close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Департамент общего образования Томской области
LOGO
Штауб И.Б., заместитель начальника
Департамента общего образования
Томской области по экономическим
вопросам
LOGO
Анализ выполнения "обязательств" по средней ЗП и численности ПП
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ за 2014 год
(мониторинг в рамках распоряжения №196-ра от 03.04.2014)
Численность ПП, чел.
Средняя заработная плата ПП, руб.
факт
%
выполнения
обязательств
в т.ч.
учителя
45 329
45 750
100,9
47 025
272,9
27 730
27 730
100,0
29 908
0,3
138,8
37 368
37 352
100,0
41 248
100,1
-0,2
162,0
35 540
35 557
100,0
37 117
232,0
100,0
0,0
173,0
27 086
27 086
100,0
26 485
316,8
99,3
2,2
266,3
42 679
42 677
100,0
44 265
284
284,0
100,0
0,0
250,6
27 551
25 639
93,1
27 076
Колпашевский
493
491,5
99,7
1,5
394,5
38 895
38 895
100,0
40 193
Кривошеинский
193
192,3
99,7
0,7
158,9
35 597
35 597
100,0
36 116
Молчановский
199
198,7
99,8
0,3
155,4
36 710
36 873
100,4
38 754
Парабельский
179
179,0
100,0
0,0
145,0
39 610
39 610
100,0
41 593
Первомайский
248
248,0
100,0
0,0
209,0
25 004
25 005
100,0
25 291
Тегульдетский
102
101,6
99,6
0,4
89,9
43 598
43 403
99,6
44 856
Томский
718
717,9
100,0
0,1
630,3
30 289
30 294
100,0
31 206
Чаинский
176
175,7
99,8
0,3
138,1
36 752
36 974
100,6
39 231
Шегарский
199
199,0
100,0
0,0
173,5
26 341
26 341
100,0
27 518
г. Стрежевой
308
308,0
100,0
0,0
285,8
46 107
46 107
100,0
47 037
г. Кедровый
51
50,7
99,4
0,3
37,7
41 554
41 385
99,6
41 241
3 119
3 119,3
100,0
-0,3
2 673,9
30 263
30 263
100,0
30 924
748
747,1
99,9
0,9
643,7
35 769
35 816
100,1
37 032
8 812
8 794,3
99,8
17,7
7 292,4
32 988
32 962
99,9
34 062
обязательства
факт
% выполнения
обязательств
Александровский
109
108,0
99,1
1,0
95,1
Асиновский
329
324,7
98,7
4,3
Бакчарский
208
207,7
99,9
Верхнекетский
207
207,2
Зырянский
232
Каргасокский
319
Кожевниковский
г. Томск
ЗАТО Северск
ВСЕГО
отклонение в т.ч. учителя обязательства
LOGO
Анализ выполнения "обязательств" по средней ЗП и численности ПП
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ за 2014 год
Численность
Средняя заработная плата
обязательства
факт
% выполнения
обязательств
отклонение
обязательства
факт
% выполнения
обязательств
Александровский
48
47,7
99,4
0,3
43 874
43 926
100,1
Асиновский
122
122,1
100,1
-0,1
27 374
27 374
100,0
Бакчарский
24
24,0
100,0
0,0
33 578
31 610
94,1
Верхнекетский
67
67,0
100,0
0,0
30 345
30 345
100,0
Каргасокский
109
106,5
97,7
2,5
38 220
38 090
99,7
Кожевниковский
53
51,0
96,2
2,0
20 980
20 980
100,0
Колпашевский
160
159,8
99,9
0,2
36 962
36 962
100,0
Кривошеинский
41
38,5
93,9
2,5
29 727
29 727
100,0
Молчановский
21
21,0
100,0
0,0
35 377
35 377
100,0
Парабельский
37
37,0
100,0
0,0
33 799
35 426
104,8
Первомайский
49
49,0
100,0
0,0
25 705
25 705
100,0
Тегульдетский
12
11,1
92,4
0,9
34 274
32 448
94,7
Томский
261
261,0
100,0
0,0
25 631
25 656
100,1
Чаинский
18
17,8
98,9
0,2
42 853
42 853
100,0
Шегарский
34
34,0
100,0
0,0
23 628
23 628
100,0
г. Стрежевой
325
325,0
100,0
0,0
34 408
34 408
100,0
г. Кедровый
16
15,3
95,6
0,7
34 687
34 523
99,5
2 677
2 674,1
99,9
2,9
24 385
24 385
100,0
910
907,1
99,7
2,9
29 475
29 475
100,0
4 984
4 968,9
99,7
15,1
27 380
27 369
99,96
г. Томск
ЗАТО Северск
ВСЕГО
LOGO
Анализ выполнения "обязательств" по средней ЗП и численности ПП
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ за 2014 год
Численность
Средняя заработная плата
обязательства
факт
% выполнения
обязательств
отклонение
обязательства
факт
% выполнения
обязательств
Александровский
20
20,6
103,0
-0,6
39 447
39 519
100,2
Асиновский
34
33,6
98,8
0,4
24 696
24 696
100,0
Бакчарский
22
21,7
98,6
0,3
35 361
35 353
100,0
Верхнекетский
22
22,0
100,0
0,0
34 275
34 275
100,0
Зырянский
14
14,0
100,0
0,0
26 696
26 689
100,0
Каргасокский
23
22,0
95,7
1,0
42 776
42 776
100,0
Кожевниковский
26
26,0
100,0
0,0
23 156
23 156
100,0
Колпашевский
78
77,5
99,4
0,5
37 500
37 500
100,0
Кривошеинский
35
35,1
100,2
-0,1
32 976
32 976
100,0
Молчановский
23
23,0
100,0
0,0
30 361
30 361
100,0
Парабельский
18
18,0
100,0
0,0
40 340
40 340
100,0
Первомайский
29
29,0
100,0
0,0
26 764
26 764
100,0
Тегульдетский
9
9,5
105,6
-0,5
37 016
36 865
99,6
Томский
58
58,9
101,6
-0,9
24 230
24 231
100,0
Чаинский
12
12,0
100,0
0,0
33 933
33 933
100,0
Шегарский
23
22,0
95,7
1,0
25 904
25 904
100,0
г. Стрежевой
61
63,0
103,3
-2,0
41 018
38 420
93,7
г. Кедровый
5
5,0
100,0
0,0
36 172
36 335
100,5
г. Томск
625
632,2
101,2
-7,2
22 298
22 345
100,2
ЗАТО Северск
25
25,5
102,0
-0,5
33 233
33 234
100,0
1 185
1 193,6
100,7
-8,6
27 134
27 018
99,6
ВСЕГО
Задачи:
LOGO
Сохранение уровня средней заработной
платы педагогических работников
образовательных организаций, достигнутого
за 2014 год
Обеспечение увеличения окладов в 7,4%
Обеспечение МРОТ
Соотношение доли ФОТ по АУП и прочему
персоналу (не более 40%)
Структура Плана оптимизации по направлениям:
LOGO
оптимизация
сети
образовательных
организаций (реорганизация, ликвидация)
и оптимизация образовательных программ
Оптимизация
численности
вспомогательного
и
административноуправленческого персонала
Сокращение текущих расходов, повышение
энергетической
эффективности,
иные
мероприятия
Реализация Плана оптимизационных мероприятий за 2014 год
(утвержденного Распоряжением Департамента общего образования Томской
области №795-р от 25.12.2014)
Дошкольные
образовательные
организации
ВСЕГО
Наименование
общеобразовательные
организации
LOGO
организации
дополнительного
образования
план
факт
% вып.
план
факт
% вып.
план
факт
% вып.
план
факт
% вып.
Александровский
2 421
2 421
100
644
644
100
1 530
1 530
100
247
247
100
Асиновский
3 959
3 958
100
923
923
100
2 773
2 773
100
262
262
100
Бакчарский
2 926
2 926
100
248
248
100
2 435
2 435
100
243
243
100
Верхнекетский
3 149
3 149
100
623
623
100
2 290
2 290
100
236
236
100
Зырянский
1 976
1 976
100
0
0
0
1 859
1 859
100
117
117
100
Каргасокский
5 860
5 860
100
1 331
1 331
100
4 222
4 222
100
307
307
100
Кожевниковский
2 992
2 992
100
361
361
100
2 443
2 443
100
188
188
100
Колпашевский
8 756
8 756
100
1 850
1 850
100
5 992
5 992
100
914
914
100
Кривошеинский
2 859
2 859
100
379
379
100
2 119
2 119
100
361
361
100
Молчановский
2 826
2 826
100
231
231
100
2 377
2 377
100
218
218
100
Парабельский
2 833
2 833
100
386
386
100
2 219
2 219
100
227
228
100
Первомайский
2 570
2 570
100
391
391
100
1 936
1 936
100
243
243
100
Тегульдетский
1 569
1 569
100
128
128
100
1 337
1 337
100
104
104
100
Томский
9 698
9 698
100
2 154
2 154
100
7 105
7 105
100
439
439
100
Чаинский
2 308
2 308
100
229
229
100
1 952
1 952
100
127
127
100
Шегарский
2 073
2 073
100
250
250
100
1 637
1 637
100
186
186
100
Стрежевой
8 722
8 722
100
3 513
3 513
100
4 427
4 427
100
782
782
100
Кедровый
918
918
100
166
166
100
695
695
100
57
57
100
Томск
53 782
53 782
100
19 941
19 941
100
29 486
29 486
100
4 355
4 355
100
Северск
17 485
17 485
100
8 894
8 894
100
8 331
8 331
100
260
260
100
ОГО
3 846
3 846
100
0
0
0
3 670
3 670
100
176
176
100
143 527
143 527
100
42 642
42 642
100
90 835
90 835
100
10 050
10 050
100
ВСЕГО
LOGO
Выполнение Плана оптимизации в разрезе направлений за 2014 год
Общеобразовательные организации
Наименование
Оптимизация сети
образовательных
Оптимизация численности
организаций и
вспомогательного и
образовательных программ
административно(в том числе ликвидация, управленческого персонала
реорганизация)
План
Александровский
Асиновский
Бакчарский
Верхнекетский
Зырянский
Каргасокский
Кожевниковский
Колпашевский
Кривошеинский
Молчановский
Парабельский
Первомайский
Тегульдетский
Томский
Чаинский
Шегарский
Стрежевой
Кедровый
Томск
Северск
Областные
государственные
организации
ВСЕГО
1 962
1 130
613
81
374
540
519
422
100
2 320
610
300
136
Факт
1 676
1 028
613
81
374
540
519
422
100
811
610
300
136
1 848
%
85
91
100
100
100
100
100
100
100
35
100
100
100
План
Факт
%
1 888
159
970
1 888
610
1 030
100
384
106
112
229
112
229
100
100
1 016
1 837
464
1 050
1 837
464
103
100
100
1 122
240
530
651
1 122
240
530
695
100
100
100
107
0
Сокращение текущих
расходов, повышение
энергетической
эффективности, иные
мероприятия
ИТОГО
План
Факт
%
План
Факт
%
1 530
885
314
190
1 246
4 110
2 214
5 911
729
0
1 237
1 514
1 237
4 785
220
1 097
3 761
44
29 486
6 483
1 530
885
149
232
1 246
4 110
2 214
5 911
695
100
100
47
122
100
100
100
100
95
1 237
1 514
1 237
6 294
220
1 097
3 761
29 486
8 331
100
100
100
132
100
100
100
0
100
129
1 530
2 773
2 435
2 290
1 859
4 222
2 443
5 992
2 119
2 377
2 219
1 936
1 337
7 105
1 952
1 637
4 427
695
29 486
8 331
1 530
2 773
2 435
2 290
1 859
4 222
2 443
5 992
2 119
2 377
2 219
1 936
1 337
7 105
1 952
1 637
4 427
695
29 486
8 331
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
794
581
73
320
533
167
2 556
2 556
100
3 670
3 670
100
11 748
7 791
66
9 538
10 340
108
69 549
72 705
105
90 835
90 835
100
LOGO
Выполнение Плана оптимизации в разрезе направлений за 2014 год
Организации дошкольного образования
Наименование
Оптимизация сети
образовательных
организаций и
образовательных
программ (в том числе
ликвидация,
реорганизация)
План
Александровский
Асиновский
Бакчарский
Верхнекетский
Зырянский
Каргасокский
Кожевниковский
Колпашевский
Кривошеинский
Молчановский
Парабельский
Первомайский
Тегульдетский
Томский
Чаинский
Шегарский
Стрежевой
Кедровый
Томск
Северск
ВСЕГО
Факт
%
Оптимизация
численности
вспомогательного и
административноуправленческого
персонала
План
150
Факт
%
182
121
220
220
100
0
231
134
231
134
100
100
128
138
0
128
114
100
83
322
148
322
166
100
112
0
91
91
100
500
179
50
179
10
100
293
293
100
1 063
613
58
1 471
1 497
102
Сокращение текущих
расходов, повышение
энергетической
эффективности, иные
мероприятия
ИТОГО
План
Факт
%
План
Факт
%
644
773
248
623
644
741
248
623
100
96
100
100
644
923
248
623
644
923
248
623
100
100
100
100
1 111
361
1 850
288
0
252
391
1 111
361
1 850
288
100
100
100
100
252
391
100
100
1 516
51
250
2 898
18
19 941
8 894
40 108
1 990
51
250
2 898
131
100
100
100
0
100
100
101
1 331
361
1 850
379
231
386
391
128
2 154
229
250
3 513
166
19 941
8 894
42 642
1 331
361
1 850
379
231
386
391
128
2 154
229
250
3 513
166
19 941
8 894
42 642
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
19 941
8 894
40 532
LOGO
Выполнение Плана оптимизации в разрезе направлений за 2014 год
Организации дополнительного образования
Наименование
Оптимизация сети
образовательных
организаций и
образовательных программ
(в том числе ликвидация,
реорганизация)
План
Александровский
Асиновский
Бакчарский
Верхнекетский
Зырянский
Каргасокский
Кожевниковский
Колпашевский
Кривошеинский
Молчановский
Парабельский
Первомайский
Тегульдетский
Томский
Чаинский
Шегарский
Стрежевой
Кедровый
Томск
Северск
183
100
243
Факт
183
100
243
%
100
101
100
44
44
0
44
0
100
153
4
153
100
0
Оптимизация
численности
вспомогательного и
административноуправленческого
персонала
План
Факт
%
177
177
100
58
58
100
152
152
100
178
218
123
178
218
123
100
100
100
395
36
77
200
439
36
77
200
111
100
100
100
4 355
4 355
100
ОГУ
ВСЕГО
771
723
94
5 969
6 013
101
Сокращение текущих
расходов, повышение
энергетической
эффективности, иные
мероприятия
ИТОГО
План
Факт
%
План
Факт
%
247
85
243
178
117
155
188
914
247
85
243
178
117
155
188
914
100
100
100
100
100
100
100
100
0
5
5
100
104
104
100
47
109
429
53
47
109
429
57
100
100
100
108
260
260
100
247
262
243
236
117
307
188
914
361
218
227
243
104
439
127
186
782
57
4 355
260
247
262
243
236
117
307
188
914
361
218
228
243
104
439
127
186
782
57
4 355
260
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
176
176
100
176
176
100
3 310
3 314
100
10 050
10 050
100
Проблемы, связанные с реализацией планов оптимизации
LOGO
Отсроченный экономический эффект реализации планов
(выплата пособий при сокращении персонала)
Обеспечение минимального размера оплаты труда
Достоверность, своевременность и качество предоставления
отчетных данных муниципальными органами управления
образования
Изменения объемов средств в разрезе направлений в связи с
уточнением муниципальных Планов оптимизации
Выполнение основных показателей за 2014 год
(предварительно)
ПЛАН
ФАКТ
LOGO
ОДО – 27 380
ОО – 32 988
ОДО – 27 369
ОО – 32 962
ОДОД – 27 134
ОДОД – 27 018
ОДО- 9,72
ОО – 13,02
ОДО- 9,75
ОО – 13,0
ОДОД – 128,33
ОДОД – 127,5
Доля работников АУП и ВП в
общей численности работников
образовательных организаций,
%
ОДО- 51,3
ОО – 43,8
ОДО- 48,8
ОО – 42,9
ОДОД – 40,8
ОДОД – 41,5
Доля расходов на оплату труда
АУП и ВП в общем ФОТ
работников образовательных
организаций, %
ОДО –33,9
ОО- 28,5
ОДО –36,4
ОО-29,7
ОДОД - 31,4
ОДОД - 33,8
Уровень средней заработной
платы педагогических
работников, руб.
Норматив числа получателей
услуг на 1 педагогического
работника, человек
Уточнение «дорожных
карт»
Расчеты финансового обеспечения,
Нормативно-правовое сопровождение
ДК
Уточнение планов оптимизации
расходов
Заключение соглашений
Заключение «эффективных
контрактов»
Мониторинг, контроль,
сопровождение
Регион
ОМСУ
Апрель 2015*
ОО
Регион
ОМСУ
Апрель 2015*
ОО
Регион
ОМСУ
По графику
ОО
Регион
ОМСУ
ОО
LOGO
постоянно
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа