Эксплуатационные расходы, возникающие в результате

Приложение №2
к постановлению Администрации
Павлово-Посадского муниципального
района Московской области
от __________ № ____
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы»
Наименование
мероприятия
программы
Сохранение
исторического и
культурного наследия
района (Мероприятия 1.1
– 1.3)
Повышение культурного
потенциала района
(Мероприятия 2.1 – 2.6)
Источник
финансирования
Расчет
необходимых
Общий объем финансовых
финансовых ресурсов
ресурсов, необходимых
на реализацию
для реализации мероприятия,
мероприятия
в том числе по годам
Средства бюджета
Расчет производится
Всего: 240 тыс. руб.,
Павлово-Посадского
исходя из стоимости
в том числе:
муниципального района услуг на изготовление
2014 – 40 тыс. руб.
печатной продукции
2015 – 50 тыс. руб.
2016 – 50 тыс. руб.
2017 – 50 тыс. руб.
2018 – 50 тыс. руб.
Средства бюджета
Расчет производится
Всего: 10040 тыс. руб.,
Павлово-Посадского
исходя из стоимости
в том числе:
муниципального района, услуг на организацию и 2014 – 2285 тыс. руб.
средства от оказания
проведение
2015 – 1535 тыс. руб.
платных услуг,
мероприятий, в том
2016 – 1980 тыс. руб.
внебюджетные средства числе:
2017 – 1855 тыс. руб.
- стоимость сувенирной 2018 – 2385 тыс. руб.
продукции для
награждения лауреатов и
участников
мероприятий,
- стоимость оплаты
транспортных услуг,
Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате реализации
мероприятия
Поддержка молодых
дарований и развитие
системы музыкального и
художественного
образования
(Мероприятия 3.1 – 3.6)
Кадровое обеспечение
работников культуры и
искусства (Мероприятие
4.1)
- стоимость услуг по
проведению мастерклассов,
- стоимость
приобретения основных
средств,
- стоимость услуг по
изготовлению баннеров,
афиш, информационных
буклетов,
- типографские расходы,
- стоимость книжной
продукции и
периодических изданий.
Средства бюджета
Расчет производится
Павлово-Посадского
исходя из стоимости
муниципального района, услуг на организацию и
средства от оказания
проведение
платных услуг,
мероприятий, в том
внебюджетные средства числе:
- стоимость сувенирной
продукции для
награждения лауреатов
и участников конкурсов,
выставок, концертов
Средства бюджета
Расчет производится с
Павлово-Посадского
учетом стоимости услуг
муниципального района по повышению
квалификации
работников культуры и
искусства, в том числе:
- стоимость обучения,
- количество
работников.
Всего: 1400 тыс. руб.,
в том числе:
2014 – 280 тыс. руб.
2015 – 330 тыс. руб.
2016 – 220 тыс. руб.
2017 – 350 тыс. руб.
2018 – 220 тыс. руб.
Всего: 100 тыс. руб.,
в том числе:
2014 – 20 тыс. руб.
2015 – 20 тыс. руб.
2016 – 20 тыс. руб.
2017 – 20 тыс. руб.
2018 – 20 тыс. руб.
Развитие материальнотехнической базы
учреждений культуры
(Мероприятия 5.1 -5.4)
Средства бюджета
Павлово-Посадского
муниципального района,
средства бюджета
Московской области,
средства от оказания
платных услуг,
внебюджетные средства
Долевое
финансирование
расходов бюджета
Павлово-Посадского
муниципального района
Московской области
определяется в
соответствии с
Порядком
предоставления и
расходования субсидий
за счет бюджета
Московской области на
проведение
капитального ремонта и
технического
переоснащения объектов
культуры, находящихся
в собственности
муниципальных
образовании, в размере
30% от стоимости
капитального ремонта и
технического
переоснащения объектов
культуры для
муниципальных районов
Размер субсидии
рассчитывается по
формуле:
Ci = Cсм - Рпл – (Cсм –
Рпл) х К, где:
Ci - размер субсидии
бюджету i-го
157510,1 тыс. руб.,
в том числе:
2014 – 9721,1 тыс. руб.
2015 – 78389 тыс. руб.
2016 – 3700 тыс. руб.
2017 – 200 тыс. руб.
2018 – 65500 тыс. руб.
Всего:
муниципального
образования
Московской области;
Cсм – стоимость
капитального ремонта и
технического
переоснащения объектов
культуры, находящихся
в собственности
муниципальных
образований
Московской области,
определенная на
основании проектносметной документации,
получившей
положительное
заключение экспертизы;
Рпл –
спрофинансировано из
бюджета Московской
области и бюджетов
муниципальных
образований
Московской области в
2006-2012 годах и
планируется к
финансированию в 2013
году;
K – доля
софинансирования из
бюджета
муниципального
образования
Информационное
обеспечение
(Мероприятие 6.1)
Средства бюджета
Павлово-Посадского
муниципального района
Обеспечение деятельности Средства бюджета
учреждений (Мероприятие Павлово-Посадского
7.1 -7.5)
муниципального района
Московской области,
определенная в размере
30% от стоимости
капитального ремонта и
технического
переоснащения объектов
культуры для
муниципальных районов
и городских округов, в
размере 10% от
стоимости капитального
ремонта и технического
переоснащения объектов
культуры для городских
и сельских поселений.
Расчет производится
исходя из стоимости
услуг на изготовление
печатной продукции
Расчет производится в
соответствии с планами
финансовохозяйственной
деятельности
учреждений
Всего: 250 тыс. руб.,
в том числе:
2014 – 50 тыс. руб.
2015 – 50 тыс. руб.
2016 – 50 тыс. руб.
2017 – 50 тыс. руб.
2018 – 50 тыс. руб.
Всего: 640360,7 тыс. руб.,
в том числе:
2014 – 0 тыс. руб.
2015 – 134909,6 тыс. руб.
2016 – 124860 тыс. руб.
2017 – 126329 тыс. руб.
2018 – 254262,1 тыс. руб.