сохранения и развития традиций народного декоративно- прикладного творчества,
будет оказана поддержка развитию театральных коллективов города, развитию
театрального искусства, будет оказано содействие развитию филармонической
деятельности с целью воспитания через живое восприятие лучших образцов
классической, народной музыки, танца, выявления талантов и создания
благоприятных условий для их профессионального становления.
2. Создание городского музея, развитие культурно-просветительской
деятельности, сохранение, использование, популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры).
10
Усиление культурно-просветительской деятельности с целью сохранения
культурного наследия, уважения к истории города, нравственного, патриотического и
гражданского воспитания.
3. Поддержка и развитие творческой молодежи, детей и подростков.
В ходе решения задачи будут совершенствоваться методы работы с
молодежью, детьми и подростками.
4.
Повышение
квалификации
руководителей,
специалистов
и
преподавателей учреждений культуры города Фрязино для повышения качества
услуг культурных учреждений.
5. Развитие парковых территорий. В процессе решения данной задачи
будет создан городской парк культуры и отдыха.
6. Развитие туризма. В процессе решения данной задачи будет развиваться
культурно- просветительский центр Мандельштама на базе ЦБС города, как
туристический объект.
7. Создание и укрепление материально- технической базы учреждений
культуры. В результате решения данной задачи будет приобретено новое
оборудование, музыкальные инструменты и костюмы для учреждений культуры.
8. Реализация программы проведения городских и других культурно массовых мероприятий. Совершенствование уровня проведения культурномассовых мероприятий для организации досуга населения.
9. Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений города
Фрязино. В результате решения данной задачи будут созданы условия для
оказания муниципальных услуг населению в учреждениях культуры и досуга.
10.
Совершенствование
системы
библиотечно-информационного
обслуживания и укрепление материально-технической базы библиотек города.
Реализуется в целях повышения роли культуры, литературы и информационных
технологий в воспитании и просвещении жителей города.
11. Создание электронной библиотеки. Автоматизация процессов
комплектования и обработки фонда, обслуживания посетителей. Ведение
электронного каталога. Решение данной задачи позволит надежно и качественно
сохранять и эффективно использовать электронные документы, доступные в
удобном для пользователей виде через глобальные сети передачи данных,
совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания и
укрепление материально-технической базы библиотек города.
12. Повышение квалификации специалистов библиотек города Фрязино
для повышения качества услуг в библиотеках города.
13. Обеспечение деятельности библиотек города Фрязино.
В результате решения данной задачи будут оказываться муниципальные
услуги населению в библиотеках города.
14. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
( Строительство объектов культуры города).
В ходе решения данной задачи будет построен Культурно-досуговый центр,
который станет культурно-просветительским центром и
одним из центров
филармонической деятельности не только в городе, но и в Московской области.
15. Создание условий для реализации муниципальной программы
В ходе решения данной задачи будут созданы условия для обеспечения
управленческих функций в сфере культуры, координирования деятельности и
бухгалтерского сопровождения учреждений культуры, будет проведен анализ
перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений, будет
разработан механизм финансирования подведомственных муниципальных
учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-
11
подушевое финансирование.
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы с обоснованием необходимости их осуществления
Характеристика основных мероприятий подпрограммы I
Подпрограмма
I
включает
следующие
основные
мероприятия,
обеспечивающие решение задач, направленных на развитие культуры в городе
Фрязино:
1. Мероприятия по решению Задачи «Развитие народного, театрального
творчества, филармонической деятельности»:
- организация и проведение открытого смотра-фестиваля «Таланты земли
Московской»;
- участие в региональных, областных, всероссийских, международных
конкурсах фольклорных и хореографических коллективов;
- создание школы ремесел на базе клуба «Маяк»;
- создание и развитие Русской комнаты - светелки. Экспозиция народного
быта;
- проведение фольклорных праздников;
- организация мастер-классов и выставок декоративно-прикладного
творчества на городских мероприятиях;
- смотр-конкурс по декоративно-прикладному творчеству «Мастера»;
- создание и развитие коллективов декоративно-прикладного творчества
(керамика);
- оснащение театральных коллективов и кружков (приобретение
музыкального оборудования, реквизита, театральных костюмов, мебели);
- участие театральных коллективов в региональных, областных,
международных театральных фестивалях и культурных акциях;
- приобретение театральных задников (одежда сцены);
- создание и развитие филармонии,
филармонической деятельности
(приобретение музыкальных инструментов, оплата профессиональным музыкантам,
призов, реклама);
- создание салона старинной музыки, приобретение музыкальных
инструментов, концертных костюмов.
2. Мероприятия по решению задачи «Создание городского музея, развитие
Культурнопросветительской
деятельности,
сохранение,
использование,
популяризация объектов культурного наследия»:
- открытие камерного зала в МУ «Культурный центр г. Фрязино для
проведения камерных концертов, выставок, экскурсий;
- организация Кинолектория «Моя планета» в МУ «ДЦ «Ретро»;
- приобретение мобильных выставочных стендов для проведения
передвижных выставок;
- создание виртуального музея-выставки;
- создание и развитие экспозиции по архивным материалам
XIX -XX веков «Служение отечеству из века в век»;
- развитие экспозиции «Дом-музей И.И. Иванова – центр военной славы
г. Фрязино»;
- создание и развитие выставочного комплекса художественных работ и
декоративно-прикладного искусства;
- создание городского музея;
- издание сборника поэтов и книги о художниках;
- издание брошюр, альбомов, наборов открыток о городе Фрязино.
12
3. Мероприятия по решению задачи «Поддержка и развитие творческой
молодежи, детей и подростков»:
- поддержка молодежных субкультур, организация выставок, мастер-классов,
проведение молодежных фестивалей (в том числе фотофестивалей);
- развитие циркового искусства;
- приобретение концертных костюмов, музыкального оборудования для
молодежных музыкальных коллективов.
4 . Мероприятия по решению
задачи «Повышение квалификации
специалистов и преподавателей учреждений культуры города Фрязино»:
- направление на курсы повышения квалификации, на обучение специалистов
и преподавателей учреждений культуры города Фрязино.
5. Мероприятия по решению задачи «Создание и укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры»:
- приобретение музыкальных инструментов, концертных костюмов, реквизита
для хоровых, вокальных и фольклорных коллективов;
- приобретение аудио, видео материалов, музыкальной литературы;
приобретение инструментов, оборудования, литературы для кружков прикладного
творчеств;
- введение информационных технологий в деятельность учреждений
культуры;
- оборудование радиорубки в МУ «ЦКиД «Факел»;
- обустройство театральной гостиной в МУ «ЦКиД «Факел»;
- приобретение стеклянных витрин в МУ «ДЦ «Ретро»;
- приобретение реквизита и костюмов для проведения тематических вечеров;
- приобретение выездного музыкального оборудования, радиомикрофонов для
уличных мероприятий;
приобретение
профессионального
светового
оборудования,
хореографического покрытия, оборудования для изостудий;
- покупка музейного оборудования, мебели, инвентаря для организации
экспозиции «Музей воинской славы имени Героя Советского Союза И.И. Иванова».
6. Мероприятия по решению задачи «Развитие парковых территорий»
включают в себя проектно-изыскательские работы по созданию парка
культуры и отдыха в городе, строительные работы, расходы по созданию
муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха города Фрязино».
7. Мероприятия по решению задачи «Развитие туризма» включают в себя
развитие культурно- просветительского центра Мандельштама, как туристического
объекта.
8. Мероприятия по решению задачи «Реализация программы проведения
городских культурно - массовых мероприятий»:
- новогодние мероприятия в объектах культуры;
- мероприятия по Подведению итогов года;
- вечера, посвященные Рождеству Христову, Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню 8 марта;
- театрализованный массовый праздник «Широкая Масленица»;
- мероприятия, посвященные Дню работника культуры РФ;
- отчетные концерты и спектакли творческих
коллективов учреждений
культуры, шоу-программы;
- праздничные мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда,
празднику труда в Московской области, Дню Победы, Дню славянской культуры и
письменности, Дню детства, Дня Пушкина, Дню независимости России;
- митинг, посвященный Дню памяти и скорби;
- участие в областных слетах и выездных мероприятиях в города-побратимы
города Фрязино;
13
- праздничные мероприятия, посвященные Дню города, Дню пожилого
человека;
вечера-концерты
в
объектах
культуры
города,
посвященные
Международному Дню матери, Дню инвалида;
- проведение предновогодней кампании: подготовка объектов к новогодним
мероприятиям, установка елок, закупка подарков, заключение договоров для
проведения мероприятий;
- проведение городского конкурса «Минута славы»;
- участие учреждений культуры в фестивалях и конкурсах;
- участие в областных и общероссийских конкурсах, форумах, собраниях,
фестивалях, конференциях;
- организация и проведение областного фестиваля-конкурса театральных
коллективов;
- организация и проведение городских фестивалей и конкурсов;
- проведение юбилейных концертов и вечеров, городских торжественных
собраний, вечеров чествования семейных пар;
- проведение мероприятий по присуждению Городских Премий: Литературная
премия им. Державина и художественная премия «Фрязи».
9. Мероприятия по решению задачи «Обеспечение деятельности культурнодосуговых учреждений города Фрязино»:
- оказание муниципальных услуг населению в учреждениях культуры и досуга.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы II
Подпрограмма II
включает в себя следующие мероприятия по развитию
библиотечного дела в городе Фрязино:
- комплектование библиотечных фондов;
- проведение комплексных мероприятий по приобщению детей к чтению:
«Неделя детской книги»;
- сбор материалов по истории края (северо-восток Подмосковья),
приобретение материалов по краеведению (подписные издания), создание кабинета
краеведения;
- создание и развитие культурно- просветительского центра Мандельштама.
Развитие современных форм работы с различными категориями населения, в том
числе инвалидами по зрению, на основе расширения новых видов услуг;
- улучшение материально-технической базы библиотек (приобретение
книжных стеллажей, ремонт помещения детской библиотеки);
- реализация Программы приобщения дошкольников к чтению «Мои первые
шаги в библиотеке»;
- совершенствованию работы по созданию передвижных библиотек
(приобретение и доставка оборудования для передвижных библиотек);
- модернизация ЦБС на основе Интернет-технологий. Приобретение
программного обеспечения и оборудования для развития электронной библиотеки;
- повышение квалификации специалистов библиотек города Фрязино.
- обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений города Фрязино.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы III
Мероприятия в рамках подпрограммы III будут направлены на строительство
объектов культуры.
Будет выполнено следующее мероприятие:
- строительство Культурно-досугового центра по адресу: Московская область,
г. Фрязино, пересечение ул. Советская и проспекта Мира, вблизи дома №7 по
проспекту Мира.
14
Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV
(в ред. постановления администрации города от 24.12.2014 № 842)
Мероприятия по решению Задачи
«Создание условий для обеспечения
управленческих функций в сфере культуры, координирования деятельности и
бухгалтерского сопровождения учреждений культуры»:
- анализ перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений
с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг;
- разработка механизма финансирования подведомственных муниципальных
учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативноподушевое финансирование.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
требующих консервации и реставрации в общем количестве объектов культурного
наследия города достигнет нулевого значения.
На все объекты культурного наследия будут оформлены охранные
обязательства.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности достигнет 83%.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа
от нормативной потребности достигнет 100%.
Количество предоставляемых библиотеками услуг в электронном виде увеличится
на 100%.
Рост библиографических записей в электронном каталоге библиотек достигнет 20%
в год.
Количество читателей городских библиотек увеличится на 10 % от базового
значения, которое составляет 16 тысяч читателей.
Количество посещений театрально-концертных мероприятий увеличится на 8
%.
Количество временных выставочных проектов в городском музее достигнет 100%.
Создание муниципального музея, и сайта музея в сети Интернет.
Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год
достигнет 0,49.
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве
музейных предметов достигнет 32,5%.
Количество стипендиатов, лауреатов городских премий среди выдающихся
деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов города Фрязино
достигнет 40 человек.
Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры
достигнет нулевого значения.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий увеличится на 7,2
%.
Количество созданных парков культуры и отдыха в городе достигнет 1.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от
нормативной потребности достигнет 100%.
Увеличение числа посетителей парков составит 120%.
Не менее 1 среди социально ориентированных некоммерческих организаций
сферы культуры, получат поддержку за счет средств бюджета города Фрязино.
Число работников сферы культуры, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации увеличится на 116 человек.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей в городе Фрязино увеличится на 8 %.
15
Посещаемость учреждений культуры увеличится на 30%.
Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры
увеличится на 30 %.
Оптимизация численности работников учреждений культуры
составит 10 %.
Доля расходов, направленных на заработную плату, в общем объеме средств
от приносящей доход деятельности учреждений культуры города Фрязино достигнет
55 %.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г.
Фрязино и средней заработной платы в Московской области достигнет 100 %.
Объем платных туристических услуг достигнет 3,9 млн. рублей.
Число работников Управления культуры, физической культуры и спорта
администрации г. Фрязино и Централизованной бухгалтерии по физической
культуре и спорту прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации увеличится на 10 человек.
Появится 3 новых автоматизированных рабочих места в УКФКиС и ЦБ по
физической культуре и спорту.
Оптимизация численности административно-управленческого персонала
муниципальных учреждений культуры составит 6 %.
Планируемые результаты реализации подпрограмм
Планируемые результаты реализации подпрограммы I:
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности требующих консервации и реставрации в общем количестве объектов
культурного наследия города достигнет нулевого значения.
На все объекты культурного наследия будут оформлены охранные
обязательства.
Количество посещений театрально-концертных мероприятий увеличится на 8
%.
Количество временных выставочных проектов в городском музее достигнет
100%.
Создание муниципального музея, и сайта музея в сети Интернет.
Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год достигнет
0,49.
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве
музейных предметов достигнет 32,5%.
Количество стипендиатов, лауреатов городских премий среди выдающихся
деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов города Фрязино
достигнет 40 человек.
Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры
достигнет нулевого значения.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий увеличится на 7,2
%.
Количество созданных парков культуры и отдыха в муниципальном
образовании достигнет 1.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от
нормативной потребности достигнет 100%.
Увеличение числа посетителей парков составит 120%.
Не менее 1 среди социально ориентированных некоммерческих организаций
сферы культуры, получат поддержку за счет средств бюджета города Фрязино.
Число работников сферы культуры, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации увеличится на 116 человек.
16
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей в городе Фрязино увеличится на 8 %.
Посещаемость учреждений культуры увеличится на 30%.
Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры
увеличится на 30 %.
Оптимизация численности работников учреждений культуры достигнет
10 %.
Доля расходов, направленных на заработную плату, в общем объеме средств
от приносящей доход деятельности учреждений культуры города Фрязино достигнет
55 %.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры
г. Фрязино и средней заработной платы в Московской области достигнет
100 %.
Объем платных туристических услуг достигнет 3,9 млн. рублей.
Планируемые результаты реализации подпрограммы II:
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности достигнет 83%.
Количество предоставляемых библиотеками услуг в электронном виде увеличится
на 100%.
Рост библиографических записей в электронном каталоге библиотек достигнет 20%
в год.
Количество читателей городских библиотек увеличится на 10 % от базового
значения, которое составляет 16 тысяч читателей.
Соотношение средней заработной платы работников библиотек г. Фрязино и
средней заработной платы в Московской области достигнет 100 %.
Все специалисты библиотек повысят квалификацию.
Планируемые результаты реализации подпрограммы III:
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от
нормативной потребности достигнет 100%.
Посещаемость учреждений культуры увеличится на 30%.
Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры
увеличится на 30 %.
Планируемые результаты реализации подпрограммы IV:
(в ред. постановления администрации города от 24.12.2014 № 842)
Будут созданы условия для обеспечения управленческих функций в сфере
культуры,
координирования деятельности и бухгалтерского
сопровождения
учреждений культуры.
Число работников Управления культуры, физической культуры и спорта
администрации г. Фрязино и Централизованной бухгалтерии по физической
культуре и спорту прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации увеличится на 10человек.
Появится 3 новых автоматизированных рабочих места в УКФКиС и ЦБ по физической
культуре и спорту.
Оптимизация численности административно-управленческого персонала
муниципальных учреждений культуры составит 6 %.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы
(в ред. постановления администрации города от 03.03.2015 № 108)
17
Общий объем финансирования настоящей Программы составляет
Общий объем финансирования настоящей Программы составляет
598629,8 тысяч рублей:
в том числе:
- средства бюджета города Фрязино 506062,0 тыс. рублей.
- средства бюджета Московской области 15644,0 тыс. рублей.
- средства федерального бюджета 29227,8 тыс. рублей.
- иные цели 47696,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования настоящей Программы по годам:
2014 г. - 140034,8 тысяч рублей;
2015 г. - 110001,0 тысяч рублей;
2016 г. - 119698,0 тысяч рублей;
2017 г. - 119463,0 тысяч рублей;
2018 г. - 109433,0 тысяч рублей.
Распределение долей объемов финансового обеспечения по всем
источникам по подпрограммам составляет:
- подпрограмма I. «Организация досуга и предоставление услуг организаций
культуры» - 64%;
- подпрограмма II. «Библиотечное обслуживание населения» - 17%;
подпрограмма III. «Модернизация материально-технической базы учреждений
культуры» - 11 %;
- подпрограмма VI. «Создание условий для реализации муниципальной
программы» - 8%.
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной
программы в целом соответствует сложившимся объемам расходных обязательств
по соответствующим направлениям расходования средств.
Увеличение ассигнований на мероприятия муниципальной программы
определяется:
- решением задачи по увеличению объектов культуры в городе Фрязино, в
связи с увеличением спроса на услуги культуры, в связи с увеличением количества
детей в возрасте от 6 до 14 лет;
- решением задачи по развитию театрального искусства,
культурнопросветительской и филармонической деятельности;
- реализацией мероприятий, связанных с привлечением молодежи и среднего
поколения к культурным ценностям.
Расчетной базой финансового обеспечения муниципальной программы
является аналитическое распределение расходов бюджета города Фрязино в рамках
бюджета города Фрязино по отрасли «Культура» на 2013 год.
Оценка объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной
программы на 2014–2018 годы, осуществлена на основании информации о
количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.
Порядок взаимодействия ответственного исполнителя за выполнение
мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной
программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы организует текущее
управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие с
исполнителем муниципальной программы, ответственным за выполнение
мероприятий муниципальной программы.
Исполнитель муниципальной программы, ответственный за выполнение
18
мероприятий муниципальной программы (Управление культуры, физической
культуры и спорта администрации г. Фрязино):
формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий
муниципальной программы в бюджет города Фрязино на соответствующий период и
направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы;
определяет отдельных исполнителей мероприятий муниципальной программы
(муниципальных учреждений культуры и по делам молодежи) в соответствии с
законодательством;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым
обеспечением муниципальной программы;
получает средства бюджета города Фрязино, предусмотренные на
реализацию мероприятий муниципальной программы, и обеспечивает их целевое
использование;
обеспечивает контроль за выполнением отдельными исполнителями
муниципальной программы мероприятий в соответствии с заключенными
муниципальными контрактами;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы
отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы.
Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется
администрацией города Фрязино.
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации
муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным
представляет его в Отдел экономики для оценки эффективности реализации
муниципальной программы.
После
окончания
срока
реализации
муниципальной
программы
муниципальный заказчик представляет в администрацию города Фрязино на
утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации
муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.
19
Приложение № 1
к муниципальной программе городского
округа Фрязино Московской области
«Культура города Фрязино» на 2014 -2018 годы
(в ред. постановления администрации города от 24.12.2014 № 842)
Паспорт подпрограммы I. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура города Фрязино»
на 2014 – 2018 годы
Наименование
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
подпрограммы
Цель подпрограммы
Повышение роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития
города, обеспечение творческого и технологического совершенствования культурной сферы,
усиление ее роли в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения города.
Муниципальный заказчик
Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино
подпрограммы
Задачи подпрограммы
- развитие народного, театрального творчества, филармонической деятельности;
- создание городского музея, развитие культурно-просветительской деятельности, сохранение,
использование, популяризация объектов культурного наследия;
- поддержка и развитие творческой молодежи, детей и подростков;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры города Фрязино;
- создание и укрепление материально- технической базы учреждений культуры;
-развитие парковых территорий;
-развитие туризма;
- реализация программы проведения городских и других культурно - массовых мероприятий;
- обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений города Фрязино.
Сроки реализации
2014г.-2018 г.
подпрограммы
Главный
Источники Наименовани
Расходы (тыс. рублей)
е
распорядитель
Источник
финансирова
подпрограмм
бюджетных
финансирования
ния
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
ы
средств
подпрограмм
ы по годам
Организация Управление культуры, Всего:
61342, 63840 86725 86430 76410 374747
реализации и
досуга и
физической культуры в том числе:
7
,7
главным
предоставле и спорта
20
распорядите
лям
бюджетных
средств,
в том числе
по
годам:
ние услуг
администрации
организаций г. Фрязино
культуры
Управление культуры, Средства бюджета
47640, 54340 77225 66930 66910 313045
физической культуры города Фрязино
7
,7
и спорта
администрации г.
Фрязино
Средства бюджета
4256
10000 14256
Московской области
Иные источники
9446
9500
9500
9500
9500
47446
Планируемые результаты
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности требующих
реализации подпрограммы консервации и реставрации в общем количестве объектов культурного наследия города достигнет
нулевого значения.
На все объекты культурного наследия будут оформлены охранные обязательства.
Количество посещений театрально-концертных мероприятий увеличится на 8 %.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной
потребности достигнет 100%.
Количество временных выставочных проектов в городском музее достигнет 100%.
Создание муниципального музея, и сайта музея в сети Интернет.
Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год достигнет 0,49.
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов
достигнет 32,5%.
Количество стипендиатов, лауреатов городских премий среди выдающихся деятелей культуры и
искусства и молодых талантливых авторов города Фрязино достигнет 40 человек.
Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта в общем количестве учреждений культуры, достигнет нулевого значения.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий увеличится на 7,2 %.
Количество созданных парков культуры и отдыха в городе достигнет 1.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности
достигнет 100%.
Увеличение числа посетителей парков составит 120%.
Не менее 1 среди социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры,
получат поддержку за счет средств бюджета города Фрязино.
Число работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или
повышение квалификации увеличится на 116 человек.
21
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе
Фрязино увеличится на 8 %.
Посещаемость учреждений культуры увеличится на 30%.
Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры увеличится на 30
%.
Оптимизация численности работников учреждений культуры достигнет 10 %.
Доля расходов, направленных на заработную плату, в общем объеме средств от приносящей
доход деятельности учреждений культуры города Фрязино достигнет 55 %.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г. Фрязино и средней
заработной платы в Московской области достигнет 100 %.
Объем платных туристических услуг достигнет 3,9 млн. рублей.
22
Приложение № 1
к подпрограмме I. «Организация досуга и
предоставление услуг организаций культуры»
муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Культура города Фрязино» на
2014-2018 годы
Планируемые результаты реализации подпрограммы
I. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура города Фрязино»
на 2014 – 2018 годы
№
п/
п
Задачи,
направленные
на достижение
цели
1
2
1. Развитие
народного,
театрального
творчества,
филармонической
деятельности
Количественные
и/или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение задач
5
Показатель 1
Количество посещений
театрально-концертных
мероприятий
Показатель 2
Доля детей,
привлекаемых к участию
в творческих
мероприятиях, в общем
числе детей в городе
Фрязино
Единица
измерения
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)
6
7
% роста по 3,2
сравнению с
предыдущи
м годом
%
2
Планируемое значение показателя по годам
реализации
2014
8
2015
2016
9
10
2017
2018
11
12
4
5
6
7
8
3,3
5,1
6
7,1
8
23
1
2
2. Создание
городского музея.
Развитие культурнопросветительской
деятельности,
сохранение,
использование,
популяризация
объектов
культурного
наследия
3. Поддержка и
развитие
творческой
молодежи, детей и
подростков
4. Повышение
квалификации
руководителей и
специалистов
учреждений
культуры города
Фрязино
5. Создание и
укрепление
материальнотехнической базы
учреждений
5
Показатель 1
Посещаемость музейных
учреждений, выставок на
1 жителя в год
Показатель 2
Увеличение
количества
выставочных проектов в
городском музее
Показатель 3
Доля представленных
зрителю музейных
предметов в общем
количестве музейных
предметов
Показатель 1
Доля детей,
привлекаемых к участию
в творческих
мероприятиях, в общем
числе детей в городе
Фрязино
Показатель 1
Количество работников
сферы культуры,
прошедших
профессиональную
переподготовку или курсы
повышения квалификации
Показатель 1
Увеличение численности
участников
культурнодосуговых мероприятий
Показатель 2
6
Количество
посещений
на 1 жителя
7
8
9
0
0
0
10
0,45
11
0,47
12
0,49
% роста от 0
базового
значения
0
0
100
100
100
%
0
0
11,6
21,2
27
32,5
%
2
3,3
5,1
6
7,1
8
Человек в
год
39
14
15
15
16
17
% роста
4
6,0
6,8
7
7,1
7,2
% роста
-
5
10
17
23
30
24
культуры
1
2
6. Развитие парковых
территорий
7. Развитие туризма
8
Реализация
программы
проведения
городских
культурномассовых
мероприятий
Увеличение
посещаемости
учреждений культуры
5
6
Показатель 1
процент
Уровень фактической
обеспеченности парками
куль туры и отдыха от
нормативной потребности
0
0
0
10
100
Показатель 2
единиц
Количество созданных
парков культуры и отдыха
в городе
0
0
0
1
1
1
Показатель 3
Увеличение числа
посетителей парков
0
0
0
100
120
120
Показатель 1
Объем платных
туристических услуг,
оказанных населению
процент
7
млн. руб.
Показатель 1
% роста
Увеличение численности
участников
культурнодосуговых мероприятий
Показатель 2
человек
Количество стипендиатов,
лауреатов городских
премий среди
выдающихся деятелей
2,1107
8
2,438
7
9
2,8416
3,3081
11
100
12
100
3,8441
3,8500
4
6,0
6,8
7
7,1
7,2
20
20
25
30
35
40
25
культуры и искусства и
молодых талантливых
авторов города
1
2
9. Обеспечение
деятельности
культурнодосуговых
учреждений города
Фрязино
5
6
Показатель 1
процентов
Соотношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры г. Фрязино к
средней заработной
платы в Московской
области
Показатель 2
процентов
Доля расходов,
направленных на
заработную плату, в
общем объеме средств от
приносящей доход
деятельности учреждений
культуры города
7
52,0
8
64,9
9
73,7
10
82,4
11
91,2
12
100
40,1
43
47
51
53
55
26
Приложение № 2
к подпрограмме I. «Организация досуга и
предоставление услуг организаций культуры»
муниципальной программы городского округа
Фрязино Московской области «Культура города
Фрязино»
на 2014-2018 годы
Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I.
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура города Фрязино»
на 2014 – 2018 годы
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
1
Подпрограмма. Организация
досуга и предоставление
услуг организаций культуры
Общий объем финансовых
Расчет необходимых
ресурсов, необходимых
финансовых
Источник
для реализации
ресурсов
финансирования**
мероприятия, в том числе
на реализацию
по годам **** (суммы указаны в
мероприятия***
тыс. руб.)
2
3
4
Всего
379531,7
Средства
317829,7
бюджета
города Фрязино
Средства
14256
бюджета
Московской
области
Иные источники
47446
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****
5
27
Задача 1. Развитие
Средства
народного, театрального
бюджета
творчества, филармонической города Фрязино
деятельности
1
Возрождение и развитие
народного творчества
(организация, проведение и
участие в фольклорных и
хореографических
фестивалях и конкурсах;
создание и развитие
коллективов народного
творчества)
2
Средства
бюджета
города Фрязино
1030
2014 - 0
2015 – 0
2016 - 320
2017 – 390
2018 – 320
3
4
520
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 150
2017 – 220
2018 – 150
Развитие театра и
Средства
театрального творчества
бюджета
(оснащение
театральных города Фрязино
коллективов
и
кружков,
приобретение
театральных
задников
(одежда сцены),
участие
театральных
коллективов в театральных
фестивалях и культурных
акциях)
210
2014 -0
2015 - 0
2016 - 70
2017 - 70
2018 - 70
Развитие Филармонической
деятельности (создание и
развитие филармонии,
салона старинной музыки
(приобретение музыкальных
инструментов, костюмов,
реклама, оплата
300
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
Средства
бюджета
города Фрязино
5
28
профессиональным
музыкантам, призы)
Задача 2.
Создание городского музея.
Развитие Культурнопросветительской
деятельности, сохранение,
использование и
популяризация объектов
культурного наследия
Средства
бюджета
города Фрязино
1
Создание городского музея
2
Средства
бюджета
города Фрязино
Создание виртуального
музея-выставки, создание и
развитие музейных
экспозиций, приобретение
выставочных стендов
Средства
бюджета
города Фрязино
Сохранение, использование,
популяризация объектов
культурного наследия
Средства
бюджета
города Фрязино
Издание
книг,
брошюр, Средства
альбомов, наборов открыток бюджета
о городе Фрязино
города Фрязино
Задача 3.
Средства
Поддержка и развитие
бюджета
творческой молодежи, детей и города Фрязино
1640
2014 – 20
2015 - 0
2016 - 590
2017 – 640
2018 - 390
3
4
120
2014 -20
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 0
2018 – 0
1170
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 390
2017 – 390
2018 – 390
100
2014 -0
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 0
2018 – 0
250
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 250
2018 – 0
480
2014 - 00
5
29
подростков
Поддержка
молодежных
субкультур,
организация
выставок,
мастер-классов,
проведение
фотофестивалей,
приобретение
концертных
костюмов,
музыкального оборудования,
развитие циркового искусства
1
Задача 4.
Повышение квалификации
специалистов и
преподавателей учреждений
культуры города Фрязино
Средства
бюджета
города Фрязино
2
Средства
бюджета
города Фрязино
Оплата
за
обучение Средства
специалистов
и бюджета
преподавателей учреждений города Фрязино
культуры города Фрязино
Задача 5.
Создание и укрепление
материально- технической
базы учреждений культуры
2015 - 0
2016 - 160
2017 - 160
2018 – 160
480
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 160
2017 - 160
2018 – 160
Средства
бюджета
города Фрязино
Приобретение музыкальных Средства
инструментов,
концертных бюджета
города Фрязино
костюмов,
реквизита,
музыкальной
литературы,
витрин,
выездного
музыкального оборудования,
3
4
380
2014 - 80
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
380
2014 - 80
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
6459
2014 - 0
2015 - 4784
2016 - 675
2017 - 475
2018 - 525
6159
2014 - 0
2015 - 4784
2016 - 575
2017 - 375
5
30
2018 – 425
радио микрофонов, мебели.
Оборудование
специализированных
помещений и комнат для
занятий
Средства
Введение информационных
бюджета
технологий в деятельность
города Фрязино
учреждений культуры
1
Задача 6.
2
Итого
Развитие парковых
территорий
Средства
бюджета
города Фрязино
Средства
бюджета
Московской
области
Создание городского
культуры и отдыха
парка Итого
300
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
3
4
50000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 20 000
2017 – 20 000
2018 – 10 000
40000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 20 000
2017 – 10 000
2018 – 10 000
10000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 0
2017 – 10 000
2018 – 0
50000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 20 000
2017 – 20 000
5
31
2018 – 10 000
40000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 20 000
2017 – 10 000
2018 – 10 000
10000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 0
2017 – 10 000
2018 – 0
Средства
бюджета
города Фрязино
Средства
бюджета
Московской
области
1
Задача 7.
Развитие туризма
Создание
и
развитие
культурно- просветительского
центра
Мандельштама,
музейных
экспозиций
по
голографии
и
«Служение
отечеству из века в век»
(исторические события и быт
IX века), как туристических
объектов
Задача 8.
Реализация программы
проведения городских
культурно - массовых
мероприятий
2
Средства
бюджета
города Фрязино
Средства
бюджета
города Фрязино
Средства
бюджета
города Фрязино
3
4
30
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 10
2017 - 10
2018 – 10
30
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 10
2017 - 10
2018 – 10
18545
2014 – 2775
2015 - 3800
2016 - 4050
2017 - 3835
2018 - 4085
5
32
Городские
праздничные
мероприятия,
вечера,
концерты,
митинги,
посвященные
памятным
датам, отчетные концерты и
спектакли
творческих
коллективов
учреждений
культуры,
массовые
шоупрограммы,
юбилейные
концерты, вечера чествования
семейных пар
Участие в областных слетах и
выездных мероприятиях в
города-побратимы города
Фрязино. Встреча делегаций
из городов-побратимов
Средства
бюджета
города Фрязино
15452
2014 – 2462
2015 - 3230
2016 - 3230
2017 - 3265
2018 – 3265
Средства
бюджета
г. Фрязино
870
2014 - 70
2015 - 200
2016 - 200
2017 - 200
2018 – 200
1
Участие в конкурсах,
форумах, собраниях,
фестивалях, конференциях
2
Средства
бюджета
города Фрязино
Организация и проведение
областных, межзональных и
городских фестивалей и
конкурсов
Средства
бюджета
города Фрязино
«Городские Премии»
(Литературная и
художественная)
Средства
бюджета
города Фрязино
Задача 9.
Итого
3
4
520
2014 - 40
2015 - 120
2016 - 120
2017 - 120
2018 – 120
1153
2014 -53
2015 - 150
2016 - 400
2017 - 150
2018 – 400
550
2014 - 150
2015 - 100
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
300967,7
5
33
2014 – 58467,7
2015 - 60040
2016 - 60820
2017 - 60820
2018 – 60820
249265,7
2014 – 44765,7
2015 - 50540
2016 - 51320
2017 - 51320
2018 – 51320
Обеспечение деятельности
культурно-досуговых
учреждений города Фрязино
Средства
бюджета
города Фрязино
1
2
Средства
бюджета
Московской
области
Иные источники
Финансовое обеспечение
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
Итого
Средства
3
4
4256
2014 - 4256
2015 - 0
2016 - 0
2017 – 0
2018 – 0
47446
2014 - 9446
2015 - 9500
2016 - 9500
2017 - 9500
2018 – 9500
276328,7
2014 – 48328,7
2015 - 57540
2016 - 56820
2017 - 56820
2018 – 56820
243557,7
5
34
бюджета
города Фрязино
2014 – 43557,7
2015 - 50540
2016 - 49820
2017 - 49820
2018 – 49820
32771
2014 - 4771
2015 - 7000
2016 - 7000
2017 – 7000
2018 – 7000
Иные источники
1
Повышение заработной платы Итого
работников КДУ с 01 мая и 01
сентября 2014 года
2
Средства
бюджета
Московской
области
Иные источники
Организация и отдыха
Итого
3
4
6384
2014 - 6384
2015 - 0
2016 - 0
2017 – 0
2018 – 0
4256
2014 - 4256
2015 - 0
2016 - 0
2017 – 0
2018 – 0
2128
2014 - 2128
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 – 0
18255
2014 - 3755
5
35
населения в летний период
Средства
бюджета
города Фрязино
Иные источники
2015 - 2500
2016 - 4000
2017 - 4000
2018 – 4000
5708
2014 - 1208
2015 - 0
2016 - 1500
2017 - 1500
2018 – 1500
12547
2014 - 2547
2015 - 2500
2016 - 2500
2017 - 2500
2018 – 2500
36
Приложение № 3
к подпрограмме I. «Организация досуга и
предоставление услуг организаций культуры»
муниципальной программы городского округа
Фрязино Московской области «Культура города
Фрязино» на 2014-2018 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
I. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура города Фрязино»
на 2014 – 2018 годы
№
п/п
Мероприятия по
реализации
программы
Перечен
ь
стандар
тных
процеду
р,
обеспеч
ивающи
х
выполне
ние
меропри
ятий, с
указани
ем
предель
ных
сроков
их
исполне
ния
Источн
ики
финан
сирова
ния
Срок
испо
лнен
ия
мер
оприя
тия
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Объ
2014
ем
фин
анси
рова
ния
мер
опри
ятия Всего
в
теку (тыс.
щем руб.)
фин
ансо
вом
году
(тыс.
руб.)
2015
2016
2017 2018
Ответствен
ный
за
выполнение
мероприяти
я
подпрограм
мы
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограмм
ы
37
1
2
Задача 1.
Развитие
народного,
театрального
творчества,
филармонической
деятельности
3
2018
4
5
Итого 2014
Средст 2018
ва
бюдже
та
города
Фрязин
о
6
252
252
7
1030
1030
8
0
0
9
0
0
10
320
320
11
390
390
12
320
320
13
1.1. Возрождение и
развитие народного
творчества
(организация,
проведение и
участие в
фольклорных и
хореографических
фестивалях и
конкурсах; создание
и развитие
коллективов
народного
творчества)
2018
Средст 2015
ва
,
бюдже 2017
та
города
Фрязин
о
117
520
0
0
150
220
150
Управление Численность
участников
КФКиС,
культурнодосуговых
учреждения мероприятий
увеличится на
культуры
7,2 %.
города
1.2. Развитие театра и
театрального
творчества
(оснащение
театральных
коллективов и
кружков,
приобретение
театральных
задников (одежда
сцены), участие
театральных
коллективов в
2018
Средст 2014
ва
бюдже 2018
та
города
Фрязин
о
65
210
0
0
70
70
70
МУ «ЦКиД
«Факел»,
МУЧ «ДК
«Исток»
г. Фрязино
14
Посещаемост
ь учреждений
культуры
увеличится на
30%.
38
театральных
фестивалях и
культурных акциях)
1
2
3
1.3. Развитие
2018
Филармонической
деятельности
(создание и развитие
филармонии и
салона старинной
музыки
(приобретение
музыкальных
инструментов,
костюмов, реклама,
оплата
профессиональным
музыкантам, призы)
4
5
Средст 2014
ва
бюдже 2018
та
г.
Фрязин
о
6
70
7
300
8
0
9
0
10
100
11
100
12
100
Задача 2.
2018
Создание городского
музея. Развитие
Культурнопросветительской
деятельности,
сохранение,
использование,
популяризация
объектов культурного
наследия
Итого 2014
Средст 2018
ва
бюдже
та
города
Фрязин
о
554
554
1640
1640
20
20
0
0
590
590
640
640
390
390
2.1. Создание городского 2018
музея
Средст 2014
ва
бюдже 2018
та
г.
Фрязин
о
0
120
20
0
100
0
0
2.
13
Управление
КФКиС,
учреждения
культуры
города
14
Доля детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях
, в общем
числе детей в
городе
Фрязино
увеличится на
8 %.
Управление Будет создан
городской
КФКиС,
музей
39
2018
2.2. Создание
виртуального музеявыставки, создание и
развитие музейных
экспозиций,
приобретение
выставочных стендов
Средст 2015
ва
бюдже 2018
та
города
Фрязин
о
404
1170
0
0
390
390
390
Управление
КФКиС,
МУ «КЦ
г. Фрязино
1
2
2.3. Сохранение,
использование,
популяризация
объектов культурного
наследия
3
4
5
Средст 2015
ва
бюдже 2018
та
города
Фрязин
о
6
0
7
100
8
0
9
0
10
100
11
0
12
0
13
Управление
КФКиС,
учреждения
культуры
города
Издание
книг, 2017
брошюр, альбомов,
наборов открыток о
городе Фрязино
Средст 2015
ва
,
бюдже 2017
та
города
Фрязин
о
150
250
0
0
0
250
0
2.4
Количество
временных
выставочных
проектов в
городском
музее
достигнет
100%.
14
Доля
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
муниципально
й
собственности
требующих
консервации и
реставрации в
общем
количестве
объектов
культурного
наследия
города
достигнет
нулевого
значения.
Управление Не менее 1
среди
КФКиС
социально
администра ориентирован
ных
ции
некоммерческ
г. Фрязино
их
организаций
сферы
40
3
Задача 3.
Поддержка и
развитие творческой
молодежи, детей и
подростков
2018
1
2
3
2018
3.1. Поддержка
молодежных
субкультур,
организация
выставок,
мастерклассов, проведение
фото-фестивалей,
приобретение
концертных
костюмов,
музыкального
оборудования
для
молодежных
музыкальных
коллективов,
развитие циркового
искусства
Итого
Средст
ва
бюдже
та
города
Фрязин
о
4
Средст
ва
бюдже
та
города
Фрязин
о
культуры,
получат
поддержку за
счет средств
бюджета
города
Фрязино
2014
2018
310
310
480
480
0
0
0
0
160
160
160
160
160
160
5
2014
2018
6
310
7
480
8
0
9
0
10
160
11
160
12
160
13
Управление
КФКиС,
Учреждения
культуры
города
14
Доля детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях
, в общем
числе детей в
городе
Фрязино
увеличится на
8 %.
41
4.
Задача 4.
2018
Повышение
квалификации
специалистов и
преподавателей
учреждений культуры
города Фрязино
4.1. Оплата за обучение 2018
специалистов
учреждений культуры
и
досуга
города
Фрязино
1
5.
2
3
Задача 5.
2018
Создание и
укрепление
материальнотехнической базы
учреждений культуры
5.1. Приобретение
музыкальных
инструментов,
концертных
2018
Итого
Управление
КФКиС,
Учреждения
культуры
города
2014 217,
7
2018
380
80
0
100
100
100
Средст
217,
ва
7
бюдже
та
города
Фрязин
о
Средст 2014 217,
ва
7
бюдже 2018
та
города
Фрязин
о
380
80
0
100
100
100
380
80
0
100
100
100
Управление
КФКиС,
Учреждения
культуры
города
4
Итого
6
921
7
6459
8
0
9
4784
10
675
11
475
12
525
14
921
6459
0
4784
675
475
525
13
Управление
КФКиС,
Муниципаль
ные
Учреждения
культуры
города
Фрязино
0
6159
0
4784
575
375
425
Управление
КФКиС,
Муниципаль
ные
Посещаемост
ь учреждений
культуры
увеличится на
Средст
ва
бюдже
та
г.
Фрязин
о
5
2014
2018
Средст 2014
ва
бюдже 2018
та
города
100%
специалистов
учреждений
культуры и
досуга города
Фрязино
повысят
квалификаци
ю
42
Фрязин
о
костюмов, реквизита,
музыкальной
литературы, витрин,
выездного
музыкального
оборудования, радио
микрофонов, мебели.
Учреждения 30%.
культуры
города
Фрязино
Оборудование
специализированных
помещений и комнат
для занятий
5.2
1
6
Средст 2014
ва
бюдже 2018
та
города
Фрязин
о
40
300
0
0
3
2018
4
Итого
5
2016
2018
6
0
7
50000
8
0
9
0
2018
Средст 2016
ва
бюдже 2018
та
0
40000
0
0
2018
Введение
информационных
технологий в
деятельность
учреждений культуры
2
Задача 6.
Развитие парковых
территорий
100
100
100
Управление
КФКиС,
учреждения
культуры
города
10
11
12
13
20000 20000 10000 Управление
КФКиС
администра
ции
г. Фрязино
14
Уровень
фактической
обеспеченнос
ти парками
куль туры и
отдыха от
нормативной
потребности
достигнет
100%.
20000 10000 10000 Управление Уровень
КФКиС
фактической
администра обеспеченнос
43
города
Фрязин
о
6.1. Создание городского 2018
парка культуры и
отдыха
2018
ции
г. Фрязино
ти парками
куль туры и
отдыха от
нормативной
потребности
достигнет
100%.
Средст 2016
ва
бюдже 2018
та
Москов
ской
област
и
0
10000
0
0
Итого
2016
2018
0
50000
0
0
20000 20000 10000 Управление
КФКиС
администра
ции
г. Фрязино
Ежегодное
увеличение
числа
посетителей
парков
составит 20%.
Средст
ва
бюдже
та
города
Фрязин
о
Средст
ва
бюдже
та
Москов
ской
област
и
2016
2018
0
40000
0
0
20000 10000 10000 Управление
КФКиС
администра
ции
г. Фрязино
2016
2018
0
10000
0
0
Уровень
фактической
обеспеченнос
ти парками
куль туры и
отдыха от
нормативной
потребности
достигнет
100%.
0
0
10000
10000
0
0
44
7.
Задача 7.
Средст
ва
бюдже
та
города
Фрязин
о
Средст
ва
бюдже
та
города
Фрязин
о
2016
2018
0
30
0
0
10
10
10
Управление
КФКиС,
учреждения
культуры
города
Объем
платных
туристических
услуг
достигнет 3,9
млн. рублей
2016
2018
0
30
0
0
10
10
10
Управление
КФКиС,
учреждения
культуры
города
Объем
платных
туристических
услуг
достигнет 3,9
млн. рублей
3
2018
4
Итого
5
6
7
2014 3198 18545
,9
2018
8
2775
9
3800
10
4050
11
3835
12
13
4085 Управление
КФКиС,учре
ждения
культуры
города
Фрязино
2018
Средст 2014 2928 15452
ва
бюдже 2018
2462
3230
3230
3265
3265 Управление Численность
участников
КФКиС,
2018
Развитие туризма
Создание и развитие 2018
7.1. культурнопросветительского
центра
Мандельштама,
музейных экспозиций
по голографии и
«Служение отечеству
из века в век»
(исторические
события и быт IX
века), как
туристических
объектов
1
8.
2
Задача 8.
Реализация
программы
проведения
городских культурномассовых
мероприятий
8.1. Городские
праздничные
14
45
мероприятия,
вечера,
концерты,
митинги,
посвященные
памятным
датам,
отчетные концерты и
спектакли творческих
коллективов
учреждений
культуры, массовые
шоу-программы,
юбилейные
концерты,
вечера
чествования
семейных пар
та
города
Фрязин
о
8.2. Участие в областных 2018
слетах и выездных
мероприятиях в
города-побратимы
города Фрязино.
Встреча делегаций
из городовпобратимов
Средст
ва
бюдже
та
города
Фрязин
о
В
тече
ние
года
180
870
70
200
200
200
200
Управление
КФКиС,
учреждения
культуры
города
1
2
3
8.3. Участие в конкурсах, 2018
форумах, собраниях,
фестивалях,
конференциях
4
5
Средст 2014
ва
бюдже
та
города 2018
Фрязин
о
6
80
7
520
8
40
9
120
10
120
11
120
12
120
13
Управление
КФКиС,
учреждения
культуры
города
учреждения культурнодосуговых
культуры
мероприятий
города
увеличится на
7,2,%
,9
14
Количество
стипендиатов,
лауреатов
городских
премий
города
Фрязино
46
достигнет 40
человек
8.4. Организация и
проведение
областных,
межзональных и
городских
фестивалей и
конкурсов
20142018
8.5. «Городские Премии» 2018
(Литературная и
художественная)
9.
Задача 9.
Обеспечение
деятельности
культурно-досуговых
учреждений города
Фрязино
2018
Средст
ва
бюдже
та
г.
Фрязин
о
В
тече
ние
года
10
1153
53
150
400
150
400
Управление
КФКиС,
учреждения
культуры
города
Средст 2014
ва
бюдже
2018
та
города
Фрязин
о
0
550
150
100
100
100
100
Управление
КФКиС,
учреждения
культуры
города
Итого
2014 3628 30096 58467 60040 60820 60820 60820 Управление
7,7 ,7
КФКиС,
9
,0
,0
,0
,0
Учреждения
2018
культуры и
Средст 2014 3628 24926 44765 50540 51320 51320 51320 досуга
ва
5,7 ,7
города
9
,0
,0
,0
,0
бюдже
2018
та
города
Фрязин
о
Количество
стипендиатов,
лауреатов
городских
премий среди
выдающихся
деятелей
культуры и
искусства и
молодых
талантливых
авторов
города
Фрязино
достигнет 40
человек
Количество
стипендиатов,
лауреатов
городских
премий
города
Фрязино
достигнет 40
человек
Количество
дополнительн
ых услуг
увеличится на
30 %..
Соотношение
средней
заработной
платы
работников
учреждений
47
Средст 2014
ва
бюдже
2018
та
Москов
ской
област
и
Иные
источн
ики
2018
9.1. Финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
1
2
3
0
4256,
0
4256,
0
2014 8948 47446 9446,
,0
,0
0
2018
0
0
0
9500,
0
9500,
0
9500,
0
культуры г.
Фрязино и
средней
заработной
платы в
Московской
области
достигнет 100
9500, Учреждения %..
0
культуры и Численность
участников
досуга
культурногорода
досуговых
мероприятий
увеличится на
7,2,%
0
Итого
2014 4284 27632 48328 57540 56820 56820 56820 Управление
8,7 ,7
0
КФКиС,
2018
Средст
3628 24355 43557 50540 49820 49820 49820 Учреждения
ва
7,7 ,7
культуры и
9
бюдже
досуга
та
города
города
Фрязин
о
Иные
6551 32771 4771
7000 7000 7000 7000 Учреждения
источн
культуры и
ики
досуга
города
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Количество
предоставляе
мых
дополнительн
ых услуг
учреждениями
культуры
увеличится на
30 %.
14
48
Итого
9.2. Повышение
заработной платы
работников КДУ с 01
мая и 01 сентября
2014 года
9.3. Организация отдыха
населения в летний
период
6384
6384
0
0
0
4256
4256
0
0
0
2128
2128
0
0
0
2014 3893 18255
Средст 2018 1496 5708
ва
бюдже
та
города
Фрязин
о
Иные
2397 12547
источн
ики
3755
2500
4000
4000
1208
0
1500
1500
2547
2500
2500
2500
2014
Средст 2018
ва
бюдже
та
Москов
ской
област
и
Иные
источн
ики
2018
Итого
Управление Соотношение
средней
КФКиС,
заработной
0
Учреждения платы
культуры и работников
учреждений
досуга
культуры г.
города
Фрязино и
средней
0
Учреждения заработной
платы в
культуры и
Московской
досуга
области
города
достигнет 100
%.
4000 Управление Численность
участников
КФКиС,
культурно1500
Учреждения досуговых
культуры и мероприятий
увеличится на
досуга
7,2,%
города
0
2500
Приложение № 2
49
к муниципальной программе городского округа
Фрязино Московской области «Культура
города Фрязино» на 2014-2018 годы
(в ред. постановления администрации города от 24.12.2014 № 842)
Наименование
подпрограммы
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Источники Наименовани
финансирова
е
ния
подпрограмм
подпрограмм
ы
ы по
годам
реализации и Библиотечн
главным
ое
распорядите обслуживан
лям
ие
бюджетных
населения
средств,
в том числе
Паспорт подпрограммы II. Библиотечное обслуживание населения
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области
«Культура города Фрязино» на 2014 – 2018 годы
Библиотечное обслуживание населения
Повышение роли культуры, литературы и информационных технологий в воспитании и
просвещении жителей города
Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино
- Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания и укрепление
материально-технической базы библиотек города;
- Создание электронной библиотеки;
- Повышение квалификации специалистов библиотек города Фрязино;
- Обеспечение деятельности библиотек города Фрязино.
2014г. – 2018г.
Главный
распорядитель
бюджетных средств
Управление культуры,
физической культуры
и спорта
администрации г.
Фрязино
Источник
финансирования
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
города Фрязино
Средства бюджета
Московской области
Иные источники
Расходы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
15740
19844
21073
21133
21123
98913
14302
19794
21023
21083
21073
97275
__
__
__
1388
1388
50
__
50
50
50
50
250
50
по
годам:
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности достигнет 83%.
Количество предоставляемых библиотеками услуг в электронном виде увеличится до100%.
Рост библиографических записей в электронном каталоге библиотек достигнет 20% в год.
Количество читателей городских библиотек увеличится на 10 % от базового значения, которое
составляет 16 тыс. читателей.
Соотношение средней заработной платы работников библиотек г. Фрязино и средней заработной
платы в Московской области достигнет 100 %.
Все специалисты библиотек пройдут профессиональную переподготовку или повышение
квалификации.
51
Приложение № 1
к подпрограмме II. «Библиотечное обслуживание
населения» муниципальной программы
городского округа Фрязино Московской области
«Культура города Фрязино» на 2014-2018 годы
Планируемые результаты реализации подпрограммы II.
Библиотечное обслуживание населения
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области
«Культура города Фрязино» на 2014 – 2018 годы
Количественные
Планируемое значение показателя по годам
и/или
Базовое
реализации
качественные
значение
Задачи,
целевые
Единица показателя
№ направленные
показатели,
измерени (на начало
п/п на достижение
характеризующие
я
реализации
2014
2015
2016
2017
2018
цели
достижение
подпрограм
целей и решение
мы)
задач
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 1.
1.
Показатель 1
% роста (15000 чит.) 9
6
7
8
15
Совершенствов Количество
от
ание системы
читателей
базового
библиотечногородских
значения
информационно библиотек
го обслуживания
и укрепление
материальноПоказатель 2
50
50
50
66
66
83
технической
Уровень
Процент
базы библиотек фактической
горо
обеспеченности
библиотеками от
нормативной
потребности
52
1
2.
3.
3.
2
Задача 2.
Создание
электронной
библиотеки
Задача 3.
Повышение
квалификации
специалистов
библиотек
города Фрязино
5
Показатель 1
Увеличение
количества
предоставляемых
муниципальными
библиотеками
муниципальных
услуг в
электронном виде
Показатель 2
Увеличение
библиографически
х записей в
электронном
каталоге
библиотек
Показатель 1
Количество
руководителей и
специалистов
библиотек города
Фрязино
прошедших курсы
повышения
квалификации
Задача 4.
Показатель 1
Обеспечение Соотношение
деятельности средней
библиотек
города Фрязино заработной платы
работников
библиотек г.
6
процент
7
8
100
50
9
100
10
100
11
100
12
100
% роста 10
по
сравнени
юс
предыду
щим
годом
20
20
20
20
20
человек
30
31
32
33
33
64,9
73,7
82,4
100
100
10
проценто 59,6
в
53
Фрязино и
средней
заработной платы
в Московской
области
Приложение № 2
к подпрограмме II. «Библиотечное обслуживание
населения» муниципальной программы
городского округа Фрязино Московской области
«Культура города Фрязино» на 2014-2018 годы
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы II. Библиотечное обслуживание населения муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Культура города Фрязино» на 2014 – 2018 годы
Расчет
Общий объем финансовых
необходимых
ресурсов, необходимых
Эксплуатационные
Наименование
Источник
финансовых
для реализации
расходы, возникающие в
мероприятия
финансирования**
ресурсов
мероприятия, в том числе
результате реализации
подпрограммы*
на реализацию
по годам**** (суммы указаны в
мероприятия*****
мероприятия***
тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Подпрограмма
98913
Развитие библиотечного
дела в городе Фрязино
Средства
бюджета
города Фрязино
97275
Средства
бюджета
Московской
области
1388
54
Иные источники
Бюджет
города Фрязино
Задача 1.
Совершенствование
системы библиотечноинформационного
обслуживания и укрепление
материально-технической
базы библиотек города
1
2
Комплектование фондов
Бюджет
города Фрязино
Проведение комплексных
Бюджет
мероприятий по приобщению города Фрязино
детей к чтению: «Неделя
детской книги»
Сбор материалов по истории
края (северо-восток
Подмосковья), приобретение
материалов по краеведению
(подписные издания),
создание кабинета
краеведения
Создание и развитие
культурнопросветительского центра
Мандельштама
Бюджет
города Фрязино
Бюджет
города Фрязино
Развитие современных форм Бюджет
работы с различными
города Фрязино
категориями населения, в
том числе инвалидами по
зрению, на основе
250
2980
2014 г. - 100
2015 г. - 830
2016 г. - 650
2017 г. - 700
2018 г. – 700
3
4
1780
2014 г. - 100
2015 г. - 780
2016 г. - 300
2017 г. - 300
2018 г. – 300
150
2014 г. - 0
2015 г. - 0
2016 г. - 50
2017 г. - 50
2018 г. – 50
150
2014 г. - 0
2015 г. - 0
2016 г. - 50
2017 г. - 50
2018 г. - 50
150
2014 г. - 0
2015 г. - 0
2016 г. - 50
2017 г. - 50
2018 г. – 50
200
2014 г. - 0
2015 г. - 50
2016 г. - 50
2017 г. - 50
5
55
расширения новых видов
услуг (выдача аппаратов,
создание собственного
фонда)
Приобретение
стеллажей
2018 г.- 50
Бюджет
книжных города Фрязино
1
2
Ремонт помещения детской Бюджет
города Фрязино
библиотеки
Программа приобщения
Бюджет
дошкольников к чтению «Мои города Фрязино
первые шаги в библиотеке»
Приобретение и доставка Бюджет
оборудования
для города Фрязино
передвижных библиотек
Задача 2.
Создание электронной
библиотеки.
Автоматизация процессов
комплектования и
обработки фонда,
обслуживания
посетителей. Ведение
электронного каталога
Развитие электронного
Бюджет
3
300
2014 г. -0
2015 г. - 0
2016 г. - 100
2017 г. - 100
2018 г. – 100
4
0
2014 г. - 0
2015 г. - 0
2016 г. - 0
2017 г. - 0
2018 г. – 0
150
2014 г. - 0
2015 г. - 0
2016 г. - 50
2017 г. - 50
2018 г. - 50
100
2014 г. - 0
2015 г. - 0
2016 г. - 0
2017 г. - 50
2018 г. - 50
630
2014 г. - 250
2015 г. - 170
2016 г. - 70
2017 г. - 70
2018 г. – 70
280
5
56
каталога библиотек
города Фрязино
Развитие электронной
библиотеки
Бюджет
города Фрязино
1
2
Организация системы
Бюджет
электронного читательского города Фрязино
билета (ЭЧБ) внедрение rfidтехнологии
Задача 3.
Повышение квалификации
специалистов библиотек
города Фрязино
Оплата за обучение
специалистов библиотек
города Фрязино
Задача 4.
Обеспечение деятельности
библиотек города Фрязино
Бюджет
города Фрязино
Всего
Средства
бюджета
города Фрязино
3
2014 г. - 0
2015 г. - 70
2016 г. - 70
2017 г. - 70
2018 г. – 70
200
2014 г. - 100
2015 г. - 100
2016 г. - 0
2017 г. - 0
2018 г. - 0
4
150
2014 г. - 150
2015 г. - 0
2016 г. - 0
2017 г. - 0
2018 г. – 0
170
2014 г. - 40
2015 г. - 0
2016 г. - 40
2017 г. - 50
2018 г. – 40
170
2014 г. - 40
2015 г. - 0
2016 г. - 40
2017 г. - 50
2018 г. – 40
95133
2014 г. – 15350
2015 г. – 18844
2016 г. - 20313
2017 г. - 20313
2018 г. – 20313
93495
2014 г. – 13912
2015 г. – 18794
5
57
2016 г. - 20263
2017 г. - 20263
2018 г. – 20263
Средства
бюджета
Московской
области
1
Обеспечение деятельности
МУ «Централизованная
библиотечная система
города Фрязино»
2
Иные источники
Итого
Бюджет
города Фрязино
Иные источники
Повышение заработной
Бюджет
платы работников МУ «ЦБС Московской
3
1388
2014 - 1388
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 – 0
4
250
2014 г. –50
2015 г. – 50
2016 г. – 50
2017 г. – 50
2018 г. – 50
93745
2014 г. – 13962
2015 г. – 18844
2016 г. - 20313
2017 г. - 20313
2018 г. - 20313
93495
2014 г. – 13912
2015 г. – 18794
2016 г. - 20263
2017 г. - 20263
2018 г. - 20263
250
2014 г. –50
2015 г. – 50
2016 г. – 50
2017 г. – 50
2018 г. – 50
1388
2014 г. – 1388
5
58
г. Фрязино»
с 01 .05.2014 и с 01.09.2014
области
2015 г. – 0
2016 г. - 0
2017 г. - 0
2018 г. - 0
59
Приложение № 3
к подпрограмме II. «Библиотечное обслуживание
населения» муниципальной программы
городского округа Фрязино Московской области
«Культура города Фрязино» на 2014-2018 годы
№
п/п
1
1.
Перечень мероприятий подпрограммы II. Библиотечное обслуживание населения
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура города Фрязино»
на 2014 – 2018 годы
Перечень
Объем финансирования по годам
стандартн
(тыс. руб.)
ых
процедур,
Ответс
Объем
обеспечи
Срок финанси
твенны
2014
2015 2016 2017 2018
вающих
испо рования
й
выполнен
лнен меропри
за
Мероприятия по
ие
Источники ия
выпол
ятия в Всего
реализации
мероприя финансир меро текущем
(тыс.
нение
программы
тий с
о-вания
руб.)
мероп
финансо
указание
прия вом году
риятия
м
подпро
(тыс.
предельн
тия
грамм
руб.)*
ых сроков
ы
их
исполнен
ия
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 1.
2018
Итого
2014
576
2980
100
830
650
700
700
Совершенствование
системы
2018
библиотечноинформационного
обслуживания и
укрепление
материальнотехнической базы
библиотек города
Результа
ты
выполне
ния
меропри
ятий
подпрогр
аммы
14
Уровень
фактичес
кой
обеспече
нности
библиоте
ками от
норматив
ной
60
1.1.
Комплектование
фондов
Проведение
комплексных
мероприятий по
приобщению детей к
чтению: «Неделя
детской книги»
1.3. Сбор материалов по
истории края
(северо-восток
Подмосковья),
приобретение
материалов по
краеведению
(подписные
издания), создание
кабинета
краеведения
1.4. Создание и развитие
культурнопросветительского
центра
Мандельштама
1.2.
Средства
бюджета
г. Фрязино
576
2980
100
2018
Средства 2014
бюджета
г. Фрязино 2018
130
1780
100
2018
Средства
бюджета
города
Фрязино
2014
2018
50
150
2018
Средства
бюджета
города
Фрязино
2014
2018
0
2018
Средства
бюджета
города
Фрязино
2014
2018
100
650
700
700
потребно
сти
достигне
т 83%.
780
300
300
0
0
50
300 МУ
«ЦБС»
г. Фрязи
но
50 МУ
«ЦБС»
г. Фрязи
но
На 10 %
возрасте
т
количест
во
читателе
й
150
0
0
50
50
50
Управ
ление
КФКиС
,
МУ
«ЦБС»
,
150
0
0
50
50
50
МУ
«ЦБС»
г. Фряз
ино
830
50
61
1
Развитие
современных форм
работы с
различными
категориями
населения, в том
числе инвалидами
по зрению, на основе
расширения новых
видов услуг
1
1.6.
2
2018
3
2018
Приобретение
книжных стеллажей
1.7. Ремонт помещения 2018
детской библиотеки
Средства
бюджета
города
Фрязино
2014
2018
65
200
0
50
50
50
50
Управ
ление
КФКиС
. МУ
«ЦБС»
г. Фряз
ино
4
Средства
бюджета
города
Фрязино
5
2014
2018
6
80
7
300
8
0
0
10
100
11
100
12
100
13
МУ
«ЦБС»
г. Фряз
ино
Средства 2014
бюджета
г. Фрязино 2015
0
0
0
0
0
0
0
МУ
«ЦБС»
г. Фряз
ино
9
Количест
во
читателе
й
городски
х
библиоте
к
увеличит
ся на 10
%
14
Укрепитс
я
материал
ьнотехнич.
база
библиоте
к города
Укрепитс
я
материал
ьно-т
ехническ
ая база
библиоте
к города
62
1.8.
Программа
приобщения
дошкольников к
чтению «Мои первые
шаги в библиотеке»
1.9. Приобретение
доставка
оборудования
передвижных
библиотек
1
2.
и
2018
2018
для
2
Задача 2.
Создание
электронной
библиотеки.
Автоматизация
процессов
комплектования и
обработки фонда,
обслуживания
пользователей;
ведение
электронного
каталога
3
2018
Средства
бюджета
города
Фрязино
2014
2018
141
150
0
0
Средства
бюджета
города
Фрязино
2014
2018
10
100
0
0
4
Итого
5
2014
2018
6
800
7
630
8
250
9
170
10
70
11
70
12
70
800
630
250
170
70
70
70
Средства
бюджета
города
Фрязино
50
0
50
50
50
50
МУ
Количест
«ЦБС» во книг,
г. Фряз выданны
ино
х детям и
молодеж
и (до 24
лет) в
библиоте
ках
увеличит
ся на
1,25%
Управ Укрепится
ление материаль
КФКиС нотехническа
МУ
я база
«ЦБС» библиотек
г. Фряз города
ино
13
МУ
«ЦБС»
г. Фрязи
но
14
63
2.1.
Развитие
электронного
каталога библиотек
2018
Средства
бюджета
города
Фрязино
2014
2018
300
280
0
70
70
70
70
МУ
Ежегодно
«ЦБС» е
г. Фряз увеличен
ино
ие
библиогр
афически
х записей
в
электрон
ном
каталоге
библиоте
к на 20%.
2.2.
Развитие
электронной
библиотеки
2015
Средства
бюджета
города
Фрязино
2015
500
200
100
100
0
0
0
Объем
оцифров
анных
документ
ов
увеличит
ся на
70%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
64
2.3
Организация
системы
электронного
читательского
билета (ЭЧБ),
внедрение rfidтехнологии
2014
Средства
бюджета
города
Фрязино
2014
0
150
150
3.
Задача 3.
Повышение
квалификации
специалистов
библиотек
города Фрязино
2018
Итого
2014
2018
11
170
40
11
170
3.1.
Обучение
специалистов
библиотек города
Фрязино
2018
Средства
бюджета
города
Фрязино
2014
2018
11
1
2
3
4
5
6
Средства
бюджета
города
Фрязино
0
0
0
0
0
40
50
40
40
0
40
50
40
170
40
0
40
50
40
7
8
9
10
11
12
Количест
во
предоста
вляемых
библиоте
ками
услуг в
электрон
ном виде
увеличит
ся до
100%.
Управ Квалифи
ление
ка-цию
КФКиС повысят
,,
33
МУ
специали
«ЦБС
ста ЦБС
г. Фрязи
но
13
14
65
4.
Задача 4.
Обеспечение
деятельности
библиотек города
Фрязино
2018
Итого
2014
2018
Средства
бюджета
г. Фрязино
2018
2018
4.1
Обеспечение
деятельности МУ
«ЦБС г.Фрязино»
2018
Средства 2014
бюджета
Московско
й области
Иные
2014
источники
2018
ИТОГО
Управ
ление
КФКиС
,,
МУ
«ЦБС»
Соотнош
ение
средней
заработн
ой платы
г. Фряз работник
ино ов
библиоте
к и
средней
заработн
ой платы
18794 20263 20263 2026
в
3
Московск
ой
области
достигне
т 100 %.
11687
9513
3
15350
18844 20313 20313 2031
3
11642
9349
5
13912
0
1388
1388
0
0
0
0
45
250
50
50
50
50
50
11687
9374
5
13962
18844 20313 20313 2031
3
66
4.2
Повышение
заработной платы
работников МУ
«ЦБС г. Фрязино» с
01 мая и 01 сентября
2014 года
2014
Средства 2014
бюджета
г. Фрязино 2018
11642
9349
5
13912
Иные
2014
источники
2018
45
250
50
50
50
50
50
1388
1388
0
0
0
0
Средства 2014
бюджета
Московско
й области
18794 20263 20263 2026
3
67
Приложение №3
к муниципальной программе
городского округа Фрязино Московской области
«Культура города Фрязино» на 2014 -2018 годы
(в ред. постановления администрации города от 03.03.2015 № 108)
Паспорт подпрограммы III. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура города Фрязино»
на 2014 – 2018 годы
Наименование
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры
подпрограммы
Цель подпрограммы
Создание условий для обеспечения воспитания, просвещения и обеспечения досуга населения
города Фрязино
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы
Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино
- Строительство Культурно-досугового центра по адресу: Московская область, г. Фрязино,
пересечение ул. Советская и проспекта Мира, вблизи дома №7 по проспекту Мира.
2014г. – 2018 г.
Сроки реализации
подпрограммы
Главный
Источники Наименовани
е
распорядитель
финансирова
подпрограмм
бюджетных
ния
ы
средств
подпрограмм
ы по
Модернизац Администрация
годам
ия
города Фрязино,
реализации и материальн УКФКиС
главным
ораспорядите технической
лям
базы
бюджетных учреждений
средств,
культуры
Источник
финансирования
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
города Фрязино
Средства
федерального
бюджета
Расходы (тыс. рублей)
2014
62952,
1
33724,
3
29227,
8
2015
2016
2017
2018
9800,0
0
0
0
9800,0
0
0
0
0
0
0
0
Итого
72752,
1
43524,
3
29227,
8
68
в том числе
по
годам:
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной
потребности достигнет 100%.
В городе Фрязино будет введен в действие новый объект культуры.
Улучшится качество оказываемых услуг в области культуры населению города.
Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры увеличится на 30
%.
Посещаемость учреждений культуры увеличится на 30%.
69
Приложение № 1
к подпрограмме III. «Модернизация материально-технической базы
учреждений культуры» муниципальной программы городского округа Фря
зино Московской области «Культура города Фрязино» на 2014-2018 годы
Планируемые результаты реализации подпрограммы III. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура города Фрязино»
на 2014 – 2018 годы
Планируемый
объем
Базовое
финансирован
Количественные
значени
ия
Планируемое значение показателя по годам
и/или
е
на решение
реализации
качественные
показат
Задачи,
данной
целевые
Единица
еля
№ направленные
задачи (тыс.
показатели,
измерен
(на
п/п на достижение
руб.)
характеризующие
ия
начало
цели
достижение
реализа
Бюдже
Други
целей и решение
ции
т
е
2014
задач
подпрог
города
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
источ
год
раммы)
Фрязин
ники
о
1.
Строительство 44101, 29227 Показатель 1
%
88,5
88,5
88,5
100
100
100
и техническое
0
,8
Уровень
оснащение
фактической
Культурнообеспеченности
досугового
клубами и
центра по
учреждениями
адресу:
клубного типа от
Московская
нормативной
область, г.
потребности
Фрязино,
достигнет 100%.
пересечение
ул. Советская и
Показатель 2
%
5
10
17
23
30
проспекта
Посещаемость
увеличе
Мира, вблизи
учреждений
ния от
70
дома №7 по
проспекту Мира
культуры
Показатель 3
Количество
предоставляемых
дополнительных
услуг учреждениями
культуры
базовог
о
значени
я
%
увеличе
ния от
базовог
о
значени
я
5
10
17
23
30
Приложение № 2
к подпрограмме III. «Модернизация материальнотехнической базы учреждений культуры
муниципальной программы
городского округа Фрязино Московской области
«Культура города Фрязино» на 2014-2018 годы
Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура города Фрязино»
на 2014 – 2018 годы
Расчет
Общий объем финансовых
необходимых
Эксплуатационные
Наименование
ресурсов, необходимых
Источник
финансовых
расходы, возникающие в
мероприятия
для реализации
финансирования
ресурсов
результате реализации
подпрограммы*
мероприятия, в том числе
на реализацию
мероприятия
по годам
мероприятия
72752,1
Подпрограмма III
2014
г.
– 62952,1
Модернизация
71
2015 г. - 9800,0
материально-технической
базы учреждений культуры
Мероприятие
муниципальной
программы
Задача 1.
Бюджет
Строительство и
города Фрязино
техническое оснащение
Культурно-досугового центра
по адресу: Московская
область, г. Фрязино,
пересечение ул. Советская и
проспекта Мира, вблизи дома
№7 по проспекту Мира
Средства
федерального
бюджета
43524,3
2014 г. – 33724,3
2015 г. - 9800,0
29227,8
2014 г. - 29227,8
72
Приложение № 3
к подпрограмме III. «Модернизация материальнотехнической базы учреждений культуры»
муниципальной программы городского округа
Фрязино Московской области «Культура города
Фрязино» на 2014-2018 годы
Перечень мероприятий подпрограммы III. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура города Фрязино»
на 2014 – 2018 годы
Перечень
Объем финансирования по годам
стандартн
(тыс. руб.)
ых
Объем
процедур,
Срок финанс
Ответст
2014 2015
обеспечив
испо ировани
2016 2017 2018 венный Результаты
ающих
Источн лнен
я
за
выполнени
Мероприятия
по
выполнени
ики
ия
меропри
Всего
выполне
я
№
реализации
е
финан
мер
ятия
в
(тыс.
ние
мероприят
п/п
программы
мероприят сирова о- текущем руб.)
меропри
ий
ий, с
ния
прия финансо
ятия
подпрогра
указанием
вом году
подпрог
ммы
предельны
тия
(тыс.
раммы
х сроков их
руб.)*
исполнени
я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1.
2014
Итого 2014
0
72752, 62952, 9800,
0
0
0
Админи
1
1
00
страция
Строительство и
2018
г.
техническое
Фрязино
оснащение
;
Культурно-досугового
УКФКиС
73
центра по адресу:
Московская область,
г. Фрязино,
пересечение ул.
Советская и
проспекта Мира,
вблизи дома №7 по
проспекту Мира
1.1. Строительство и
техническое
оснащение
Культурно-досугового
центра по адресу:
2014
Средст
ва
бюдже
та
города
Фрязин
о
0
43524, 33724, 9800,
3
3
0
0
0
0
Средст
ва
федер
альног
о
бюдже
та
0
29227, 29227,
8
8
0
0
0
0
72752, 62952, 9800,
1
1
00
0
0
0
Итого
2014
2018
0
Админи
страция
г.
Фрязино
;
УКФКиС
Админи
страция
г.
Фрязино
;
УКФКиС
Уровень
фактическ
ой
обеспечен
ности
74
Московская область,
г. Фрязино,
пересечение ул.
Советская и
проспекта Мира,
вблизи дома №7 по
проспекту Мира
Средст
ва
бюдже
та
города
Фрязин
о
0
43524, 33724, 9800,
3
3
0
Средст
ва
федер
альног
о
бюдже
та
0
29227, 29227,
8
8
0
0
0
Админи
страция
г.
Фрязино
;
УКФКиС
клубами и
учреждени
ями
клубного
типа от
норма
тивной
потребност
и
достигнет
100%.
В городе
Фрязино
будет
введен в
действие
новый
объект
культуры.
Посещаем
ость
учреждени
й культуры
увеличится
на 30%.
Улучшится
качество
оказываем
ых услуг в
области
культуры
населению
города.
.».
75
Приложение № 4
к муниципальной программе городского округа
Фрязино Московской области «Культура
города Фрязино» на 2014-2018 годы
(в ред. постановления администрации города от 03.03.2015 № 108)
Паспорт подпрограммы IV. Создание условий для реализации муниципальной программы муниципальной программы городского
округа Фрязино Московской области «Культура города Фрязино» на 2014 – 2018 годы
Наименование
Создание условий для реализации муниципальной программы
подпрограммы
Цель подпрограммы
Создание условий для обеспечения управленческих функций в сфере культуры
76
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Наименован
Источники
ие
финансирова
подпрограмм
ния
ы
подпрограмм
ы по
годам
реализации и Создание
главным
условий
распорядите
для
лям
реализации
бюджетных муниципаль
средств,
ной
в том числе программы
по
годам:
Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино
Создание условий для обеспечения управленческих функций в сфере культуры, координирования
деятельности и бухгалтерского сопровождения учреждений культуры
2014г. – 2018 г.
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Управление культуры,
физической культуры
и спорта
администрации г.
Фрязино
Управление культуры,
физической культуры
и спорта
администрации г.
Фрязино
Расходы (тыс. рублей)
Источник
финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Всего:
в том числе:
0
11733
11900
11900
11900
47433
Средства бюджета
города Фрязино
0
11733
11900
11900
11900
47433
Средства бюджета
0
0
0
0
0
0
Московской области
Планируемые результаты Будет проведен анализ перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений.
Будет разработан механизм финансирования подведомственных муниципальных учреждений с
реализации подпрограммы
учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование.
Число работников Управления культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино
и Централизованной бухгалтерии по физической культуре и спорту прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации увеличится на 10 человек.
Число автоматизированных рабочих места в УКФКиС и ЦБ по физической культуре и спорту
увеличится на 3 единицы.
Количество административно- управленческого аппарата в учреждениях культуры города
77
уменьшится на 6%.
Приложение № 1
к подпрограмме IV. «Создание условий для
реализации муниципальной программы»
муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Культура города Фрязино» на
2014-2018 годы
Планируемые результаты реализации подпрограммы IV. Создание условий для реализации муниципальной программы
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура города Фрязино»
78
№
п/
п
Задачи,
направленные
на достижение
цели
Создание условий
1. для обеспечения
управленческих
функций в сфере
культуры,
координирования
деятельности и
бухгалтерского
сопровождения
учреждений
культуры
Количественные
и/или качественные
целевые показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение задач
Показатель 1
Число работников
Управления культуры,
физической культуры и
спорта администрации г.
Фрязино и
Централизованной
бухгалтерии по физической
культуре и спорту
прошедших
профессиональную
переподготовку или
повышение квалификации
на 2014 – 2018 годы
Базовое
Планируемое значение показателя по годам
значение
реализации
показател
я
Единица
(на
измерени
начало
я
2015
2016
2017
2018
реализаци 2014
и
программ
ы)
человек
3
4
6
8
9
10
Показатель 2
единиц
Количество
автоматизированных
рабочих мест в УКФКиС и ЦБ
по физической культуре и
6
6
7
8
8
9
79
спорту
Показатель 3
Уменьшение численности
административноуправленческого аппарата в
учреждениях культуры
Процент 50 чел
уменьшен
ия от
базового
значения
0
3
3
6
6
Приложение № 2
к подпрограмме IV. «Создание условий для
реализации муниципальной программы»
муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Культура города Фрязино» на
2014-2018 годы
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы IV. Создание условий для
реализации муниципальной программы муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура
города Фрязино» на 2014 – 2018 годы
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
Источник
финансирова
ния**
1
Подпрограмма
создание условий для реализации
муниципальной программы
2
Задача 1.
Создание условий для обеспечения
управленческих функций в сфере
культуры, координирования
Средства
бюджета
города
Фрязино
Расчет
необходимых
финансовых
ресурсов
на реализацию
мероприятия***
3
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам (суммы указаны в
тыс. руб.)
4
47433
2014 -0
2015 -11733
2016 -11900
Эксплуатационные
расходы,
возникающие в
результате
реализации
мероприятия*****
5
80
деятельности и бухгалтерского
сопровождения учреждений культуры
Обеспечение деятельности центрального
аппарата
Обеспечение деятельности
централизованной бухгалтерии
Средства
бюджета
города
Фрязино
Средства
бюджета
города
Фрязино
Анализ перечня услуг (работ)
подведомственных муниципальных
учреждений с целью его уточнения и отказа
от невостребованных услуг
Средства
бюджета
города
Фрязино
Разработка механизма финансирования
подведомственных муниципальных
учреждений с учетом оптимизации
деятельности и перехода на нормативно подушевое финансирование
Средства
бюджета
города
Фрязино
Оптимизация численности
административно- управленческого
персонала муниципальных учреждений
Средства
бюджета
города
2017 -11900
2018 -11900
29110
2014 -0
2015 -7210
2016 -7300
2017 -7300
2018 -7300
18323
2014 -0
2015 - 4523
2016 - 4600
2017 - 4600
2018 - 4600
В пределах средств,
выделяемых на содержание
органов культуры
муниципальных
образований
В пределах средств,
выделяемых на содержание
органов культуры
муниципальных
образований
В пределах средств,
выделяемых на содержание
органов культуры
81
культуры
Фрязино
муниципальных
образований
Приложение № 3
82
к подпрограмме IV. «Создание условий для
реализации муниципальной программы»
муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Культура города Фрязино» на
2014-2018 годы
№
п/п
Перечень мероприятий подпрограммы IV.
Создание условий для реализации муниципальной программы муниципальной программы городского округа
Фрязино Московской области «Культура города Фрязино» на 2014 – 2018 годы
Перечень
Объем финансирования по годам
стандарт
(тыс. руб.)
ных
Объем
процедур
2014
финан
Ответс
,
2015 2016 2017 2018 твенны
Срок
сирова
обеспечи
испо
ния
й
вающих
лнен
меропр
за
выполнен Источник ия иятия в Всего
Мероприятия по
выпол
ие
и
реализации
меро
текуще
(тыс.
нение
мероприя финанси
программы
м
руб.)
мероп
тий с
ро-вания прия финан
риятия
указание
совом
подпро
м
тия
году
грамм
предельн
(тыс.
ы
ых сроков
руб.)*
их
исполнен
ия
Результа
ты
выполне
ния
меропри
ятий
подпрогр
аммы
83
1.
Задача 1.
Создание условий для
обеспечения
управленческих
функций в сфере
культуры,
координирования
деятельности и
бухгалтерского
сопровождения
учреждений культуры
2018
Итого
2014 11807
2018
47433 0
11733 11900 11900 1190 УКФКи
0
С
МУ ЦБ
по
культу
ре
физ.
культ.
и
спорту
11733 11900 11900 1190
0
Средств 2014 11807
а
бюджета 2018
г.
Фрязино
47433
0
29110
0
7210
7300
7300
7300 УКФКи
С
0
4523
4600
4600
4600 МУ ЦБ
по
культу
ре
физ.
культ.
и
спорту
1.1.
Обеспечение
деятельности
центрального
аппарата
2018
Средств 2014
а
бюджета 2018
г.
Фрязино
1.2.
Обеспечение
деятельности
централизованной
бухгалтерии
2018
Средств 2014
а
бюджета 2018
г.
Фрязино
18323
84
1
1.3.
2
Анализ перечня услуг
(работ)
подведомственных
муниципальных
учреждений с целью
его уточнения и отказа
от невостребованных
услуг
3
2018
4
5
Средств 2014
а
бюджета 2018
г.
Фрязино
6
7
8
9
10
11
12
В пределах средств, выделяемых на содержание
органов культуры муниципальных образований
1.4.
Разработка
механизма
финансирования
подведомственных
муниципальных
учреждений с учетом
оптимизации
деятельности и
перехода на
нормативноподушевое
финансирование
2018
Средств 2014
а
бюджета 2018
г.
Фрязино
В пределах средств, выделяемых на содержание
органов культуры муниципальных образований
13
УКФКи
С
УКФКи
С
МУ ЦБ
по
культу
ре
физ.
культ.
и
спорту
УКФКи
С
МУ ЦБ
по
культу
ре
физ.
культ.
и
спорту
14
Число
работник
ов
УКФКиС,
прошедш
их
професс
иональну
ю
переподг
отовку
или
повышен
ие
квалифи
кации
увеличит
ся на 10
85
1.5
Оптимизация
численности
административноуправленческого
персонала
муниципальных
учреждений культуры
2018
Средств 2014
а
бюджета 2018
г.
Фрязино
В пределах средств, выделяемых на содержание
органов культуры муниципальных образований
.».
УКФКи
С
человек.
Количест
во
админист
ративноуправлен
ческого
аппарата
в
учрежден
иях
культуры
города
уменьши
тся на
6%.