close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Доклад начальника финансового управления Протасовой Н.Н.
на публичных слушаниях по проекту решения городской Думы
«О бюджете города Каменск-Шахтинский на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Уважаемый Александр Никитич!
Алексей Николаевич!
Уважаемые участники публичных слушаний!
При формировании местного бюджета перед нами стояла
непростая задача, поставленная в Бюджетном послании Президента
- обеспечение сбалансированности и формирование к 2015 году
бездефицитного бюджета. При этом мы обязаны запланировать
безусловное выполнение всех социальных обязательств перед
гражданами города.
Такое возможно только при системном анализе и управлении
рисками в бюджетной сфере, в том числе обеспечить
сбалансированность бюджета позволит принятие новых расходных
обязательств с учетом предсказуемости поступления доходов.
В новом бюджетном цикле формирование бюджета
осуществлялось в непростых условиях неопределенности в части
некоторых доходных источников и с учетом дополнительной
нагрузки на бюджет, связанной с выполнением ряда федеральных
решений, в первую очередь - это исполнение указов Президента
Российской Федерации от 7 мая и от 1 июня 2012 года, в связи с
чем, бюджету города потребуются дополнительные средства на
повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.
Изменения федерального и областного законодательства
повлияли и на формирование доходной части бюджета города
(включение в налогооблагаемую базу по земельному налогу
земельных участков под объектами обороны; зачисление в местные
бюджеты штрафов за нарушение правил благоустройства – это
положительные факторы, а из отрицательных – отмена единого
норматива отчислений в бюджеты городских округов от налога на
имущество организаций, уменьшение на 11,25% единого норматива
отчислений от налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения) и ряд других изменений.
При этом общая сумма собственных доходов в 2013 году
составит 622,6 млн. рублей, что выше первоначального плана 2012
года на 10,6%, но чуть ниже уточненного.
Налоговые доходы вырастут на 11,6 %, а неналоговые
доходы – на 7,5%. В 2014 и 2015 годах собственные доходы
спроектированы с положительной динамикой и составят 644 млн.
рублей и 674 млн. рублей соответственно.
Структура доходов будет следующей.
Лидирующее положение в общем объеме доходов попрежнему останется за налогом на доходы физических лиц – 45 %,
затем идут земельный и налоги на имущество – 19% и налоги на
совокупный доход – 18%.
Неналоговые доходы в 2013 году увеличатся по сравнению с
2012 годом на 39 млн. руб. и составят 149 млн. руб., в которых
наибольший удельный вес (43%) приходится на доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности.
Областным центром бюджетная политика в сфере
межбюджетных отношений строится на основе создания стимулов
к формированию муниципалитетами собственной устойчивой
доходной базы.
При этом объем межбюджетных трансфертов из областного
бюджета на 2013 год запланирован на уровне 2012 года и составит
959 млн.руб., на 2014 и 2015 годы - 1 млрд. рублей и 860 млн.
рублей соответственно.
Таким образом, проект бюджета на 2013 год по доходам
предлагается в объеме 1 млрд. 582 млн. рублей, на 2014 год - 1
млрд. 669 млн. рублей, на 2015 год - 1 млрд. 532 млн. рублей.
Общий объем расходов на 2013 год планируется в сумме 1
млрд. 610 млн. рублей, на 2014 год - 1 млрд. 669 млн. рублей, на
2015 год – 1 млрд. 534 млн. рублей.
В целом, нами предлагается сбалансированный бюджет по
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита на
2013 год. На 2014 и 2015 год предлагается бездефицитный бюджет.
Многолетнее приоритетное направление бюджета - развитие
и укрепление социальной сферы - образования, здравоохранения,
социальной политики, культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики. Общий объем средств на социальную сферу
в 2013 году составит 1 млрд. 154 млн. рублей или 72% всех
расходов. В целом на предстоящую трехлетку запланировано – 3,4
млрд. рублей.
По всем указанным направлениям в сопоставимых условиях
расходы предусматриваются с ростом.
В 2013 году планируется реализация 29 муниципальных
долгосрочных целевых программ с объемом финансирования 1,6
млрд. рублей с ростом к уровню текущего года на 64 млн. рублей. В
программах будет сосредоточена подавляющая часть бюджетных
расходов на предстоящую трехлетку. В целом, это 1 млрд. 580 млн.
рублей или 99 процентов от общих расходов.
В проекте бюджета отражены программные мероприятия по
развитию сети детских дошкольных учреждений, поддержке
граждан в приобретении жилья, по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, ремонту автомобильных дорог.
Несмотря на достаточно напряженный бюджет, Каменск
выбирает путь развития: на инвестиционные расходы планируется
направить в 2013 – 2015 году 945 млн. руб. Это 20% всех расходов
городского бюджета.
Традиционно наибольший объем инвестиционных средств
направляется на развитие объектов инженерно - коммунальной
инфраструктуры.
В рамках областных и муниципальных долгосрочных
целевых программ предусмотрены средства на следующие
мероприятия:
- реконструкцию муниципальных объектов теплоэнергетики
– 124 млн.руб., в т.ч. в 2013 году – 37 млн.руб. Это работы по
реконструкции котельной №19 по пер. Володарского, 84А и
тепловых сетей с закрытием подвальной котельной №10 и
котельной №16;
разработку
проектно-сметной
документации
на
строительство,
реконструкцию
и
капитальный
ремонт
муниципальных объектов теплоэнергетики – 21 млн.руб., в т.ч. в
2013 году – 5,2 млн.руб. на разработку проектно-сметной
документации для строительства котельной в МКР Заводской;
- строительство, реконструкцию объектов электрических
сетей наружного освещения – 6,2 млн. руб. (2014 год);
- строительство новых линий основного и резервного
водоводов МКР Лиховской – 300 млн.руб., в т.ч. в 2013 году – 122
млн.руб.
В целях бесперебойного снабжения питьевой водой
населения и объектов бюджетной сферы в мкр Заводском в
местном бюджете 2013 года запланировано 1,4 млн.руб. на
капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Луначарского и
ул. Суворова.
На газификацию города предусмотрено 2 млн.руб., в т.ч. в
2013 году 1 млн.руб. на работы по ул. Победы 159 - 171 в мкр
Лиховском, в 2014 году - 1 млн.руб.на работы по Шахте 32-17.
Рассчитываем, что реализация всех перечисленных проектов
позволит улучшить качество предоставления коммунальных услуг
жителям Каменска.
Продолжится практика предоставления субсидий для
проведения капитального ремонта многоквартирных домов и
замены лифтов.
В 2013-2015 годах их объем составит - 200 млн.руб., в т.ч. в
2013 году – 66 млн.руб.
С участием средств областного бюджета планируется
отремонтировать 53 многоквартирных дома и заменить 7 лифтов,
отработавших нормативный срок службы.
Расходы на дорожное хозяйство в 2013-2015 годах
запланированы в объеме 370 млн. руб., в т.ч. в 2013 году - 114
млн.руб.
Это капитальный ремонт дорог – 219 млн.руб., в 2013 году 48 млн.руб.
За счет указанных средств будет осуществлен капитальный
ремонт 27-ми км улично-дорожной сети города.
Второй год будут выделяться средства на ремонт
внутридворовых территорий –19 млн. руб.
Субсидию из областного бюджета на содержание дорог в
сумме 18,3 млн.руб. ежегодно планируется направлять на уличное
освещение, ямочный ремонт дорог, а также замену ламп
накаливания в уличных светильниках на энергосберегающие.
В 2013-2015 годах в местном бюджете на благоустройство
города, за исключением содержания дорог планируется направить
39 млн.руб., в т.ч. в 2013 году – 14 млн.руб.
Будет продолжена работа по безопасности дорожного
движения, в местном бюджете на эти цели предусмотрено по 2,7
млн.руб. ежегодно. Основные мероприятия направлены на
установку дорожных знаков, обслуживание светофоров, разметку
дорог и устройство искусственных неровностей.
В жилищном строительстве планируется увеличить ввод
жилья на 6%. Предполагается, что до конца следующего года объем
введенного жилья в городе составит более 18 тыс. кв. м.
Хочу обратить внимание, что выделение таких больших
объемов средств, в первую очередь, должно быть результативным.
Всё, конечно же, зависит от качества управления,
компетентности
и
ответственности
руководителей,
проработанности решений, их готовности к реализации. Это и
правильное формирование начальной цены контрактов, и
обоснованность заявленных расходов.
Несмотря на то, что областью для дотационных
муниципальных образований нагрузка на бюджеты в части уровня
софинансирования снижена не менее чем в 1,5 раза (для отдельных
– в 3 раза), по территориям-донорам, коими мы являемся, уровни
софинансирования оставлены на уровне текущего года, т.е. - 18%.
Составной частью экономической политики города попрежнему будет поддержка и развитие малого и среднего бизнеса.
В рамках соответствующей муниципальной целевой
программы
продолжится
финансовая,
организационная,
информационная и консультационная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства. На эти цели ежегодно
предусмотрено направлять почти 2 млн. руб., в том числе из
местного бюджета по 1 млн. руб.
В отдельный блок я бы выделила тему заработной платы.
Заработная плата работников муниципальных учреждений
рассчитана с учетом роста фонда оплаты труда с 1 октября 2013
года на 5,5 %, учитывая уже проведенную индексацию с 1 сентября
2012 года на 30 % отдельным категориям работников и с 1 октября
на 6 %.
Президентом поставлена задача до 2018 года – довести до
средней в регионе заработную плату работникам в ключевых
бюджетных секторах экономики – образовании, здравоохранении,
культуре, социальном обеспечении за счет всех источников, с
учетом привлечения не менее трети средств при реорганизации
неэффективных организаций и оптимизации расходов.
Пока в проекте бюджета средства на поэтапное повышение
заработной платы не предусмотрены. Объем их составит на три
года 454 млн. рублей, в том числе на 2013 год – 112 млн. рублей.
Данная работа потребует жесткого и осмысленного подхода,
так как увеличение заработной платы должно быть тесно связано с
повышением эффективности бюджетного сектора и внедрения
практики заключения эффективного контракта с каждым
работником.
Реализация указов Президента России должна являться не
только
приоритетом
при
формировании
бюджета
–
Администрацией города ведется работа по предоставлению
финансовой поддержки на эти цели из областного бюджета, но и
при исполнении бюджета главными распорядителями бюджетных
средств – необходимо провести работу по сокращению
неэффективных расходов, оптимизации численности, то есть
задействовать внутренние резервы каждой отрасли.
Конечно же, проще ждать, что кто-то даст денег. Но, самое
важное, под другим углом посмотреть на эффективность своей
деятельности.
С 2013 года существенно изменятся расходы на
здравоохранение: уменьшение бюджетных ассигнований по
сравнению с бюджетом 2012 года обусловлено:
окончанием
срока
реализации
муниципальной
долгосрочной
целевой
программы
«Модернизация
здравоохранения»,
- а также переходом с 2013 года на преимущественно
одноканальное финансирование медицинской помощи через
систему обязательного медицинского страхования, в том числе и
скорой медицинской помощи.
За местными бюджетами останутся расходы на содержание
патологоанатомического отделения, отделения сестринского ухода,
мероприятия
для
профилактики,
ранней
диагностики,
своевременного лечения и реабилитации больных социально
значимыми заболеваниями и
мероприятия по обеспечению
учреждений
здравоохранения
высококвалифицированными
медицинскими кадрами.
В бюджете на эту отрасль ежегодно предусмотрено по 19
млн. рублей.
Президентом России к числу основных задач, требующих
решения,
отнесена
также
задача
повышения
конкурентоспособности российского спорта.
Городом на мероприятия физической культуры и спорта в
2013 году предусмотрено 64 млн.рублей. Из них в рамках
инвестиционных расходов в 2013 году планируется направить 56
млн.руб. на строительство спортивного зала в районе бассейна
«Жемчужина».
На образование в 2013 году планируется направить 618 млн.
рублей, что на 10% выше уровня принятого бюджета 2012 года.
В состав данных расходов включены расходы на содержание
нового детского сада в мкр. Лиховском на 80 мест и детского сада
№2, который планируется ввести в эксплуатацию после завершения
капитального ремонта, а также содержание дополнительных групп,
открытых в четырех дошкольных учреждениях в 2012 году.
В 2013 году будет продолжена работа, направленная на
сокращение очередности в дошкольные учреждения.
В результате реализации мероприятий в сфере общего
образования будут созданы условия, соответствующие требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов.
В общеобразовательных учреждениях будет сохранено
льготное горячее питание школьников и бесплатное обеспечение
кисло - молочными продуктами учащихся 1-4 классов. На эти цели
ежегодно запланировано по 12 млн.руб.
Общий объем ассигнований местного бюджета на культуру
в 2013 году планируется в объеме 33,7 млн. рублей, что на 19
процентов больше по сравнению с принятым бюджетом 2012 года.
Сохранится на 2013-2015 годы выполнение 30 - ти
государственных полномочий для 26 тысяч льготников, с учетом
индексации всех видов помощи, в объеме 1 млрд.руб.
С 2013 года городу переданы два новых государственных
полномочия:
- ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного
минимума для детей до достижения ребенком возраста трех лет;
- предоставление мер социальной поддержки в виде
регионального материнского капитала.
Исполнение бюджета города будут осуществлять 87
учреждений бюджетного сектора экономики с численностью
работников более 5,5 тыс. человек.
В этой связи особое внимание будет уделено усилению
финансового контроля за деятельностью муниципальных
учреждений, как одной из мер противодействия коррупции.
Новацией на уровне области станет осуществление главными
распорядителями бюджетных средств сплошного контроля за
расходованием инвестиционной и иной целевой финансовой
поддержки местных бюджетов.
Проект бюджета на 2013-2015 годы в установленные
законодательством сроки и порядке внесен в городскую Думу для
рассмотрения его в 1-ом чтении.
Вместе с тем, существует целый ряд вопросов, которые пока
не нашли отражение в проекте бюджета по независящим от города
причинам.
В
их
числе:
планируемое
Федерацией
перераспределение полномочий в сфере дошкольного образования
между муниципалитетами и регионами, совместная с федеральным
бюджетом реализация ряда проектов, в том числе по переселению
граждан из ветхого жилья.
Мы с вами должны понимать, что решение городских
проблем возможно только при соответствующем ресурсном
обеспечении. Муниципалитет входит в единую финансовую
систему, требующую быстрой адаптации к меняющимся условиям
и возникающим новым задачам, что, конечно же, усложняет нам с
вами жизнь.
Бюджет на 2013-2015 годы, несмотря на запланированный
рост всех ключевых его показателей, достаточно напряженный и
впереди нас ждёт большая совместная работа.
Область ждёт не только просьб муниципальных образований
по поводу финансовой поддержки, но и конкретных инициатив по
наращиванию доходной базы на местах.
Поэтому, не хотелось бы, чтобы все обсуждение бюджета
сводилось к предложениям в расходную часть, при этом никто не
готов сказать, у кого надо «отрезать». Все мы понимаем, что
возможности бюджета не безграничны.
Хочу сказать два слова о работе по обеспечению
прозрачности и доступности бюджета города в формате, понятном
для граждан: на официальном сайте Администрации города создан
новый раздел «Открытый бюджет», который будет по мере
наполняемости совершенствоваться.
И ждём предложений от отраслевых органов по формам и
содержанию представляемой информации.
Спасибо за внимание!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа