close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Постановление администрации города Астрахани
от 12 ноября 2012 г. N 9777-а
"Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования
"Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и
подростков города Астрахани в 2013 году"
С изменениями и дополнениями от:
5 апреля, 28 июня 2013 г.
В целях создания благоприятных условий для укрепления здоровья и организации
досуга детей и подростков в каникулярное время, профилактики правонарушений в
детской и подростковой среде, руководствуясь Уставом муниципального образования
"Город Астрахань", постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 N
2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ муниципального образования "Город Астрахань", с изменениями,
внесенными постановлением администрации города Астрахани от 05.06.2012 N 4779,
постановляю:
1.
Утвердить
прилагаемую
ведомственную
целевую
программу
муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году" (далее Программа).
2. Финансово-казначейскому управлению администрации города Астрахани
осуществлять финансирование основных мероприятий Программы в пределах
ассигнований, предусмотренных городским бюджетом на 2013 год.
3. Руководителям структурных подразделений администрации города и органов
местного самоуправления обеспечить реализацию Программы в полном объеме.
4. Управлению пресс-службы администрации города Астрахани опубликовать
настоящее постановление администрации города в средствах массовой информации.
5. Управлению контроля и документооборота администрации города Астрахани
направить настоящее постановление администрации города в контрольно-правовое
управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр
муниципальных нормативно-правовых актов, в установленный законом срок.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления администрации города
Астрахани возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам.
Мэр города
М.Н. Столяров
Ведомственная целевая программа
"Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков
города Астрахани в 2013 году"
(утв. постановлением администрации города Астрахани от 12 ноября 2012 г. N
9777-а)
Паспорт
Наименование
субъекта
бюджетного планирования
Наименование Программы
-
Должностное
лицо,
утвердившее
программу
(дата утверждения), или
наименование и номер
соответствующего
нормативного акта
Цели и задачи:
-
-
управление
по
образованию
и
науке
администрации города Астрахани
"Организация отдыха, досуга, оздоровления и
занятости детей и подростков города Астрахани в
2013 году"
стратегической целью Программы является
удовлетворение потребностей детей и их
родителей в качественных и социально значимых
услугах оздоровления и отдыха для улучшения
состояния здоровья детского населения города
Астрахани.
Задачи:
ресурсное
обеспечение
структурных
подразделений администрации города Астрахани
для организации оздоровительной кампании 2013
года;
- организация оздоровительной и воспитательной
работы с детьми в каникулярное время с
обязательной организацией питания и отдыха
детей;
- приобщение детей и подростков к здоровому
образу жизни во внешкольное время;
- создание условий для сохранения и дальнейшего
развития учреждений оздоровления и отдыха,
обеспечивающих нормальную жизнедеятельность
детей и подростков;
- организация временной занятости подростков в
каникулярный период;
создание
условий
для
организации
культурно-досуговой
деятельности,
обеспечивающей разумное и полезное проведение
детьми и подростками свободного времени, их
духовно-нравственное развитие;
Целевые индикаторы
показатели
и
Характеристика
программных мероприятий
-
-
- создание культурного пространства для
творческого
общения
талантливых
детей,
педагогов и деятелей культуры и искусства;
выявление молодых дарований, в том числе и с
ограниченными
возможностями,
в
области
музыкального,
изобразительного
и
хореографического искусства;
- повышение профессионального уровня и
спортивного
мастерства
воспитанников
муниципальных
учреждений
спортивной
направленности.
Программа позволит:
- оздоровить 5100 детей в лагерях с дневным
пребыванием
на
базе
муниципальных
образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей;
- организовать отдых и оздоровление в загородных
стационарных детских оздоровительных лагерях
1360 детей и подростков;
- повысить общий культурно-образовательный
уровень и организовать досуг для 10200 детей и
подростков;
- организовать оздоровление 40 одаренных детей в
рамках летней творческой школы;
- организовать профильную спортивную смену для
50 подростков;
организовать
экскурсионно-познавательные
поездки,
туристические
оздоровительные
площадки для 572 подростков;
- организовать временную занятость 10500
подростков.
Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков рассматривается в последние годы как
непременный атрибут социальной политики в
отношении семьи и детей.
Предлагаемая Программа является продолжением
программных
мероприятий
ведомственной
целевой программы "Организация отдыха,
досуга, оздоровления и занятости детей и
подростков города Астрахани на 2012 год",
утвержденной постановлением администрации
города Астрахани от 14.10.2011 N 9725 (с
изменениями от 25.04.2012 N 3722, от 12.07.2012 N
6016, от 28.12.2012 N 11339), направленной на
создание экономических и организационных
условий, обеспечивающих охрану и укрепление
здоровья,
профилактику
заболеваний,
санитарно-гигиеническое обслуживание, режим
питания,
закаливание
организма,
занятия
физической культурой, спортом и туризмом,
Срок реализации
Объемы
и
источники
финансирования
-
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и показатели
социально-экономической
эффективности
-
формирование навыков здорового образа жизни.
2013 год
Общая сумма расходов Программы составляет
28063854 руб., в том числе:
- безвозмездные поступления (субсидия из
бюджета Астраханской области) - 10507816 руб.;
- бюджет муниципального образования "Город
Астрахань" - 10757730 руб.;
- внебюджетные средства - 6798308 руб.
По
предварительным
данным,
выполнение
мероприятий, намеченных Программой, позволит
охватить организованными формами отдыха,
оздоровления, занятости, творческого досуга 27822
подростка.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем
реализации Программы
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха, досуга, оздоровления и
занятости детей подростков города Астрахани в 2013 году" (далее - Программа)
определяет совокупность приоритетных направлений в сфере отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков, включающих цели и задачи, связанные с
удовлетворением потребностей детей и подростков, их родителей в качественных и
социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья
детей и подростков.
Организованный отдых обеспечивает ребенку дополнительные возможности для
духовного, интеллектуального и физического развития, развития его творческих
способностей и в то же время, обеспечивает развитие его личностных интересов,
позволяет приобрести опыт взаимоотношений с людьми различных возрастных
категорий.
Происходящие изменения в детской и молодежной среде привели к
необходимости координации усилий по различным направлениям деятельности в
интересах детей и подростков. Осуществляемая политика по совершенствованию
системы оздоровления, в том числе в части организации одноразового горячего питания
для обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений
города Астрахани, отдыха детей и подростков может оцениваться как последовательная
и целесообразная. Документы и нормативно-правовые акты, разработанные в ходе
реализации целевых программ, направленных на организацию отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков города Астрахани, заложили реальную основу для
принципиального изменения подходов к обеспечению оздоровления и отдыха детей и
подростков, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья во
внеучебное время.
Гарантированно получить оздоровительные услуги на данный момент могут
только отдельные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).
Для иных категорий несовершеннолетних направление в загородный
оздоровительный лагерь зависит от ряда объективных и субъективных факторов, в том
числе от своевременности формирования работодателем заявки на оздоровление детей
сотрудников; наличия в бюджете муниципального образования средств на проведение
детской оздоровительной кампании; наличия близкорасположенного загородного
оздоровительного учреждения. В качестве замены предлагается отдых детей на базе
лагерей с дневным пребыванием, экскурсии и походы.
В каникулярное время много детей и подростков, остающихся в городе,
предоставлены сами себе. И как следствие, возрастает детская и подростковая
безнадзорность, увеличивается количество асоциальных явлений, детского
травматизма, несчастных случаев и ДТП. Именно поэтому так необходима непрерывная
работа с детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле, особенно в
каникулярное время.
В сложившейся ситуации организация отдыха, досуга и занятости детей требует
программно-целевого подхода на ведомственном уровне и должна рассматриваться как
целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья
детей, развитию их творческих способностей, сокращению числа правонарушений среди
несовершеннолетних, снижению социальной напряженности в городе.
3. Перечень и характеристика целей, мероприятий, индикаторов (показателей) и
результатов
Стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей
и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха
для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани.
Задачи:
- ресурсное обеспечение структурных подразделений администрации города
Астрахани для организации оздоровительной кампании 2013 года;
- организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное
время с обязательной организацией питания и отдыха детей;
- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное
время;
- создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений
оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей и
подростков;
- организация временной занятости подростков в каникулярный период;
- создание условий для организации культурно-досуговой деятельности,
обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного
времени, их духовно-нравственное развитие;
- создание культурного пространства для творческого общения талантливых
детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том
числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и
хореографического искусства;
- повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников
муниципальных учреждений спортивной направленности.
Результатами реализации программы являются:
- создание условий для отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и
подростков города Астрахани;
- сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних;
- стабилизация семьи, как основного социального института общества;
- снижение социальной напряженности, укрепление здоровья подрастающего
поколения, сокращение роста детской и подростковой преступности.
Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении 1.
4. Описание системы управления реализацией Программы
Заказчиком и исполнителем Программы является управление по образованию и
науке администрации города Астрахани.
Механизм реализации Программы включает в себя организационные
мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль
исполнения предусмотренных Программой работ. Неотъемлемым элементом
управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый комиссией по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, утвержденной
постановлением мэра города от 11.06.2010 N 3999-м (с изменениями от 28.06.2010 N
4366-м, от 28.01.2011 N 593-м, от 14.04.2011 N 2867-м), посредством анализа
результатов реализации программных мероприятий.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с постановлением
администрации города Астрахани от 14.03.2012 N 2086 "Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями от 05.06.2012 N 4779, от
17.04.2013 N 2972, от 24.04.2013 N 3210.
Заказчик Программы уточняет мероприятия, объем финансирования Программы с
учетом выполненных работ, формирует бюджетную заявку, предусматривая в ней объем
ассигнований на реализацию мероприятий Программы.
В ходе реализации мероприятий программы министерство социального развития и
труда Астраханской области заключает соглашения о предоставлении субсидии с
муниципальным образованием "Город Астрахань" на частичную оплату средней
стоимости путевки в загородные лагеря для детей работников бюджетной сферы и для
детей граждан, не занятых в сфере бюджетных услуг, и осуществляет перечисление
субсидии в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.
Использование финансовых средств будет осуществляться на основании
размещения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".
Заказчик Программы несет ответственность за целевое использование
финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий,
контролирует ход реализации Программы и в установленном порядке предоставляет
отчет в управление по стратегическому развитию и экономическому анализу
администрации города Астрахани.
5. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия будут реализовываться в рамках задач, поставленных в Программе.
Система программных мероприятий соответствует основным направлениям
политики администрации города Астрахани в сфере организации отдыха и оздоровления
детей и подростков и включает в себя:
- финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и
подростков города Астрахани;
- организационное обеспечение программных мероприятий.
Исполнителем программных мероприятий является управление по образованию и
науке администрации города Астрахани.
Управлением по образованию и науке администрации города Астрахани в рамках
реализации Программы за счет средств МО "Город Астрахань" и внебюджетных средств
запланированы следующие мероприятия:
- "Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при
образовательных учреждениях в летний каникулярный период" - 9956730 руб. средства
МО "Город Астрахань"; 4904058 руб. внебюджетные средства, сроки реализации: июнь август;
- "Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях" - 10507816 руб. безвозмездные поступления (субсидия из
бюджета Астраханской области), сроки реализации: июнь - август;
- "Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным
местам города Астрахани" - 178000 руб., внебюджетные средства, сроки реализации:
июнь - август;
- "Организация и проведение туристической оздоровительной площадки на
побережье Черного моря" - 1716250 руб., внебюджетные средства, сроки реализации:
июнь - август;
- "Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих
оздоровительные лагеря" - 151000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки
реализации: июнь - август;
- "Организация и проведение социально-культурного проекта "Летняя творческая
школа для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" - 400000 руб.,
средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: август;
- "Организация и проведение профильной спортивной смены" - 250000 руб.,
средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: август.
6. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2013 год.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет проведена по
итогам реализации программных мероприятий с учетом плановых и достигнутых
показателей. Оценка эффективности расходования бюджетных средств представлена в
приложении 2.
8. Методика оценки эффективности Программы
Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий
основываются на анализе достигнутых фактических показателей и их прогнозных
изменений.
Программа позволит оздоровить 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием на
базе муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей; организовать отдых и оздоровление в загородных стационарных
детских
оздоровительных
лагерях
1360
детей;
повысить
общий
культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 10200 детей и подростков;
организовать оздоровление 40 одаренных детей на базе летней творческой школы;
организовать профильную спортивную смену для 50 подростков, организовать
экскурсионно-познавательные поездки, туристические оздоровительные площадки для
572 детей; организовать временную занятость 10500 подростков.
9. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет
безвозмездных поступлений (субсидия из бюджета Астраханской области), бюджета МО
"Город Астрахань" и внебюджетных источников.
При организации финансирования мероприятий Программы необходимо
учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым
использованием выделенных средств.
Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2013 год составляет
28063854 руб., в том числе:
- безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области) в
соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 02.03.2010 N
71-П "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Астраханской области" - 10507816 руб.;
- бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 10757730 руб.;
- внебюджетные средства - 6798308 руб.
Расчеты стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием, организованный на базе муниципального бюджетного образовательного
учреждения города Астрахани в 2013 году, предварительный расчет расходов на
организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2013 году,
расчет расходов на организацию и проведение спортивной профильной смены на 2013
год, расчет расходов на организацию мероприятий по летнему отдыху детей и
подростков в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования
города Астрахани в 2013 году, расчет расходов на организацию и проведение летней
творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" в 2013
году, расчет расходов на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных
стационарных детских оздоровительных лагерях представлены в приложениях 3 - 8.
10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые
индикаторы
По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных
Программой, позволит охватить различными формами отдыха, оздоровления, занятости,
творческого досуга 27822 ребенка, укрепить здоровье учащихся, снизить показатели
заболеваемости на территории города Астрахани. Индикаторы оценки результативности
и планируемых результатов представлены в приложении 9.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Перечень
программных мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы
N п/п
1
2
3
4
5
6
7
Стратегические цели,
тактические задачи,
мероприятия, на
реализацию которых
направлены бюджетные
ассигнования
Объем
затрат,
руб.
Источник
финансирова
ния
Сроки
исполн
ения
Исполнители,
ответственны
е
Планируемые показатели результатов деятельности
Целевое
значение
показатели
ед. отчет текущ
планируемое
(конечный
изм. ный ий год,
значение
результат)
год,
2012
2013 год
2011
всего
в том
числе на
01.07
Цель 1 - удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения
состояния здоровья детского населения города Астрахани
Задача 1.1 - организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей
Мероприятие 1.1.1 - 9956730 Бюджет МО Июнь - Управление
Показатель
1
- чел. 5311
5155
5100
4650
5100
организация
работы
"Город
август
по
количество детей и
оздоровительных
Астрахань"
образованию подростков,
лагерей с дневным 4904058 Внебюджетны
и
науке оздоровленных
в
пребыванием
при
администрац
лагерях
с
дневным
е средства
образовательных
ии
г. пребыванием
при
учреждениях в летний
Астрахани
образовательных
каникулярный период
учреждениях
Задача 1.2 - приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время
Мероприятие 1.2.1 Июнь - Управление
Профилакт
организация работы по
август
по
ика
формированию
образованию
заболевани
здорового образа жизни
и
науке
й
школьников
администрац
школьнико
ии
г.
в
Астрахани
Задача 1.3 - выполнение социального заказа населения города в части оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях
Мероприятие 1.3.1 Июнь - Управление
Показатель
1
- чел. 1206
1327
1360
250
1360
организация отдыха и
август
по
количество детей и
оздоровления детей в
образованию подростков,
загородных
и
науке отдохнувших
в
стационарных детских
администрац загородных
оздоровительных
ии
г. стационарных
лагерях:
Астрахани
детских
оздоровительных
- детей работников 8045816 безвозмездн
лагерях
бюджетной сферы
ые
поступления
(субсидия из
бюджета
Астраханской
области)
- детей граждан, не 2462000 безвозмездн
занятых
в
сфере
ые
бюджетных услуг
поступления
(субсидия из
бюджета
8
9
10
11
12
13
14
15
Астраханской
области)
Задача 1.4 - создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность детей и подростков
Мероприятие 1.4.1 - Июнь - Управление
Исключени
осуществление
август
по
е случаев
контроля за качеством и
образованию
пищевых
безопасностью
и
науке
отравлений
предоставляемых
администрац
, детского
услуг, в том числе
ии
г.
травматизм
услуги
питания,
Астрахани
а,
организация
досуга,
повышение
соблюдение
техники
уровня
безопасности
организаци
и
досуга
детей
в
период
каникул
Задача 1.5 - организация временной занятости подростков в каникулярный период
Мероприятие 1.5.1 - Июнь - Управление
Показатель
1
- чел. 1113 14241 1050
10500
организация
работы
август
по
количество
5
0
ремонтных
бригад,
образованию подростков, занятых
пришкольных участков,
и
науке в
ремонтных
организованных на базе
администрац бригадах,
на
муниципальных
ии
г. пришкольных
образовательных
Астрахани
участках,
учреждений города
организованных на
базе муниципальных
образовательных
учреждениях
Задача 1.6 - создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и
подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Мероприятие 1.6.1 - 178000 Внебюджетны Июнь - Управление
Показатель
1
- чел. 354
220
322
322
организация
и
е средства
август
по
количество детей и
проведение
образованию подростков,
экскурсионно-познавате
и
науке принявших участие в
льных
поездок
по
администрац экскурсионных
памятным
местам
ии
г. поездках,
города Астрахани
Астрахани
туристических
оздоровительных
площадках
Мероприятие 1.6.2 - 1716250 Внебюджетны Июль - Управление
чел. 162
224
250
250
организация
и
е средства
август
по
проведение
образованию
туристической
и
науке
оздоровительной
администрац
площадки на побережье
ии
г.
Черного моря
Астрахани
Мероприятие 1.6.3 - 151000 Бюджет МО Июнь - Управление
Показатель
1
- чел. 3260 19761 1020
5400
10200
культурно-массовые
"Город
август
по
количество детей и
0
0
мероприятия для детей,
Астрахань"
образованию подростков,
в
том
числе
и
науке охваченных
посещающих
летние
администрац культурно-массовым
оздоровительные
ии
г. и мероприятиями
лагеря
Астрахани
16
Задача 1.7 - создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление
молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства
17
Мероприятие 1.7.1 - 400000 Бюджет МО Июль
Управление
Показатель
1
- чел.
49
40
40
организация
и
"Город
по
количество
проведение
Астрахань"
образованию одаренных детей и
социально-культурного
и
науке подростков,
проекта
"Летняя
администрац принявших участие в
творческая школа для
ии
г. социально-культурно
одаренных детей в
Астрахани
м проекте
области культуры и
искусства
"Таланты
Астрахани"
18
Задача 1.8 - повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципального учреждения спортивной направленности
19
Мероприятие 1.8.1 - 250000 Бюджет МО Август
Управление
Показатель
1
- чел.
50
50
организация
и
"Город
по
количество детей и
проведение
Астрахань"
образованию подростков,
профильной
и
науке воспитанников
спортивной смены
администрац подведомственных
ии
г. учреждений
Астрахани
спортивной
направленности
Итого:
2806385
5076 40977 2782
10300
27822
4, в т. ч.:
8
2
бюджет
МО
"Город
Астрахан
ь"1075773
0,
безвозм
ездные
поступле
ния
(субсиди
я из
бюджета
Астрахан
ской
области)
1050781
6,
внебюдж
етные
средства
6798308
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Оценка эффективности расходования бюджетных средств
N п/п
Наименование
мероприятий
1
Проведение
оздоровительн
ых и досуговых
мероприятий
Срок
исполне
ния
2013 год
Ожидаемый
результат
Выполнение
социального
заказа
населения
Источник
финансирования
Безвозмездные
поступления
(субсидия
из
бюджета
Астраханской
области)
Бюджет МО "Город
Астрахань"
Внебюджетные
средства
Итого:
Финансовы
е затраты
(руб.)
10507816
10757730
6798308
28063854
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Расчет
стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием,
организованный на базе муниципального бюджетного образовательного
учреждения города Астрахани в 2013 году
Продолжительность смены - 21 день.
Число детей в группе - 25 человек.
1. Стоимость трехразового питания - 2242,8 руб.
(89 руб. х 1,2 х 21 день).
2. Заработная плата начальника лагеря - 152,31 руб.
(минимальное число детей - 50 чел.).
3. Заработная плата воспитателей - 171,1 руб.
(2 воспитателя, минимальное число детей - 25 чел.).
4. Начисление на заработную плату - 97,67 руб.
5. Медикаменты - 20,0 руб.
6. Прочие расходы - 80,0 руб.
7. Культурно-массовые мероприятия - 150,0 руб.
____________________________________________________________________
_____
Итого: 2913,88 руб.
Источники финансирования:
1. Средства бюджета - 1952,3 руб.
2. Средства родителей (33% от стоимости путевки) - 961,58 руб.
Итого: 2913,88 руб.
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Расчет
расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города
Астрахани в 2013 году
Дети/челове
к
Бюджет
Стоим.
путевки,
руб.
Общая
Средства
сумма
родителей,
расходов,
руб.
руб.
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
5100
2913,88
14860788
4904058
Итого:
Средства бюджета МО
"Город Астрахань",
руб.
9956730
9956730
Приложение 5
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Расчет
расходов на организацию и проведение спортивной профильной смены на 2013
год
Продолжительность смены: 21 день.
Охват детей: 50 чел.
Месяц проведения: август 2013 г.
N
Наименование расходов
Расчет
Сумма
1
Дополнительная доплата к субсидии за 50 чел. х 5000 руб.
путевку в загородный стационарный (примерная стоимость)
детский оздоровительный лагерь
Итого на смену:
(руб.)
250000
250000
Приложение 6
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Расчет
расходов на организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в
муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования города
Астрахани в 2013 г.
N п/п
I
1
2
3
4
Статьи расходов
Мероприятия в МКУК "ЦГБС", в т.ч.:
Приобретение призов для награждения участников игровых
программ и победителей конкурсов
Приобретение настольных игр, игрушек, материалов для поделок,
красок, мелков для досуговой деятельности
Приобретение оргтехники для организации игровой досуговой
деятельности
Приобретение звукового оборудования для участия в
мероприятиях по организации игровой досуговой деятельности
Всего
Сумма
151 000
20 000
50 000
30 000
51 000
151 000
Приложение 7
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Расчет
расходов на организацию и проведение летней творческой школы для одаренных
детей в области искусства "Таланты Астрахани" в 2013 году
N
Наименование расходов
Расчет (в
руб.)
I
Доплата за путевку одаренным детям в области
искусства - участникам летней творческой школы
"Таланты
Астрахани"
в
загородный
оздоровительный лагерь
5 000 х 50
чел.
Сумма
(всего,
руб.)
250 000
Обучение участников "Летней творческой школы для
одаренных детей в области искусства "Таланты
Астрахани", в том числе:
1. Оплата работы приглашенных преподавателей за 19 669,55 х 2
проведение мастер-классов
чел.
2. Оплата страховых взносов (27,1%)
5 330,45 х 2
чел.
3. Оплата проезда приглашенных преподавателей
15 000 х 2
чел.
4. Оплата проживания и питания приглашенных
2 350 х 10
преподавателей
дней х 2 чел.
5. Организация культурно-досуговых мероприятий в
рамках летней творческой школы для одаренных
детей в области искусства "Таланты Астрахани"
Итого по смете:
II
150000
39 339,1
10 660,9
30 000
47 000
23 000
400 000
Приложение 8
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Расчет
расходов на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных
стационарных детских оздоровительных лагерях
N п/п
Название мероприятий
Планируемое
количество
детей
Средняя
стоимость
путевки в
загородные
лагеря (руб.)
1
Организация отдыха и
оздоровления
в
загородных
стационарных детских
оздоровительных
лагерях
для
детей
работников бюджетной
сферы
Организация отдыха и
оздоровления
в
загородных
860
9 848
500
9 848
2
Коэффиц Безвозмез
иент
дное
оплаты
поступлен
средней
ие в виде
стоимости субсидий
в
из
загородны бюджета
е лагеря Астраханс
кой
области
(руб.)
0,95
8045816
0,50
2462000
стационарных детских
оздоровительных
лагерях
для
детей
работников
иных
организаций
Итого:
1360
10507816
Приложение 9
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Индикаторы
оценки результативности и планируемых результатов
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
N п/п
Целевые индикаторы программы
Единица Отчетны
измерени й период
я
2012 год
1.
Количество
детей
и
подростков, человек
5155
оздоровленных в лагерях с дневным
пребыванием при общеобразовательных
учреждениях в летний период
2.
Количество
подростков,
занятых
в
человек
14241
ремонтных бригадах, на пришкольных
участках,
организованных
на
базе
муниципальных
образовательных
учреждений города
3.
Количество
детей
и
подростков, человек
444
принявших участие в экскурсионных
поездках, туристических оздоровительных
площадках
5.
Количество
одаренных
детей
и
человек
49
подростков,
принявших
участие
в
социально-культурном проекте
6.
Количество
детей
и
подростков, человек
воспитанников
подведомственных
учреждений спортивной направленности
7.
Количество
детей
и
подростков, человек
1327
оздоровленных
в
загородных
стационарных детских оздоровительных
лагерях
Плановый
период
2013 год
5100
10500
572
40
50
1360
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа