close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Отчёт
о результатах деятельности Комитета финансов Администрации Холмского
муниципального района за 2014 год
Комитет финансов Администрации Холмского муниципального района
является отраслевым органом Администрации Холмского района, реализующий
полномочия по проведению единой финансовой и бюджетной политики на
территории района.
Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства финансов РФ,
областными законами, постановлениями,
распоряжениями
Правительства
Новгородской области, решениями Думы Холмского муниципального района,
постановлениями и распоряжениями Главы Холмского муниципального района,
иными муниципальными правовыми актами.
На территории Холмского муниципального района из получателей средств
муниципального бюджета находятся 10 учреждений, относящихся к органам
исполнительной власти, из них 4 поселения, и 10 неполучателей бюджетных
средств, финансируемых из бюджета района в виде субсидий на выполнение
муниципального задания, из них 4 бюджетных и 6 автономных учреждений. В
течении 2014 года 3 автономных учреждения реорганизованы МАОУ ООШ
д.Морхово реорганизовано в форме присоединения к МАОУ "С(п)ОШ" г.Холма
по Постановлению Администрации Холмского муниципального района №763 от
01.10 22013г.МАОУООШ д.Тогодь реорганизовано в форме присоединены к
МАОУ "С(п)ОШ г.Холма по Постановлению Администрации Холмского
муниципального района №762 от 01.10.2013г. МАОУ НОШ д.Наход 06.08.2014г.
внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица в
связи с его ликвидацией; 2 бюджетных учреждения: реорганизация МБУК МКС
путем присоединения к нему МБУК ДНТ и МБУК "Музей истории" в качестве
филиалов
на
основании
Постановления
Администрации
Холмского
муниципального района № 341 от 19.05.2014 года.
Реорганизован
Комитет
культуры
Администрации
Холмского
муниципального района путем присоединения в качестве структурного
подразделения–отдела культуры к Администрации Холмского муниципального
района. Реорганизован Комитет образования Администрации Холмского
муниципального района путем присоединения в качестве структурного
подразделения–отдела образования к Администрации Холмского муниципального
района.
ДОХОДЫ
Доходная часть муниципального бюджета формируется из поступлений
налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из других
бюджетов бюджетной системы РФ.
2
Всего на счёт районного бюджета за 2014 год поступило доходов 172 042
тысяч рублей. План по доходам муниципального бюджета выполнен на 98,4 %,
темпы роста к 2013 году составили 76,6 %.
В структуре муниципального бюджета района собственные доходы
составляют 20,4 % или 35187,9 тысяч рублей при плане 34977 тысяч рублей.
План по собственным доходам муниципального бюджета выполнен на 100,6 %,
темпы роста к 2013 году составили 107,8 %.
В структуре налоговых и неналоговых поступлений наибольшую долю
составляет налог на доходы физических лиц, 88.3 % от доходов поступивших на
счёт районного бюджета или 31067,9 тысяч рублей;
- единый налог на вменённый доход составляет 6,5 % от общей суммы
доходов или 2 306,5 тысяч рублей;
- госпошлина – 556,1 тысяч рублей или 1,6 %;
Неналоговые доходы – составляют 1 257,3 тысячи рублей или 3,6 % от
собственных доходов, которые сложились за счёт поступления от аренды земли и
муниципального имущества, доходов от продажи материальных и
нематериальных активов, от штрафов.
Проведено 5 заседаний комиссий по неплатежам налогов и сборов и
легализации «теневой» заработной платы.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации составляют 136854,3 тысячи рублей или 79,6 % от общей
суммы доходов районного бюджета и состоят из:
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 36759,2
тысячи рублей;
дотации на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности
бюджетов – 150,0 тысяч рублей;
субсидий – 4520,5 тысяч рублей;
субвенций и иные межбюджетные трансферты – 95661,8 тысяч рублей;
По безвозмездным поступлениям отклонения от плановых поступлений
составили 3043,4 тысячи рублей, основная причина – уменьшение суммы заявок
на финансирование
из областного бюджета связанное с уменьшением
фактической численности получателей пособий и компенсаций на жилищнокоммунальные услуги, на погребение и на выплату опекунам от запланированного
объёма субвенций.
РАСХОДЫ
В бюджетном процессе района за 2014 год финансирование расходных
обязательств осуществлялось через 5 главных распорядителей бюджетных
средств и 17 получателя бюджетных средств, которым в отделении Федерального
казначейства открыты лицевые счета и на которые зачисляются ассигнования,
3
предусмотренные
бюджетом,
в соответствие
с
ведомственной
структурой расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации Российской Федерации.
Исполнение кассовых расходов за отчётный период составило 170713,8
тысяч рублей, отклонение от плановых показателей составило 7776,3 тысячи
рублей:
- «Общегосударственные расходы» на 268 тысяч рублей;
- «Национальная экономика» на 141,3 тысячи рублей;
- «Национальная безопасность» на 4,8 тысяч рублей;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 101,8 тысяч рублей;
- «Образование» на 914 тысяч рублей;
- «Культура» на 2958,7 тысяч рублей;
-«Социальная политика» на 3348,7 тысяч рублей;
-«Физическая культура и спорт» на 39 тысяч рублей.
Недофинансирование расходов бюджета за 2014 год вызвано
невыполнением плана по доходам по состоянию на 01.01.2015 года, что
создало кредиторскую задолженность в размере 8563,7 тысячи рублей в
том числе просроченная задолженность 5952,3 тысяч рублей из них 5609,4 тысячи
рублей за коммунальные услуги (отопление),.
Бюджет района исполнен с профицитом в объёме 1328,2 тысячи рублей,
при планируемый дефицит 3610,3 тысячи рублей, источником финансирования
дефицита бюджета являлись остатки средств на счёте районного бюджета и
бюджетная ссуды.
Остатки собственных средств муниципального бюджета на начало года
составили 976,7 тысяч рублей.
Отраслевая структура расходов бюджета района следующая:
общегосударственные расходы – 19863,9 тыс. руб. или 11.6 % от общих
расходов;
национальная оборона – 374,4 тыс. руб. 0,2% ;
национальная безопасность – 676,6 тыс. руб. или 0,3% ;
национальная экономика – 3660,1 тыс. руб. или 2,1%;
жилищно-коммунальное хозяйство – 3877,6 тыс. руб. или 2,3 %;
охрана окружающей среды – 374,9 тыс. рублей или 0,2 %;
образование – 68541,2 тыс. руб. или 40,3 %;
культура – 22855,3 тыс. руб. или 13,5 %;
социальная политика – 35702,2 тыс. руб. или 20,9 %;
физическая культура и спорт – 1940,4 тыс.руб. или 1,1 %;
обслуживание муниципального долга – 157,9 тыс.руб.; или 0,1%;
межбюджетные отношения – 12689,3 руб.или 7,4%.
Доля расходов приходящаяся на социальную сферу в бюджете
муниципального района за 2014 год составляет 75,6 % или 129039,1 тысяч
рублей, т. е. бюджет района носит социальный характер. На все остальные
расходы бюджета района приходится 24,4 % или 41674,7 тысячи рублей.
4
За 2014 год подготовлено 11 решений районной Думы « О внесении
изменений и дополнений в бюджет 2014 года». По сравнению с первоначально
утверждённым бюджетом, расходы бюджета района в течении года увеличены на
10006,6 тысяч рублей или на 6,7 %, в том числе по главным администраторам
расходов.
В течение финансового года задолженности
по заработной плате
допущено не было, расчёты за коммунальные услуги производились в течение
года с задержкой.
Председатель комитета финансов
О.Н.Михайлова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа