close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1
ДОКЛАД
на публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Город Ижевск» за 2013 год
Слайд 1
Уважаемые жители города - участники публичных слушаний!
Добрый день!
Позвольте представить Вашему вниманию финансовые итоги 2013
года.
Наше с Вами общение при обсуждении значимых для города вопросов
происходит регулярно. Открытость и прозрачность бюджетного процесса и
бюджетных
процедур,
своевременное
информирование
населения
о
деятельности муниципальной власти и депутатов – одно из обязательных
условий
нашей
работы.
За
отчетный
период
все
правовые
акты
обнародовались на информационных стендах, продолжается взаимодействие
со средствами массовой информации. Любой пользователь сети Интернет
может получить всю информацию о деятельности Администрации города и
ее структурных подразделениях, о проводимых мероприятиях, зайдя на
2
официальный сайт Администрации муниципального образования «Город
Ижевск». В разделе «Бюджет для граждан» размещена информация в
доступной для граждан форме.
Слайд 2
Истекший год явился для нас периодом непростого, но устойчивого
развития,
повышения
стабильной
работы
эффективности
и
муниципального
прозрачности
сектора
экономики,
управления.
Основными
направлениями бюджетной политики стали:
- сбалансированность бюджета, надежность оценок и прогнозов, положенных
в основу формирования бюджета города;
- повышение эффективности бюджетных расходов в отраслях социальной
сферы;
- оказание муниципальных услуг на основе муниципальных заказов и
контрактов, интеграция контрактной системы в бюджетный процесс.
Исполнение бюджета города Ижевска в 2013 году осуществлялось в
соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 20 декабря
2012 года № 368 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск»
3
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», с внесенными в
течение года изменениями.
Слайд 3
Первоначальный бюджет был принят со следующими показателями:
доходы – 8,5 млрд. рублей;
расходы – 9 млрд. рублей.
В целях поэтапной реализации Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года, уточнения направлений целевого и
эффективного расходования бюджетных средств, погашения кредиторской
задолженности в течение 2013 года было принято 5 решений Городской
думы о внесении изменений в решение Городской думы города Ижевска «О
бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов». В результате чего уточненные
плановые
назначения
(с
учетом
дополнительных
поступлений из вышестоящих бюджетов) составили:
по доходам – 11,2 млрд. рублей;
по расходам – 12,2 млрд. рублей.
безвозмездных
4
Исполнение доходной части бюджета города Ижевска в 2013 году было
нацелено на обеспечение исполнения плановых назначений, соблюдение
сбалансированности бюджета, а также сохранение и развитие доходного
потенциала бюджета.
Слайд 4
Общий объём мобилизованных доходов в бюджет города в 2013 году
составил 10 млрд. 905 млн. рублей, или 97,5% к плану. Темп роста доходов
к 2012 году – 118,5%, или 1 млрд. 699 млн. рублей.
В 2013 году безвозмездные поступления составили 4 млрд. 557 млн.
рублей, в том числе из вышестоящих бюджетов поступило 4 млрд. 575 млн.
рублей, что на 518 млн. рублей больше, чем в 2012 году.
Налоговые и неналоговые доходы выросли на 1 млрд. 149 млн.
рублей относительно 2012 года и составили 6 млрд. 348 млн. рублей. Темп
роста к 2012 году – 122,1%.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общей сумме
доходов в 2013 году возросла относительно 2012 года и составила 58%.
5
Слайд 5
Традиционно по величине поступлений и удельному весу лидирует
налог на доходы физических лиц, на который приходится 75% налоговых
доходов города. В абсолютных показателях поступление данного налога
составило 3 млрд. 903 млн. рублей. Темп роста к прошлому году – 113,2%.
Единый налог на вменённый доход поступил в сумме 335 млн.
рублей. Темп роста к прошлому году – 98%.
На протяжении ряда лет Администрация города Ижевска ведет работу
по увеличению собственного доходного потенциала города. Прежде всего,
это касается работы с местными налогами: налогом на имущество
физических лиц и земельным налогом, поступления от которых в полном
объеме идут в бюджет города. Благодаря этому, с каждым годом растет
поступление данных доходов в бюджет.
В 2013 году местные налоги исполнены в сумме 841 млн. рублей, что
на 517 млн. рублей превышает исполнение 2012 года. Темп роста составил
260%.
Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 100 млн.
рублей, это на 41 млн. рублей превысило поступления 2012 года.
6
Поступление земельного налога в 2013 году на 476 млн. рублей выше
уровня 2012 года и составило 740 млн. рублей.
Слайд 6
Основными доходными источниками в группе неналоговых доходов
являются доходы от использования и реализации муниципального имущества
и земельных участков.
Доходы от использования имущества поступили в сумме 435 млн.
рублей, что на 4 млн. рублей больше относительно 2012 года. Темп роста –
101%.
Доходы от реализации имущества и земельных участков составили
571 млн. рублей, это на 143 млн. рублей больше, чем в 2012 году.
7
Слайд 7
Бюджет города Ижевска по итогам 2013 года исполнен с дефицитом в
сумме 452 млн. рублей.
В 2013 году привлечены коммерческие кредиты в сумме 800 млн.
рублей, в то же время осуществлено погашение бюджетных кредитов на
сумму 432 млн. рублей.
Муниципальный долг города Ижевска по состоянию на 1 января 2014
года сложился в сумме 3 млрд. 491 млн. рублей и составил 55% от
собственных доходов бюджета города.
Сложившийся дефицит и объём муниципального долга соответствуют
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
8
Слайд 8
Показатели расходной части бюджета в истекшем году определялись
основными приоритетами социально-экономического развития городского
округа, а также задачами, связанными с предоставлением населению
закрепленных за органами местного самоуправления услуг.
Структура расходной части бюджета в 2013 году не претерпела
существенных изменений по сравнению с предшествующим периодом.
По расходам в 2013 году бюджет города исполнен в сумме 11 млрд.
357 млн. рублей, в том числе в части местного бюджета - 6 млрд. 717,9 млн.
рублей.
9
Слайд 9
Структура расходов 2013 года представлена на слайде.
Как Вы видите, в приоритете расходы на функционирование
социальной сферы. По итогам года они занимают 67,6% от общих расходов
бюджета – это 7 млрд. 678 млн. рублей, в том числе в части местного
бюджета – 4 млрд. 105,4 млн. рублей.
Рост объема расходов связан с реализацией майских Указов в части
доведения средней заработной платы отдельных категорий работников до
уровня целевого показателя года, установленного в «дорожных картах»
Администрацией города Ижевска. Расходы на заработную плату с
начислениями по муниципальным учреждениям города Ижевска в 2013 году
составили 5,8 млрд. рублей.
10
Слайд 10
Традиционно наиболее значительными по объему являются расходы на
образование.
В 2013 году исполнение по разделу «Образование» за счет всех
бюджетных источников составило 6 млрд. 558 млн. рублей. Темп роста к
уровню 2012 года – 119,7%.
В общей структуре расходов на образование финансирование
дошкольного образования составило 39,8%, общего образования – 53,3%,
молодежной политики и оздоровления детей – 1,6%, других вопросов в
области образования – 5,3%.
11
Слайд 11
Подраздел «Общее образование» профинансирован на сумму 3 млрд.
492 млн. рублей. Эти средства были направлены на улучшение качества
общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего,
дополнительного образования.
Ежегодно выделяются средства на подготовку образовательных
учреждений к новому учебному году. В 2013 году из всех источников
финансирования выделено более 104 млн. рублей, направленных на
выполнение предписаний надзорных органов: восстановление ограждений
территорий школ; ремонт инженерных коммуникаций, спортивных залов,
кабинетов, мастерских. На модернизацию системы общего образования было
израсходовано 87 млн. рублей.
12
Слайд 12
Особое
внимание
было
уделено
дошкольному
образованию.
Финансирование на организацию предоставления дошкольного образования
составило более 2,6 млрд. рублей, что на 545 млн. рублей больше, чем в 2012
году.
В 2013 году продолжалась работа по увеличению количества мест в
дошкольных учреждениях.
За счет выделенных целевых средств в сумме 51 млн. рублей был
произведен ремонт кровель в 62 детских дошкольных учреждениях,
заменены оконные блоки в 34 детских садах, пристроено 20 теневых навесов.
На
модернизацию
системы
дошкольного
вышестоящих бюджетов выделено 117 млн. рублей.
образования
за
счет
13
Слайд 13
Расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление
детей» составили 107,8 млн. рублей.
По
подразделу
«Другие
вопросы
в
области
образования»
мероприятия исполнены на сумму 350 млн. рублей, в том числе: на
реализацию муниципальной целевой программы «Детское и школьное
питание
в
городе
Ижевске»,
в
рамках
которой
за
счет
средств
муниципального бюджета в 2013 году бесплатным питанием было
обеспечено более 4,5 тысяч учащихся льготных категорий, потрачено 8 млн.
рублей; на реализацию республиканской целевой программы «Детское и
школьное питание» - 17,7 млн. рублей; по долгосрочной целевой программе
по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы
города Ижевска израсходовано 19,9 млн. рублей.
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи профинансированы на сумму 80,9 млн. рублей. На
вручение грантов одаренным школьникам направлено 2 млн. рублей.
14
Слайд 14
Организация
досуга
и
предоставление
гражданам
города
муниципальных услуг в сфере культуры осуществлялись благодаря
функционированию 23 учреждений культуры, 8 из которых являются
автономными. Расходы по данной сфере в 2013 году составили более 153
млн. рублей (89,7% к плану).
Ежегодно услугами библиотек пользуются более 100 тысяч горожан. В
детских школах искусств растет контингент учащихся. С целью сохранения
истории города Ижевска на базе муниципального автономного учреждения
«Выставочный Центр Галерея» создан музей истории города Ижевска.
На
проведение
ремонтов
учреждений
культуры
в
2013
году
израсходовано 17,7 млн. рублей (в том числе внебюджетных средств – 13,5
млн.
рублей).
Текущий
учреждениях культуры.
косметический
ремонт
осуществлен
в
18
15
Слайд 15
По разделу «Социальная политика» расходы исполнены на 97,8% в
общей сумме - 873 млн. рублей, в том числе за счет средств местного
бюджета – 222,5 млн. рублей, или 98,6% к плану.
Услуги,
предоставляемые
муниципальными
учреждениями
социального обслуживания, являются стабильно востребованными.
Пенсионеры,
не
являющиеся
федеральными
и
региональными
льготниками, получали ежемесячную денежную выплату на проезд в
городском общественном транспорте. На выплату ЕДВ за 2013 год из
городского бюджета было направлено более 200 млн. рублей.
Также ежегодно увеличивается количество многодетных семей,
пользующихся государственной поддержкой. За прошлый год семьям данной
категории были предоставлены следующие льготы:
- 30-процентная компенсация произведенных расходов на оплату
коммунальных услуг;
- право бесплатного проезда в городском транспорте и пригородных
маршрутах;
- обеспечение бесплатным питанием 1 раз в учебный день;
16
- выделение бесплатных лекарственных средств.
Льготы гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города
Ижевска», в 2013 году составили 2 млн. 484 тыс. рублей.
Слайд 16
По разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете отчетного
года выделено 92 млн. рублей, или 99,7% от плана. Деятельность
учреждений была направлена на обеспечение условий развития на
территории города физической культуры и массового спорта, организацию
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
пропаганду здорового образа жизни.
17
Слайд 17
В 2013
году расходы
бюджета на финансирование отраслей
муниципального хозяйства из бюджетов всех уровней составили 2 млрд.
703 млн. рублей или 80,4% к плану, в том числе:
-
расходы
раздела
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность» профинансированы в сумме 64 млн.
рублей – 98,8% от годового плана.
Основным направлением финансирования отрасли является решение
задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
18
Слайд 18
- по разделу «Национальная экономика» исполнение составило
1 млрд. 624,4 млн. рублей, или 79,7% от плана. Расходы на содержание,
ремонт и капремонт автодорог общего пользования в рамках Дорожного
фонда составили 1 млрд. 212 млн. рублей. Мероприятия в области
строительства, архитектуры и градостроительства и мероприятия по
землеустройству и землепользованию профинансированы на 23,3 млн.
рублей. Расходы на капитальное строительство составили более 236 млн.
рублей, в том числе на укрепление берега Ижевского водохранилища за счет
вышестоящих бюджетов израсходовано 209,8 млн. рублей;
19
Слайд 19
- расходы «Жилищно-коммунального хозяйства» составили 1 млрд.
12,8 млн. рублей, или 80,5% от плана на год,в том числе:
*капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан
из аварийного жилищного фонда - 149,4 млн. рублей;
* капитальный ремонт жилищного фонда по решениям судов –
27,3 млн. рублей;
* приобретение жилых помещений по решениям судов -12 млн. рублей;
* мероприятия в области «коммунального хозяйства» - 94 млн. рублей;
* благоустройство – 338,8 млн. рублей, из них: озеленение территории
городского округа, содержание мест захоронений, освещение улиц,
содержание автодорог, финансирование в рамках программы «Светлый
город», прочее благоустройство;
* капитальное строительство – 233,5 млн. рублей;
* расходы в рамках реализации республиканской целевой программы
«Чистая вода» - 33 млн. рублей.
20
Комплекс
природоохранных
мероприятий
по
разделу
«Охрана
окружающей среды» профинансирован в общей сумме 1,6 млн. рублей, или
97,4% от запланированных.
Слайд 20
Общий
объем
капитальных
вложений,
осуществляемых
Управлением строительства, направленных как на социальную сферу, так и
на отрасли муниципального хозяйства, за счет всех источников в 2013 году
составил 594,2 млн. рублей – 72,6% от плана. Как наиболее значимые стоит
отметить следующие объекты:
- очистка ложа пруда на реке Малиновка – 3 млн. рублей;
- комплекс инженерных сооружений по укреплению берега Ижевского
водохранилища – 209,8 млн. рублей;
- строительство социального жилья – 158,9 млн. рублей;
- строительство объектов водоснабжения и канализации – 77,8 млн.
рублей;
- строительство объектов газоснабжения – 28,6 млн. рублей;
- реконструкция и капитальный ремонт объектов образования
54,8 млн. рублей.
–
21
На обслуживание муниципального долга в 2013 году направлено 269
млн. рублей.
Слайд 21
В 2013 году профинансировано 18 муниципальных целевых
программ на сумму 354 млн. рублей, что составило 94% годовых
назначений.
22
Слайд 22
Подводя итоги сказанному, необходимо отметить, что впереди много
новых и непростых задач, которые предстоит решить вместе. Убежден, что
при условии взаимопонимания, сплоченной работе всех ветвей власти нам
удастся продвинуть развитие города на шаг вперед, сделать жизнь наших
граждан надежнее и комфортней.
Благодарю всех за внимание!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа