close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Петрозаводского городского Совета
«Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа
за 2012 год»
Приоритетами бюджетной политики в 2012 году явились внедрение новых форм
финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, построенных
на принципах эффективности и результативности работы, концентрация бюджетных ресурсов
на важнейших направлениях социально-экономического развития округа, гарантия основных
социальных и жизнеобеспечивающих статей бюджетных расходов, обеспечение
сбалансированности бюджетной системы.
Основные характеристики бюджета Петрозаводского городского округа за 2012 год
исполнены в следующих объемах:
- доходная часть бюджета в сумме 5 107 233,1 тыс.руб. или 99,4 процента плана,
- расходная часть бюджета в сумме 5 104 728,4 тыс.руб. или 89,6 процента плана,
- профицит бюджета в сумме 2 504,7 тыс.руб.
В 2012 году продолжена работа по повышению доходности бюджета Петрозаводского
городского округа - постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от
29.02.2012 № 912 утвержден План мероприятий по повышению доходной части бюджета
Петрозаводского городского округа на 2012 год на общую сумму дополнительных доходов,
планируемых к поступлению в бюджет городского округа в 2012 году, в размере 570 459,7
тыс.руб.
Фактически указанный План по состоянию на 01 января 2013 года исполнен в сумме
806 558,0 тыс.руб., что составляет 141,4 процента плана. Значительную часть в полученных
дополнительных доходах составили доходы от реализации и сдачи в аренду земельных
участков, погашенная задолженность по арендным платежам и средства из вышестоящих
бюджетов в рамках реализации региональных, федеральных целевых и долгосрочных
программ, которые направлялись на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
ремонт проездов к ним, а также другие социально значимые цели.
В соответствии с постановлением Администрации Петрозаводского городского округа
от 12.12.2012 № 5790 «Об образовании комиссии по мобилизации дополнительных налоговых
и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа» возобновлена работа
комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Петрозаводского городского округа. В своей работе комиссия планирует уделять особое
внимание сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц в бюджет, другим
налоговым и неналоговым платежам, а также погашению задолженности в Фонд социального
страхования и Пенсионный фонд.
Во исполнение задачи Министерства финансов Российской Федерации по оптимизации
налоговых льгот разработан и утвержден Порядок оценки бюджетной и (или) социальной
эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по
местным налогам в Петрозаводском городском округе, в соответствии с которым проведен
анализ эффективности налоговых льгот по местным налогам.
По результатам проведенного анализа, исходя из коэффициента роста дополнительных
доходов, поступающих в бюджет Петрозаводского городского округа, бюджетная и
социальная эффективность налоговых льгот по всем категориям признана высокой.
Ключевым аспектом бюджетной политики Петрозаводского городского округа явилось
законодательное урегулирование с Правительством Республики Карелия вопроса
межбюджетных отношений в части отмены «отрицательного трансферта» для
Петрозаводского городского округа в сумме 316 408,0 тыс.руб. как по 2012 году, так и
будущих лет. Что позволило, в свою очередь, направить указанные средства на решение
социально значимых вопросов Петрозаводского городского округа.
2
Одновременно, Правительством Республики Карелия дополнительно выделена субсидия
из Дорожного фонда Республики Карелия на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения в сумме 200 000,0 тыс.руб.
С 2012 года в полном объеме реализован Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ финансовое обеспечение всех без исключения бюджетных учреждений осуществляется в виде
субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и субсидий на иные цели.
Завершена работа по урегулированию просроченной кредиторской задолженности по
расходным обязательствам Петрозаводского городского округа.
Объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2013 года
удалось полностью ликвидировать (438 141,5 тыс.руб. - в период с 01 января 2009 года по
настоящий момент).
В результате проведенных в течение 2012 года конкурсов (аукционов) по размещению
муниципального заказа достигнута экономия бюджетных средств в размере 111 192,0 тыс.руб.,
которая впоследствии, путем внесения изменений в Решение о бюджете Петрозаводского
городского округа, перераспределена и направлена на нужды муниципальных учреждений
Петрозаводского городского округа.
В области управления муниципальным долгом продолжена работа по управлению
средствами бюджета Петрозаводского городского округа, внедрен новый механизм временное заимствование средств со счетов муниципальных бюджетных учреждений с
немедленным восстановлением при предъявлении документов на оплату, а также разработан и
утвержден постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 26.01.2012
№ 344 План мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Петрозаводского
городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. В совокупности
указанные мероприятия способствовали сдерживанию темпов роста муниципального долга и,
прежде всего, получению экономии в расходах на обслуживание муниципального долга.
В 2012 году завершено внедрение средств электронной подписи, что позволило
обеспечить переход на безбумажный документооборот между Администрацией
Петрозаводского городского округа и получателями бюджетных средств при исполнении
бюджета Петрозаводского городского округа и бюджетными учреждениями при исполнении
кассового обслуживания бюджетных учреждений. Это повысило оперативность проведения
платежей и увеличило степень защищенности используемой информационной системы.
В сфере совершенствования управления муниципальными финансами, завершена
реализация Программы реформирования муниципальных финансов Петрозаводского
городского округа на 2010−2012 годы, расширенной коллегией Министерства финансов
Республики Карелия подведены итоги реализации Программ муниципальными образованиями
Республики Карелия, в соответствии с которыми Петрозаводский городской округ достиг
наилучших результатов выполнения Программы (90,0 процентов). В целях продолжения
работы в данном направлении начата разработка Программы повышения эффективности
бюджетных расходов бюджета Петрозаводского городского округа на период 2013-2015 годов
с акцентом на дальнейшее совершенствование механизмов бюджетных расходов и повышение
эффективности использования существующих ресурсов.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
За 2012 год в бюджет Петрозаводского городского округа поступило 5 107 233,1 тыс.руб.
или 99,4 процента годового плана, в том числе:
 налоговые и неналоговые доходы – 2 700 389,9 тыс.руб. или 100,1 процента годового
плана, из них:
- налоговые доходы – 1 711 340,3 тыс.руб.,
- неналоговые доходы – 989 049,6 тыс.руб.;
3
 безвозмездные поступления – 2 406 843,2 тыс.руб. или 98,7 процента годового плана, в
том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации – 2 466 621,7 тыс.руб. или 98,7 процента годового плана, из них:
- субвенции и субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
– 2 465 823,9 тыс.руб.,
- иные межбюджетные трансферты – 797,8 тыс.руб.,
- безвозмездные перечисления в бюджеты городских округов от негосударственных
организаций – «минус» 952,5 тыс.руб.,
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов – 1 873,7 тыс.руб.,
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов – «минус» 60 699,7 тыс.руб.
Динамика доходов бюджета Петрозаводского городского округа за 2010-2012 годы
представлена на графике (тыс.руб.):
6 376 258,1
7,000,000.0
5 633 629,4
5 107 233,1
6,000,000.0
2,110,742.9
5,000,000.0
2,134,252.5
4,000,000.0
2,406,843.2
3,000,000.0
2,275,976.9
1,678,027.4
989,049.6
2,000,000.0
1,000,000.0
1,821,349.5
1,989,538.3
1,711,340.3
2011 год
2012 год
0.0
2010 год
налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные поступления
В течение 2012 года первоначально утвержденный план по доходам увеличен на
953 292,9 тыс.руб. или 22,8 процента, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на
128 992,8 тыс.руб., за счет средств безвозмездных поступлений 824 300,1 тыс.руб. (из них от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 884 230,0 тыс.руб.)
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Петрозаводского городского
округа за 2012 год наибольший удельный вес занимают поступления:
- налога на доходы физических лиц – 48,6 процента (2011 год – 36,8 процента);
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 19,1 процента (2011 год
– 17,0 процентов);
- доходов от использования имущества – 13,1 процента (2011 год – 7,8 процента);
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 9,1 процента
(2011 год – 5,2 процента).
Прочие доходные источники в структуре налоговых и неналоговых доходов имеют
удельный вес менее 3,0 процентов.
К уровню 2011 года доходы в целом снизились на 1 269 025,0 тыс.руб. или 19,9 процента,
в том числе по налоговым и неналоговым доходам снижение составило 1 565 125,3 тыс.руб.
или 36,7 процента, по безвозмездным поступлениям рост на 296 100,3 тыс.руб. или 14,0
4
процентов, из них рост по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации- на 475 550,2 тыс.руб. или 23,9 процента.
Снижение налоговых и неналоговых доходов, прежде всего, обусловлено изменением с
01.01.2012 законодательства на уровне Российской Федерации, в частности:
- изменение норматива отчислений в бюджет округа по налогу на доходы физических
лиц с 40 процентов в 2011 году до 30 процентов в 2012 году, что снизило поступление по
данному источнику к уровню 2011 года на 256 987,5 тыс.руб. или 16,4 процента;
- зачисление с 01.01.2012 в федеральный бюджет, в связи с передачей полномочий по
финансированию деятельности полиции на федеральный уровень, госпошлины за
государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей
регистрационных знаков, что снизило поступление государственной пошлины на 74 380,4
тыс.руб. или 65,7 процента;
- реализация Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и передача
полномочий в сфере здравоохранения с местного на вышестоящий уровень бюджета
отразились на поступлении доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов в сторону
снижения на 1 064 340,6 тыс.руб. или 94,7 процента;
- передача с 01.01.2012 на вышестоящий уровень бюджета принадлежности зачисления
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного
движения отразилась на поступлении штрафов, санкций, возмещении ущерба в сторону
снижения на 30 967,6 тыс.руб. или 43,8 процента.
Одновременно к уровню 2011 года произошло снижение доходов от реализации
имущества, находящегося в собственности городских округов, на 207 954,1 тыс.руб. или 30,7
процента в связи с реализацией в 2011 году крупного объекта недвижимости, единовременное
поступление средств в бюджет округа по которому составило ~241 500,0 тыс.руб., и
заявительным характером данного источника.
По ряду доходных источников достигнут рост к 2011 году:
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 24 889,4
тыс.руб. или 11,1 процента, в связи с увеличением налогооблагаемой базы и коэффициента –
дефлятора;
- по единому сельскохозяйственному налогу на 1 089,0 тыс.руб. или 53,5 процента, в
связи с увеличением налогооблагаемой базы;
- по налогу на имущество физических лиц на 19 604,2 тыс.руб. или в 3 раза, в связи с
наличием срока уплаты налога в 2012 году;
- по земельному налогу на 7 040,0 тыс.руб. или 10,0 процентов, в связи с увеличением
поступлений по муниципальным учреждениям и авансовых платежей;
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков на 82 567,4 тыс.руб. или 49,3 процента, в связи с увеличением
предложений по сформированным земельным участкам и результатами их реализации
посредством торгов, а также проведением претензионно-исковой работы, досрочной уплатой
платежей в декабре 2012 года;
- по доходам от продажи земельных участков на 1 142,4 тыс.руб. или 2,6 процента, что
обусловлено результатами проведенных в течение года аукционов.
Рост по безвозмездным поступлениям к 2011 году достигнут в связи с предоставлением
нового вида субсидий, в частности на модернизацию региональной системы общего
образования в сумме 97 337,0 тыс.руб., увеличением объема субсидии в рамках реализации
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
5
жилищно-коммунального хозяйства», на развитие сети детских дошкольных учреждений, на
организацию отдыха детей в каникулярное время, на организацию дорожной деятельности в
границах Петрозаводского городского округа, а также увеличением объема субвенций в связи
с повышением заработной платы отдельным категориям работников бюджетных учреждений.
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
При годовом плане 1 300 300,0 тыс.руб. фактически поступило 1 311 262,4 тыс.руб. или
100,8 процента плана.
тыс.руб.
Налог на доходы
физических лиц
Факт 2010
года
Факт 2011
года
Факт 2012
года
оценка 2012 года
к 2011 году
оценка 2012 года
к 2010 году
отклонение
К
роста
отклонение
К
роста
40%
1 430 527,0
1 568 249,9
1 311 262,4
- 256 987,5
0,836
-119 264,6
0,917
30%
1 072 912,3
1 176 273,9
1 311 262,4
134 988,5
1,115
238 350,1
1,222
Снижение поступлений налога на доходы физических лиц к уровню 2011 года составило
256 987,5 тыс.руб. или 16,4 процента и обусловлено изменением норматива отчислений в
бюджет округа с 40 процентов в 2011 году до 30 процентов в 2012 году. Однако, в
сопоставимых с 2012 годом условиях (при пересчете суммы НДФЛ за 2011 год по нормативу
30 процентов) за 2012 год сложился рост поступления налога на 11,5 процента.
По данным ИФНС России по г.Петрозаводску увеличение объема поступлений в
основном обусловлено ростом налогооблагаемой базы в связи с увеличением заработной
платы. Наибольший рост налога наблюдался в таких отраслях как государственное управление
и обеспечение военной безопасности (темп роста 131,3 процента), здравоохранение и
предоставление социальных услуг (темп роста 130,0 процентов), образование (темп роста
124,4 процента), строительство (темп роста 120,6 процента), операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг (темп роста 120,2 процента).
По оперативным данным инспекции по заявленным социальным и имущественным
вычетам из бюджета Петрозаводского городского округа за 2012 год возвращено ~74 600,0
тыс.руб.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
При годовом плане 245 112,8 тыс.руб. фактически поступило 248 142,1 тыс.руб. или
101,2 процента плана.
тыс.руб.
Единый налог на
вмененный доход
Факт 2010
года
Факт 2011
года
Факт 2012
года
200 936,7
223 252,7
248 142,1
оценка 2012 года
к 2011 году
К
отклонение
роста
24 889,4
1,111
оценка 2012 года
к 2010 году
К
отклонение
роста
47 205,4
1,235
Рост поступлений налога к уровню 2011 года составил 24 889,4 тыс.руб. или 11,1
процента, что обусловлено ростом налогооблагаемой базы за счет увеличения коэффициентадефлятора К1 (в 2011 году - 1,372, в 2012 году - 1,4942; рост составил ~17 000,0 тыс.руб.) и
увеличением количества плательщиков налога (рост ~ 8 000,0 тыс.руб.). Наибольшие
поступления в бюджет осуществляют такие категории плательщиков данного налога как
6
оптовая и розничная торговля (55,4 процента), деятельность грузового транспорта,
организация перевозок (13,2 процента), бытовые услуги (8,6 процента).
Единый сельскохозяйственный налог
При годовом плане 3 123,1 тыс.руб. фактически поступило 3 123,3 тыс.руб. или 100,0
процентов плана.
тыс.руб.
Единый
сельскохозяйственный
налог
Факт 2010
года
Факт 2011
года
Факт 2012
года
1 041,4
2 034,2
3 123,3
оценка 2012 года
к 2011 году
К
отклонение
роста
1 089,1
1,535
оценка 2012 года
к 2010 году
К
отклонение
роста
2 081,9
3,0
Рост к уровню 2011 года составил 1 089,1 тыс.руб. или 53,5 процента, причиной которого
является увеличение количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы.
По итогам работы за 2011 год количество налогоплательщиков, предоставивших
налоговые декларации, составило 11 ед. (за 2010 год – 8 ед.). Кроме того, 2 крупными
налогоплательщиками рыбохозяйственной отрасли уплачены авансовые платежи по итогам
проведенной работы в течение отчетного года.
Налог на имущество физических лиц
При годовом плане 26 670,6 тыс.руб. фактически поступило 29 108,1 тыс.руб. или 109,1
процента плана.
тыс.руб.
Налог на имущество
физических лиц
Факт 2010
года
Факт 2011
года
Факт 2012
года
27 580,5
9 503,9
29 108,1
оценка 2012 года
к 2011 году
К
отклонение
роста
19 604,2
3,1
оценка 2012 года
к 2010 году
К
отклонение
роста
1 527,6
1,1
По отношению к уровню 2011 года объем поступлений увеличился на 19 604,2 тыс.руб.
или в 3,1 раза, что произошло в связи с изменением законодательства по срокам уплаты налога
с 2011 года. Так, до 2011 года срок уплаты был установлен до 15 сентября и 15 ноября
текущего года, с 2011 года – до 01 ноября года следующего за отчетным годом, т.е. до 01
ноября 2012 года подлежал уплате налог за 2011 год, в связи с чем, в 2011 году поступала
только недоимка.
Земельный налог
При годовом плане 78 809,6 тыс.руб. фактически поступило 81 017,4 тыс.руб. или 102,8
процента плана.
тыс.руб.
Земельный налог
Факт 2010
года
Факт 2011
года
Факт 2012
года
54 303,4
73 977,4
81 017,4
оценка 2012 года
к 2011 году
К
отклонение
роста
7 040,0
1,1
оценка 2012 года
к 2010 году
К
отклонение
роста
26 714,0
1,5
Рост поступлений к уровню 2011 года составил 7 040,0 тыс.руб. или 9,5 процента, что
обусловлено:
- увеличением поступлений по муниципальным учреждениям, которые стали
плательщиками земельного налога в 2011 году (в 2011 году уплата была произведена по 3
срокам уплаты, в 2012 году – по 4 срокам);
7
- досрочной уплатой рядом организаций налога за 4 квартал 2012 года (срок уплаты –
15.02.2013).
Государственная пошлина
При годовом плане 38 459,5 тыс.руб. фактически поступило 38 810,9 тыс.руб. или 100,9
процента плана.
тыс.руб.
Государственная
пошлина
Факт 2010
года
Факт 2011
года
Факт 2012
года
106 491,8
113 191,3
38 810,9
оценка 2012 года
к 2011 году
К
отклонение
роста
-74 380,4
0,343
оценка 2012 года
к 2010 году
К
отклонение
роста
-67 680,9
0,4
Снижение поступлений к уровню 2011 года составило 74 380,4 тыс.руб. и обусловлено
зачислением с 01.01.2012 в федеральный бюджет госпошлины за государственную
регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков, в связи с передачей полномочий по финансированию деятельности полиции на
федеральный уровень. В результате, с 2012 года в бюджет Петрозаводского городского округа,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поступала государственная
пошлина, подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения
юридически значимых действий или выдачи документов, по нормативу 100 процентов, в том
числе:
- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (удельный
вес в общей сумме источника 78,4 процента);
- за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации
(удельный вес – 21,3 процента);
- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (удельный вес - 0,3
процента).
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
В целом доходы от использования имущества составили за 2012 год 354 051,5 тыс.руб.
Рост указанных доходов к уровню 2011 года составил 21 464,9 тыс.руб. или 6,5 процента,
однако уровня 2010 года достичь не удалось, при этом снижение составило 7 568,7 тыс.руб.
Указанные доходы представлены следующими источниками:
тыс.руб.
Наименование источника
доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в
уставных (складочных)
капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям,
принадлежащим городским
округам
Факт 2010
года
694,4
2012 год
Факт
2011 года
678,5
оценка
исполнения
плана 2012 года
оценка 2012 года
к 2011 году
План
Факт
отклонение
%
отклонение
563,8
563,8
0,0
100
-114,7
К
роста
0,8
оценка 2012 года
к 2010 году
отклонение
-130,6
К
роста
0,8
8
Наименование источника
Факт 2010
года
2012 год
Факт
2011 года
оценка
исполнения
плана 2012 года
оценка 2012 года
к 2011 году
План
Факт
отклонение
%
отклонение
К
роста
оценка 2012 года
к 2010 году
отклонение
К
роста
доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
городских округов, а также
средств от продажи права на
заключение договоров
аренды указанных земельных
участков
135 389,7
167 572,3
212 171,4
250 139,7
37 968,3
117,9
82 567,4
1,5
114 750,0
1,8
доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также
средств от продажи права на
заключение договоров
аренды за земли,
находящиеся в
собственности городских
округов (за исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
37 332,2
28 853,2
24 000,0
22 302,5
-1 697,5
92,9
-6 550,7
0,8
-15 029,7
0,6
доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
городских округов и
созданных ими учреждений
(за исключением имущества
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
153 923,5
105 572,7
40 035,0
54 073,5
14 038,5
135,1
-51 499,2
0,5
-99 850,0
0,4
доходы от перечисления
части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных
обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий, созданных
городскими округами
4 230,0
4 341,8
2 826,9
2 826,8
-0,1
100,0
-1 515,0
0,7
-1 403,2
0,7
прочие доходы от
использования имущества и
прав, находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
30 050,4
25 568,1
23 577,0
24 145,2
568,2
102,4
-1 422,9
0,9
-5 905,2
0,8
Итого
361 620,2
332 586,6
303 174,1
354 051,5
50 877,4
116,8
21 464,9
1,1
-7 568,7
1,0
Уменьшение поступлений к уровню 2011 года отмечено по следующим доходным
источникам:
 по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
городских округов на 51 499,2 тыс.руб. или 48,8 процента в связи с прекращением
поступлений арендной платы на основании реализации Федеральных законов от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Так, за отчетный период убыло 176 договоров аренды имущества.
По состоянию на 31.12.2010 количество договоров аренды муниципального имущества
составляло 846 (среднемесячное начисление ~10 732,5 тыс.руб.), на 31.12.2011 – 649
(среднемесячное начисление ~6 477,7 тыс.руб.), на 31.12.2012 – 473 (среднемесячное
начисление ~4 800,0 тыс.руб.). В 2008 году в период вступления в силу Федерального закона
от 22.07.2008 № 159-ФЗ количество действующих договоров аренды составляло 1 153.
9
При этом, утвержденный план 2012 года в сумме 40 035,0 тыс.руб. перевыполнен на
14 038,5 тыс.руб. или 35,1 процента в связи с погашением недоимки, взиманием пени и
штрафов за просрочку платежей, не исполнением плана по реализации имущества;
 по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на
6 550,7 тыс.руб. или 22,7 процента, что обусловлено выбытием муниципального имущества в
рамках Федеральных законов № 159-ФЗ и № 178-ФЗ, а также оформлением физическими
лицами земельных участков в собственность;
 по прочим доходам от использования имущества на 1 422,9 тыс.руб. или 5,6 процента,
в том числе:
- по плате за наем жилья фактически поступило 24 021,0 тыс.руб. (утвержденный план
23 436,0 тыс.руб., перевыполнение составило 585,0 тыс.руб.), снижение к 2011 году составило
1 368,1 тыс.руб. или 5,4 процента, что обусловлено продолжением процесса приватизации
муниципального жилья (2009 год – 27 508 лицевых счетов, 2010 год – 16 594 лицевых счета,
2011 год – 14 748 лицевых счетов, 2012 год –13 527 лицевых счетов);
- по доходам от аренды рекламного пространства фактически поступило 124,2 тыс.руб.
(утвержденный план 141,0 тыс.руб., недовыполнение составило 16,8 тыс.руб.), снижение к
2011 году составило 54,8 тыс.руб. или 30,6 процента в связи с расторжением договоров на
использование муниципального имущества по причине смены собственника имущества в
результате выкупа или окончанием срока действия договоров аренды;
 по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий на 1 515,0 тыс.руб. или
34,9 процента. Однако, план, утвержденный на 2012 год в сумме 2 826,9 тыс.руб., выполнен в
полном объеме.
Сумма прибыли, подлежащая уплате в бюджет муниципальными предприятиями,
утверждается балансовыми комиссиями по подведению итогов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных, муниципальных унитарных, муниципальных казенных
предприятий Петрозаводского городского округа.
В 2012 году указанные доходы перечислены в объемах и сроки, установленные
постановлениями Администрации Петрозаводского городского округа, следующими
муниципальными предприятиями:
- МУП «Управление капитального строительства» - 36,0 тыс.руб.,
- ПМУСП «Мемориал» - 624,0 тыс.руб.,
- ПМУП «Дом мод» - 68,0 тыс.руб.,
- ПМУП « Банно-прачечных услуг» - 380,0 тыс.руб.,
- МУП «Петрозаводское градостроительное бюро» - 734,8 тыс.руб.,
- ПМУП «Автоспецтранс» - 427,0 тыс.руб.,
- МКП «Петрозаводская паспортная служба» - 316,0 тыс.руб.,
- ПМУП «Петро-ГИЦ» - 22,0 тыс.руб.,
- ПМУП «Дорожно-эксплуатационное управление» – 219,0 тыс.руб.
Одновременно, достигнут рост по доходам, получаемым в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков.
По сравнению с 2011 годом рост составил 82 567,4 тыс.руб. или 49,3 процента, что
обусловлено увеличением предложений по сформированным земельным участкам и,
соответственно, ростом поступлений в бюджет средств от аренды по итогам проведенных
аукционов.
При годовом плане 212 171,4 тыс.руб. фактически поступило 250 139,7 тыс.руб. или
117,9 процента плана. Следует отметить, что в общей сумме поступлений по данному
источнику 39 358,0 тыс.руб. составляют единовременные поступления в бюджет
10
Петрозаводского городского округа средств от продажи с аукционов права аренды на
заключение договоров аренды, из них:
- 31 552,6 тыс.руб. – средства от продажи права аренды участка Древлянка – 9 под
комплексное освоение в целях жилищного строительства;
- 3 235,8 тыс.руб. - средства от продажи права аренды участка под комплексное освоение
микрорайона Древлянка – 6;
- 2 969,6 тыс.руб. - средства от продажи права аренды участка для размещения квартала
индивидуальной и блокированной жилой застройки для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства по ул. Борнаволокской.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
При годовом плане 12 960,0 тыс.руб. фактически поступило 12 115,9 тыс.руб. или 93,5
процента плана.
тыс.руб.
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
Факт 2010
года
Факт 2011
года
Факт 2012
года
14 806,1
21 061,2
12 115,9
оценка 2012 года
к 2011 году
К
отклонение
роста
-8 945,3
0,6
оценка 2012 года
к 2010 году
К
отклонение
роста
-2 690,2
0,8
Невыполнение плана утвержденного на 2012 год в размере 12 960,0 тыс.руб. или на 6,5
процента и снижение поступлений к уровню 2011 года на 8 945,3 тыс.руб. или 42,5 процента
обусловлено проведением хозяйствующими субъектами природоохранных мероприятий,
переводом объектов на природный газ, своевременным оформлением и предоставлением
плательщиками документов, в связи с чем, платежи производятся по установленным лимитам,
а не сверх их (в 2011 году за несоблюдение природоохранных норм сверх лимитов получено
5 000,0 тыс.руб.).
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
При годовом плане 37 078,5 тыс.руб. фактически поступило 60 126,5 тыс.руб. или 162,2
процента плана.
тыс.руб.
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
Факт 2010
года
Факт 2011
года
Факт 2012
года
859 474,1
1 124 467,1
60 126,5
оценка 2012 года
к 2011 году
К
отклонение
роста
оценка 2012 года
к 2010 году
К
отклонение
роста
-1 064 340,6
-799 347,6
0,1
0,1
К уровню 2011 года произошло глобальное снижение поступлений по данному
источнику (в сравнении с 2011 годом поступление сократилось на 1 064 340,6 тыс.руб.) в
связи с реализацией Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», изменившего учет
платных услуг и безвозмездных поступлений муниципальных учреждений (с 2012 года в
бюджет округа платные услуги поступают только от казенных учреждений).
При этом, утвержденный план на 2012 год в сумме 37 078,5 тыс.руб. перевыполнен на
23 048,0 тыс.руб. или 62,2 процента.
Основную часть поступивших доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства в 2012 году (36 219,9 тыс.руб. или 60,2 процента) составили возвраты
управляющими организациями остатков неизрасходованных субсидий на капитальный ремонт
11
многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также:
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов (коммунальные услуги бюджетных учреждений)
– 10 576,6 тыс.руб.,
- неустойки за неисполнение заключенных контрактов - 4 618,7 тыс.руб.;
- перечисление муниципальными бюджетными учреждениями сумм возмещений
Фондом социального страхования по больничным листам за 2011 год – 4 914,5 тыс.руб.;
- доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальными казенными учреждениями
– 1 926,3 тыс.руб.;
- прочие поступления – 1 870,5 тыс.руб.
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Поступления по данному источнику в составе неналоговых доходов составили 47,6
процента и за последние три года являлись основным источником в составе неналоговых
доходов.
При годовом плане 574 737,0 тыс.руб. фактически поступило 470 476,4 тыс.руб. или 81,9
процента плана.
тыс.руб.
доходы от реализации
имущества,
находящегося в
собственности
городских округов
Факт 2010
года
Факт 2011
года
Факт 2012
года
оценка 2012 года
к 2011 году
К
отклонение
роста
312 321,5
678 430,4
470 476,4
-207 954,0
0,7
оценка 2012 года
к 2010 году
К
отклонение
роста
158 154,9
1,5
Невыполнение утвержденного плана 2012 года на 104 260,6 тыс.руб. или 18,1 процента и
снижение поступлений к уровню 2011 года на 207 954,0 тыс.руб. или 30,7 процента
обусловлено невыполнением Программы приватизации муниципального имущества
Петрозаводского городского округа на 2012 год, связанной с реализацией Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
В составе указанных доходов 371 396,1 тыс.руб. получено от реализации Закона
Российской Федерации от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
За период с 2009 года по 2012 год количество договоров по реализации Закона
Российской Федерации от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» составило 441.
В течение 2012 года заключен 151 договор купли-продажи имущества, из них:
- 13 объектов недвижимости выкуплено без рассрочки платежа (совокупная площадь
559,9 кв.м., стоимость 12 597,8 тыс.руб.);
12
- по 138 объектам недвижимости заключены договоры с оплатой выкупаемого
имущества с рассрочкой платежа (совокупная площадь 26 019 кв.м., стоимость 358 798,3
тыс.руб., средний срок рассрочки - 5 лет).
В рамках Закона Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» в 2012 году поступило 99 080,2 тыс.руб. В
течение 2012 года реализовано 53 объекта муниципального имущества.
Доходы от продажи земельных участков
При годовом плане 33 374,6 тыс.руб. фактически поступило 45 735,1 тыс.руб. или 137,0
процента плана.
тыс.руб.
Доходы от продажи
земельных участков
Факт 2010
года
Факт 2011
года
Факт 2012
года
31 764,6
44 592,7
45 735,1
оценка 2012 года
к 2011 году
К
отклонение
роста
1 142,4
1,0
оценка 2012 года
к 2010 году
К
отклонение
роста
13 970,5
1,4
Рост в сравнении с уровнем 2011 года на 1 142,4 тыс.руб. или 2,6 процента, а также
перевыполнение плана 2012 года на 12 360,5 тыс.руб. или 37,0 процентов, связан с
увеличением количества предложений по реализации сформированных земельных участков, а
также возросшей активностью их приобретения.
За 2012 год реализовано 228 земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена (из них 218 земельных участков проданы в соответствии со ст.36
Земельного кодекса Российской Федерации, которой предоставлено исключительное право на
приватизацию земельных участков владельцам жилых зданий, строений, сооружений) и 10
земельных участков, находящихся в собственности городских округов.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
При годовом плане 38 389,6 тыс.руб. фактически поступило 39 737,0 тыс.руб. или 103,5
процента плана.
тыс.руб.
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Факт 2010
года
Факт 2011
года
Факт 2012
года
54 564,2
70 704,5
39 737,0
оценка 2012 года
к 2011 году
К
отклонение
роста
-30 967,5
0,6
оценка 2012 года
к 2010 году
К
отклонение
роста
-14 827,2
0,7
К уровню 2011 года поступления сократились на 30 967,5 тыс.руб. или 43,8 процента.
Снижение обусловлено передачей с 01.01.2012 на вышестоящий уровень бюджета
принадлежности зачисления штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации
о безопасности дорожного движения.
Администраторами денежных взысканий (штрафов) за различные нарушения
законодательства выступают порядка 24 организаций (территориальные органы Федеральных
органов власти, Министерства Республики Карелия).
В 2012 году, с учетом изменения законодательства, наиболее значительные суммы
штрафов поступили в бюджет городского округа по штрафам, администраторами которых
являются:
- Территориальные органы Федеральной миграционной службы – 22,4 процента от всей
суммы штрафов (8 908,1 тыс.руб.);
13
- Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека – 16,7 процента от всей суммы штрафов (6 639,0
тыс.руб.);
- Министерство внутренних дел Республики Карелия – 15,1 процента от всей суммы
штрафов (5 987,0 тыс.руб.);
- Территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору – 8,4 процента от всей суммы штрафов (3 329,1 тыс.руб.);
- Государственная жилищная инспекция Республики Карелия – 8,2 процента от всей
суммы штрафов (3 265,8 тыс.руб.).
По видам штрафов наибольший удельный вес от всей суммы штрафов составили:
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба – 64,9 процента;
- за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей – 15,6 процента;
- за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства – 6,9 процента;
- за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (уклонение от исполнения административного
наказания) – 6,4 процента;
- за нарушение законодательства о налогах и сборах – 1,7 процента;
- за административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции – 0,7 процента.
Следует отметить, что поступления по данному источнику основаны на применении
мер принудительного взыскания, зависят от динамики нарушений, фактической уплаты
наложенных штрафов правонарушителями, работы администраторов и Службы судебных
приставов, часто являются разовым крупным платежом.
Информация о просроченной задолженности
в бюджет Петрозаводского городского округа
По состоянию на 01.01.2013 общая задолженность по налоговым и неналоговым
доходам, подлежащим полностью или частично зачислению в бюджет Петрозаводского
городского округа, составила 140 258,3 тыс.руб., в том числе:
- по налоговым платежам - 68 690,5 тыс.руб. (неотсроченные платежи – 34 073,2
тыс.руб., отсроченные платежи – 80,1 тыс.руб., приостановленные к взысканию платежи –
34 537,2 тыс.руб.);
- по неналоговым доходам - 71 567,8 тыс.руб. (неотсроченные платежи – 43 121,5
тыс.руб., отсроченные платежи - 513,3 тыс.руб., приостановленные к взысканию платежи –
27 933,0 тыс.руб.).
За 2012 год задолженность снижена на 65 440,4 тыс.руб. (на 01.01.2012 - 205 698,7
тыс.руб.), что достигнуто за счет сокращения задолженности:
- по налогу на доходы физических лиц - на 17 493,3 тыс.руб., объем задолженности на
01.01.2013 составил 20 444,1 тыс.руб.;
- по земельному налогу - на 5 489,6 тыс.руб., объем задолженности на 01.01.2013
составил 11 566,0 тыс.руб.;
- по арендной плате за землю, государственная собственность на которую не
разграничена, - на 35 516,1 тыс.руб., объем задолженности на 01.01.2013 составил 54 083,1
тыс.руб.;
14
- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности - на 2 947,2 тыс.руб., объем задолженности на 01.01.2013 составил 11 488,8
тыс.руб.
Вместе с тем, возросла недоимка по налогу на имущество физических лиц и единому
налогу на вмененный доход. Так, задолженность по налогу на имущество физических лиц к
уровню 01.01.2012 увеличилась более чем в 2 раза и составила 15 756,0 тыс.руб., рост составил
8 604,6 тыс.руб. По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
недоимка увеличилась на 1 788,0 тыс.руб. и составила 6 642,0 тыс.руб.
В целом по итогам 2012 года прослеживается положительная тенденция сокращения
задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по налоговым и неналоговым
платежам, что обусловлено, в том числе, активизацией претензионно – исковой работы
администраторами доходов.
Однако, несмотря на общее снижение задолженности в бюджет городского округа,
прослеживается рост по приостановленным к взысканию платежам, что негативно сказывается
на наполнении бюджета.
Безвозмездные поступления
Безвозмездных поступлений при годовом плане 2 438 872,9 тыс.руб. фактически
поступило 2 406 843,2 тыс.руб. или 98,7 процента годового плана, из них безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при годовом
плане 2 497 952,9 тыс.руб. фактически поступило 2 466 621,7 тыс.руб. или 98,7 процента
годового плана.
тыс.руб.
Наименование
1
Факт 2010
года
2
Факт 2011
года
3
Оценка
исполнения
плана 2012 года
2012 год
Оценка 2012
года к 2011 году
План
Факт
+, -
%
+, -
%
4
5
8
9
6
7
Безвозмездные
поступления, из них:
2 134 252,5
2 110 742,9
2 438 872,9
2 406 843,2
-
32 029,7
98,7
296 100,3
114,0
Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, из них:
2 133 715,4
1 991 071,5
2 497 952,9
2 466 621,7
-
31 331,2
98,7
475 550,2
123,9
- дотации бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
51 593,0
- субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
(межбюджетные
субсидии)
1 145 948,4
753 183,1
1 190 011,2
1 160 620,4
-
29 390,8
97,5
407 437,3
154,1
- субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
863 678,5
1 055 934,1
1 307 143,9
1 305 203,5
-
1 940,4
99,9
249 269,4
123,6
- иные межбюджетные
трансферты
13 553,4
120 165,8
797,8
797,8
100,0
- 119 368,0
-
-
-
-
-
-
-
-
0,7
15
Наименование
1
- прочие безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы
Безвоздмездные
поступления от
негосударственных
организаций
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских округов
Факт 2010
года
Факт 2011
года
Факт
+, -
%
+, -
%
4
5
8
9
6
7
3
58 942,1
61 788,5
-
120 943,1
-
11 439,3
4 257,0
Оценка 2012
года к 2011 году
План
2
-
Оценка
исполнения
плана 2012 года
2012 год
2 170,0
-
-
-
-
-
- 121 895,6
952,5
-
952,5
-
1 873,8
-
296,2
86,4
-
61 788,5
2 383,2
-
- 0,8
44,0
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета Петрозаводского городского округа за 2012 год исполнены в сумме
5 104 728,4 тыс.руб. По отношению к плану расходы выполнены на 89,6 процента.
Неисполнение плана связано с:
- неисполнением подрядчиком запланированного на 2012 год объема работ по
строительству спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе зданий № 12 по
ул.Крупской и № 8 по ул.Красной, нарушениями подрядчиком условий муниципального
контракта на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса
с бассейном по ул.Хейкконена, вследствие чего работы на объекте с ноября 2012 года были
приостановлены. Для завершения работ по строительству объекта в декабре отчетного года
Администрацией Петрозаводского городского округа объявлен аукцион на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по строительству физкультурнооздоровительного комплекса со сроком выполнения работ в 2013 году;
- отсутствием в 2012 году потребности в средствах субвенции на обеспечение жилой
площадью по договорам социального найма детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного за ними жилого помещения в связи с планируемым обеспечением всех граждан
из числа лиц данной категории, имеющих право на получение жилья в отчетном году, жилыми
помещениями (комнатами в коммунальных квартирах). Однако, в отчетном году часть
граждан либо отказалась от подписания договоров социального найма на данные жилые
помещения, либо не прибыли в Администрацию округа для подписания договоров. В связи с
чем, потребность в средствах субвенции, находящихся на едином счете бюджета на
01.01.2013, для обеспечения жилыми помещениями граждан, имеющих право на получение
жилья в 2012 году, но фактически им не обеспеченных, в 2013 году сохраняется;
- непредоставлением управляющими организациями в установленные сроки документов
на предоставление из бюджета округа субсидий на возмещение расходов по ремонту общего
имущества многоквартирных домов в рамках реализации ведомственной программы комитета
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа
«1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества
многоквартирных домов», в том числе по причине невыполнения работ по ремонту;
- неисполнением подрядчиками обязательств по заключенным контрактам (договорам) по
отдельным расходам;
- доведением бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики
Карелия на основании постановления Правительства Республики Карелия от 20.12.2012 №
400-П субсидий на закупку произведенных на территории государств – участников Единого
16
экономического пространства троллейбусов в сумме 20 000,0 тыс.руб. в конце декабря 2012
года (при этом средства в сумме 15 000,0 тыс.руб. в бюджет округа не перечислены),
вследствие чего у Администрации Петрозаводского городского округа не было возможности
осуществить расходование данных средств, в том числе провести процедуру размещения
муниципального заказа. По указанной выше причине также не освоены ассигнования,
предусмотренные в бюджете на софинансирование данных расходов за счет собственных
средств городского округа;
- доведением Министерством строительства Республики Карелия лимитов бюджетных
обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы на сумму 64 046,7
тыс.руб. 28 декабря 2012 года. При этом, в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.12.2010 № 1050 орган местного самоуправления производит
оформление свидетельств на право получения социальной выплаты и выдачу их молодым
семьям в течение 2 месяцев после получения такого уведомления, свидетельства планируется
выдать молодым семьям в феврале-марте 2013 года, их реализация может быть осуществлена
молодыми семьями в течение 9 месяцев после получения свидетельства, следовательно,
фактически перечисление средств из бюджета городского округа на указанные цели может
быть осуществлено только в 2013 году.
По сравнению с 2011 годом исполнение расходной части бюджета уменьшилось на
1 427 798,2 тыс.руб. ввиду передачи полномочий по финансированию деятельности полиции и
здравоохранению на вышестоящий уровень и изменением учета платных услуг и прочих
безвозмездных поступлений муниципальных учреждений в рамках реализации Федерального
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».
Так, в сопоставимых условиях, то есть без учета расходов от платных услуг и прочих
безвозмездных поступлений муниципальных бюджетных учреждений, расходов по отрасли
«Здравоохранение», расходов на содержание МУ МВД России «Петрозаводское» исполнение
расходной части бюджета увеличилось на 688 375,8 тыс.руб. или 15,6 процента, в основном в
связи с увеличением расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений
Петрозаводского городского округа ввиду неоднократной индексации фондов оплаты труда в
течение 2011 года и с 01 октября 2012 года, значительным выделением средств на проведение
ремонтных работ и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений
Петрозаводского городского округа, осуществлением ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств Дорожного фонда Республики
Карелия, увеличением расходов на капитальное строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства, а также увеличением расходов, осуществляемых за счет средств
межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа за 2010-2012 годы
представлена на графике (тыс.руб.):
17
6 532 526,6
7,000,000.0
5 502 258,7
874,547.0
6,000,000.0
5,000,000.0
580,776.8
5 104 728,4
415,784.1
280,740.3
2,047,912.2
4,000,000.0
1,744,199.6
2,250,541.9
3,000,000.0
2,000,000.0
1,000,000.0
2,896,542.0
3,194,283.3
2,854,186.5
2011 год
2012 год
0.0
2010 год
за счет стредств территориального фонда обязательного медицинского страхования
за счет доходов от оказания платных услуг
за счет средств бюджета Республики Карелия
за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа
В течение 2012 года первоначально утвержденный план по расходам увеличен на
1 259 710,8 тыс.руб. или 28,4 процента, в том числе за счет собственных средств бюджета
округа на 94 387,5 тыс.руб., за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 1 165 323,3 тыс.руб.
Дополнительно полученные доходы позволили направить средства на реализацию ряда
социально-значимых мероприятий, таких как:
- индексация фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений
Петрозаводского городского округа с 01 октября 2012 года на 6,0 процентов,
- выплата заработной платы работникам бюджетной сферы и уплата страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, в том числе за декабрь 2012 года в декабре,
- увеличение объема выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог
Петрозаводского городского округа, проведение ремонта дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов,
- проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях Петрозаводского
городского округа,
- проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований)
работников дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа,
- обеспечение средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами
индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений Петрозаводского
городского округа.
Функциональная структура расходов бюджета Петрозаводского городского округа за
2012 год характеризуется следующим образом (тыс.руб.):
18
Образование;
2 930 233,2;
57,4%
Культура,
кинематография;
67 557,1;
1,3%
Жилищнокоммунальное
хозяйство;
419 031,9;
8,2%
Социальная
политика;
344 211,9;
6,7%
Охрана
окружающей
среды;
3 728,1;
0,1%
Национальная
экономика;
927 375,2;
18,2%
Национальная
безопасность и
правоохранительная деятельность;
8 051,7;
0,2%
Общегосударственные вопросы;
268 079,3;
5,2%
Физическая
культура и спорт;
100 881,5;
2,0%
Обслуживание
муниципального
долга;
35 578,5;
0,7%
Основная доля расходов приходится на отрасли «Образование» (2 930 233,2 тыс.руб.
или 57,4 процента), «Национальная экономика» (927 375,2 тыс.руб. или 18,2 процента),
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (419 031,9 тыс.руб. или 8,2 процента) и «Социальная
политика» (344 211,9 тыс.руб. или 6,7 процента), что отражает направленность бюджета
Петрозаводского городского округа, прежде всего, на повышение качества жизни граждан,
проживающих на территории Петрозаводского городского округа.
По направлениям расходования средств структура расходов бюджета Петрозаводского
городского округа за 2012 год характеризуется следующим образом (тыс.руб.):
19
Субсидии на
выполнение
муниципальных
заданий ;
2 334 820,8;
45,7%
Субсидии на иные
цели;
542 529,4;
10,6%
Другие расходы;
320 157,3;
6,3%
Капитальный и
текущий ремонт
жилищного фонда;
116 184,7;
2,3%
Мероприятия по
благоустройству
81 085,1;
1,6%
Капитальный
ремонт, ремонт и
содержание
автомобильных
дорог местного
значения и
искусственных
сооружений на них ;
522 606,2;
10,2%
Субсидии
юридическим
лицам;
147 497,2;
2,9%
Субсидии
автономному
учреждению;
144 103,0;
2,8%
Обслуживание
долговых
обязательств;
35 578,5;
0,7%
Расходы казенных
учреждений;
115 622,6;
2,3%
Капитальное
строительство и Публичнореконструкция; нормативные
обязательства;
353 397,0;
184 361,9;
6,9%
3,6%
Расходы на
содержание ОМСУ;
206 784,7;
4,1%
С 2012 года в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ
осуществлен переход на новый принцип финансирования бюджетных учреждений
Петрозаводского городского округа – в форме субсидий на выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.
Данные расходы занимают наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета
Петрозаводского городского округа - 56,4 процента.
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) за 2012 год составили
2 334 820,8 тыс.руб. с учетом обеспечения повышения заработной платы с 01.10.2012 на 6
процентов.
Объем расходов по субсидиям на иные цели составил 542 529,4 тыс.руб., ключевыми
направлениями которых явились:
укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
учреждений
Петрозаводского городского округа, с учетом ремонтных работ и приобретения основных
средств – 174 236,4 тыс.руб.;
- развитие дошкольного образования – 101 087,9 тыс.руб.;
- модернизация системы образования – 97 337,0 тыс.руб.;
- реализация мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
«Правопорядок» на 2011-2014гг. и ведомственной программы «Пожарная безопасность и
защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы» - 67 745,7 тыс.руб.;
- обеспечение дополнительных выплат к заработной плате воспитателей, тренеровпреподавателей детско-юношеских спортивных школ – 28 098,4 тыс.руб.
На капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
и искусственных сооружений на них в границах Петрозаводского городского округа в 2012
20
году направлено 522 606,2 тыс.руб. (факт за 2011 год - 504 939,2 тыс.руб.), из них за счет
средств Дорожного фонда Республики Карелия – 362 092,2 тыс.руб.
На исполнение публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского
округа в 2012 году направлено – 184 361,9 тыс.руб., что выше уровня 2011 года на 64 938,9
тыс.руб. Перечень исполненных публичных нормативных обязательств Петрозаводского
городского округа в 2012 году представлен в приложении № 1 к пояснительной записке.
На капитальное строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в
2012 году направлено 353 397,0 тыс.руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов –
186 947,8 тыс.руб., что выше уровня 2011 года на 68 580,5 тыс.руб. или 24,1 процента.
Исполнение Адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа
представлено в приложении № 2 к пояснительной записке.
План капитального ремонта жилищного фонда за 2012 год исполнен на 86,3 процента, из
бюджета Петрозаводского городского округа на указанные цели в отчетном периоде
направлено 51 607,7 тыс.руб. (приложение № 3 к пояснительной записке).
В 2012 году продолжена реализация 23 целевых и ведомственных программ
Петрозаводского городского округа, на которые направлено 544 829,3 тыс.руб., что выше
уровня 2011 года на 330 622,7 тыс.руб. или в 2,5 раза. Перечень реализованных в 2012 году
целевых и ведомственных программ Петрозаводского городского округа представлен в
приложении № 4 к пояснительной записке.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2012 год составили 268 079,3
тыс.руб., к уровню 2011 года расходы увеличились на 976,6 тыс.руб. или 0,4 процента.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа по разделу
«Общегосударственные вопросы» за 2010-2012 годы представлена на графике (тыс.руб.):
267 102,7
268 079,3
270,000.0
265,000.0
260,000.0
6,818.2
5,382.0
250 736,1
255,000.0
250,000.0
245,000.0
10,405.3
260,284.5
262 697,3
2011 год
2012 год
240,000.0
235,000.0
240,330.8
230,000.0
225,000.0
2010 год
за счет средств бюджета Республики Карелия
за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа
Увеличение расходов в 2011-2012 годах по сравнению с 2010 годом обусловлено прежде
всего проведением в 2011 году выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия,
депутатов Петрозаводского городского Совета, необходимостью выполнения в 2012 году
комплекса аварийно-восстановительных работ на объектах дорожно-мостового хозяйства,
21
поврежденных (разрушенных) в результате чрезвычайной ситуации и последствий
непреодолимой силы 07-08 августа 2012 года в рамках резервного фонда Администрации
Петрозаводского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий, а также разработкой и реализацией
долгосрочных муниципальных программ, таких как «Электронный Петрозаводск»,
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами
индивидуальной защиты сотрудников муниципальных предприятий и учреждений
Петрозаводского городского округа на 2012-2016 годы».
Подраздел 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования»
На обеспечение деятельности Главы Петрозаводского городского округа направлено
1 881,9 тыс.руб.
Подраздел 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
На обеспечение деятельности представительного органа Петрозаводского городского
округа - Петрозаводского городского Совета направлено 21 973,5 тыс.руб.
Подраздел 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций»
На обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа
направлено 182 929,3 тыс.руб., в том числе за счет средств, передаваемых из бюджета
Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа - 4 954,8 тыс.руб.
Подраздел 01 05 «Судебная система»
На исполнение переданных Петрозаводскому городскому округу полномочий по
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации расходы составили 141,8
тыс.руб., которые направлены на публикации в прессе, приобретение канцелярских
принадлежностей и почтовые расходы.
Подраздел 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
На подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, депутата
Петрозаводского городского Совета двадцать седьмого созыва, направлено по компетенции
органа местного самоуправления 804,3 тыс.руб.
Подраздел 01 11 «Резервные фонды»
Расходы по данному подразделу составили 8 268,0 тыс.руб. и направлены на:
 выполнение комплекса аварийно-восстановительных работ на объектах дорожномостового хозяйства, поврежденных (разрушенных) в результате чрезвычайной ситуации и
последствий непреодолимой силы 07-08 августа 2012 года в рамках резервного фонда
Администрации Петрозаводского городского округа по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 7 104,5 тыс.руб.;
 обеспечение расходов в соответствии с Порядком использования бюджетных
22
ассигнований (средств) резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа
по данному подразделу – 1 163,5 тыс.руб. Конкретные направления расходования средств
резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа отражены в отчете о
его использовании (находится в пакете документов, направленных с проектом решения
Петрозаводского городского Совета «Об исполнении бюджета Петрозаводского городского
округа за 2012 год»).
При этом следует отметить, что в целом, с учетом принятых решений по
перераспределению по разделам «Общегосударственные вопросы», «Жилищно-коммунальное
хозяйство», «Образование», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт» и
«Социальная политика» расходы резервного фонда Администрации Петрозаводского
городского округа составили 4 643,8 тыс.руб.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Расходы по данному подразделу составили 52 080,5 тыс.руб. и направлены на:
 обеспечение функционирования информационных программных и аппаратных
средств, используемых Администрацией, разработку, внедрение, сопровождение и развитие
автоматизированной и телекоммуникационной среды, обеспечивающей эффективное
информационное взаимодействие подразделений Администрации и проведение семинаров,
конференций, городских мероприятий – 19 247,1 тыс.руб.;
 исполнение судебных актов и актов органов, осуществляющих контрольные функции
в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях – 14 063,1 тыс.руб.;
 хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов в рамках решения
вопроса местного значения на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Муниципальный архив города Петрозаводска» - 8 435,4 тыс.руб.;
 реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Электронный
Петрозаводск» на 2011-2016 годы», в рамках которой разработаны и внедрены
организационные схемы взаимодействия и координации при предоставлении муниципальных
услуг в электронном виде, проведено обследование технической инфраструктуры и
используемых программных технологий Администрации Петрозаводского городского округа,
административных
процессов
исполнения
услуги,
функциональных
процессов
информационного взаимодействия с населением, хозяйствующими субъектами и органами
власти в рамках предоставления услуги, подготовлено техническое задание на создание ЕИС
«Муниципальная
система
образования
Петрозаводска»,
приобретены
средства
вычислительной техники, необходимые для функционирования ЕИС «Муниципальная
система образования Петрозаводска» – 4 291,2 тыс.руб.;
 реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение
средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты
сотрудников муниципальных предприятий и учреждений Петрозаводского городского округа
на 2012-2016 годы», в рамках которой приобретены средства индивидуальной защиты, в том
числе медицинские, для сотрудников муниципальных учреждений Петрозаводского
городского округа – 1 914,5 тыс.руб.;
 реализацию
муниципальной
целевой
программы
«Развитие
туристской
привлекательности города Петрозаводска на 2008-2012 годы», в рамках которой оказаны
информационные услуги по обслуживанию сайта, изготовлена продукция (сувениры, изделия
с логотипом, стенды, справочники) – 1 570,7 тыс.руб.;
 реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы на 2009-2011 гг.
«Петрозаводск - территория толерантности», в рамках которой организованы семинары,
форумы, мероприятия, оказана информационно-консультационная поддержка – 300,0
тыс.руб.;
23
 приобретение 2-х подвижных пунктов питания с табельным имуществом и их
хранение – 1 169,1 тыс.руб.;
 уплату транспортного налога – 558,1 тыс.руб.;
 оплату судебных экспертиз по определениям Петрозаводского городского суда,
госпошлины, судебных издержек – 531,3 тыс.руб.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за
2012 год составили 8 051,7 тыс.руб., к уровню 2011 года расходы уменьшились на 60 041,8
тыс.руб. или 88,2 процента.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа по разделу
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 2010-2012 годы
представлена на графике (тыс.руб.):
68 093,5
70,000.0
51 822,3
4,740.0
60,000.0
50,000.0
6,700.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
63,353.5
8 051,7
45,122.3
286.5
10,000.0
7,765.2
0.0
2010 год
2011 год
2012 год
за счет средств бюджета Республики Карелия
за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа
Сокращение расходов к уровню 2010-2011 годов обусловлено передачей с 01 января 2012
года полномочий по финансированию деятельности полиции на федеральный уровень в
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
Расходы по данному разделу в 2012 году направлены на обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба»,
осуществляющего прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных
происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной
ситуации, и круглосуточный мониторинг пожарной обстановки в учреждениях, организациях,
предприятиях города.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Расходы по разделу «Национальная экономика» за 2012 год составили 927 375,2 тыс.руб.,
к уровню 2011 года расходы увеличились на 768 089,6 тыс.руб. или в 5,8 раза.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа по
«Национальная экономика» за 2010-2012 годы представлена на графике (тыс.руб.):
разделу
24
927 375,2
1 000 000,0
900 000,0
800 000,0
396 260,2
700 000,0
600 000,0
500 000,0
400 000,0
300 000,0
159 285,6
81 429,5
531 115,0
465,8
200 000,0
100 000,0
158 819,8
0,0
2010 год
2011 год
2012 год
за счет средств бюджета Республики Карелия
за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа
Рост расходов к уровню 2011 года связан с отражением, начиная с 2012 года, по данному
разделу расходов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и
содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них (ранее расходы отражались по разделу 05 «Жилищнокоммунальное хозяйство») с одновременным увеличением расходов на дорожное хозяйство, в
том числе за счет средств Дорожного фонда Республики Карелия, а также ростом объема
расходов на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения
электротранспортом вследствие увеличения размера субсидии на один реализованный разовый
проездной билет до 8 рублей (на конец 2011 года – 3 руб.), месячный проездной билет для
студентов – до 650 руб. (в 2011 году – 550 руб.) и школьников – до 700 руб. (в 2011 году – 600
руб.).
Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»
По данному подразделу расходы составили 1 899,2 тыс.руб., в том числе за счет средств
субсидии из бюджета Республики Карелия - 240,0 тыс.руб.
Средства направлены на реализацию дополнительных мероприятий в целях снижения
напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации, в том числе на проведение
оплачиваемых общественных и временных работ, организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время.
Подраздел 0408 «Транспорт»
Расходы по данному подразделу за 2012 год составили 115 004,0 тыс.руб., в том числе на:
 предоставление субсидий юридическим лицам на организацию транспортного
обслуживания населения на городских маршрутах – 114 329,4 тыс.руб., из них:
- на возмещение недополученных доходов в связи оказанием услуг по транспортному
обслуживанию населения электротранспортом по месячным проездным билетам для студентов
25
и школьников в рамках реализации ведомственной программы комитета социального развития
Администрации Петрозаводского городского округа «Забота» на 2012 - 2014 годы – 26 506,5
тыс.руб. по фактической продаже месячных проездных билетов в количестве 39,2 тыс.штук,
- на возмещение недополученных доходов в связи с организацией транспортного
обслуживания населения электротранспортом по разовым проездным билетам – 87 643,0
тыс.руб. исходя из фактически перевезенных пассажиров в количестве 11,1 млн.чел. (на
уровне 2011 года) и размера субсидии за каждый реализованный билет с 01 января 2012 года 8
рублей, которая увеличилась в сравнении с 2011 годом в среднем в 2,0 раза,
- на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на
маршруте «Петрозаводск – Зимник – Петрозаводск» в целях повышения доступности
стоимости проезда для граждан – 179,9 тыс.руб. исходя из фактически перевезенных
пассажиров в количестве 4,0 тыс.чел. и стоимости проездного билета для граждан в размере 35
руб., что составляет 43,8 процента от стоимости провоза одного пассажира.
 исполнение мировых соглашений, утвержденных определениями суда Республики
Карелия в пользу ПМУП «Троллейбусное управление» – 674,6 тыс.руб.
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Важнейшими направлениями деятельности Администрации Петрозаводского городского
округа в 2012 году в области дорожного хозяйства являлось проведение ремонта
автомобильных дорог общего пользования, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, улучшение качества содержания объектов улично-дорожной сети
путем увеличения обслуживаемой площади и кратности выполнения работ для приведения в
соответствие с нормативами и стандартами.
Расходы по данному подразделу за 2012 год составили 703 927,5 тыс.руб., в том числе за
счет средств бюджета Республики Карелия – 394 338,8 тыс.руб., из них за счет средств
Дорожного фонда Республики Карелия в рамках региональной целевой программы «Развитие
дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» – 362 092,2 тыс.руб.
В 2011 году данные расходы отражались по подразделу 0503 «Благоустройство». В
сравнении с 2011 годом объем расходов на дорожное хозяйство увеличился на 31 331,7
тыс.руб. (на 4,7 процента), что обусловлено ростом расходов на текущее содержание объектов
дорожно-мостового хозяйства, капитальное строительство и реконструкцию автомобильных
дорог. В тоже время на 16,7 процента снижены расходы на уличное освещение, в первую
очередь на оплату электрической энергии для уличного освещения за счет снижения тарифа за
1 кВтч.
Структура расходов бюджета на дорожное хозяйство за 2012 год характеризуется
следующим (тыс.руб.):
26
Расходы в рамках
Адресных
инвестиционных
программ;
71 694,0;
10,2%
Текущее
содержание ТСРДД
в рамках ДМЦП
"Повышение
безопасности
дорожного
движения в 20102012 годах";
19 607,5;
2,8%
Уличное освещение;
90 019,8;
12,8%
Прочие расходы;
5 734,4;
0,8%
Капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования,
проездов к
дворовым
территориям;
162 716,3;
23,1%
Содержание
объектов дорожномостового
хозяйства;
354 155,5;
50,3%
Средства направлены на:
 уличное освещение – 90 019,8 тыс.руб., в том числе на:
- организацию уличного освещения (техническое обслуживание и ремонт сетей
наружного освещения) – 21 228,8 тыс.руб.,
- оплату электрической энергии для уличного освещения – 55 895,2 тыс.руб.
Сокращение расходов в сравнении с 2011 годом на 7 957,9 тыс.руб. (факт 2011 года 63 853,1 тыс.руб.) получено в связи со снижением фактически сложившегося
средневзвешенного нерегулируемого тарифа за 1 кВтч и переходом с сентября 2012 года на
учет фактически отпущенной электрической энергии по показаниям приборов учета,
- ремонт сетей наружного освещения на пр.Лесном от дома № 5 до дома № 19 - 399,9
тыс.руб.,
- поставку и установку светильников, опор наружного освещения в районах
Петрозаводского городского округа (в районе железнодорожного переезда по
ул.Логмозерской, в микрорайоне Соломенное от Петрозаводского шоссе к МОУ «Средняя
школа № 7») – 311,4 тыс.руб.,
- реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010–2015
годы и на перспективу до 2020 года» – 12 184,5 тыс.руб.
За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа выполнены работы по
капитальному ремонту сетей наружного освещения (с учетом разработки проектной
документации) по адресам: пр.К.Маркса (от пл.Ленина до ул.Куйбышева), ул.Кирова (от
пр.Ленина до ул.Титова), тротуар по Карельскому пр., проезд от ул.Правды до жилого дома
№ 5б по Ключевскому ш., проезд к зданию Пенсионного фонда, Высотный проезд, тротуар и
проезжая часть по четной стороне ул.Балтийской;
 капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
и искусственных сооружений на них в границах Петрозаводского городского округа –
522 606,2 тыс.руб. (факт за 2011 год - 504 939,2 тыс.руб.), из них за счет средств Дорожного
фонда Республики Карелия – 362 092,2 тыс.руб.
За счет данных средств осуществлялись работы:
27
- по содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства – на сумму 354 155,5 тыс.руб., в
том числе за счет средств Дорожного фонда Республики Карелия – 200 000,0 тыс.руб., объем
расходов в сравнении с 2011 годом увеличился на 104 134,2 тыс.руб. или в 1,4 раза (факт за
2011 год - 250 021,3 тыс.руб.).
В целом предприятиями были выполнены работы по содержанию 2 760,0 тыс.кв.м дорог
и улиц, проезжей части мостов, тротуаров, ливневых сетей и прочих объектов (увеличение
обслуживаемой площади по сравнению с 2011 годом составило 20,0 тыс.кв.м), увеличена
кратность выполнения работ для приведения в соответствие с нормативами и стандартами.
В соответствии с муниципальными контрактами по организации дорожной деятельности
в границах Петрозаводского городского округа выполнялись дополнительные виды работ,
которые ранее не осуществлялись: разводка наплавного моста в Соломенном, регулировка
колодцев инженерных сетей на проезжих частях автодорог и улиц, установка/снятие шандоров
на плотине ул. Луначарского, содержание локального очистного сооружения "СГП-Пром 50"
на выпуске ливневого коллектора № 5, восстановление деформационных швов плит
перекрытия мостовых сооружений, мойка металлических перильных и силовых ограждений.
Увеличение расходов также произошло в связи с увеличением тарифов по видам работ,
разработанных на основании действующих ВрСНиРс (строительные нормы и расценки) и
проверенных ООО «Региональный центр по ценообразованию, техническому и сметному
нормированию в строительстве» от 20.10.2008 № 6/1937, с применением индекса
потребительских цен по Республике Карелии.
За счет средств бюджета городского округа в 2012 году проведено восстановление
поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий улиц с
добавлением материалов на 17 тыс.кв.м., в том числе на автодороге м.Зимник – м.Бараний
берег, устранены деформации и повреждения асфальтобетонных покрытий улиц на общей
площади 13 тыс.кв.м., восстановлено (произведена замена) 509 м. деформационных швов на
мостах по Пряжинскому ш. и ул.Красноармейской, произведена замена 500 м. отдельных
разрушенных бортовых камней, отрегулировано по высоте 100 люков колодцев коммунальных
сетей. С целью сохранности земельного полотна, покрытия автодорог выполнены работы по
исправлению и восстановлению системы водоотвода (очистка, восстановление профиля и
укрепление водоотводных канав) протяженностью 1,2 тыс.м., по замене водоотводных трубок
и лотков на пересечении улиц Антикайнена и Гоголя,
- аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий действия
непреодолимой силы 07-08 августа 2012 года на объектах дорожно-мостового хозяйства – в
сумме 3 625,2 тыс.руб.,
- по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – на сумму
163 036,7 тыс.руб., в том числе за счет средств субсидии из Дорожного фонда Республики
Карелия – 162 092,2 тыс.руб.
За счет указанных средств отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных
дорог общего пользования общей площадью 51,9 тыс.кв.м. по адресам: наб.Варкауса (по
нечетной стороне, от ул.Мелентьевой до ул.Ленинградской), ул.М.Горького (от ул.Герцена до
ул.Красноармейской), наб.Ла-Рошель (от пр.Комсомольского до ул.Мерецкова), пер.Западный
(от ул.Муезерской до ул.Щорса), ул.Ульянова (от Вытегорского ш. до ул.Ломоносова),
ул.Новосулажгорская, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов (26 шт.),
общей площадью 48,0 тыс.кв.м., тротуары на примыкании ул.Петрова к ул.Ключевой. Кроме
того, произведена окончательная оплата работ по разработке проектной документации на
капитальный ремонт ул.Чапаева в сумме 320,4 тыс.руб.,
- по инвентаризации и паспортизации объектов улично-дорожной сети – в сумме 1 788,8
тыс.руб.
Проведена техническая инвентаризация и изготовлены технические паспорта на 224
автомобильные дороги и 19 мостов местного значения;
28
 текущее содержание технических средств регулирования дорожным движением в
рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах» – 19 607,5 тыс.руб., из них по
мероприятиям:
- регулирование дорожного движения техническими средствами с применением
светофорных объектов (текущее содержание светофорных объектов (на конец года 58 штук) –
10 050,8 тыс.руб.,
- изготовление, установка и ремонт дорожных знаков, в том числе временных дорожных
знаков (более 2,0 тыс. шт.) – 2 792,4 тыс.руб.,
- нанесение горизонтальной дорожной разметки (более 10,2 тыс.кв.м.) – 4 489,7 тыс.руб.,
- обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными
ограждениями (установка новых, покраска и текущий ремонт) (более 3,3 тыс.пог.м.) – 1 887,8
тыс.руб.,
- устройство, восстановление и ремонт искусственных дорожных неровностей (более 91
кв.м.) – 303,9 тыс.руб.,
- разработка дислокации дорожных знаков, дорожной разметки, проектирование
(корректировка) схем дорожной разметки – 82,9 тыс.руб.;
 реализацию Адресных инвестиционных программ Республики Карелия и
Петрозаводского городского округа - 71 694,0 тыс.руб., из них за счет средств бюджета
Республики Карелия – 32 246,6 тыс.руб., из них на:
- реконструкцию магистрали общегородского значения «Кукковка – Древлянка» 63 705,8 тыс.руб., в том числе оплату расходов по решению Арбитражного суда Республики
Карелия от 28.09.2012 по делу № А 26-710/2012 – 50 670,1 тыс.руб.,
- разработку проектной документации на строительство ул.Сыктывкарской на участке от
ул.Чкалова до Лесного пр. – 1 950,0 тыс.руб.,
- разработку проектной документации на строительство Лососинского ш. от ул.Попова
до второго транспортного полукольца в жилом районе «Древлянка-II» - 1 249,0 тыс.руб.,
- корректировку проектной документации на реконструкцию ул.Достоевского на участке
от ул.Зайцева до пр.Октябрьского - 188,0 тыс.руб.,
- строительство (в том числе разработку проектной документации), реконструкцию и
модернизацию светофорных объектов в рамках долгосрочной муниципальной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах»
(строительство светофорного объекта по ул.Правды – ул.Варламова, установку (монтаж) 60
транспортных табло обратного отсчета времени действия, 40 пешеходных светофоров) 4 601,2 тыс.руб.
Подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Расходы по данному подразделу за 2012 год составили 106 544,5 тыс.руб., из них за счет
средств бюджета Республики Карелия - 1 681,4 тыс.руб., в том числе на:
 обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Петрозаводский
центр учета имущества», осуществляющего функции учета и контроля за движением и
техническим состоянием муниципального имущества – 6 155,0 тыс.руб., из них на уплату
налога на имущество – 1 461,2 тыс.руб.;
 обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственноэксплуатационная служба», осуществляющего функции по обслуживанию и эксплуатации
зданий и других хозяйственных объектов, находящихся на балансе Администрации
Петрозаводского городского округа – 49 645,4 тыс.руб.;
 финансовое обеспечение выполнения муниципальным бюджетным учреждением
«Центр ремонтно-строительных услуг» муниципального задания по централизованному
предоставлению услуг по организации и строительному контролю строительства,
реконструкции, разработки проектно-сметной документации, капитального и текущего
29
ремонта, комплексного и технического обслуживания зданий муниципальных бюджетных
учреждений Петрозаводского городского округа и в виде субсидии на иные цели - 43 494,5
тыс.руб.;
 проведение технической инвентаризации и оценки муниципального имущества и
регистрации права муниципальной собственности – 1 755,7 тыс.руб.
За счет данных средств выполнена оценка рыночной стоимости 176 объектов
недвижимости, подлежащих приватизации, проведена техническая инвентаризация объектов,
изготовлены кадастровые паспорта для регистрации права муниципальной собственности и
сделок с ней, произведена оплата на депозит Арбитражных судов с целью проведения
экспертной оценки рыночной стоимости объектов недвижимости независимыми экспертами;
 проведение инвентаризации городских земель и мероприятия по землеустройству и
землепользованию – 261,7 тыс.руб.
Средства направлены на проведение кадастровых работ в отношении земельных
участков, независимую оценку земельных участков для их продажи с торгов или продажи с
торгов права на заключение договоров аренды земельных участков, выполнение работ по
подготовке проектов земельно–правовых документов;
 изготовление градостроительных планов земельных участков (451 шт.) - 2 866,5
тыс.руб.;
 реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие и
муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Петрозаводского городского округа на 2009-2014 годы» и их софинансирование за счет
средств бюджета Республики Карелия и федерального бюджета, в рамках которой проведены
семинары, производилась компенсация части процентной ставки по инвестиционному кредиту
и предоставлялись субсидии на развитие собственного дела субъектам малого
предпринимательства, осуществлялось информационное обслуживание и техническая
поддержка сайтов «Портал для малого и среднего бизнеса города Петрозаводска» и
«Инвестиционный паспорт Петрозаводска», размещение в эфире электронных средств
массовой информации информационных материалов – 2 365,7 тыс.руб.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Основными направлениями деятельности Администрации Петрозаводского городского
округа в области жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году явилось продолжение
реализации на территории Петрозаводского городского круга региональных адресных
программ по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, реализация ведомственной программы комитета
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа
«1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества
многоквартирных домов», ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в рамках
региональной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на
период до 2015 года», текущее содержание и капитальный ремонт объектов благоустройства
Петрозаводского городского округа.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2012 год составили
419 031,9 тыс.руб. и снижены к уровню 2011 года на 912 794,7 тыс.руб. или в 3,2 раза. Данное
снижение обусловлено изменением с 2012 года порядка отражения расходов на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (расходы с
2012 года отражаются по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»), а также
сокращением расходов на реализацию Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство» за 2010 - 2012 годы представлена на графике (тыс.руб.):
30
1 384 783,8
1 331 826,6
1 400 000,0
1 200 000,0
1 000 000,0
768 139,2
577 285,4
800 000,0
419 031,9
600 000,0
400 000,0
754 541,2
616 644,6
158 026,4
200 000,0
261 005,5
0,0
2010 год
2011 год
2012 год
за счет средств бюджета Республики Карелия
за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа
Структура расходов бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2012
год характеризуется следующим (тыс.руб.):
Расходы на
реализацию ВП
"1000 подъездов ..."
47,994.0
11.5%
Прочие расходы
7,011.9
1.7%
Расходы на
содержание
муниципальных
казенных
учреждений
43,335.1
10.3%
Расходы на
благоустройство
81 085,1
19,3%
Приобретение
жилых помещений
для исполнения
судебных решений
о предоставлении
гражданам жилья
8,908.4
2.1%
Расходы на
переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда
33,496.0
8.0%
Капитальный
ремонт жилищного
фонда (с учетом
расходов в рамках
ФЗ от 21.07.2007
№ 185-ФЗ)
68,190.7
16.3%
Расходы в рамках
Адресных
инвестиционных
программ (за
исключением
расходов в рамках
ФЗ от 21.07.2007
№ 185-ФЗ)
91,263.0
21.8%
Ремонт дворовых
территорий МКД
37,747.7
9.0%
31
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходы по данному подразделу за 2012 год составили 201 112,8 тыс.руб., в том числе за
счет средств бюджета Республики Карелия – 83 503,9 тыс.руб., из них за счет средств
Дорожного фонда Республики Карелия в рамках региональной целевой программы «Развитие
дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» - 37 747,7 тыс.руб., в том
числе на:
 мероприятия в области жилищного хозяйства направлено 12 967,3 тыс.руб., из них на:
- ликвидацию стихийных свалок на территории жилищного фонда Петрозаводского
городского округа - 251,8 тыс.руб.
За счет средств бюджета городского округа произведена уборка мест
несанкционированного размещения отходов производства и потребления в районе д.4 по
ул.Зеленая, в районе д.28 по ул.Локомотивная, в районе д.24а по ул.Суоярвская, в районе д.2
по ул.Клубная, в районе домов № 2а, 2б по ул.Ровио, в районе д.31 по пр.А.Невского и т.д.
Общий объем вывезенных отходов составил 384 куб.м.,
- содержание детских площадок, расположенных на территории жилищного фонда и не
являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов – 320,1 тыс.руб.,
- осуществление функций по начислению и сбору платы за наем муниципального жилья,
перечислению платежей в бюджет Петрозаводского городского округа, ведению
претензионно-исковой работы по плате за наем жилья – 2 500,0 тыс.руб.,
- приобретение жилых помещений на рынке жилья для их дальнейшего предоставления
гражданам во исполнение судебных решений о предоставлении жилых помещений – 8 908,4
тыс.руб.
Средства направлены на оплату расходов по приобретению 5 квартир путем
инвестирования в их строительство (трех двухкомнатных и двух трехкомнатных) общей
площадью 276,3 кв.м. в многоквартирном доме по ул.Беломорская, д.30.
Данные квартиры предоставлены гражданам по договорам социального найма (три
квартиры – в декабре 2012 года, две квартиры – в январе 2013 года) во исполнение решений
Петрозаводского городского суда о внеочередном предоставлении жилых помещений
гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания,
- вывозку и перевозку безродных и криминальных трупов – 390,0 тыс.руб.,
- ремонт ливневой канализации, расположенной на территории жилищного фонда в
районе ул.Ровио, 5, не являющейся общим имуществом собственников в многоквартирных
домах – 167,0 тыс.руб.,
- приобретение люков для их дальнейшей установки на инженерных сетях,
расположенных на территории жилищного фонда, не являющихся общим имуществом
собственников в многоквартирных домах - 430,0 тыс.руб.;
 ремонт дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств Дорожного
фонда Республики Карелия (отремонтировано 26 дворовых территорий общей площадью 23,7
тыс.кв.м.) – 37 747,7 тыс.руб.;
 капитальный ремонт жилищного фонда - 68 190,7 тыс.руб., в том числе на:
- проведение капитального ремонта за счет собственных средств бюджета округа (за
исключением расходов на реализацию Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ и
расходов в рамках целевых программ Петрозаводского городского округа) – 18 819,6 тыс.руб.
Данные средства направлены на:
 подготовку жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (проведен ремонт 27
отопительных печей в 22 муниципальных квартирах многоквартирных домов по адресам:
ул.Муезерская д.61 кв.2, ул.Логмозерская д.7 кв.2, пр.Первомайский д.68 кв.7, ул.Белинского
д.9 кв.7, ул.Луначарского д.32 кв.2, ул.Каменнобрская д.2 кв.7, ул.Фурманова д.4 кв.6,
ул.Локомотивная д.10 кв.3, ул.Рабочая д.23 кв.3, 4, ул.Лыжная д.20 кв.2, ул.Муезерская д.61
кв.1 и пр.) – 1 301,5 тыс.руб.,
 обследование зданий, проектно-сметные работы – 187,3 тыс.руб.,
32
 проведение аварийно-восстановительных работ и завершение работ по переходящим
объектам – 4 846,6 тыс.руб., за счет которых проведены:
аварийно-восстановительный ремонт строительных конструкций в 9 муниципальных
квартирах (810 кв.м.),
разборка и вывоз аварийных конструкций 11 жилых домов в рамках реализации
мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2010 год по адресам: ул.Беломорская 24, 24А, ул.Кирова 50, 52,
ул.Коммунистов 17, ул.Л.Чайкиной 16, Озерный пер. 9, ул.Рабочая 34, ул.Фурманова 48 и снос
аварийного многоквартирного дома по пр.Октябрьский 44А в соответствии с предписанием
Государственной жилищной инспекции Республики Карелия,
перенос сетей связи в связи с разборкой домов по ул. Фурманова 48, ул.Птицефабрика 5,
ул.Кирова 50, 52,
завершение работ по ремонту кровли многоквартирного дома по ул.Куйбышева 16 (по
решению Петрозаводского городского суда) и пр.,
 капитальный ремонт 12 квартир (434,8 кв.м.) для их дальнейшего предоставления
гражданам во исполнение судебных решений о предоставлении гражданам жилых помещений
– 1 590,9 тыс.руб.
В 2012 году гражданам по договорам социального найма предоставлено 2 квартиры (во
исполнение решений Петрозаводского городского суда о внеочередном предоставлении
жилых помещений гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных
непригодными для проживания), оставшиеся квартиры планируется предоставить в 2013 году,
 долевое участие в расходах по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирных домов, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной
собственности, и в которых собственниками помещений определен и реализован способ
управления домом (83 дома), в том числе ремонт кровли в 17 домах, системы водоснабжения в
28 домах, канализации в 17 домах, отопления в 7 домах, системы электроснабжения в 8 домах,
заменены козырьки над входами в 2 домах и пр. – 10 893,3 тыс.руб.;
- проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», региональных адресных программ по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов и муниципальной целевой программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов Петрозаводского городского округа» –
49 371,1 тыс.руб., в том числе за счет средств:
 Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 27 831,2 тыс.руб.,
 бюджета Республики Карелия – 4 206,4 тыс.руб.,
 собственных средств Петрозаводского городского округа – 17 333,5 тыс.руб., из них на
долевое участие Петрозаводского городского округа как собственника помещений в
многоквартирных домах – 2 963,4 тыс.руб.
В течение 2012 года из бюджета Петрозаводского городского округа за счет всех
источников перечислено на реализацию:
региональной
адресной
программы
«Проведение
капитального
ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия, на 2008 год» 50,8 тыс.руб. (средства бюджета Петрозаводского городского округа на долевое участие
городского округа как собственника жилых помещений в многоквартирных домах),
региональных адресных программ по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия, на 2010 год
(первый и второй транши) - 12 484,1 тыс.руб. (по 18 домам),
региональной
адресной
программы
«Проведение
капитального
ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия, на 2011-2012
годы» - 13 469,6 тыс.руб. (по 5 домам),
региональной
адресной
программы
«Проведение
капитального
ремонта
33
многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия, на 2012 год» 23 366,6 тыс.руб. (по 5 домам);
 реализацию ведомственной программы комитета жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Петрозаводского городского округа «1000 подъездов - финансовая поддержка
на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» – 47 994,0 тыс.руб.
В 2012 году выполнены работы по ремонту общего имущества в 293 многоквартирных
домах на общую сумму 51 405,0 тыс.руб., фактически предоставлено управляющим
организациям субсидий на проведение работ по ремонту общего имущества по 275 домам, в
том числе по капитальному ремонту общего имущества на сумму 15 454,6 тыс.руб., по
текущему ремонту общего имущества (с учетом аванса по 1 дому) – на сумму 32 539,4
тыс.руб.
Субсидии управляющим организациям по 19 домам, работы в которых были выполнены,
но средства из бюджета городского округа по факту не перечислены в связи с
непредоставлением управляющими организациями необходимых документов в установленные
сроки, предоставлены в январе-феврале 2013 года;
 установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов
(холодного и горячего водоснабжения) в муниципальном жилищном фонде в рамках
реализации
мероприятий
долгосрочной
муниципальной
целевой
программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского
округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (686 шт. в 242-х муниципальных
квартирах) - 678,6 тыс.руб.;
 переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации на
территории Петрозаводского городского округа Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - 33 496,0
тыс.руб., в том числе:
- в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2010 год за счет средств Государственной корпорации - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2 667,6 тыс.руб.
В 2012 году было завершено строительство многоквартирного дома на пересечении
ул.Боровая и ул.Тупиковая, что позволило расселить (в том числе частично) в 2012 году 13
многоквартирных домов, признанных аварийными, в которых проживало 232 чел. (переселено
218 граждан) по ул.Беломорская, д.20 (частично, расселено 7 квартир), 24, 24А, ул.Кирова,
д.50, 52, ул.Л.Чайкиной д.16, ул.Коммунистов д.17, пер.Озерный д.9, ул.Птицефабрика д.5
(частично, расселено 8 квартир), ул.Рабочая, д.32 (частично, расселено 7 квартир), 34,
ул.Фурманова, д.48, ул.Челюскинцев, д.3 (частично, расселено 2 квартиры),
- в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2011-2012 годы направлено 30 828,4 тыс.руб., из них на:
 выполнение строительно-монтажных работ по строительству двух многоквартирных
малоэтажных домов по ул.Муезерская – 28 398,9 тыс.руб., в том числе за счет средств:
Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 9 754,2 тыс.руб.,
бюджета Республики Карелия – 1 296,8 тыс.руб.,
собственных средств бюджета Петрозаводского городского округа (доля бюджета на
софинансирование мероприятий региональной адресной программы) – 17 347,9 тыс.руб.;
 разработку проектной документации и оплату расходов на авторский надзор в рамках
муниципальной целевой программы «Переселение граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, и из аварийного жилищного фонда» за счет собственных
средств Петрозаводского городского округа направлено 2 429,5 тыс.руб.
В рамках реализации указанной региональной адресной программы планируется
расселить 16 аварийных домов по ул. Борнаволокская 16, пер.Аксентьева 10, пер.Ключевой 3,
пер.Станционный 6, 9, пр.Октябрьский 35, ул. Гвардейская 52, 7, ул.Мерецкова 18а,
ул.Тимоскайнена 5 и пр. с числом граждан, планируемых к переселению, в количестве 343 чел.
34
Завершение строительства многоквартирных домов планируется в 2013 году.
 выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома № 73 по
ул.Соломенской, пострадавшей от пожара, за счет средств резервного фонда Администрации
Петрозаводского городского округа – 38,5 тыс.руб.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Расходы по данному подразделу за 2012 год составили 88 301,6 тыс.руб., из них за счет
средств бюджета Республики Карелия в рамках Адресной инвестиционной программы
Республики Карелия - 71 456,9 тыс.руб.
Средства направлены на:
 капитальное строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности
– 86 065,7 тыс.руб., в том числе по объектам:
- строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г.Петрозаводска
(II этап) – 66 260,3 тыс.руб., в том числе за счет:
 средств Инвестиционного фонда Российской Федерации – 65 831,9 тыс.руб.,
 средств бюджета Республики Карелия – 171,7 тыс.руб.,
 собственных средств Петрозаводского городского округа в рамках софинансирования
Инвестиционного проекта – 256,7 тыс.руб.
В 2012 году завершены строительно-монтажные работы по объекту «Строительство и
реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап). Второй
пусковой комплекс». Данный объект введен в эксплуатацию.
В рамках строительства водопроводных очистных сооружений построены и
реконструированы следующие объекты:
станция УФ-обеззараживания (производительность станции - 124 тыс.куб. м/сут.),
насосная станция первого подъема (производительность насосной станции – 145
тыс.куб.м/сут),
реагентное хозяйство.
Кроме того, выполнены работы по прокладке инженерных коммуникаций,
благоустройству территории.
Завершение второго этапа позволило довести качество питьевой воды до требований
СанПиН, создать условия для снижения затрат предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства за счет применения новых технологий очистки питьевой воды, и, что самое главное,
удовлетворить потребности населения Петрозаводска в бесперебойном обеспечении питьевой
водой надлежащего качества.
- строительство разгрузочного коллектора по ул.Фурманова от КНС-4 до ул.Чапаева.
Реконструкция КНС-4 - 11 317,9 тыс.руб. в том числе за счет:
 средств бюджета Республики Карелия – 5 453,3 тыс.руб.,
 собственных средств Петрозаводского городского округа – 5 864,6 тыс.руб.
В 2012 году в рамках строительства разгрузочного коллектора по ул. Фурманова от КНС4 до ул.Чапаева выполнены подготовительные работы (земляные работы, прокладка траншей),
прокладка инженерных сетей, устройство колодцев, люков.
В 2013 году планируется завершение строительно-монтажных работ по данному объекту.
- перевод жилых домов на природный газ – 7 890,3 тыс.руб.
В 2012 году переведены на природный газ 2 многоквартирных дома района «Ключевая»
(138 квартир), 23 многоквартирных дома района «Первомайский» (993 квартиры) и 17
многоквартирных домов района «Сулажгорский кирпичный завод» (131 квартира).
- строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по пос.Сулажгорский
кирпичный завод г.Петрозаводска, 1 очередь (строительство подводящего газопровода к
жилым домам по адресу: ул.Дружбы, 13 и ул.Кирпичная, 12а) - 309,7 тыс.руб.
- разработка проектной документации по строительству трансформаторной подстанции с
воздушной линией электропередач для электроснабжения канализационной насосной станции
35
в районе Сулажгорского кирпичного завода - 188,8 тыс.руб.
- разработка проектной документации по строительству участка сетей водоснабжения с
установкой водозаборной колонки и пожарного гидранта в жилом районе Птицефабрика - 98,7
тыс.руб.;
 разработку Концепции очередности строительства системы очистки стоков
централизованных ливневых систем водоотведения на территории Петрозаводского
городского округа в целях охраны водных объектов (Онежского озера, рек Лососинка и
Неглинка) от негативного влияния сброса загрязняющих веществ, соблюдения установленного
качества сбрасываемых сточных вод централизованных ливневых систем водоотведения,
организации и очистки поверхностного стока - 1 479,9 тыс.руб.
Разработка Концепции позволит определить схему организации водоотведения
поверхностного стока централизованных ливневых систем водоотведения на территории
Петрозаводского городского округа с полной ликвидацией существующих выпусков
неочищенных дождевых и талых вод в Онежское озеро, реки Лососинка и Неглинка,
определить очередность строительства системы очистки стоков по районам и территориям
Петрозаводского городского округа, типы, количество и очередность строительства очистных
сооружений, насосных станций для перекачивания сточных вод, места размещения земельных
участков для очистных сооружений и насосных станций, предварительную стоимость
строительства системы очистки стоков централизованных ливневых систем водоотведения на
территории Петрозаводского городского округа по очередям.
 проведение пусконаладочных работ «под нагрузкой» технологического
оборудования станции УФ-обеззараживания по объекту «Строительство и реконструкция
водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап). Второй пусковой комплекс»
для обеспечения пуска в эксплуатацию станции - 756,0 тыс.руб.
Подраздел 0503 «Благоустройство»
Расходы по данному подразделу за 2012 год составили 86 282,4 тыс.руб., снижение
расходов на 656 754,2 тыс.руб. связано с отражением, начиная с 2012 года, расходов на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на
них по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».
Структура расходов бюджета на благоустройство округа за 2012 год характеризуется
следующим (тыс.руб.):
36
Расходы на
подготовку
праздничных
мероприятий
6,065.1
7.0%
Расходы в рамках
ведомственных
программ и ДМЦП
7,456.2
8.6%
Расходы на снос
аварийных деревьев,
формовочную
обрезку, посадку
зеленых насаждений
на территории ПГО
и на кладбищах
10,665.6
12.4%
Расходы на прочие
мероприятия по
благоустройству
10,207.1
11.8%
Расходы в рамках
Адресных
инвестиционных
программ
5,197.3
Расходы на текущее
6.0%
содержание объектов
озеленения и МАФ
17,780.7
20.6%
Расходы на
содержание
городских кладбищ
12 896,1
15,0%
Расходы на
капитальный ремонт
объектов
благоустройства
16,014.3
18.6%
Исполнение в разрезе направлений расходов характеризуется следующими
показателями:
 на завершение работ по строительству сквера с организацией детского спортивноигрового комплекса по ул.Мелентьевой в рамках реализации адресных инвестиционных
программ Республики Карелия и Петрозаводского городского округа направлено 5 197,3
тыс.руб., из них за счет средств бюджета Республики Карелия – 2 002,3 тыс.руб.
За счет указанных средств выполнено мощение дорожек, озеленение территории,
установлено два детских игровых комплекса и скамейки, выполнены работы по наружному
освещению, организации дорожного движения.
 на мероприятия по благоустройству городского округа (за исключением расходов на
капитальное строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности и
расходов в рамках реализации целевых программ Петрозаводского городского округа)
направлено 73 628,9 тыс.руб., в том числе на:
- текущее содержание объектов озеленения и малых архитектурных форм – 17 780,7
тыс.руб.,
В 2012 году организованы работы по текущему содержанию газонов на общей площади
1 181 тыс.кв.м. (увеличение в сравнении с 2011 годом на 33,3 тыс.кв.м. или 2,9 процента),
текущему содержанию дорожек с усовершенствованным покрытием (асфальт, плитка) на
общей площади 145 тыс.кв.м., текущему содержанию грунтовых дорожек на площади 61
тыс.кв.м., по уходу за кустами в живой изгороди 16,5 тыс.пог.м (рост объема в сравнении с
2011 годом на 5,17 тыс.кв.м. или на 46,0 процентов), кустами в группах – 2,6 тыс.кв.м. (факт за
2011 год – 1,16 тыс.кв.м.), по уходу за лестничными спусками на площади 4,7 тыс.кв.м, уходу
за зонами отдыха на площади 53,2 тыс.кв.м, выполнены работы по посадке однолетних цветов
на площади 5,3 тыс.кв.м. в количестве 158,8 тыс.шт., по уходу за источниками
нецентрализованного водоснабжения в количестве 11 штук, уходу за детскими городками на
площади 9,2 тыс.кв.м. (увеличение к уровню 2011 года составило 33,3 процента) и т.д.
- ремонт объектов благоустройства – 738,9 тыс.руб.
37
Средства направлены на разработку проектной документации по ремонту лестничных
спусков, расположенных на озелененной территории (в районе ул.Гоголя - ул.Энгельса, д.44
по ул.Балтийской, ул.Крылова), текущий ремонт элементов благоустройства на озелененной
территории Студенческого бульвара (чаша фонтана), ремонт лестничного спуска, ведущего в
пойму р.Неглинка, расположенного в створе с ул.Энгельса, ремонт архитектурной композиции
(памятного знака), посвященной городам-побратимам г.Петрозаводска, расположенной на
озелененной территории пл.Кирова, ремонт настила родника, расположенного на Суоярвском
шоссе (в районе спортивной базы «Трудовые резервы»).
- проведение работ по берегоукреплению русла р.Неглинка (устройство насыпи из
привозного материала) – 132,3 тыс.руб.,
- приобретение малых архитектурных форм, включая погрузку, разгрузку и установку
(скамейки, урны и пр.) - 880,3 тыс.руб.
За счет указанных средств приобретены и установлены на Онежской наб. (участок от
р.Неглинки до р.Лососинки), на ул.Пушкинской (в сквере у памятника А.Пушкину) бетонные
скамейки (диваны) в количестве 40 шт., установлены 140 шт. урн в Губернаторском парке,
сквере у Собора А.Невского, в сквере у Национального театра и т.д., произведена поставка
архитектурных изделий из натурального камня для установки на озелененной территории в
районе пл.Кирова.
- текущее содержание городских кладбищ – 12 896,1 тыс.руб.
Увеличение расходов в сравнении с 2011 годом на 11 111,0 тыс.руб. обусловлено ростом
цен по видам работ по содержанию кладбищ, разработанных ПМУП «Мемориал» в 2008 году
и проверенных ООО «Региональный центр по ценообразованию, техническому и сметному
нормированию в строительстве» с учетом применения индексов потребительских цен по
Республике Карелия, увеличением кратности по отдельным видам работ, выполнением
дополнительных работ по содержанию участка Почетных захоронений Сулажгорского
кладбища.
В рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по текущему содержанию
кладбищ в 2012 году работы по ручной и механизированной уборке кладбищ осуществлялись
с учетом нормативной кратности, проводились работы по содержанию Братских могил
советских воинов, кладбищ советских воинов, Братских могил жертв политических репрессий,
могил видных государственных и политических деятелей, деятелей науки и культуры, участка
Почетных захоронений Сулажгорского кладбища, по сбору и вывозу мусора.
- снос аварийных деревьев с утилизацией порубочных остатков (3 744 шт.), в том числе в
районе муниципальных образовательных учреждений (610 шт.), уборку упавших деревьев (260
шт.), формовочную обрезку крон деревьев (262 шт.), фрезерование пней (343 шт.) и посадку
зеленых насаждений (1 885 шт.) на улицах, в парках, скверах города, на городских кладбищах
(снесено 150 авариных деревьев на территории 1 участка Сулажгорского кладбища) – 10 665,6
тыс.руб.
В сравнении с 2011 годом объем расходов на указанные цели возрос в 2,9 раза, что
позволило выполнить работы по посадке зеленых насаждений, фрезерованию пней, сносу
аварийных деревьев на кладбищах (в 2011 году за счет средств бюджета данные работы не
выполнялись), увеличить объем работ по формовочной обрезке крон деревьев (со 140 шт. в
2011 году до 262 шт. в 2012 году), количество снесенных аварийных деревьев увеличено в 2,8
раза.
- благоустройство территории участка Неглинской набережной в районе дома 23 в
рамках реализации международного проекта «Города у воды – новые возможности для
развития бизнеса» – 1 253,6 тыс.руб.,
- капитальный ремонт объектов благоустройства – 16 014,3 тыс.руб., из них по объектам:
 сквер, расположенный в границах ул.Луначарского - ул.Державина - ул.Коммунистов ул.Промышленной (завершение работ) – 14 341,2 тыс.руб.
За счет средств бюджета городского округа выполнены работы по подготовке
территории, проведен капитальный ремонт дорожного покрытия (дорожки, тротуары,
38
покрытие баскетбольной площадки, волейбольной площадки, футбольного поля), сетчатое
ограждение футбольного поля, озеленение территории (подготовка почвы, посадка деревьев),
благоустройство, наружное освещение и пр.,
 пешеходный мостик на озелененной территории в пойме р.Неглинки в районе
ул.Энгельса – 381,8 тыс.руб.,
 разработка
проектной документации на капитальный ремонт объектов
благоустройства – 1 291,3 тыс.руб.,
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений – 13 267,1
тыс.руб., которые направлены на:
 разработку проекта благоустройства центральной части города Петрозаводска – 2 194,9
тыс.руб.,
 текущее содержание зон отдыха, пожарных водоемов – 245,3 тыс.руб.,
 отлов безнадзорных животных (1,5 тыс.шт.) – 1 777,5 тыс.руб.,
 ликвидацию стихийных свалок (мест несанкционированного размещения отходов
производства и потребления) на городских территориях (вывезено отходов в объеме 1084
куб.м. с озелененной территории в районе д.№3 по пр.Лесному, в районе ш.Лососинского, в
районе понтонного моста в микрорайоне Соломенное) – 422,5 тыс.руб.,
 осуществление противопожарных мероприятий на озелененных территориях – 810,1
тыс.руб.,
 газоснабжение мемориала «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным
Огнем» - 373,2 тыс.руб.,
 содержание городских фонтанов (электроснабжение, отпуск воды и прием сточных
вод) – 665,6 тыс.руб.,
 подготовку и проведение общегородских праздников (День города, Международный
фестиваль снежных и ледовых скульптур, 1,9 Мая, Новый год) – 6 065,1 тыс.руб.,
 мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах (установка
запрещающих аншлагов «Купание запрещено», «Выход, выезд на лед запрещен») – 234,0
тыс.руб.,
 прочие расходы (рекультивация на территории лесного массива, расположенного на
пересечении Лососинского шоссе с ул.Попова, ранее занятого дорожным сооружением эстакадой, поставка (с разгрузкой) оборудования для детских площадок, демонтаж рекламных
конструкций и пр.) – 478,9 тыс.руб.;
 на реализацию мероприятий ведомственных и долгосрочных муниципальных
целевых программ Петрозаводского городского округа в рамках благоустройства направлено
7 456,2 тыс.руб., в том числе:
- ведомственной программы аппарата Администрации Петрозаводского городского
округа «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2012-2014
годы» – 5 743,2 тыс.руб., из них на:
 капитальный ремонт пожарного пирса в районе ул.Революционной д.5-7 - 4 833,8
тыс.руб.,
 капитальный ремонт пожарного водоема по ул.Нахимова (в районе дома № 51) - 694,4
тыс.руб.,
 разработку проектной документации на капитальный ремонт пожарных водоемов по
ул.Тимоскайнена (в районе дома № 10) и ул.Логмозерской (в районе дома № 9) – 126,0
тыс.руб.,
 изготовление указателей на подъездах к пожарным водоемам и пирсам (поставка и
установка информационных аншлагов «Пожарный водоисточник») – 89,0 тыс.руб.
- долгосрочной муниципальной целевой программы «Правопорядок» на 2011 - 2014 гг.
на демонтаж, хранение и перевозку самовольно установленных нестационарных объектов на
территории Петрозаводского городского округа (демонтирован 71 объект) - 1 394,7 тыс.руб.;
- ведомственных программ комитета жилищно-коммунального хозяйства:
39
 «Экологическое просвещение населения Петрозаводского городского округа на 2011 2013 гг.» (на организацию и проведение семинаров, мастер-классов, конкурсов экологической
направленности, организацию проведения "зеленых" экологических акций и мероприятий по
уборке и благоустройству городских территорий) - 145,3 тыс.руб.,
 «Родники» (на проведение экологических акций
и мероприятий по уборке и
благоустройству источников нецентрализованного водоснабжения и прилегающих
территорий) – 30,0 тыс.руб.,
 «Профилактика клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза в Петрозаводском
городском округе» (на проведение акарицидных обработок территории Петрозаводского
городского округа на общей площади 78 га.) - 143,0 тыс.руб.
Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
Расходы по данному подразделу за 2012 год составили 43 335,1 тыс.руб., в том числе на:
 обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба
заказчика» (ранее МКУ «Жилищный контроль»), осуществляющего функции учета и контроля
за муниципальным жилищным фондом, в том числе встроенными нежилыми помещениями,
объектами внешнего благоустройства – 38 847,7 тыс.руб., в том числе на погашение
задолженности за отпущенную питьевую воду и принятые стоки в муниципальном жилищном
фонде в соответствии с решениями Арбитражного суда Республики Карелия в сумме 8 215,1
тыс.руб.;
 обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Ритуал»,
осуществляющего функции по организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения – 4 487,4 тыс.руб.
Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» за 2012 год составили 3 728,1 тыс.руб.,
к уровню 2011 года расходы увеличились на 2 263,2 тыс.руб. или в 2,5 раза, что связано с
увеличением расходов на реализацию целевых программ Петрозаводского городского округа
экологической направленности, финансированием из бюджета округа расходов на ликвидацию
мазутного загрязнения на территории общего пользования Петрозаводского городского округа
в районе ул.Дачная в м/р Соломенное в целях предотвращения загрязнения водных объектов.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа по разделу «Охрана
окружающей среды» за 2010 - 2012 годы представлена на графике (тыс.руб.):
3 728,1
4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 464,9
318,4
1 000,0
0,0
2010 год
2011 год
2012 год
за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа
40
Подраздел 06 02 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»
По данному подразделу расходы составили 1 306,4 тыс.руб., в том числе на:
 проведение работ по ликвидации мазутного загрязнения на территории общего
пользования Петрозаводского городского округа в районе ул.Дачная в микрорайоне
Соломенное (выполнены работы по установке и снятию боновых заграждений в русле ручья,
сносу зеленых насаждений с вывозом порубочных остатков, организации канала для
изменения направления русла ручья, выборке нефтешлама из поврежденного понтона, его
погрузке и перевозке на временное хранение и утилизацию, очистке ручья, очищению
понтона, разрезке корпуса понтона, вывозу его для последующей утилизации) – 1 077,3
тыс.руб.;
 реализацию ведомственной программы комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа «Организация сбора,
транспортировки и утилизации ртутьсодержащих отходов на территории Петрозаводского
городского округа» - 229,1 тыс.руб.
В рамках указанной программы проведены мероприятия по:
- организации работы передвижного пункта сбора ртутьсодержащих отходов у населения
(собрано 2 868 ртутьсодержащих ламп) – на сумму 178,6 тыс.руб.,
- ликвидации места несанкционированного размещения ртутьсодержащих отходов в
районе д.52 по Вытегорскому шоссе – на сумму 5,0 тыс.руб.,
- проведению информационной работы с населением, предприятиями и учреждениями
(издание и распространение печатной продукции, размещение информационных материалов в
средствах массовой информации) – на сумму 45,5 тыс.руб.
Подраздел 06 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»
По данному подразделу расходы составили 2 421,7 тыс.руб., в том числе на:
 проведение мониторинга качества сбрасываемых ливневых сточных и дренажных вод
в водные объекты - 812,0 тыс.руб.;
 реализацию ведомственных программ комитета жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Петрозаводского городского округа – 1 609,7 тыс.руб., в том числе в разрезе
программ:
- ведомственной программы развития и сохранения зеленых насаждений
Петрозаводского городского округа на 2011-2013 гг. - 1 104,3 тыс.руб.
В рамках программы выполнены мероприятия по:
 проведению инженерно-геодезических изысканий на территориях общего пользования
Петрозаводского городского округа: территории Парка им.50 лет Пионерской организации,
расположенной в пойме р.Неглинка между улицами Антикайнена и Шотмана; природнорекреационной территории, ограниченной ул.Питкярантская - ул.Торнева - ул.Ровио Карельский пр. и территории, ограниченной пр.А.Невского - ул.Ригачина - наб.Гюллинга – на
сумму 240,4 тыс.руб.,
 разработке проектной документации по капитальному ремонту Парка им.50 лет
Пионерской организации, расположенного в пойме реки Неглинка между улицами
Антикайнена и Шотмана, по благоустройству природно-рекреационной территории,
ограниченной ул.Питкярантская - ул.Торнева - ул.Ровио - Карельский пр. – на сумму 604,0
тыс.руб.,
 привлечению к работе комиссии по обследованию зеленых насаждений профильных
специалистов в области садово-паркового или лесного хозяйства – на сумму 65,0 тыс.руб.,
 реализации проектов по благоустройству зон общего пользования с привлечением
сторонних организаций (выполнена посадка зеленых насаждений на территории, прилегающей
к отделению дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального
бюджетного учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки»)
41
– 94,9 тыс.руб.,
 организации и проведению просветительских мероприятий, направленных на развитие
и сохранение зеленых насаждений (городского конкурса «Ландшафтный дизайн - 2012» и
экологического фестиваля «Лесной марафон - 2012») – на сумму 100,0 тыс.руб.
- ведомственной программы «Экологическое просвещение населения Петрозаводского
городского округа на 2011-2013 гг.» - 248,4 тыс.руб., из них на:
 издание, распространение буклетов, брошюр, плакатов по экологической тематике –
19,9 тыс.руб.,
 проведение работы со средствами массовой информации, в том числе размещение
просветительских материалов на страницах газет, в теле- и радиоэфирах (размещение
информационных сюжетов в газетах «Медведь» и «Мир Карелии», в эфире регионального
телевидения) – 84,9 тыс.руб.,
 организацию фестиваля экологического кино «Баренц Экологический фильм
Фестиваль», проведение экологической игры «Эко-квест» – 78,5 тыс.руб.,
 организацию и проведение выставки творческих работ, посвященной Всемирному
дню охраны окружающей среды - 65,1 тыс.руб.,
- ведомственной программы «Родники» (на организацию отбора и проведение
исследований проб воды из 6 нецентрализованных источников водоснабжения (химический и
бактериологический анализ проб воды, 4 раза в течение года), очистку и дезинфекцию
питьевого колодца по ул.Белинского, демонтаж источника нецентрализованного
водоснабжения, расположенного по ул.Нахимова, качество воды в котором не соответствовало
действующим нормативам, установку информационных аншлагов) – 257,0 тыс.руб.
Раздел 07 «Образование»
Расходы по разделу «Образование» за 2012 год составили 2 930 233,2 тыс.руб., к уровню
2011 года расходы увеличились на 498 214,4 тыс.руб. или 20,5 процента. При этом следует
отметить, что с 2012 года в соответствии с действующим законодательством расходы за счет
средств от оказания платных услуг и безвозмездных поступлений не учитываются в составе
бюджета Петрозаводского городского округа, их объем в 2010 и 2011 годах составил 145 242,3
тыс.руб. и 151 093,8 тыс.руб. соответственно. В связи с чем, к уровню 2011 года расходы в
сопоставимых условиях увеличились на 28,5 процента.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского
«Образование» за 2010-2012 годы представлена на графике (тыс.руб.):
округа
по
разделу
42
2 930 233,2
3,000,000.0
2,500,000.0
2 432 018,8
1 952 397,3
1,325,320.3
2,000,000.0
1,500,000.0
889,325.8
702,246.9
1,000,000.0
1,542,693.0
1,604,912.9
2011 год
2012 год
1,250,150.4
500,000.0
0.0
2010 год
за счет средств бюджета Республики Карелия
за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа
Рост расходов по данной отрасли обусловлен значительным увеличением расходов на
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования, в том
числе за счет средств бюджета Республики Карелия в рамках развития сети детских
дошкольных учреждений и модернизации системы общего образования, строительством
детского сада по ул.Зеленой в районе пер. Гончарова, а также неоднократной индексацией
фондов оплаты труда в течение 2011 года и с 1 октября 2012 года, ростом тарифов на оплату
коммунальных услуг.
Структура расходов бюджета Петрозаводского городского
«Образование» за 2012 год характеризуется следующим (тыс.руб.):
по
разделу
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания;
2 149 558,2;
73,4%
Бюджетные
инвестиции;
73 145,8;
2,5%
Публичнонормативные
обязательства;
12 227,5;
0,4%
округа
Прочие расходы;
18 789,4;
0,6%
Субсидии
автономным
учреждениям;
143 770,1;
4,9%
Субсидии
юридическим
лицам;
17 765,5;
0,6%
Субсидии на иные
цели;
514 976,7;
17,6%
43
Наибольший объем расходов по отрасли «Образование» составляют субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение
работ) в связи с переходом на иной принцип финансирования муниципальных бюджетных
учреждений в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Структура субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание
услуг (выполнение работ) характеризуется следующим (тыс.руб.):
Предоставление
дополнительного
образования
физкультурноспортивной
направленности и
подготовка СОЛ к
летнему сезону;
127 963,3;
6,0%
Содержание и воспитание
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей;
46 478,6;
2,2%
Информационное,
методическое,
аналитическое и
организационнотехническое
сопровождение
деятельности МОУ;
16 847,5;
0,8%
Предоставление
дошкольного образования
на базе дошкольных и
общеобразовательных
учреждений;
625 476,1;
29,1%
Предоставление
дополнительного
образования в сфере
культуры;
78 231,1;
3,6%
Содержание, воспитание
и предоставление
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования по
основным
общеобразовательным
программам в
специальных
(коррекционных) МОУ;
29 790,5;
1,4%
Оказание
специализированной
Предоставление
помощи и социальной
дополнительного
поддержки детям и
образования в области
подросткам,
образования;
консультативно89 440,6;
методическая помощь
4,2%
заинтересованным лицам
по вопросам диагностики,
коррекционного
обучения, воспитания и
развития детей;
10 886,7;
0,5%
Предоставление
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования;
1 047 567,6;
48,7%
Ведение
централизованного
бухгалтерского и
налогового учета ;
56 342,8;
2,6%
Поддержка молодежных
инициатив, детских и
молодежных
общественных
объединений, реализация
молодежных проектов,
программ, организация
мероприятий в области
молодежной работы;
20 533,4;
0,9%
Наибольший объем расходов в рамках муниципальных заданий по отрасли
«Образование» приходится на предоставление начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
Подраздел 0701 «Дошкольное образование»
Расходы за 2012 год по подразделу составили 1 107 492,6 тыс.руб.
Основная часть средств (625 476,1 тыс.руб. или 56,5 процентов) направлена на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению
44
дошкольного образования 69 дошкольными и 3 общеобразовательными учреждениями со
среднегодовым контингентом 13 694 воспитанника.
В целом указанные учреждения показатели, характеризующие объем и установленные
муниципальными заданиями, выполнили. При этом, по 7 дошкольным учреждениям
выполнение муниципального задания составило в диапазоне от 79,0 до 94,0 процентов.
В рамках муниципальных заданий бюджетными учреждениями осуществлены расходы в
сумме 611 508,1 тыс.руб., из них на оплату труда с начислениями направлено 472 394,8
тыс.руб., что составило 77,3 процента расходов.
Расходы на оплату услуг, обязательных платежей и пособий составили 111 007,8 тыс.руб.
или 18,2 процентов расходов, из них:
 компенсация проезда к месту отдыха и обратно работников муниципальных
бюджетных дошкольных учреждений – 1 308,7 тыс.руб.;
 услуги связи – 925,3 тыс.руб.;
 коммунальные услуги – 62 937,2 тыс.руб.;
 услуги по содержанию имущества – 21 556,7 тыс.руб.;
 прочие работы и услуги (услуги по охране учреждений, техническому обслуживанию
автоматической пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения и пр.) – 15 468,9 тыс.руб.
Расходы на приобретение основных средств (мебель, техника и т.д.) составили 7 323,8
тыс.руб.
На приобретение материальных запасов (хозяйственный инвентарь, строительные
материалы и т.д.) направлено 20 781,7 тыс.руб.
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий по состоянию на 01.01.2013 на счетах бюджетных учреждений составил 13 968,0
тыс.руб. и в соответствии с действующим законодательством подлежит использованию в 2013
году на цели, ради которых данные учреждения были созданы.
Дополнительно к субсидии на выполнение муниципальных заданий из бюджета
Петрозаводского городского округа бюджетным учреждениям в сфере дошкольного
образования предоставлены субсидии на иные цели в общей сумме 255 737,5 тыс.руб.,
средства направлены на:
 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений – 77 574,4
тыс.руб., за счет которых учреждениями осуществлены расходы на:
- приобретение строительных материалов, окон, дверей 46 дошкольным учреждением в
сумме 5 708,2 тыс.руб.,
- приобретение мебели 35 дошкольными учреждениями в сумме 4 924,5 тыс.руб.,
- приобретение оборудования (игрового, спортивного, бытового и пр.) 50 дошкольными
учреждениями в сумме 7 651,6 тыс.руб.,
- приобретение мягкого инвентаря и хозяйственных товаров 42 дошкольным
учреждением в сумме 6 392,7 тыс.руб.,
- приобретение программы «Детский сад. Питание» 52 дошкольными учреждениями в
сумме 240,6 тыс.руб.,
- ремонт ограждения, канализации, демонтаж деревянных конструкций МДОУ «Детский
сад № 12» в сумме 1 787,5 тыс.руб.,
- ремонт кровли, тамбуров и полов МДОУ «Детский сад № 22» в сумме 1 598,3 тыс.руб.,
- ремонт электрооборудования и вентиляции, замена моек МДОУ «Детский сад № 54» в
сумме 2 496,5 тыс.руб.,
- ремонт кровли, фасада, замена окон МДОУ «Детский сад № 74» в сумме 2 045,1
тыс.руб.,
- ремонт кровли, крыльца, электрооборудования, замена окон и дверей МДОУ «Детский
сад № 95» в сумме 4 361,3 тыс.руб.,
- ремонт кровли 6 дошкольными учреждениями в сумме 2 275,3 тыс.руб.,
- ремонт крылец, полов 6 дошкольными учреждениями в сумме 864,8 тыс.руб.,
- ремонт медицинских кабинетов 10 дошкольными учреждениями в сумме 1 764,3
45
тыс.руб.,
- ремонт дверей и окон 8 дошкольными учреждениями в сумме 988,0 тыс.руб.,
- прочие ремонтные работы в сумме 2 862,5 тыс.руб.,
- оплату текущей задолженности за коммунальные ресурсы, потребленные в декабре
2011 года в сумме 4 144,5 тыс.руб.,
- прочие расходы в рамках укрепления материально-технической базы дошкольных
учреждений в сумме 554,7 тыс.руб.
Неосвоенные в 2012 году средства целевых субсидий в сумме 26 914,0 тыс.руб., в том
числе выделенные в конце отчетного года, потребность в которых Администрацией
Петрозаводского городского округа подтверждена, будут освоены бюджетными
учреждениями в 2013 году;
 реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского
округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" – 1 776,1 тыс.руб., за счет которых
учреждениями проведены расходы по:
- разработке проектно-сметной документации на установку тепловых пунктов (16
дошкольных учреждений),
- установке тепловых пунктов (МДОУ «Детский сад №7»).
Неосвоенные в 2012 году средства целевых субсидий в сумме 263,9 тыс.руб.,
потребность в которых Администрацией Петрозаводского городского округа подтверждена,
будут освоены бюджетными учреждениями в 2013 году;
 обеспечение дополнительных выплат к заработной плате воспитателей
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования - 26 588,8 тыс.руб.
Не освоены в 2012 году средства целевой субсидии в сумме 1 152,3 тыс.руб., из которых
988,2 тыс.руб. учреждениями не востребованы и подлежат возврату на единый счет бюджета
Петрозаводского городского округа;
 реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
профилактики правонарушений в городе Петрозаводске "Правопорядок" на 2011-2014 гг. –
9 798,7 тыс.руб., за счет которых 12 дошкольными учреждениями проведены работы по
устройству ограждения территории.
Неосвоенные в 2012 году средства целевой субсидии в сумме 1 128,5 тыс.руб.,
потребность в которых Администрацией Петрозаводского городского округа подтверждена,
будут освоены бюджетными учреждениями в 2013 году;
 проведение аттестации рабочих мест - 2 579,4 тыс.руб., за счет которых аттестовано
1 440 рабочих места;
 реализацию мероприятий ведомственной программы аппарата Администрации
Петрозаводского городского округа "Пожарная безопасность и защита населения от
чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы" – 25 247,2 тыс.руб., за счет которых
учреждениями проведены расходы по:
- разработке проектно-сметной документации на эвакуационные выходы (22 дошкольных
учреждения) в сумме 2 839,2 тыс.руб.,
- обеспечению зданий эвакуационными выходами (5 дошкольных учреждений) в сумме
10 395,9 тыс.руб.,
- обеспечению зданий обводной линией противопожарного водопровода (4 дошкольных
учреждения) в сумме 380,4 тыс.руб.,
- обеспечению зданий противопожарными дверями (5 дошкольных учреждений) в сумме
458,9 тыс.руб.,
- установке пожарной сигнализации (3 дошкольных учреждения) в сумме 648,1 тыс.руб.
Неосвоенные в 2012 году средства целевой субсидии в сумме 10 524,7 тыс.руб., в том
числе выделенные в конце отчетного года, потребность в которых Администрацией
Петрозаводского городского округа подтверждена, будут освоены бюджетными
46
учреждениями в 2013 году;
 проведение организационных работ по подготовке к функционированию детского
сада по ул.Зеленой в районе пер.Гончарова - 100,0 тыс.руб.;
 предоставление социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов в
соответствии с Законом Республики Карелия от 29 апреля 2005 года № 874-ЗРК "Об
образовании" – 5 869,2 тыс.руб.;
 реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Развитие системы образования Петрозаводского городского округа на период до 2015 года" –
16,4 тыс.руб. для участия работников МДОУ «Детский сад № 45» и МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №87» в конкурсах, семинарах и других мероприятиях;
 развитие дошкольного образования - 101 087,9 тыс.руб., за счет которых
учреждениями осуществлены расходы, связанные с открытием дополнительных мест для
детей дошкольного возраста:
- проведение ремонтных работ, приобретение строительных материалов, мебели и
оборудования МДОУ «Детский сад № 102», МДОУ «Детский сад № 35», МДОУ «Детский сад
№ 49», МДОУ «Детский сад № 101», МДОУ «Детский сад № 115», МОУ «СОШ № 35» в
сумме 95 389,4 тыс.руб., что позволило открыть 440 дополнительных мест,
- оплата выполненных работ по договорам 2011 года 9 дошкольными и 1
общеобразовательным учреждениями в сумме 5 698,5 тыс.руб.;
 компенсацию проезда к месту отдыха и обратно работников муниципальных
бюджетных учреждений Петрозаводского городского округа - 1 487,6 тыс.руб.;
 реализацию
комплексных
программ
поддержки
развития
дошкольных
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации – 883,0 тыс.руб., за счет
которых МДОУ «Детский сад № 21» приобретены игрушки и спортивное оборудование;
 реализацию федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы - 2 728,8 тыс.руб., в 2012 году данные средства учреждениями освоены не были ввиду их
позднего поступления на единый счет бюджета Петрозаводского городского округа и,
соответственно, перечисления на счета дошкольных учреждений, потребность
Администрацией Петрозаводского городского округа подтверждена и в 2013 году средства
будут направлены 6 дошкольными учреждениями в соответствии с заключенными договорами
на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста мебелью,
оборудованием и мягким инвентарем.
Кроме предоставленных бюджетным учреждениям субсидий, из бюджета
Петрозаводского городского округа средства направлены на:
 строительство здания детского сада по ул.Зеленой в районе пер. Гончарова в рамках
адресных инвестиционных программ Петрозаводского городского округа и Республики
Карелия - 65 072,5 тыс.руб., из них за счет:
- средств бюджета Республики Карелия – 30 186,5 тыс.руб.,
- собственных средств Петрозаводского городского округа - 34 886,0 тыс.руб.
За счет данных средств возведено здание детского сада, произведена внутренняя отделка,
выполнена основная часть благоустройства прилегающей территории и подведены
инженерные сети;
 обеспечение питания детей в детских дошкольных учреждениях - 136 580,9 тыс.руб., в
том числе посредством предоставления субсидии МАУ «Петроснаб» - 133 579,1 тыс.руб.;
 оплату выполненных работ по муниципальным контрактам 2011 года, связанных с
открытием дополнительных мест для детей дошкольного возраста и их оснащением в МДОУ
«Детский сад № 21», МОУ «СОШ № 33», МОУ «СОШ № 35», МОУ «Лицей № 1» - 12 398,1
тыс.руб.;
 выплаты малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не
получившим направление уполномоченного органа местного самоуправления на зачисление в
образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу
47
дошкольного образования - 12 227,5 тыс.руб. Данную выплату в 2012 году получали в среднем
274 человека.
Подраздел 0702 «Общее образование»
Расходы за 2012 год по подразделу составили 1 697 154,6 тыс.руб.
Основная часть средств (1 419 471,7 тыс.руб. или 83,6 процента) направлена на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями в
сфере общего образования, в том числе по:
 предоставлению начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования 38 общеобразовательными учреждениями - 1 047 567,6 тыс.руб., со
среднегодовым контингентом обучающихся 24 425 человек;
 содержанию и воспитанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей МУ «Детский дом №
2» и «Детский дом № 4» - 46 478,6 тыс.руб., с контингентом детей-сирот 136 человек;
 содержанию, воспитанию и предоставлению начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
специальным (коррекционным) муниципальным образовательным учреждением «Школаинтернат №47» - 29 790,5 тыс.руб, с контингентом детей 111 человек;
 предоставлению дополнительного образования в области музыкального искусства 3
бюджетными учреждениями дополнительного образования детей - 52 597,1 тыс.руб., с
контингентом обучающихся 1 490 человек;
 предоставлению дополнительного образования в области искусства МОУ
«Петрозаводская детская школа искусств имени М.А.Балакирева» - 20 051,7 тыс.руб., с
контингентом обучающихся 565 человек;
 предоставлению дополнительного образования в области изобразительного искусства
МОУ ДОД «Детская художественная школа» - 5 582,3 тыс.руб., с контингентом обучающихся
271 человек;
 предоставлению
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности 7 детско-юношескими спортивными школами - 112 122,5 тыс.руб., с
контингентом обучающихся 9 165 человек;
 подготовке спортивно - оздоровительных лагерей к летнему сезону 4 детскоюношескими спортивными школами - 15 840,8 тыс.руб., что позволило организовать работу 4
площадок дневного пребывания с охватом 1 119 детей;
 предоставлению дополнительного образования для всестороннего развития детей и
юношества на основе реализации образовательных программ различной направленности 2
бюджетными учреждениями дополнительного образования детей - 59 532,7 тыс.руб., с
контингентом обучающихся 9 860 человек;
 предоставлению дополнительных образовательных программ в целях развития
мотивации личности к познанию и творчеству 2 бюджетными учреждениями дополнительного
образования детей - 29 907,9 тыс.руб., с контингентом обучающихся 6 929 человек.
В целом указанные учреждения показатели, характеризующие объем и установленные
муниципальными заданиями, за исключением работы по подготовке лагерей к летнему сезону,
выполнили. При этом, по 4 общеобразовательным учреждениям выполнение муниципального
задания составило в диапазоне от 89,0 до 99,0 процентов, 1 детско-юношеской спортивной
школе – 87,0 процентов. По подготовке лагерей к летнему сезону муниципальное задание
выполнено на 90,2 процентов в связи с не достижением запланированных показателей 3 из 4
детско-юношеских спортивных школ (диапазон выполнения составил от 64,0 до 94,0
процентов).
В рамках муниципальных заданий бюджетными учреждениями осуществлены расходы в
сумме 1 403 292,7 тыс.руб., из них на оплату труда с начислениями направлено 1 195 018,0
тыс.руб., что составило 85,2 процентов расходов.
48
Расходы на оплату услуг, обязательных платежей и пособий составили 168 327,8 тыс.руб.
или 12,0 процентов расходов, из них:
 компенсация проезда к месту отдыха и обратно – 10 078,2 тыс.руб.;
 услуги связи – 1 436,3 тыс.руб.;
 транспортные расходы – 1 736,1 тыс.руб.;
 арендная плата за пользование имуществом – 5 764,8 тыс.руб;
 коммунальные услуги – 102 349,8 тыс.руб.;
 услуги по содержанию имущества – 18 696,4 тыс.руб.;
 прочие работы и услуги (охрана учреждений, техническое обслуживание
автоматической пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения и пр.) – 15 122,2 тыс.руб.;
 уплата налогов – 10 890,8 тыс.руб.
Расходы на приобретение основных средств (мебель, техника и пр.) составили 19 442,6
тыс.руб.
На приобретение материальных запасов (хозяйственный инвентарь, строительные
материалы и пр.) направлено 20 504,3 тыс.руб.
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий по состоянию на 01.01.2013 на счетах бюджетных учреждений составил 16 179,0
тыс.руб. и в соответствии с действующим законодательством подлежит использованию в 2013
году на цели, ради которых данные учреждения были созданы.
Дополнительно к субсидии на выполнение муниципальных заданий из бюджета
Петрозаводского городского округа бюджетным учреждениям в сфере общего образования
предоставлены субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции в общей сумме 244 926,7
тыс.руб., средства направлены на:
 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений – 78 646,7
тыс.руб., за счет которых (с учетом остатка на 01.01.2012 по «пилотным» учреждениям в
сумме 902,0 тыс.руб.) учреждениями осуществлены следующие расходы:
- приобретение мебели 28 общеобразовательными учреждениями и 7 учреждениями
дополнительного образования на сумму 4 899,4 тыс.руб.;
- приобретение компьютерного, звукового, музыкального и спортивного оборудования
30 общеобразовательными учреждениями и 10 учреждениями дополнительного образования
на сумму 4 830,9 тыс.руб.;
- приобретение
учебной
литературы,
учебно–наглядных
пособий
28
общеобразовательными учреждениями на сумму 3 489,3 тыс.руб.;
- приобретение хозяйственных товаров и оборудования на сумму 1 893,9 тыс.руб.;
- ремонт кровли здания, ремонт бассейна МОУ «Лицей №13» в сумме 1 779,6 тыс.руб.;
- капитальный ремонт кровли здания МОУ «Средняя школа №39» в сумме 1 082,4
тыс.руб.;
- ремонт бассейна, крыльца, актового зала, устройство покрытия детской площадки МОУ
«Лицей №1» в сумме 6 694,5 тыс.руб.;
- устройство тамбур-шлюза, эвакуационного выхода из подвала, перепланировка
помещения, изготовление и замена окон ПВХ, текущий ремонт кабинета, внутренних
электрических сетей МОУ ДОД «Детская художественная школа» в сумме 838,1 тыс.руб.;
- проведение ремонтных работ внутренних помещений в 3 общеобразовательных
учреждениях и 2 учреждениях дополнительного образования на сумму 3 375,1 тыс.руб.;
- проведение работ по ремонту зданий (в том числе проведение обследований) МОУ
«Державинский лицей», МОУ «Средняя школа №46» и МОУ «Средняя школа №10» на сумму
2 077,9 тыс.руб.;
- ремонт электрических сетей МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Г. Синисало»
и МОУ «Средняя школа №8» на сумму 986,5 тыс.руб.;
- замена окон МОУ «Средняя школа №43» и МОУ ДОД "СДЮСШОР N 3" - 1 209,8
тыс.руб.;
- проведение ремонтных работ главных входов, крылец, замена дверных блоков в 4
49
общеобразовательных учреждениях и МОУ ДОД «Детская музыкально-хоровая школа» на
сумму 2 010,2 тыс.руб.;
- ремонт холодного водоснабжения МОУ ДОД «Детская музыкально-хоровая школа» на
сумму 650,5 тыс.руб.;
- ремонт ограждения территории (МОУ «Средняя школа №43»), спортивной площадки
(МОУ «Средняя школа №46»), разработка проектно-сметной документации по обеспечению
эвакуационными выходами (МОУ ДОД «Дворец творчества детей и юношества» и МОУ
«Средняя школа №20»), ремонт кровли (МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1») и
прочие работы – 1 562,0 тыс.руб.
Неосвоенные в 2012 году средства целевой субсидии в сумме 42 168,6 тыс.руб., в том
числе выделенные в конце отчетного года, потребность в которых Администрацией
Петрозаводского городского округа подтверждена, будут освоены бюджетными
учреждениями в 2013 году;
 реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского
округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" - 3 251,1 тыс.руб., за счет которых
МОУ «Средняя школа № 34» осуществлены расходы по установке теплового пункта.
Неосвоенные в 2012 году средства целевой субсидии в сумме 2 531,7 тыс.руб.,
потребность в которых Администрацией Петрозаводского городского округа подтверждена,
будут освоены бюджетными учреждениями в 2013 году;
 реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
профилактики правонарушений в городе Петрозаводске «Правопорядок» на 2011-2014 гг. 29 024,3 тыс.руб., за счет которых 21 общеобразовательным учреждением и МОУ ДОД «Дом
творчества детей и юношества № 2» проведены расходы по устройству ограждения
территорий.
Неосвоенные в 2012 году средства целевой субсидии в сумме 6 717,8 тыс.руб.,
потребность в которых Администрацией Петрозаводского городского округа подтверждена,
будут освоены бюджетными учреждениями в 2013 году;
 проведение аттестации рабочих мест - 791,9 тыс.руб., за счет которых аттестовано 402
рабочих места;
 реализацию мероприятий ведомственной программы аппарата Администрации
Петрозаводского городского округа «Пожарная безопасность и защита населения от
чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы» - 3 275,5 тыс.руб., за счет которых учреждениями
осуществлены расходы на:
- разработку планов эвакуации (32 общеобразовательных учреждения);
- разработку проектной документации по обеспечению зданий эвакуационными
выходами (8 общеобразовательных учреждений);
- обеспечение зданий эвакуационными выходами (МОУ «Гимназия №30»);
- модернизацию автоматической пожарной сигнализации (МОУ «Школа-Интернат №47»,
МОУ «Средняя школа №35»);
- установку противопожарных дверей (МОУ «Средняя школа №5», МОУ «Лицей №13»).
Неосвоенные в 2012 году средства целевой субсидии в сумме 313,6 тыс.руб., потребность
в которых Администрацией Петрозаводского городского округа подтверждена, будут освоены
бюджетными учреждениями в 2013 году;
 реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
«Развитие системы образования Петрозаводского городского округа на период до 2015 года» 203,9 тыс.руб., за счет которых учреждениями проведены семинары для учителей английского
языка, дистанционная олимпиада по истории, олимпиада по карельскому, вепсскому и
финскому языкам, городская сетевая игра по информатике «За семью печатями», конференции
и др. мероприятия;
 реализацию мероприятий ведомственной программы комитета социального развития
Администрации Петрозаводского городского округа «Забота» на 2012-2014 годы - 1 145,5
50
тыс.руб., за счет которых МОУ «Средняя школа № 8», МОУ «Основная школа № 19», МОУ
«Основная школа № 32», МОУ «Средняя школа № 29» и МОУ «Финно-угорская школа»
обеспечен процесс питания обучающихся;
 функционирование дневных оздоровительных лагерей в 12 муниципальных
общеобразовательных учреждениях - 708,7 тыс.руб.;
 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальном
образовательном учреждении - 22 333,2 тыс.руб.;
 реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
«Развитие сферы культуры города Петрозаводска в 2009 -2015 гг.» - 80,0 тыс.руб., за счет
которых МОУ ДОД "Детская музыкальная школа им. Г.В.Свиридова» приобретены
музыкальные инструменты;
 обеспечение дополнительных выплат к заработной плате тренеров-преподавателей
детско-юношеских спортивных школ - 1 509,5 тыс.руб.;
 реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 - 2015 годы - 2 712,8 тыс.руб., за счет которых МОУ «Средняя школа № 33»
осуществлено оснащение учреждения специальным оборудованием для организации
коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно–
двигательного аппарата;
 компенсацию проезда к месту отдыха и обратно работников бюджетных учреждений
в сфере общего образования - 653,0 тыс.руб.;
 ежемесячное денежное вознаграждение состоящим в штате муниципальных
образовательных учреждений педагогическим работникам за осуществление образовательного
процесса на карельском, вепсском и финском языках в соответствии с учебным планом - 272,4
тыс.руб.;
 предоставление социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов в
соответствии с Законом Республики Карелия от 29 апреля 2005 года № 874-ЗРК "Об
образовании" - 1 501,2 тыс.руб.;
 модернизацию региональной системы общего образования в сумме 97 337,0 тыс.руб.,
за счет которых учреждениями осуществлены следующие расходы:
- приобретение оборудования (учебно-лабораторного, спортивного, компьютерного,
оборудования для школьных столовых) 38 общеобразовательными учреждениями и МОУ
«Школа-интернат № 47» в сумме 51 282,5 тыс.руб.,
- пополнение фондов библиотек 33 общеобразовательными учреждениями в сумме
9 745,8 тыс.руб.,
- проведение текущего ремонта 31 общеобразовательным учреждением и МОУ «Школаинтернат № 47» в сумме 21 001,6 тыс.руб.,
- обновление программного обеспечения и приобретение электронных ресурсов 15
общеобразовательными учреждениями в целях организации в них дистанционного обучения в
сумме 1 334,0 тыс.руб.,
- установка окон и дверей в рамках проведения энергосберегающих мероприятий 21
общеобразовательным учреждением в сумме 13 155,6 тыс.руб.;
- повышение квалификации, профессиональная переподготовка 126 руководителей и
учителей на сумму 292,3 тыс.руб.
Неосвоенные в 2012 году средства целевой субсидии в сумме 525,2 тыс.руб., потребность
в которых Администрацией Петрозаводского городского округа подтверждена, будут освоены
бюджетными учреждениями в 2013 году;
 реконструкцию здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» с учетом
разработки проектно-сметной документации - 1 480,0 тыс.руб., которые не были освоены
ввиду отсутствия актов выполненных работ и подлежат освоению в 2013 году.
Кроме предоставленных бюджетным учреждениям субсидий из бюджета
Петрозаводского городского округа средства направлены на:
51
 строительство спортивной площадки МОУ «Средняя школа № 42» (первый этап
строительства) - 6 593,3 тыс.руб;
 капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Средняя школа №9» - 4 359,0
тыс.руб.;
 обеспечение питания льготных категорий детей в общеобразовательных учреждениях,
а также детей в МОУ «Школа-интернат № 47» и детских домах - 20 161,7 тыс.руб., в том числе
посредством выделения субсидии МАУ «Петроснаб» - 6 448,0 тыс.руб. и операторам питания
– 13 713,7 тыс.руб.;
 оплату исполнительных листов, предъявленных к Администрации Петрозаводского
городского округа за выполненные подрядчиками работы – 557,0 тыс.руб.;
 организацию учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике для учащихся МОУ
ДОД «СДЮСШОР №3» - 378,7 тыс.руб.;
 единовременную поддержку некоммерческих организаций и отдельных категорий
граждан в рамках резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа 706,6 тыс.руб.
Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
Расходы за 2012 год по подразделу составили 37 398,9 тыс.руб.
Основная часть средств (20 533,4 тыс.руб. или 54,9 процента) направлена на финансовое
обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями в сфере
молодежной политики, в том числе по:
 организации досуга, полезной занятости, профессиональной адаптации и деловой
активности молодежи МУ «Досугово-социальный центр «Подросток» - 15 457,4 тыс.руб., что
позволило охватить формами клубной работы 11 804 человека;
 поддержке молодежных инициатив, детских и молодежных общественных
объединений, реализации молодежных проектов, программ, организации мероприятий в
области молодежной работы МУ «Центр молодежи» - 2 306,8 тыс.руб., что позволило
провести 38 мероприятий, программ, проектов и организовать 2 смены профильных лагерей;
 содействию трудовой занятости, профессиональной адаптации и деловой активности
молодежи МУ «Центр содействия занятости молодежи» - 2 769,2 тыс.руб., в результате
выдано 6 629 направлений на трудоустройство, в том числе через электронную биржу труда.
В целом указанные учреждения показатели, характеризующие объем и установленные
муниципальными заданиями, выполнили.
В рамках муниципальных заданий бюджетными учреждениями осуществлены расходы в
сумме 20 336,2 тыс.руб., из них на оплату труда с начислениями направлено 15 627,8 тыс.руб.,
что составило 76,8 процентов расходов.
Расходы на оплату услуг, обязательных платежей и пособий составили 4 301,9 тыс.руб.
или 21,1 процентов расходов, из них:
 компенсация проезда к месту отдыха и обратно работников учреждений молодежной
политики – 147,6 тыс.руб.;
 услуги связи – 166,9 тыс.руб.;
 транспортные услуги – 72,7 тыс.руб.;
 коммунальные услуги – 1 224,7 тыс.руб.;
 услуги по содержанию имущества – 1 263,1 тыс.руб.;
 охрана учреждений, техническое обслуживание автоматической пожарной
сигнализации, приобретение программного обеспечения, разработка проектно-сметной
документации и пр. –1 348,6 тыс.руб.
Расходы на приобретение основных средств (оборудование, техника и пр.) составили 80,0
тыс.руб.
На приобретение материальных запасов (хозяйственный и спортивный инвентарь,
канцелярские товары и пр.) направлено 326,5 тыс.руб.
52
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий по состоянию на 01.01.2013 на счетах бюджетных учреждений составил 197,2 тыс.руб.
и в соответствии с действующим законодательством подлежит использованию в 2013 году на
цели, ради которых данные учреждения были созданы.
Дополнительно к субсидии на выполнение муниципальных заданий из бюджета
Петрозаводского городского округа бюджетным учреждениям в сфере молодежной политики
предоставлены субсидии на иные цели в общей сумме 12 062,4 тыс.руб., средства направлены
на:
 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений – 385,0
тыс.руб., за счет которых учреждениями осуществлены следующие расходы:
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря – 112,8 тыс.руб.,
- приобретение технического оборудования (компьютерной техники, музыкального
оборудования и пр.) – 213,4 тыс.руб.,
- приобретение мебели – 7,3 тыс.руб.,
- приобретение хозяйственных товаров – 10,1 тыс.руб.
Неосвоенные в 2012 году средства целевой субсидии в сумме 41,4 тыс.руб., потребность
в которых Администрацией Петрозаводского городского округа подтверждена, будут освоены
бюджетными учреждениями в 2013 году;
 проведение аттестации рабочих мест - 23,4 тыс.руб., за счет которых аттестовано 13
рабочих мест;
 реализацию мероприятий ведомственной программы аппарата Администрации
Петрозаводского городского округа "Пожарная безопасность и защита населения от
чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы" - 400,0 тыс.руб., в 2012 году данные средства
освоены не были, потребность Администрацией Петрозаводского городского округа
подтверждена, и в 2013 году средства будут направлены на устройство эвакуационного выхода
в подростковом клубе "Радуга";
 компенсацию проезда к месту отдыха и обратно работников муниципальных
бюджетных учреждений в сфере молодежной политики - 47,1 тыс.руб.;
 функционирование 14 дневных оздоровительных лагерей при 12 муниципальных
общеобразовательных учреждениях и 2 учреждениях дополнительного образования - 365,0
тыс.руб., за счет которых учреждениями организован отдых 418 детей;
 организацию и обеспечение отдыха детей в каникулярное время в
специализированных (профильных) лагерях - 10 841,9 тыс.руб., за счет которых
учреждениями:
- организован отдых детей в каникулярный период для 1 728 человека на сумму 2 849,3
тыс.руб.,
- проведены ремонтные работы в стационарных лагерях на сумму 6 180,0 тыс.руб.
Неосвоенные в 2012 году средства целевой субсидии в сумме 1 812,6 тыс.руб.,
потребность в которых Администрацией Петрозаводского городского округа подтверждена,
будут освоены бюджетными учреждениями в 2013 году.
Кроме предоставленных бюджетным учреждениям субсидий, по данному подразделу из
бюджета Петрозаводского городского округа средства направлены на:
 организацию питания в пришкольных (оздоровительных и профильных) и
стационарных профильных лагерях - 4 793,1 тыс.руб.;
 единовременную поддержку некоммерческой организации в целях проведения
фестиваля по скоростному спуску на горных лыжах в рамках резервного фонда
Администрации Петрозаводского городского округа – 10,0 тыс.руб.
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»
Расходы по данному подразделу составили 88 187,1 тыс.руб.
Основная часть средств (84 077,0 тыс.руб. или 95,3 процента) направлена на финансовое
53
обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями, в том числе
по:
 оказанию специализированной коррекционно-образовательной, диагностической,
психолого-медико-педагогической, юридической помощи и социальной поддержки детям и
подросткам МОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» - 6 764,5 тыс.руб.,
что позволило оказать специализированную помощь 8 278 человек;
 информационному, методическому, аналитическому и организационно-техническому
сопровождению деятельности муниципальных образовательных учреждений Петрозаводского
городского округа МУ «Центр развития образования» - 16 847,5 тыс.руб., услугу получили
4 000 человек;
 ведению централизованного бухгалтерского и налогового учета централизованными
бухгалтериями № 1, 2 и 5 - 56 342,8 тыс.руб., в рамках которого осуществлялось ведение учета
132 муниципальных бюджетных учреждений;
 оказанию
консультативно-методической
помощи
родителям
(законным
представителям) детей, специалистам муниципальных учреждений образования, социальной
защиты и другим заинтересованным лицам по вопросам диагностики, коррекционного
обучения, воспитания и развития детей МОУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения» - 4 122,2 тыс.руб., что позволило оказать консультативно-методическую
помощь 6 813 человек.
В целом указанные учреждения показатели, характеризующие объем и установленные
муниципальными заданиями, выполнили.
В рамках муниципальных заданий бюджетными учреждениями осуществлены расходы в
сумме 83 828,8 тыс.руб., из них на оплату труда с начислениями направлено 76 352,0 тыс.руб.,
что составило 91,1 процентов расходов.
Расходы на оплату услуг, обязательных платежей и пособий составили 6 518,9 тыс.руб.
или 7,8 процентов, из них:
 услуги связи – 501,8 тыс.руб.,
 коммунальные услуги – 2 017,9 тыс.руб.,
 услуги по содержанию имущества – 587,8 тыс.руб.,
 прочие работы и услуги (услуги по охране учреждений, техническому обслуживанию
автоматической пожарной сигнализации и пр.) – 3 411,4 тыс.руб.
Расходы на приобретение основных средств (мебель, техника и т.д.) составили 90,4
тыс.руб.
На приобретение материальных запасов (хозяйственный инвентарь, строительные
материалы и пр.) направлено 867,5 тыс.руб.
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий по состоянию на 01.01.2013 на счетах бюджетных учреждений составил 248,2 тыс.руб.
и в соответствии с действующим законодательством подлежит использованию в 2013 году на
цели, ради которых данные учреждения были созданы.
Дополнительно к субсидии на выполнение муниципальных заданий из бюджета
Петрозаводского городского округа бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на
иные цели в общей сумме 3 730,1 тыс.руб., средства направлены на:
 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений – 3 001,0
тыс.руб., за счет которых учреждениями осуществлены следующие расходы:
- проведение ремонтных работ с заменой мебели МУ «Централизованная бухгалтерия №
2» - 1 586,6 тыс.руб.,
- приобретение мебели, компьютерного и бытового оборудования, хозяйственных и
канцелярских товаров – 744,0 тыс.руб.,
- монтаж пожарной сигнализации МУ «Центр развития образования» - 200,0 тыс.руб.
Неосвоенные в 2012 году средства целевой субсидии в сумме 470,4 тыс.руб., потребность
в которых Администрацией Петрозаводского городского округа подтверждена, будут освоены
бюджетными учреждениями в 2013 году;
54
 проведение аттестации рабочих мест - 208,2 тыс.руб., за счет которых аттестовано
114 рабочих места;
 реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
«Развитие системы образования Петрозаводского городского округа на период до 2015 года» 520,9 тыс.руб. для организации и проведения семинаров, конкурсов, участия в федеральных и
международных проектах в различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой
деятельности.
Кроме предоставленных бюджетным учреждениям субсидий, из бюджета
Петрозаводского городского округа осуществлены следующие расходы:
 единовременная поддержка отдельных категорий граждан в рамках резервного фонда
Администрации Петрозаводского городского округа - 15,0 тыс.руб.;
 обновление парка компьютерной техники МУ «Централизованная бухгалтерия №2»
(20 комплектов) за счет средств субсидии на реформирование муниципальных финансов –
365,0 тыс.руб.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Расходы по разделу «Культура, кинематография» за 2012 год составили 67 557,1 тыс.руб.,
к уровню 2011 года расходы увеличились на 8 094,7 тыс.руб. или 13,6 процента. При этом
следует отметить, что с 2012 года в соответствии с действующим законодательством расходы
за счет средств от оказания платных услуг и безвозмездных поступлений не учитываются в
составе бюджета Петрозаводского городского округа, их объем в 2010 и 2011 годах составил
2 800,8 тыс.руб. и 2 695,6 тыс.руб. соответственно. В связи с чем, к уровню 2011 года расходы
в сопоставимых условиях увеличились на 19,0 процентов.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа по разделу «Культура,
кинематография» за 2010-2012 годы представлена на графике (тыс.руб.):
67 557,1
80,000.0
59 462,4
70,000.0
60,000.0
50,000.0
1,041.1
45 453,0
345.0
891.7
40,000.0
66,516.0
59,117.4
30,000.0
20,000.0
44,561.3
10,000.0
0.0
2010 год
2011 год
2012 год
за счет средств бюджета Республики Карелия
за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа
Рост расходов по данной отрасли обусловлен увеличением расходов на укрепление
материально-технической базы учреждений культуры и возобновлением с 2011 года
проведения мероприятия «Гиперборея», а также неоднократной индексацией фондов оплаты
труда в течение 2011 года и с 1 октября 2012 года, ростом тарифов на оплату коммунальных
55
услуг.
Структура расходов бюджета Петрозаводского городского округа по разделу «Культура,
кинематография» за 2012 год характеризуется следующим (тыс.руб.):
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания;
53 447,9;
79,1%
Средства
резервного фонда;
1 314,1;
2,0%
Выполнение
функций органами
местного
самоуправления; 6
557,6;
9,7%
Субсидии на иные
цели;
6 237,5;
9,2%
Наибольший объем расходов по отрасли «Культура, кинематография» составляют
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг
(выполнение работ) в связи с переходом на иной принцип финансирования муниципальных
бюджетных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Структура субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание
услуг (выполнение работ) характеризуется следующим (тыс.руб.):
Библиотечное
обслуживание и
сохранность
фондов библиотек;
23 431,6;
43,8%
Обучение бальным
танцам;
3 144,2;
5,9%
Выставочная
деятельность в
области
изобразительного
искусства;
1 588,6;
3,0%
Организация и
проведения
массовых
общегородских
мероприятий;
14 026,5;
26,2%
Ведение централизованного,
бухгалтерского и
налогового учета;
6 739,2;
12,6%
Организация и
проведение
культурнопросветительских
и досуговых
мероприятий;
680,8;
1,3%
Организация
деятельности
культурно
досуговых
формирований;
3 837,0;
7,2%
Наибольший объем расходов в рамках муниципальных заданий по отрасли «Культура,
кинематография», приходится на выполнение работы по организации библиотечного,
56
информационно-библиографического обслуживания населения, комплектованию, учету и
обеспечению сохранности фондов библиотек.
Подраздел 0801 «Культура»
Расходы за 2012 год по подразделу составили 54 149,4 тыс.руб.
Основная часть средств (46 708,7 тыс.руб. или 86,3 процента) направлена на финансовое
обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями в сфере
культуры, в том числе по:
 оказанию услуги в сфере бальной хореографии МУ «Городской танцевальный клуб
«РИТМ» - 3 144,2 тыс.руб.;
 организации библиотечного, информационно-библиографического обслуживания
населения, комплектованию, учету и обеспечению сохранности фондов библиотек МУ
«Централизованная библиотечная система» - 23 431,6 тыс.руб.;
 организации выставочной деятельности в области изобразительного искусства МУ
«Городской выставочный зал» - 1 588,6 тыс.руб., что позволило организовать 12 выставок;
 организации и проведению культурно-просветительских и досуговых мероприятий
МУ «Городской выставочный зал» - 680,8 тыс.руб., что позволило провести 50 досуговых
мероприятий;
 организации и проведению массовых общегородских и других культурно-досуговых
мероприятий МУ «Социально-культурный центр» - 14 026,5 тыс.руб., за счет которых
организовано и проведено 420 мероприятий;
 организации деятельности культурно-досуговых формирований, в том числе
коллективов любительского художественного творчества, МУ «Социально-культурный центр»
- 3 837,0 тыс.руб., за счет которых организована деятельность 55 культурно-досуговых
формирований, в том числе коллективов любительского художественного творчества.
В целом указанные учреждения показатели, характеризующие объем и установленные
муниципальными заданиями, выполнили.
В рамках муниципальных заданий бюджетными учреждениями осуществлены расходы в
сумме 45 904,5 тыс.руб., из них на оплату труда с начислениями направлено 33 394,9 тыс.руб.,
что составило 72,7 процентов расходов.
Расходы на оплату услуг, обязательных платежей и пособий составили 5 579,2 тыс.руб.
или 12,2 процентов расходов, из них:
 компенсация проезда к месту отдыха и обратно работников учреждений культуры –
233,2 тыс.руб.;
 услуги связи – 343,8 тыс.руб.;
 коммунальные услуги – 2 094,6 тыс.руб.;
 услуги по содержанию имущества – 882,6 тыс.руб.;
 подписка на периодические издания, охрана учреждений, установка и техническое
обслуживание автоматической пожарной сигнализации и пр. – 1 888,9 тыс.руб.
На организацию и проведение городских мероприятий в 2012 году МУ «Социальнокультурный центр» израсходовано 6 249,6 тыс.руб., что позволило обеспечить такие
праздничные мероприятия как «Гиперборея», День города, Новый год, День победы, День
знаний, День учителя и пр.
Расходы на приобретение основных средств (мебель, техника и пр.) составили 426,6
тыс.руб.
На приобретение материальных запасов (хозяйственный инвентарь, строительные
материалы и пр.) направлено 254,2 тыс.руб.
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий по состоянию на 01.01.2013 на счетах бюджетных учреждений в сфере культуры
составил 804,2 тыс.руб. и в соответствии с действующим законодательством подлежит
использованию в 2013 году на цели, ради которых данные учреждения были созданы.
57
Дополнительно к субсидии на выполнение муниципальных заданий из бюджета
Петрозаводского городского округа бюджетным учреждениям в сфере культуры
предоставлены субсидии на иные цели в общей сумме 5 987,5 тыс.руб., средства направлены
на:
 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений – 5 739,0
тыс.руб., за счет которых учреждениями осуществлены следующие расходы:
- проведение ремонтных работ здания и помещений МУ «Социально-культурный центр»
– 520,9 тыс.руб.,
- разработка проектно-сметной документации и ремонт внутренних электрических сетей
МУ «Централизованная библиотечная система» - 718,7 тыс.руб.,
- капитальный ремонт помещений МУ «Централизованная библиотечная система» 1 554,2 тыс.руб.,
- приобретение музыкального и выставочного оборудования – 239,4 тыс.руб.,
- приобретение компьютерной техники – 122,7 тыс.руб.,
- комплектование библиотечных фондов (5 945 экземпляров книг и 81 подписное
издание) – 1 012,5 тыс.руб.,
- прочие расходы – 84,4 тыс.руб.
Неосвоенные в 2012 году средства целевой субсидии в сумме 1 486,2 тыс.руб.,
потребность в которых Администрацией Петрозаводского городского округа подтверждена,
будут освоены бюджетными учреждениями в 2013 году;
 проведение аттестации рабочих мест - 73,5 тыс.руб., за счет которых аттестовано 34
рабочих места;
 реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие сферы культуры г. Петрозаводска в 2009-2015 гг.» - 175,0 тыс.руб., за счет которых
учреждениями осуществлены расходы по содействию развития проектов, направленных на
выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, развитие международного
и межрегионального сотрудничества (чемпионат по спортивным бальным танцам "Кубок
Мэра"), развитие внешних культурных связей Петрозаводска в области визуальных искусств
(Международная выставка акварельной живописи "Аквабиеннале"), а также реализации
библиотечных проектов в помощь образованию и самообразованию горожан:
"Информационная культура личности", реализации программ, направленных на продвижение
чтения в городской среде - Общегородской день чтения.
Кроме предоставленных бюджетным учреждениям субсидий, из бюджета
Петрозаводского городского округа осуществлены следующие расходы:
 дополнительное комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований в сумме 338,9 тыс.руб., за счет которых приобретено 2 184 экземпляров книг и
оформлена подписка на 48 экземпляров изданий;
 обновление сценических костюмов творческих коллективов, организация и
проведение фестивалей, участие ансамбля «Ритм» в международном конкурсе и пр. в рамках
резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа в сумме 1 114,3
тыс.руб.
Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
Расходы за 2012 год по подразделу составили 13 407,7 тыс.руб.
На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по ведению
централизованного бухгалтерского и налогового учета МУ «Централизованная бухгалтерия
№4» направлено 6 739,2 тыс.руб., в рамках которого осуществлялось ведение учета 10
муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры, задание выполнено в полном
объеме.
Дополнительно к субсидии на выполнение вышеуказанного муниципального задания из
бюджета Петрозаводского городского округа МУ «Централизованная бухгалтерия № 4»
58
предоставлена субсидия на иные цели в сумме 250,0 тыс.руб., средства которой учреждением
направлены на приобретение компьютерной техники в сумме 49,2 тыс.руб. и хозяйственного
оборудования в сумме 0,8 тыс.руб.
Неосвоенные в 2012 году средства целевой субсидии в сумме 200,0 тыс.руб., потребность
в которых Администрацией Петрозаводского городского округа подтверждена, будут освоены
бюджетным учреждением в 2013 году.
Кроме предоставленных бюджетному учреждению субсидий, по данному подразделу из
бюджета Петрозаводского городского округа осуществлены расходы на:
 реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
«Развитие сферы культуры города Петрозаводска в 2009-2015 г.г.» - 6 218,7 тыс.руб., из них
на:
- развитие и реализацию крупных культурных проектов (праздников, фестивалей,
конкурсов и т.п.), способствующих объединению и укреплению творческого потенциала
городского сообщества, созданию привлекательного имиджа территории, развитию
событийного туризма (Международный зимний фестиваль "Гиперборея", «День города») –
5 908,4 тыс.руб.,
- содействие развитию проектов, направленных на выявление и поддержку одаренных
детей и талантливой молодежи, развитие международного и межрегионального
сотрудничества (Международный фестиваль-конкурс "Vivat, мальчишки!", Международный
детский музыкально-театральный фестиваль "Золотые ключики") – 100,0 тыс.руб.,
- предоставление стипендий тридцати одаренным детям и четырем руководителям
творческих коллективов – 135,0 тыс.руб.;
 организацию, проведение и участие в мероприятиях в рамках резервного фонда
Администрации Петрозаводского городского округа - 199,8 тыс.руб.
Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по разделу «Социальная политика» за 2012 год составили 344 211,9 тыс.руб., к
уровню 2011 года расходы увеличились на 74 654,2 тыс.руб. или 27,7 процента. При этом
следует отметить, что с 2012 года в соответствии с действующим законодательством расходы
за счет средств от оказания платных услуг и безвозмездных поступлений не учитываются в
составе бюджета Петрозаводского городского округа, их объем в 2010 и 2011 годах составил
3 503,0 тыс.руб. и 4 461,6 тыс.руб. соответственно.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа
«Социальная политика» за 2010-2012 годы представлена на графике (тыс.руб.):
по
разделу
59
344 211,9
269 557,7
350,000.0
300,000.0
189 117,9
250,000.0
200,000.0
325,332.5
242 606,7
150,000.0
174,469.4
100,000.0
50,000.0
14,648.5
26,951.0
18,879.4
0.0
2010 год
2011 год
2012 год
за счет средств бюджета Республики Карелия
за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа
Увеличение расходов по данному разделу обусловлено:
- ростом количества реализованных в 2012 году в сравнении с 2011 годом молодыми
семьями – участницами подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы Свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (в 2011 году реализовано 30
свидетельств на общую сумму 19 776,1 тыс.руб., в 2012 году – 77 свидетельств на сумму
51 222,2 тыс.руб.),
- увеличением в сравнении с 2011 годом в 1,9 раза объема расходов на обеспечение
жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного за ними жилого помещения.
Структура расходов бюджета Петрозаводского городского округа
«Социальная политика» за 2012 год характеризуется следующим (тыс.руб.):
по
разделу
60
Субсидии на иные
цели;
12 168,3;
3,5%
Публичнонормативные
обязательства;
172 134,4;
50,0%
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания;
81 143,8;
23,6%
Прочие расходы;
78 765,4;
22,9%
Учитывая социальную направленность раздела, основную долю расходов составляют
публично-нормативные обязательства перед физическими лицами, подлежащие исполнению в
денежной форме.
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»
По данному подразделу в рамках публично-нормативных обязательств осуществлены
расходы на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих в сумме 5 409,1 тыс.руб.
Выплаты осуществлялись в соответствии с Решением Петрозаводского городского
Совета от 28.09.2011 № 27/04-88 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета и
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по
инвалидности лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах
местного самоуправления Петрозаводского городского округа», а также на основании
исполнительных листов о взыскании с Администрации Петрозаводского городского округа
ежемесячной доплаты за период отсутствия указанного порядка.
Подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения»
Расходы по данному подразделу составили 88 738,4 тыс.руб.
Основная часть средств (77 101,6 тыс.руб. или 86,9 процентов) направлена на
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями в
сфере социальной политики, в том числе по:
- оказанию срочной социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации МУ «Городская социальная служба» - 4 054,2 тыс.руб., поддержка
оказана 3 643 семьям;
- стационарному социальному обслуживанию детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 30 005,7 тыс.руб., обслужен 1 451 ребенок (в 2011 году – 913);
- социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Истоки» - 25 556,6 тыс.руб., обслужено 1 458 человек
(в 2011 году – 2 010);
- социальной поддержке и социальному обслуживанию лиц без определенного места
61
жительства МУ «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства
«Преодоление» - 5 931,1 тыс.руб., обслужено 205 человек (в 2011 году – 169);
- социальному обслуживанию и сопровождению ребенка-инвалида со сложной
структурой нарушений из числа детей-инвалидов, не обслуживающих себя самостоятельно,
обучающегося и воспитываемого в муниципальном общеобразовательном учреждении по
основной общеобразовательной программе дошкольного, начального, основного общего,
среднего (полного) общего образования, МУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Родник» - 11 554,0 тыс.руб., обслужено 413
детей (в 2011 году – 389).
В целом указанные учреждения показатели, характеризующие объем и установленные
муниципальными заданиями, выполнили. При этом, 1 учреждением в сфере социальной
политики выполнение муниципального задания составило 99,0 процентов.
Переданные бюджетным учреждениям в рамках муниципальных заданий средства
освоены в полном объеме, из них на оплату труда с начислениями направлено 61 061,1
тыс.руб., что составило 79,2 процента расходов.
Расходы на оплату услуг, обязательных платежей и пособий составили 10 705,5 тыс.руб.
или 13,9 процентов расходов, из них:
 компенсация проезда к месту отдыха и обратно работников учреждений социальной
защиты – 653,3 тыс.руб.,
 услуги связи – 306,7 тыс.руб.,
 транспортные расходы – 369,2 тыс.руб.,
 коммунальные услуги – 3 392,4 тыс.руб.,
 услуги по содержанию имущества – 3 422,1 тыс.руб.,
 прочие работы и услуги (технадзор документации по ремонту, услуги паспортной
службы, обязательное страхование автогражданской ответственности, обслуживание охраннопожарной сигнализации, услуги по обучению, охрана объектов, оплата труда внештатных
сотрудников) – 2 288,2 тыс.руб.
Расходы на приобретение основных средств (мебель, техника и пр.) составили 1 379,8
тыс.руб.
На приобретение материальных запасов (хозяйственный инвентарь, канцелярские товары
и пр.) направлено 3 955,2 тыс.руб.
Дополнительно к субсидии на выполнение муниципальных заданий из бюджета
Петрозаводского городского округа бюджетным учреждениям в сфере социальной политики
предоставлены субсидии на иные цели в общей сумме 9 128,4 тыс.руб., средства направлены
на:
 реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского
округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» – 265,0 тыс.руб., за счет которых
учреждениями осуществлены расходы на:
- установку автоматизированного индивидуального теплового пункта МУ «Центр
социальной адаптации лиц без определенного места жительства «Преодоление» – 230,1
тыс.руб.,
- установку узла учета тепловой энергии МУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Надежда» – 34,9 тыс.руб.,
 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений – 5 828,4
тыс.руб., за счет которых учреждениями осуществлены следующие расходы:
- ремонт приемного отделения, устройство эвакуационной лестницы, замена деревянных
перегородок, устройство козырьков и ремонт крыльца МУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Надежда» – 2 725,0 тыс.руб.,
- ремонт кровли МУ «Центр социальной адаптации лиц без определенного места
жительства «Преодоление» – 544,7 тыс.руб.,
- замена кровли, частичная замена окон МУ «Реабилитационный центр для детей и
62
подростков с ограниченными возможностями «Родник» – 825,0 тыс.руб.,
- ремонт отделения дневного пребывания, капитальный ремонт и перепланировка
помещений, замена оконных блоков МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Истоки» – 995,1 тыс.руб.,
- приобретение автомобиля МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Родник» – 438,8 тыс.руб.,
- приобретение мебели МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Истоки» – 299,8 тыс.руб.;
 реализацию мероприятий ведомственной программы «Забота» на 2012-2014 годы в
сумме 3 035,0 тыс.руб., за счет которых учреждениями проведены следующие мероприятия:
- оказана единовременная материальная помощь 1 023 семьям (по личным обращениям и
ходатайствам) и продуктовая помощь 1 173 семьям – 2 241,3 тыс.руб.,
- организованы бесплатные горячие обеды для граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, прием гуманитарных грузов и бесплатное посещение городских бань
гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации, проживающими в
неблагоустроенном жилье – 293,9 тыс.руб.,
- оказаны услуги социального такси для инвалидов и организована работа пункта проката
современных технических средств реабилитации – 180,0 тыс.руб.,
- организована работа по проведению благотворительных мероприятий (День Победы,
Международный День защиты детей, День пожилого человека, Международный день
инвалидов, Новый год, Рождество, День матери, Международный день семьи) и поздравления
долгожителей города к юбилейным датам (90, 95, 100 и более лет) – 319,8 тыс.руб.
Кроме предоставленных бюджетным учреждениям субсидий, из бюджета
Петрозаводского городского округа средства направлены на:
 денежные выплаты по 9 заключенным договорам пожизненного содержания с
иждивением одиноко проживающих граждан (супружеских пар) пожилого возраста - 1 534,2
тыс.руб.;
 администрирование в рамках субвенции по социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в иной трудной жизненной
ситуации (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях Республики
Карелия), за исключением социального обслуживания указанных клиентов социальных служб
в государственных учреждениях социального обслуживания – 930,7 тыс.руб.;
 единовременную поддержку МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Истоки» за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского
городского округа в связи с открытием отделения реабилитации инвалидов – 43,5 тыс.руб.
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
Расходы по данному подразделу составили 71 148,5 тыс.руб. и направлены на:
 обеспечение завтраками 2 628 детей из малообеспеченных семей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях в рамках реализации бюджетной целевой программы
оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальной помощь» на
2012 год за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия – 16 635,6 тыс.руб.;
 реализацию мероприятий ведомственной программы «Забота» на 2012-2014 годы –
715,0 тыс.руб., в рамках которой проведен конкурс проектов и организованы семинары в
области социального обслуживания населения Петрозаводского городского округа,
приобретено и установлено реабилитационное оборудование в муниципальных учреждениях
социальной сферы Петрозаводского городского округа, организована работа по проведению
благотворительных мероприятий (День Победы, Международный День защиты детей, День
63
пожилого человека, Международный день инвалидов, Новый год, Рождество, День матери,
Международный день семьи);
 предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 51 697,9 тыс.руб., в
том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 20 828,5 тыс.руб.,
- за счет средств бюджета Республики Карелия – 30 393,7 тыс.руб.
Реализация данной подпрограммы на территории Петрозаводского городского округа
начата в 2011 году, всего в рамках подпрограммы выдано Свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за 2011-2012 годы 108 молодым
семьям – участникам подпрограммы, из них в 2012 году – 52 семьям. Фактически получили
социальную выплату (реализовали Свидетельства) за указанный период 81 молодая семья, в
том числе в отчетном году - 77 семей.
В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, перечисление социальных
выплат оставшимся молодым семьям будет произведено в 2013 году в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
- за счет собственных средств бюджета Петрозаводского городского округа (на
предоставление четырем молодым семьям – участницам подпрограммы дополнительной
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в размере 5 процентов
расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части расходов, связанных с
приобретением жилого помещения) – 475,7 тыс.руб.;
 выплату ежемесячного денежного пособия 36 гражданам, которым присвоено звание
почетного гражданина города в соответствии с решением Петрозаводского городского Совета
от 31.10.2001 № XXIV/XIV-264 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин
города Петрозаводска» – 2 100,0 тыс.руб.
Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»
Расходы по данному подразделу составили 174 521,1 тыс.руб. и направлены на:
 выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования – 47 211,5 тыс.руб., за счет
которых выплата предоставлена на 8 098 детей, посещающих дошкольное образовательное
учреждение;
 осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению
жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного за ними жилого помещения, за счет средств субвенции из бюджета Республики
Карелия – 46 266,6 тыс.руб.
Указанные средства направлены на:
- оплату (инвестиции) по долгосрочным муниципальным контрактам на приобретение
квартир путем инвестирования в строительство многоквартирного дома.
Всего по указанным контрактам приобретено 24 квартиры (66 жилых помещений) общей
площадью 1 438,6 кв.м.,
- завершение капитального ремонта здания многоквартирного дома по ул. Зеленая, д.6,
переданного в 2011 году в муниципальную собственность из государственной собственности
Республики Карелия для выделения части комнат указанной выше категории граждан.
Всего в 2012 году обеспечено жилой площадью по договорам социального найма за счет
средств субвенции из бюджета Республики Карелия 57 граждан из числа детей-сирот, детей,
64
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством);
 организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 4 888,3
тыс.руб.;
 пособия семьям опекунов на содержание 377 подопечных детей (в 2011 году – 396) –
54 838,5 тыс.руб., в том числе вознаграждение опекуну (попечителю) – 14 739,0 тыс.руб.;
 пособия патронатной семье на содержание 15 подопечных детей (в 2011 году – 16) –
2 728,3 тыс.руб., в том числе на выплату вознаграждения патронатному родителю – 1 245,3
тыс.руб.;
 пособия приемной семье на содержание 41 подопечных детей (в 2011 году – 36) –
6 614,9 тыс.руб., в том числе на выплату вознаграждения приемному родителю – 3 003,5
тыс.руб.;
 улучшение питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных
учреждений (обеспечение молоком или заменяющими его продуктами) – 11 973,0 тыс.руб.
Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
Расходы по данному подразделу составили 4 394,8 тыс.руб.
Основная часть средств (4 042,2 тыс.руб. или 92,0 процента) направлена на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания МУ «Централизованная бухгалтерия № 6»,
которым осуществлялось ведение бухгалтерского и налогового учета 6 бюджетных
учреждений в сфере социального обслуживания, муниципальное задание выполнено в полном
объеме.
Кроме того, по данному подразделу осуществлены расходы в соответствии с Порядком
использования бюджетных ассигнований (средств) резервного фонда Администрации
Петрозаводского городского округа в сумме 352,6 тыс.руб., которые направлены на оказание
материальной помощи гражданам.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» за 2012 год составили 100 881,5
тыс.руб., к уровню 2011 года расходы увеличились на 70 000,5 тыс.руб. или в 3,3 раза. При
этом следует отметить, что с 2012 года в соответствии с действующим законодательством
расходы за счет средств от оказания платных услуг и безвозмездных поступлений не
учитываются в составе бюджета Петрозаводского городского округа, их объем в 2010 и 2011
годах составил 908,0 тыс.руб. и 1 023,6 тыс.руб. соответственно.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа по разделу
«Физическая культура и спорт» за 2010-2012 годы представлена на графике (тыс.руб.):
65
100 881,5
110,000.0
90,000.0
38,892.9
70,000.0
30 881,0
50,000.0
1,000.0
30,000.0
61,988.6
9 976,4
29,881.0
10,000.0
9,976.4
-10,000.0
2010 год
2011 год
2012 год
за счет средств бюджета Республики Карелия
за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа
Увеличение объема расходов по данному разделу обусловлено ростом расходов на
капитальное строительство объектов массового спорта (объем расходов в сравнении с 2011
годов увеличился в 5,0 раз), в том числе за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов
на строительство объектов.
Структура расходов бюджета Петрозаводского городского округа за 2012 год по
разделу «Физическая культура и спорт» характеризуется следующим (тыс.руб.):
Прочие расходы
1 000,0
1,0%
Субсидии на иные
цели
5 736,9
5,7%
Региональные
целевые программы
1 556,0
1,5%
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
8 790,4
8,7%
Бюджетные
инвестиции
83 798,2
83,1%
66
Подраздел 1101 «Физическая культура»
Расходы по данному подразделу составили 15 527,3 тыс.руб.
Основная часть средств (8 790,4 тыс.руб. или 56,6 процента) направлена на финансовое
обеспечение выполнения бюджетными учреждениями в сфере физической культуры и спорта
муниципальных заданий на обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры и спорта, в рамках которых:
 МУ «Стадион Юность» проведено 220 спортивных соревнований с участием 58 810
человек,
 МУ «Дом бокса» проведено 15 спортивных соревнований с участием 30 000 человек.
В целом указанные учреждения показатели, характеризующие объем и установленные
муниципальными заданиями, выполнили.
В рамках муниципальных заданий бюджетными учреждениями осуществлены расходы в
сумме 8 747,0 тыс.руб., из них на оплату труда с начислениями направлено 4 710,9 тыс.руб.,
что составило 53,9 процентов расходов.
Расходы на оплату услуг, обязательных платежей и пособий составили 2 485,8 тыс.руб.
или 28,4 процента расходов, из них:
 коммунальные услуги – 946,0 тыс.руб.;
 услуги по содержанию имущества – 419,7 тыс.руб.;
 прочие работы и услуги (изготовление бланков строгой отчетности, услуги по
настройке оборудования и монтажу системы видеонаблюдения, организация и проведение
спортивных соревнований, обслуживание охранно-пожарной сигнализации, оплата труда
внештатных сотрудников, изготовление полиграфической продукции и наглядной агитации,
разработка вебсайта) – 608,3 тыс.руб.;
 прочие расходы (изготовление наградной атрибутики для участников соревнований
«Дорога к Сочи», «День знаний», первенства по мини футболу «Мини футбол в школу»;
налоговые платежи) – 462,6 тыс.руб.
Расходы на приобретение основных средств (мебель, техника и пр.) составили 646,1
тыс.руб.
На приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы, хозяйственный
инвентарь, спортивная экипировка и принадлежности, спецодежда, стройматериалы,
фурнитура к спортивному оборудованию, канцелярские товары) направлено 904,2 тыс.руб.
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий по состоянию на 01.01.2013 на счетах бюджетных учреждений в сфере физической
культуры и спорта составил 43,4 тыс.руб. и в соответствии с действующим законодательством
подлежит использованию в 2013 году на цели, ради которых данные учреждения были
созданы.
Дополнительно к субсидии на выполнение муниципальных заданий из бюджета
Петрозаводского городского округа бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и
спорта предоставлены субсидии на иные цели в общей сумме 5 736,9 тыс.руб., средства
направлены на:
 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений – 3 303,1
тыс.руб., за счет которых учреждениями осуществлены следующие расходы:
- ремонт спортивного зала МУ «Дом бокса» – 613,2 тыс.руб.,
- приобретение техники и оборудования МУ «Дом бокса» – 96,5 тыс.руб.,
- приобретение мебели, инструмента, спортивного инвентаря МУ «Стадион Юность» –
50,0 тыс.руб.,
- заливка катков в районах города в целях обеспечения досуга граждан – 606,0 тыс.руб.
Неосвоенные в 2012 году средства целевой субсидии в сумме 1 937,4 тыс.руб.,
потребность в которых Администрацией Петрозаводского городского округа подтверждена,
будут освоены бюджетными учреждениями в 2013 году.
 проведение аттестации рабочих мест – 19,8 тыс.руб., за счет которых аттестовано 11
67
рабочих мест;
 организацию и проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий –
2 414,0 тыс.руб., за счет которых учреждениями проведены спортивно - оздоровительные
мероприятия (городской конкурс «Фонтаны 2012», городской зимний спортивный праздник
«Зимние Фонтаны», Первенство города по фитнес аэробике, классическим шахматам, хоккею,
легкой атлетике, конкурс «Лыжня зовет», Новогодний фестиваль коньков), приобретена
спортивная экипировка и наградная атрибутика, организован каток для спортсменов,
осуществлено обустройство, подготовка и содержание лыжной трассы «Фонтаны».
Кроме предоставленных бюджетным учреждениям субсидий, из бюджета
Петрозаводского городского округа по данному подразделу осуществлены расходы в
соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований (средств) резервного фонда
Администрации Петрозаводского городского округа в сумме 1 000,0 тыс.руб., которые
направлены на обеспечение участия спортсменов в соревнованиях, семинарах, учебнотренировочных сборах.
Подраздел 1102 «Массовый спорт»
Расходы по данному подразделу составили 85 354,2 тыс.руб. и направлены на:
 приобретение спортивного инвентаря для детских юношеских спортивных школ
городского округа в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» на 2011-2015 годы
– 1 556,0 тыс.руб.;
 капитальное строительство объектов массового спорта в рамках реализации адресных
инвестиционных программ Петрозаводского городского округа и Республики Карелия –
83 798,2 тыс.руб., в том числе по объектам:
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по
ул.Хейкконена – 56 514,0 тыс.руб. из них за счет средств:
• федерального бюджета - 10 916,8 тыс.руб.,
• бюджета Республики Карелия – 12 829,1 тыс.руб.,
• собственных средств Петрозаводского городского округа – 32 768,1 тыс.руб.
Данный объект вошел в план мероприятий, проводимых Всероссийской политической
партией «Единая Россия» на поставку металлоконструкций, стеновых панелей, кровли и
технологического оборудования. Строительство объекта начато в 2011 году, в 2012 году за
счет средств бюджета построено здание комплекса, выполнены работы по установке
основания ванн, частично - по инженерным сетям, ливневой канализации и благоустройству
прилегающей территории. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
планируется завершить в 2013 году. Комплекс будет включать в себя бассейн длиной 25
метров, детскую ванну, душевые кабины и раздевалки, трибуны на 100 зрительских мест,
тренажерно-разминочный зал площадью более 100 квадратных метров. Оборудование
комплекса будет соответствовать требованиям к условиям проведения учебно-тренировочных
занятий и соревнований по плаванию, а также будет доступно для укрепления здоровья всех
желающих.
- строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе зданий № 12 по
ул. Крупской и № 8 по ул. Красной (I этап - крытый каток с искусственным льдом для хоккея и
фигурного катания) - 27 284,2 тыс.руб., из них за счет средств:
• федерального бюджета - 8 069,2 тыс.руб.,
• бюджета Республики Карелия – 5 521,8 тыс.руб.,
• собственных средств Петрозаводского городского округа - 13 693,2 тыс.руб.
Данный объект включен в федеральную целевую программу «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». В 2012 году начато
строительство объекта, выполнены общестроительные работы ниже нулевой отметки,
68
прокладка наружных сетей водопровода и сетей дождевой канализации. Завершение
строительства планируется в 2013 году.
Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» за 2012
год составили 35 578,5 тыс.руб., к уровню 2011 года расходы увеличились на 9 867,9 тыс.руб.,
к уровню 2010 года снизились на 21 994,7 тыс.руб.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа по разделу
«Обслуживание государственного и муниципального долга» за 2010-2012 годы представлена
на графике (тыс.руб.):
57 573,2
60,000.0
50,000.0
35 578,5
40,000.0
25 710,6
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0
2010 год
2011 год
2012 год
за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа
Средства направлены на обслуживание:
 бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Республики Карелия в 2008-2010
годах на погашение просроченной кредиторской задолженности перед государственными
внебюджетными фондами, для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
и содержания автомобильных дорог общего пользования, на частичное покрытие дефицита
бюджета Петрозаводского городского округа - 679,4 тыс.руб.;
 кредитных ресурсов, полученных в кредитных организациях – 34 899,1 тыс.руб.
Снижение расходов на обслуживание муниципального долга в 2011-2012 годах
обусловлено проведением, начиная с середины 2010 года, работы по управлению
ликвидностью единого счета бюджета (поддержания оптимального остатка средств) путем
временного отвлечения средств межбюджетных трансфертов, и начиная с 2012 года,
посредством абсолютно нового инструмента - временного отвлечения средств со счетов
муниципальных бюджетных учреждений с немедленным восстановлением указанных средств
при предъявлении документов на оплату.
При этом, следует отметить, что рост расходов на обслуживание муниципального долга в
2012 году по отношению к 2011 году связан с ростом объема муниципального долга на 15,4
процента, а также процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам
(средневзвешенная процентная ставка привлекаемых ресурсов в 2011 году - 7,0 процентов, в
2012 году – 7,64 процента).
69
Несмотря на удорожание привлекаемых кредитных ресурсов, в результате проведения
совокупной работы экономия по расходам на обслуживание муниципального долга в 2012
году составила 33 038,4 тыс.руб.
Вместе с тем, объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2013 по сравнению с
2008 годом возрос почти в 2 раза, при этом незначительно отразился на расходах по
обслуживанию долга, увеличив их лишь на 3 616,9 тыс.руб., что однозначно ниже темпов
роста инфляции.
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА
Объем муниципального долга Петрозаводского городского округа по состоянию на 1
января 2013 года составил 1 209 000,0 тыс.руб., что на 95 235,7 тыс.руб. ниже утвержденного
Решением о бюджете Петрозаводского городского округа на 2012 год верхнего предела
муниципального долга.
Муниципальный долг Петрозаводского городского округа по состоянию на 01.01.2013
представлен исключительно кредитами, привлеченными в кредитных организациях.
Обязательства по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Республики
Карелия, за 2012 год погашены в полном объеме в размере 67 975,00 тыс.руб. и по состоянию
на 01.01.2013 отсутствуют.
Муниципальные гарантии в течение 2012 года Администрацией округа не
предоставлялись, в связи с чем, обязательства по гарантиям отсутствуют.
Прирост объема муниципального долга к уровню на начало 2012 года составил 15,4
процента.
Соотношение объема муниципального долга к доходам бюджета Петрозаводского
городского округа без учета безвозмездных поступлений по состоянию на 01.01.2013
составило 44,8 процента при допустимом уровне, определенным Бюджетным кодексом
Российской Федерации, не более 100,0 процентов. По сравнению с данными на 01.01.2012
(24,6 процента) соотношение выросло в 1,8 раза, что обусловлено изменением федерального
законодательства, сократившего поступления в бюджет Петрозаводского городского округа в
части налога на доходы физических лиц, госпошлины, платных услуг, штрафов.
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
Проводимая в 2012 году кредитная политика направлена на сдерживание темпов роста
муниципального долга и минимизацию стоимости обслуживания кредитных ресурсов.
В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований
Петрозаводского городского округа за 2012 год привлечено заемных средств на сумму
3 019 000,0 тыс.руб. в виде кредитных ресурсов от кредитных организаций.
Кредитные ресурсы привлекались без оформления залога муниципального имущества
посредством кредитных линий с лимитом задолженности (возобновляемых кредитных линий)
и сроком гашения 1 год. В рамках утвержденного трехлетнего бюджета Администрацией
Петрозаводского городского округа была предпринята попытка привлечения кредитных
ресурсов на срок 2 года, которая не состоялась ввиду отсутствия заявок участников аукциона.
Большую часть 2012 года кредитные ресурсы привлекались по процентным ставкам
значительно ниже уровня ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации (8,0 процентов) в диапазоне 5,57-7,7 процентов. Начиная с середины сентября 2012
года, процентные ставки привлекаемых кредитных ресурсов повысились до уровня 7,7-8,20875
процентов, при этом не превысили ставку рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, которая с 14 сентября 2012 года увеличилась до 8,25 процента. И только во второй
половине декабря 2012 года Администрацией городского округа были привлечены ресурсы
под 8,34 процента - 9,5 процента, что превысило действующую ставку рефинансирования. При
этом в 2012 году средняя процентная ставка привлекаемых кредитных ресурсов была
70
ниже ставки рефинансирования (7,64 процента).
Бюджетные кредиты в 2012 году Администрации Петрозаводского городского округа не
предоставлялись.
Погашено обязательств в размере 2 857 975,0 тыс.руб., в том числе:
- бюджетных кредитов, полученных из бюджета Республики Карелия на 67 975,0
тыс.руб., в том числе:
 в соответствии с Соглашением о реструктуризации обязательств (задолженности) по
бюджетному кредиту, выделенному в 2008 году на погашение просроченной задолженности
перед государственными внебюджетными фондами и полученному в 2009 году на сумму
10 940,0 тыс.руб.,
 для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения), полученных в 2009 году, на сумму 30 500,0 тыс.руб.,
 на частичное погашение дефицита бюджета, полученных в 2009-2010 годах, на
сумму 26 535,0 тыс.руб.
- кредитных ресурсов, полученных от кредитных организаций, – 2 790 000,0 тыс.руб., из
них 1 810 000,0 тыс.руб. – в рамках проведения работы по управлению ликвидностью единого
счета бюджета, 980 000,0 тыс.руб. – по условиям кредитных договоров.
Просроченных долговых обязательств у Петрозаводского городского округа за 2012 год
не возникало.
Предельные значения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации для
долговых показателей муниципальных образований, Петрозаводским городским округом за
2012 год полностью соблюдены.
________________________________________
71
Приложение № 1
к пояснительной
записке
Исполнение публичных нормативных обязательств
Петрозаводского городского округа за 2012 год
Наименование обязательства
1.
Ежемесячные денежные выплаты почетным
гражданам города Петрозаводска в
соответствии с решением Петрозаводского
городского Совета от 31.10.2001г. №
XXIV/XIV-264 "Об утверждении Положения
о звании "Почетный гражданин города
Петрозаводска"
Денежные выплаты на основании
заключенных договоров пожизненного
содержания с иждивением одиноко
проживающих граждан (супружеских пар)
пожилого возраста
Социальные выплаты молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011-2015 годы
Социальная поддержка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой и попечительством
Социальная поддержка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей в
семьях патронатного воспитателя, а также
вознаграждение, причитающееся
патронатному воспитателю, опекуну
(попечителю)
Социальная поддержка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей в
приемных семьях, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
2.
3.
4.
5.
6.
Республики
Карелия
№ п/п
Петрозаводского
городского округа
тыс.руб.
в том числе за счет
средств бюджета
2 100,0
2 100,0
0,0
1 534,2
1 534,2
0,0
51 697,9
475,7
51 222,2
40 099,5
0,0
40 099,5
17 467,3
0,0
17 467,3
6 614,9
0,0
6 614,9
Сумма,
всего
72
7.
8.
9.
Выплата, связанная с компенсацией
малообеспеченным гражданам, имеющим
детей от полутора до трех лет, не
получившим направление уполномоченного
органа местного самоуправления на
зачисление в образовательное учреждение,
реализующее основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Выплата, связанная с предоставлением
компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальном
образовательном учреждении, реализующем
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по
старости, трудовой пенсии по инвалидности
лицам, имеющим стаж муниципальной
службы в органах местного самоуправления
Петрозаводского городского округа
ИТОГО
12 227,5
5 988,4
6 239,1
47 211,5
0,0
47 211,5
5 409,1
5 409,1
0,0
184 361,9
15 507,4
168 854,5
73
Приложение № 2
к пояснительной записке
Исполнение Адресной инвестиционной программы Петрозаводского
городского округа за 2012 год
(тыс. руб.)
Наименование
Сумма
Строительство многоквартирных домов для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда
19 777,4
Перевод жилых домов на природный газ
7 890,3
Строительство и реконструкция водопроводных очистных
сооружений г.Петрозаводска (II этап)
256,7
Строительство разгрузочного коллектора по ул.Фурманова от КНС4 до ул.Чапаева. Реконструкция КНС-4
5 864,6
Строительство ул.Сыктывкарской на участке от ул.Чкалова до
Лесного пр. ( в т.ч. разработка ПСД)
1 950,0
Строительство сквера с организацией детского спортивно-игрового
комплекса по ул.Мелентьевой
3 195,0
Строительство (в том числе разработка проектно-сметной
документации), реконструкция и модернизация светофорных
объектов
4 601,2
Строительство здания детского сада по ул.Зеленой в районе пер.
Гончарова
34 886,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
бассейном по ул.Хейкконена
32 768,1
Строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в
районе зданий №12 по ул.Крупской и №8 по ул.Красной
13 693,2
Строительство спортивной площадки МОУ "Средняя школа №42"
6 593,3
74
Реконструкция улицы Достоевского на участке от ул.Зайцева до
пр.Октябрьского (в т.ч. ПСД)
188,0
Строительство Лососинского ш. от ул. Попова до второго
транспортного полукольца в жилом районе "Древлянка-II" (в т.ч.
разработка ПСД)
1 249,0
Реконструкция магистрали общегородского значения "КукковкаДревлянка"
31 459,2
Реконструкция здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа
№ 3" (в т.ч. разработка ПСД)
1 480,0
Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по
пос.Сулажгорский кирпичный завод г.Петрозаводска, 1 очередь
(строительство подводящего газопровода к жилым домам по
адресу: ул.Дружбы, 13 и ул.Кирпичная, 12а)
309,7
Строительство трансформаторной подстанции с воздушной линией
электропередач для электроснабжения канализационной насосной
станции в районе Сулажгорского кирпичного завода (в том числе
разработка проектной документации)
188,8
Строительство участка сетей водоснабжения с установкой
водозаборной колонки и пожарного гидранта в жилом районе
Птицефабрика (в том числе разработка проектной документации)
98,7
Итого
166 449,2
75
Приложение № 3
к пояснительной
записке
Исполнение Плана капитального ремонта жилищного фонда
Петрозаводского городского округа
за 2012 год
тыс.руб.
№
Наименование мероприятий
Сумма
1
Работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в
зимний период
1 301,5
2
Обследование зданий, проектно-сметные работы
3
Резерв средств, аварийно-восстановительные работы,
завершение работ по переходящим объектам
Участие в расходах по ремонту общего имущества
многоквартирных домов, в которых имеются помещения,
4 находящиеся в муниципальной собственности и в которых
собственниками помещений определен и реализован
способ управления домом
Участие в расходах по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов в соответствии с
ведомственной программой комитета жилищно5 коммунального хозяйства Администрации
Петрозаводского городского округа «1000 подъездов –
финансовая поддержка на проведение ремонта общего
имущества многоквартирных домов»
Расходы в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2007 №185-ФЗ "О Фонде содействия
6
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", из
них:
Доля Петрозаводского городского округа 6.1.
муниципального образования
6.2.
187,3
6 437,5
10 893,3
15 454,6
17 333,5
14 370,1
Доля Петрозаводского городского округа - собственника
помещений в многоквартирных домах
2 963,4
Итого:
51 607,7
76
Приложение № 4
к
пояснительной записке
Объемы финансирования целевых и ведомственных программ
Петрозаводского городского округа за 2012 год
тыс.руб.
№
п/п
Наименование реализуемой программы
Исполнение
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ведомственные программы
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа
"Организация сбора, транспортировки и утилизации
ртутьсодержащих отходов на территории Петрозаводского
городского округа"
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа
развития и сохранения зеленых насаждений Петрозаводского
городского округа на 2011-2013 гг.
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа
"Экологическое просвещение населения Петрозаводского городского
округа на 2011-2013 гг."
Ведомственная программа "Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений Петрозаводского городского округа"
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа
"Родники"
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа
"Профилактика клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза в
Петрозаводском городском округе"
Ведомственная программа комитета социального развития
Администрации Петрозаводского городского округа "Забота" на
2012-2014 годы
Ведомственная программа аппарата Администрации Петрозаводского
городского округа "Пожарная безопасность и защита населения от
чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы"
Ведомственная муниципальная программа "Обеспечение жильем
молодых семей"
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "1000
подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего
имущества многоквартирных домов"
229,1
1 104,3
393,7
3 664,0
287,0
143,0
48 949,2
34 665,9
475,7
47 994,0
77
11
12
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа
"Капитальный ремонт многоквартирных домов Петрозаводского
городского округа"
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа
"Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа
на период 2012-2014 гг."
ИТОГО по ведомственным программам:
17 333,5
268 859,0
424 098,4
Целевые программы
1
Долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения
Петрозаводского городского округа на 2012-2015 годы"
1 659,2
2
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие сферы
культуры города Петрозаводска в 2009-2015 г.г."
6 473,7
3
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие и
муниципальная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Петрозаводского городского
округа на 2009-2014 годы"
1 421,2
4
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Повышение
безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах"
24 208,7
5
6
7
8
9
10
11
12
Долгосрочная муниципальная целевая программа профилактики
правонарушений в городе Петрозаводске "Правопорядок" на 20112014 гг.
Долгосрочная муниципальная целевая программа на 2009-2011гг.
"Петрозаводск-территория толерантности" на 2012 год
Муниципальная целевая программа "Развитие туристской
привлекательности города Петрозаводска 2008-2012 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Петрозаводского
городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, и из
аварийного жилищного фонда"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие системы
образования Петрозаводского городского округа на период до 2015
года"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Электронный
Петрозаводск" на 2011-2016 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение
средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами
индивидуальной защиты сотрудников муниципальных предприятий и
учреждений Петрозаводского городского округа на 2012-2016 годы"
ИТОГО по целевым программам:
120 730,9
ВСЕГО:
544 829,3
40 217,7
300,0
1 570,7
18 155,3
19 777,4
741,3
4 291,2
1 914,5
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа