close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Утверждена распоряжением
министерства культуры и архивов
Иркутской области
от «17» июля 2012 года № 174-мр-о
Ведомственная целевая программа
«Поддержка государственных учреждений сферы
культуры Иркутской области, непосредственно
работающих с детьми, на 2013-2015 годы»
Иркутск – 2012 год
2
Паспорт
ведомственной целевой программы
«Поддержка государственных учреждений сферы культуры Иркутской
области, непосредственно работающих с детьми,
на 2013-2015 год»
Наименование исполнительного
Министерство культуры и архивов
органа государственной власти
Иркутской области
Иркутской области
Поддержка государственных учреждений
сферы культуры Иркутской области,
Наименование программы
непосредственно работающих с детьми, на
2013-2015 год
Дата, номер, наименование
Распоряжение министерства культуры и
правового акта, утвердившего
архивов Иркутской области о 17.07. 2012 г.
программу
№ 174-мр-о
Номер и дата учета программы в
реестре ведомственных целевых
программ
Цели и задачи программы
Цель
–
обеспечение
эффективной
деятельности
государственных
учреждений сферы культуры Иркутской
области, непосредственно работающих с
детьми.
Задачи:
1.
Улучшение
технического
и
функционального
состояния
государственных
учреждений
сферы
культуры
Иркутской
области,
непосредственно работающих с детьми;
2.
Улучшение
качества
услуг
государственных
учреждений
сферы
культуры
Иркутской
области,
непосредственно работающих с детьми,
через улучшение материально-технической
базы
государственных
учреждений
культуры
Иркутской
области,
непосредственно работающих с детьми.
3
Целевые индикаторы и
показатели
Характеристика программных
мероприятий
1.
Доля отремонтированных площадей
в общем объеме площадей, требующих
текущего ремонта, %;
2.
Доля
объектов
капитального
ремонта,
на
которых
произведен
капитальный ремонт, в общем объеме
объектов,
требующих
капитального
ремонта
в
учреждениях-участниках
Программы, %.
3.
Количество
детей,
охваченных
услугами государственных учреждений
сферы культуры Иркутской области,
непосредственно работающих с детьми,
чел.
1. Финансовое обеспечение проведения
работ по текущему и капитальному
ремонту государственных учреждений
сферы культуры Иркутской области,
непосредственно работающих с детьми;
2. Финансовое обеспечение приобретения
основных
движимых
средств
государственных
учреждений
сферы
культуры
Иркутской
области,
непосредственно работающих с детьми.
Сроки реализации программы
2013-2015 годы
Объемы и источники
финансирования программы -
Бюджет Иркутской области
78 744 тыс. руб.:
2013 г. – 24 239 тыс. руб.
2014 г. – 13 340 тыс. руб.
2015 г. – 41 165 тыс. руб.
1.
Улучшение состояния помещений
4 (четырех) государственных учреждений
сферы культуры Иркутской области,
непосредственно работающих с детьми,
требующих текущего и капитального
ремонта, ед.;
2.
За время действия программы
количество детей, охваченных услугами
государственных
учреждений
сферы
культуры
Иркутской
области,
непосредственно работающими с детьми,
будет увеличено со 108 036 чел. в 2011
году до 110 500 чел. в 2015 году, чел.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы
и
показатели
социально-экономической
эффективности
(в
количественно
измеряемых
показателях)
4
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ
Деятельность областных государственных учреждений сферы
культуры является одной из важнейших составляющих в воспитании и
повышении духовного уровня детей и молодежи Иркутской области. Из 30
учреждений культуры Иркутской области 5 учреждений работают
непосредственно с детьми:
1.
Государственное автономное учреждение культуры Иркутский
областной театр юного зрителя им. А. Вампилова;
2.
Государственное автономное учреждение культуры Иркутский
областной театр кукол «Аистёнок»;
3.
Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская
областная детская библиотека им. Марка Сергеева»;
4.
Иркутское
областное
государственное
образовательное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов Учебно-методический центр
«Байкал»;
5.
Государственное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей «Иркутская областная детская школа
искусств».
Государственное автономное учреждение культуры Иркутский
областной театр юного зрителя им. А. Вампилова (далее – ГАУК ТЮЗ
им. А. Вампилова) является старейшим детским театром России. В 2008 году
театр отметил своё 80-летие. Ежегодно театр посещает более 70 тысяч
человек, из них свыше 50 тысяч составляет детский зритель. Сегодня в театре
работает много интересной талантливой молодёжи, органично вступающей в
творческий контакт с актёрами старшего и среднего поколения. Это
позволяет театру, сохраняя традиции, не останавливаться в своём развитии,
двигаться вперёд.
Возросшие стандарты качества культурного обслуживания детей и
молодежи требуют поддержания здания театра в нормальном техническом
состоянии с привлекательным интерьером. Неудовлетворительное
техническое состояние таких важных составляющих объекта как кровля и
чердачные перекрытия может привести к аварийным ситуациям. Еще одна
проблема - нехватка площадей для хранения декораций.
Театру требуются не только проведения мероприятий по капитальному
ремонту, но и совершенствование сценического оборудования с внедрением
современных технологий. Частично проблема может быть решена с
приобретением свето-технического оборудования для сцены и зрительного
зала, а также светодиодного кабинета для сцены.
Государственное автономное учреждение культуры Иркутский
областной театр кукол «Аистёнок» (далее ГАУК театр кукол
«Аистёнок») является единственным учреждением культуры области,
5
обеспечивающим предоставление театральных услуг для родителей с
маленькими детьми.
В последние годы наблюдается позитивная динамика в деятельности
театра. За период 2005-2008 гг. был проведен капитальный ремонт фойе,
хозяйственного блока, чердачных перекрытий зрительного зала театра, и
внедрено современное оборудование в количестве 34 ед. Улучшение
материально технической базы привело к увеличению количества
предоставляемых культурными учреждениями услуг и к увеличению
дополнительных доходов от оказания платных услуг на 15 %
Неудовлетворительное
техническое состояние таких важных
составляющих объекта как фундаменты может привести к аварийным
ситуациям, а отсутствие второго источника питания здания – практически
нарушение норм эксплуатации театрального здания.
В
сентябре-октябре
2004
года
предприятием
ООО « Иркутскстройизыскания» было произведено обследование грунтов
основания здания. В сентябре 2006 года сотрудниками ООО «Предприятие
Иркут-Инвест» было выполнено повторное инженерное обследование
фундаментов здания Иркутского областного театра кукол «Аистёнок».
Целью настоящего обследования являлась оценка технического
состояния фундаментов и цокольной части стен, их соответствия
требованиям современных норм и ремонтопригодности, так как по зданию
проходят вертикальные трещины (от времени года меняющие свою ширину),
отслоение красочного, шпаклевочного, штукатурного слоя от фронтона и
стен, цокольная плитка отваливалась, плитка на крыльцах ломается.
Выполненный комплекс работ по обследованию фундаментов здания
позволил сделать основные выводы:
1. Техническое состояние бутовых фундаментов здания следует
характеризовать как ограниченно работоспособное в связи со
следующим:
прочностные характеристики материалов фундаментов не отвечают
предъявляемым к ним требованиям;
по фундаментам не выполнена вертикальная и горизонтальная
гидроизоляция;
- существующие фундаменты не отвечают требованиям, предъявляемым
к ним при строительстве в сейсмических районах.
2. Кирпичный цоколь здания находится во влажном состоянии,
подвержен деструкции морозного характера.
Соответственно, театр остро нуждается в работах по ремонту и
усилению фундаментов, стен подвала и цокольной части здания. В
противном случае здание театра может стать угрозой для юных зрителей и их
родителей.
Возросшие стандарты качества культурного обслуживания населения
требуют проведения мероприятий не только по восстановлению объектов
недвижимости и оборудования, но и существенных вложений в развитие
6
объектов культуры, в том числе приобретение современного оборудования
(свето-техническое оборудование).
Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская
областная детская библиотека им. Марка Сергеева» (далее – ГБУК ИОДБ
им. Марка Сергеева) является специализированным информационным,
культурно-досуговым центром по обслуживанию детей от 0 до 14 лет
включительно.
ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева развивается как информационный,
культурный интеллектуальный центр, где активно осваиваются
телекоммуникационные технологии для развития дополнительных услуг
детям, читателям библиотеки, в том числе дистанционных. За период 20082011 годы в библиотеке оборудовано 10 автоматизированных рабочих мест,
подключенных к сети Интернет. Библиотека формирует собственные
электронные базы данных, в том числе электронный каталог. По итогам 2011
года в библиотеке зарегистрировано 10 161 постоянных пользователей детей, к услугам которых предоставлен фонд универсальной детской
литературы в количестве 109696 экз.
Тем не менее, объемы и виды услуг, оказываемые библиотекой, не в
полной мере соответствуют запросам, предпочтениям и ожиданиям
современного ребенка. Это связано с недостаточной развитостью
материально-технической базы (устаревший парк компьютерной техники,
старая мебель, не соответствующая санитарным и пожарным нормам,
отсутствие специализированной мебели для детей, что делает библиотеку не
очень комфортной для пребывания детей).
Недостаточное обеспечение современным высокотехнологичным
оборудованием для досуговой и творческой деятельности, образования и
самообразования, а также для обеспечения доступности библиотеки для
детей, с ограничениями по здоровью. Для этих детей библиотека должна
быть приспособлена и оборудована соответствующим образом: иметь
пандусы, специальные держатели, кресла, ограждения и т. д.
Более 5 лет в библиотеке реализуется проект "Литературный марафон
«Иркутские писатели в гостях у читателей детских библиотек»", основной
задачей которого является организация встреч юных читателей библиотек
отдаленных территорий области с иркутскими писателями. Осуществление
методической функции по оказанию практической помощи библиотекам
также затруднено из-за невозможности выезжать в территории области на
физически изношенном автомобиле, который эксплуатируется свыше 10 лет.
Чтобы сделать посещение детской библиотеки жизненной
потребностью,
необходимо
создать
максимально
комфортные,
привлекательные для ребенка условия пребывания в ней. Для проведения
культурно-досуговых мероприятий необходимо выделение отдельного
помещения, оборудовать комнату сказок, помещения для творческой
деятельности, игровую комнату.
Иркутское областное государственное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
7
квалификации) специалистов Учебно-методический центр «Байкал»
(далее – УМЦ «Байкал»), является координатором образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства Иркутской области в части
образовательной, методической, просветительской
и других видов
деятельности образовательных учреждений.
УМЦ «Байкал» осуществляет деятельность по выявлению одаренных
детей из числа обучающихся в образовательных учреждениях культуры и
искусства Иркутской области через организацию системной работы.
В образовательных учреждениях сферы культуры и искусства в
Иркутской области обучаются более 25 000 одаренных детей и талантливой
молодежи, в том числе: 24880 обучающихся - в учреждениях
дополнительного образования детей и 888 - в учреждениях среднего
профессионального образования. За период 2010 – 2012 годов в конкурснофестивальных мероприятиях различного уровня от областного до
международного, организатором которых является УМЦ «Байкал» приняли
участие более 3500 одаренных детей из Иркутской области, регионов
Западной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока.
Для того чтобы и в дальнейшем проводить системную работу по
выявлению одаренных детей и предоставления мер государственной
поддержки, необходимы инновационные подходы. Особое значение
приобретает использование информационных технологий в учебновоспитательном процессе: становится актуальным проведение видеоконференций и видео-трансляций конкурсно-фестивальных мероприятий,
мастер-классов и творческих консультаций в режиме он-лайн, издание и
публикация творческих работ обучающихся. Использование информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
открывает
возможности
сотрудничества с деятелями культуры и искусства всего мира, стимулирует
установление культурного обмена на межрегиональном и международном
уровнях.
В настоящий момент УМЦ «Байкал» имеет крайне слабую
материально-техническую базу: изношен парк компьютерной техники,
информационные ресурсы ограничиваются модемной интернет-связью, что
ограничивает возможности использования инновационных методик в работе
с одаренными детьми, автотранспорт учреждения имеет 100% износ, что
затрудняет
взаимодействие
с
образовательными
учреждениями
муниципальных образований, обветшал концертный гардероб участников
Сводного симфонического оркестра юных музыкантов Иркутской области
«Созвездие Байкала», износ костюмов составляет 100%, отсутствуют пульты
для оркестровых партий. Здание, в котором располагается УМЦ «Байкал»,
является памятником федерального значения и нуждается в ремонте, а
территория в благоустройстве.
Государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования детей «Иркутская областная детская
школа искусств» (далее – Детская школа искусств)выявляет одаренных
детей в раннем детском возрасте, создает условия для их художественного
8
образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений
и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой
деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в
образовательные
учреждения,
реализующие
профессиональные
образовательные программы в области искусств.
При полностью удовлетворительном внутреннем состоянии школы,
приведенном для комфортного пребывания обучающихся и посетителей,
внешнее состояние здания, для поддержания в нормальном техническом
состоянии, требует капительного ремонта. Выделенных средств на 2012 год
для полного объема ремонтных работ не хватает.
Стандарты качества предоставления услуг населению требуют не
только проведения мероприятий по капитальному ремонту фасада, но и
регулярного пополнения, замены музыкальных инструментов и учебной
мебели. Для полного обеспечения образовательного процесса в настоящее
время необходимо закупить концертный баян, а также серийные
инструменты: 4 скрипки, 3 баяна, 1 аккордеон, 6 домр, 2 балалайки, 2
саксофона-альта. Требуется замена столов и стульев в учебных аудиториях,
т.к. срок их эксплуатации истек.
Разработка
ведомственной
целевой
программы
вызвана
необходимостью определить приоритеты ассигнований на финансовое
обеспечение развития государственных учреждений культуры Иркутской
области, непосредственно работающих с детьми.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ВЕДОМСТВА
Цель – обеспечение эффективной деятельности государственных
учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно
работающих с детьми.
Исходя из цели, ставятся следующие задачи:
1.
Улучшение технического и функционального состояния
государственных учреждений сферы культуры Иркутской области,
непосредственно работающих с детьми;
2.
Улучшение качества услуг государственных учреждений сферы
культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми, через
улучшение материально-технической базы государственных учреждений
культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми.
Раздел 3 . ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП,
ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
9
В результате реализации мероприятий ведомственной целевой
программы будут достигнуты следующие показатели:
1.
Улучшение состояния помещений 4 (четырех) государственных
учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно
работающих с детьми, требующих текущего и капитального ремонта, ед.;
2.
За время действия программы количество детей, охваченных
услугами государственных учреждений сферы культуры Иркутской области,
непосредственно работающими с детьми, будет увеличено со 108 036 чел. в
2011 году до 110 500 чел. в 2015 году, чел.
К внутренним рискам срыва реализации мероприятий Программы
относятся:
1.
Нарушение сроков проведения котировок, конкурсов,
проводимых согласно Федеральному закону от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;
2.
Несоблюдение сроков поставки товаров (услуг), невыполнение
работ сторонними организациями может привести к снижению плановых
показателей и целевых индикаторов.
К внешним рискам срыва реализации мероприятий Программы
относится рост инфляции, выходящей за пределы прогнозных оценок.
Значения целевых индикаторов представлены в приложении №1
Программы.
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Перечень и описание программных мероприятий ВЦП
N
п/
п
1.
Перечень
организаций,
участвующих в
Наименование
Ответственный за
реализации
цели, задачи и
реализацию
мероприятия
по
мероприятия
мероприятия
(помимо
с (месяц/
(месяц/
ВСЕГО
2013 г.
2014 г.
2015 г.
ответственной
год)
год)
организации) или
порядок их отбора
Цель 1: Обеспечение эффективной деятельности государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми
Задача 1: Улучшение технического и функционального состояния государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно
работающих с детьми
Содержание
мероприятия
(описание
работ,
проводимых в
рамках
мероприятия)
Финансовое
обеспечение
проведения работ
по текущему и
капитальному
ремонту
государственных
учреждений
сферы культуры
Иркутской
области,
непосредственно
работающих с
детьми
Проведение
текущего
ремонта,
капитального
ремонта
зданий,
помещений,
оборудования
государствен
ных
учреждений
сферы
культуры
Иркутской
области,
непосредстве
нно
работающих с
детьми
Срок реализации
мероприятия
01.2013г.
12.2015г.
Расходы на мероприятие,
тыс. руб.
50 889
11 619
10 570
28 700
Министерство
культуры и
архивов
Иркутской
области
Подрядные
организации,
поставщики
оборудования
11
ИТОГО по
задаче 1:
50 889
11 619
10 570
28 700
Задача 2: Улучшение качества услуг государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми, через
улучшение материально-технической базы государственных учреждений культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми.
2.
Финансовое
обеспечение
приобретения
основных
движимых
средств
государственных
учреждений
сферы культуры
Иркутской
области,
непосредственно
работающих с
детьми
Приобретение
современного
оборудования
, аппаратуры,
автотранспор
та и других
основных
движимых
средств,
необходимых
государствен
ным
учреждениям
сферы
культуры
Иркутской
области,
непосредстве
нно
работающим
с детьми
01.2013г.
12.2015г.
12 465
27 855
12 620
2 770
ИТОГО по
задаче 2:
27 855
12 620
2 770
12 465
ВСЕГО по
программе:
78 744
24 239
13 340
41 165
Министерство
культуры и
архивов
Иркутской
области
Поставщики
оборудования
Перечень и описание программных мероприятий по каждому учреждению-участнику Программы представлено в
приложении №3 Программы.
Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЦП
Показателями для оценки эффективности для данной Программы
является соотношение плановых и фактически достигнутых значений целевых
индикаторов.
По задаче 1 значение индикатора результативности будет определяться
по формуле:
Ir1 = (Sf/Sp)* 100%,
Где,
Ir1 – фактическое значение индикатора результативности, достигнутое за
период реализации программы по задаче 1;
Sf – количество отремонтированных площадей за период реализации
программы;
Sp – количество площадей, требующих ремонта.
Ir2 = (Of/Op)* 100%,
Где,
Ir2 – фактическое значение индикатора результативности, достигнутое за
период реализации программы по задаче 2;
Of – количество объектов капитального ремонта, на которых произведен
капитальный ремонт за период реализации программы;
Op – общее количество объектов, требующих капитального ремонта, в
учреждениях-участниках Программы.
Источником данных для расчета показателей являются данные отчётов о
деятельности государственных учреждений сферы культуры Иркутской
области, непосредственно работающих с детьми.
Министерство культуры и архивов Иркутской области проводит
мониторинг хода реализации ведомственной целевой программы, в ходе
проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и
анализируется информация о результатах исполнения программы.
По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических
результатов
реализации
программы
и
целевых
индикаторов
от
запланированных. При наличии существенных отклонений выявляются
причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию
ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению
результативности
программы.
Уровень
существенности
отклонений
определяется Министерством культуры и архивов Иркутской области.
Общая эффективность ВЦП рассчитывается исходя из среднего значения
коэффициентов эффективности мероприятий и соотношения фактических
и плановых затрат на реализацию ВЦП в целом, по формуле:
Кэ = (Зф / Зп + (Ir1 + Ir2) / 2) / 2
где:
Кэ – коэффициент эффективности ВЦП;
Зф – фактические затраты на мероприятия ВЦП в отчетном периоде;
13
Зп – плановые затраты на мероприятия ВЦП для отчетного периода;
Ir1-2 – индикаторы результативности соответствующих мероприятий для
соответствующего отчетного периода.
ВЦП признается эффективной при Кэ≥ 1.
По каждому направлению Программы в случае существенных различий
(как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми
фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов,
повлиявший на данное расхождение. По результатам анализа обосновывается
изменение целей, тактических задач, целевых индикаторов и показателей,
состава индикаторов и показателей, а также изменение расходов по сравнению
с предыдущими периодами.
Эффективность использования бюджетных средств (рассчитывается
путём сопоставления фактической бюджетной обеспеченности мероприятий
программы и объёма освоенных бюджетных средств - ООБС). Равенство
показателя ЭИБС единице, либо незначительное уменьшение его размера по
отношению к единице будет свидетельствовать о приемлемом уровне
организации планирования и расходования бюджетных средств.
ЭИБС = ООБС ,
ПБОМ
Где,
ЭИБС <=1 – эффективность использования бюджетных средств,
ООБС – объём освоенной бюджетной субсидии.
ПБОМ – плановая бюджетная обеспеченность мероприятий,
При отклонении показателя ЭИБС от единицы требуется анализ причин,
повлекших неиспользование (недостаточность) предоставленных бюджетных
средств на реализацию программных мероприятий.
Также в ходе реализации программных мероприятий будет
производиться мониторинг целевого характера использования средств по
каждому мероприятию. По окончанию реализации Программы производится
оценка уровня реализации поставленных задач, полноты достижения
результатов.
Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ
РЕСУРСАХ
Финансирование программы в 2013-2014 годах будет осуществляться в
пределах бюджетных ассигнований, выделенных пяти государственным
учреждениям сферы культуры в 2012 году Законом о бюджете Иркутской
области на 2012 год. Финансирование программы в 2015 году будет
осуществлено за счет перераспределения финансовых средств, выделенных
министерству культуры и архивов Иркутской области.
14
Тыс. руб.
Приобретения
Основных движимых
средств
Капитальный и
текущий ремонты
Приобретения
Основных движимых
средств
Капитальный и
текущий ремонты
Приобретения
Основных движимых
средств
Капитальный и
текущий ремонты
2015
Капитальный и
текущий ремонты
2014
Приобретения
Основных движимых
средств
2013
Капитальный и
текущий ремонты
2012
Приобретения
Основных движимых
средств
2011
0
11 700
9 470
7 633,2
9 300
10 570
0
10 570
11 500
0
1 300
950
500
1 600
0
0
700
0
0
28 700
134
0
100
280
1 540
0
1 110
0
605
0
0
0
2 722,5
4 500
480
673
600
0
300
0
УМЦ
«Байкал»
99,5
0
29
70
1 300
376
360
0
60
0
ИТОГО
1533,5
12 650
12 821,5
14083,2
12 620
11 619
2 770
10 570
12 465
28 700
Учрежден
ия
ГАУК
ТЮЗ им.
А.
Вампило
ва
ГАУК
театр
кукол
«Аистёно
к»
ГБУК
ИОДБ
им.
Марка
Сергеева
Детской
школе
искусств
Общий объем финансирования Программы составляет 78 744 тыс.
руб. (в 2013 г. – 24 239 тыс. руб., в 2014 г. – 13 340 тыс. руб., в 2015 году – 41
165 тыс. руб.)
ГАУК ТЮЗ им. А. Вампилова планируется всего выделить 41 940,0
тыс. руб. (в 2013 г. – 19 870 тыс. руб., в 2014 г. – 10 570 тыс. руб., в 2015 г. –
11 500 тыс. руб.):
- 10570 тыс. руб. в 2013 г. - финансирование работ по капитальному
ремонту кровли, чердачного перекрытия и 2-х куполов исторической части
здания театра(ул. Ленина, 23) (750 кв. м.).По результатам оценки технического
состояния кровли и чердачного перекрытия, выполненного в I квартале 2010г.
ОАО «ИркутскийПромстройпроект» техническое состояние чердачного
перекрытия, кровли,
стропильной системы оценивается ограничено
работоспособное, частично аварийное. Проведение работ по реконструкции
кровли необходимо в целях избежания аварийных ситуаций;
- 9300 тыс. руб. в 2013 г. – финансирование поставки светотехнического оборудования для сцены и зрительного зала. Имеющееся
оборудование находится в эксплуатации более 10 лет, устарело и не отвечает
15
современным
техническим требованиям и поставленным задачам.
Приобретение данного оборудования необходимо для повышения
художественного и технологически современного уровня воплощения замыслов
режиссера и художников при постановке спектаклей. Находящееся в
эксплуатации световое оборудование неоднократно подвергалось критике со
стороны зрителей, представителей министерства культуры и архивов
Иркутской области, администрации г. Иркутска.
- 10570 тыс. руб. в 2014 г. - финансирование работ по капитальному
ремонту кровли, чердачного перекрытия и 2-х куполов исторической части
здания театра (ул. Ленина, 23) (750 кв. м.).Проведение работ по реконструкции
кровли необходимо для полного завершения начатых работ в 2013 году во
избежание аварийных ситуаций;
- 11500 тыс. руб. в 2015 г. - финансирование светодиодного
кабинетаPROLineScreenSlim 576мм576мм100мм для сцены. Современная
зрительская аудитория, воспитанная на компьютерных технологиях,
обладающая клиповым сознанием, предъявляет повышенные требования к
художественному оформлению театральных постановок: динамическая,
движущаяся картинка воздействует на подсознание во много раз эффективнее
недвижимого статического изображения. Применение данного оборудования в
перспективе приведет
к большой экономии бюджетных средств на
приобретение одежды сцен и декораций.
ГАУК театр кукол «Аистёнок» планируется всего выделить 29 400 тыс.
руб. (в 2014 г. – 700 тыс. руб., в 2015 г. - 28 700 тыс. руб.):
- 700 тыс. рублей в 2014 г. - приобретение светового оборудования, так
как большая часть прожекторов, димерных блоков находится в эксплуатации
более 15 лет, давно выработало свой ресурс и морально устарело – износ
составляет 100%;
- 28700 тыс. руб. в 2015 г.- на капитальный ремонт фундаментов театра.
Проведение указанных работ связано с необходимостью осуществления
ремонта в связи с существенным износом;
ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева планируется всего выделить 3 255
тыс. руб. (в 2013 г. – 1 540 тыс. руб., в 2014 г.- 1 110 тыс. руб., в 2015 г. – 605
тыс. руб.)
- 500 тыс. руб. в 2013 г. – финансирование приобретения 140 книжных
стеллажей и витрин, соответствующих нормам пожарной безопасности,
поскольку стеллажи библиотеки приобретались более 20 лет назад, не
соответствуют современным требованиям и не учитывают возрастные
особенности целевой аудитории.
- 1040 тыс. руб. в 2013 г. - финансирование приобретения
многоместного автомобиля (минивен, 7 мест). Имеющийся в библиотеке
автомобиль Волга ГАЗ-3110, год выпуска 2002, имеет пробег более 166 тыс.
км. Автомобиль технически устарел, содержание требует постоянных трат из
16
средств областного бюджета. При этом, отсутствует возможность оказания
государственных услуг жителям области за пределами города Иркутска.
- 400 тыс. руб. в 2014 г. – финансирование приобретения
специализированного оборудовании для для создания безбарьерной среды для
детей с ограничениями жизнедеятельности. Внедрение WEB 2.0-технологий на
сайте библиотеки позволит маломобильному ребенку получить ответы
специалистов в режиме реального времени, так как ребенку необходим ответ
«здесь и сейчас»;
- 210 тыс. руб. в 2014 г. – финансирование работ по приобретению
высокотехнологичного оборудования. Необходимо приобретение современного
высокотехнологичного оборудования – интерактивной доски SMART Board
X885 (диагональ 87", формат 16:10) для внедрения новых форм проведения
просветительских и образовательных мероприятий для детей и подростков.
Интерактивность в проведении мероприятий улучшит обучаемость и
восприятие
информации.
Необходимо
приобретение
сенсорного
информационного киоска, ЖК-панели для всестороннего информирования
пользователей об услугах, ресурсах библиотеки. Для проведения крупных
массовых мероприятий, в том числе на выездных площадках, где собирается
большое количество детей необходимо приобретение звукоусиливающей
аппаратуры, которой нет в библиотеке;
- 250 тыс. руб. в 2014 г. – финансирование приобретения оборудования
для создания игровой комнаты (мебель для игровой комнаты: мягкие игровые
модули - 2 , столы детские 10). Создание игровой комнаты позволит расширить
услуги, предоставляемые детской библиотекой, в частности услугу
«Библионяня», которая позволит занять детей младшего школьного возраста в
послешкольное время, замещая группу продленного дня в школе.
- 250 тыс. руб. в 2014 г. – финансирование приобретения мебели и
оборудования для создания комнаты для творческой деятельности (учебные
столы - 10, офисные кресла - 20, шкафы – 2). Создание комнаты для творческой
деятельности позволит развивать творческие способности детей.
- 505 тыс. руб. в 2015 г. - финансирование работ по приобретению
компьютерного оборудования и оргтехники, требуется приобретение новых
компьютеров, поскольку старые морально и физически устарели, апгрейд
компьютерной техники не приводит к желаемому результату и обходится
дорого. В настоящее время в учреждении имеется 40 комплектов
компьютерной техники. Из них, старше 2007 года выпуска – 30 комплектов.
Также требуется приобретение копировальной техники (ксероксы) поскольку
старые приобретены в 2005 году и часто выходят из строя, что мешает
выполнению библиотечно-информационных услуг;
- 100 тыс. руб. в 2015 г. - приобретение мебели для оборудования
автоматизированных рабочих мест. Старая изношенная мебель не имеет
эстетического вида, с новой мебелью библиотека станет местом комфортного
пребывания детей.
17
Детской школе искусств планируется всего выделить 2 053 тыс. руб.
(в 2013 г. – 1 153 тыс. руб., в 2014 г. – 600 тыс. руб., в 2015 г. – 300 тыс.
руб.):
- 673 тыс. руб. в 2013 г. - финансирование работ по монтажу
(капитальному ремонту) вентилируемого фасада здания школы. ПСД на
данный вид работ имеется. В 2012 году финансирование на капитальный
ремонт здания школы (монтаж вентилируемого фасада здания) выделено 4 275
тыс. руб., что составляет 84% от необходимой суммы для полного выполнения
работ. Оставшиеся средства в сумме 673 тыс. руб. необходимы для окончания
работ в 2013 году;
- 480 тыс. руб. в 2013 г. - финансирование на приобретение концертного
баяна «Юпитер». В школе 1 концертный баян «Россия», амортизация которого
составляет 100%, а срок годности истек;
- 120 тыс. руб. в 2014 г. - финансирование на приобретение 4 скрипок;
- 150 тыс. руб. в 2014г. – финансирование на приобретение 6 домр;
- 40 тыс. руб. в 2014 г. – финансирование на приобретение 2 балалаек;
- 50 тыс. руб. в 2014 г. - финансирование на приобретение 1 аккордеона;
- 150 тыс. руб. в 2014 г. - финансирование на приобретение 3 баянов;
- 90 тыс. руб. в 2014 г. - финансирование на приобретение 2 саксафоновальт.
- 300 тыс. руб. в 2015 г. - финансирование на приобретение учебной
мебели - 43 стола,100 стульев.
Все серийные музыкальные инструменты, а также учебная мебель
требуют замены по причине полной амортизации и истечения срока
использования.
УМЦ «Байкал» планируется всего выделить 2 096 тыс. руб. (в 2013 г. –
1 676 тыс. руб., в 2014 г. – 360 тыс. руб., в 2015 г. – 60 тыс. руб.):
- 376 тыс. руб. в 2013 г. - финансирование работ по текущему ремонту
внутренних помещений и фасада здания (ул. Тимирязева, 6, стр.А). Текущий
ремонт внутренних помещений и фасада здания последний раз производился в
2007 году. Необходимо произвести побелку потолков, стен, покраску оконных
рам, дверных проемов и межкомнатных дверей, лестничных пролетов, стояков
и радиаторов системы отопления, замену плинтусов, напольного покрытия,
кабель-каналов.
Проведение
ремонтных работ необходимо в целях
поддержания надлежащего состояния здания, в связи с тем, что оно является
памятником истории и культуры регионального значения.
- 100 тыс. руб. в 2013 г. – финансирование по приобретению фото и
видео аппаратуры (1 цифровой фотоаппарат и 1цифровая видеокамера).
Имеющаяся в УМЦ «Байкал» фото и видеоаппаратура находится в
эксплуатации более 12 лет, устарело и не отвечает современным техническим
требованиям и поставленным задачам. Приобретение данного вида аппаратуры
необходимо для обслуживания мероприятий с участием одаренных детей
Иркутской области, т.к. в настоящее время УМЦ «Байкал» для проведения
18
мероприятий и создания
электронного архива мероприятий вынужден
приглашать специалистов со стороны, а данная услуга является затратной;
- 1 200 тыс. руб. в 2013 г. – финансирование работ по приобретению
микроавтобуса на 12-15 посадочных мест. Имеющийся в УМЦ «Байкал»
автомобили Тойота Королла легковой седан, год выпуска 1993г., ГАЗ 22171
автобус «Соболь» год выпуска 2001 г. имеют физический и моральный износ.
Пробег автомобилей составляет более 300 тыс. км. В настоящий момент
автомобилю «Соболь» требуется ремонт – замена рулевой колонки, замена
электрики, боковых дверей фургона и др., очень сложно проходить
технический осмотр из-за износа транспортного средства, затраты на ремонт
автомобилей ежегодно составляют более 130,0 тыс. рублей, которого хватает не
более чем на один месяц. Автомобиль (микроавтобус на 12-15 посадочных
мест) необходим для обеспечения и продолжения деятельности, направленной
на популяризацию и пропаганду творчества юных художников, музыкантов
(возможность
проведения
концертно-выставочных
мероприятий
в
муниципальных образованиях для обмена опытом и демонстрации достижений
одаренных детей, перевозка картин, музыкальных инструментов и др.);
- 200 тыс. руб. в 2014 г.- финансирование работ по приобретению
компьютерной техники, оргтехники (многофункциональное устройство принтер, сканер, копир, брошюровщик). УМЦ «Байкал» остро нуждается в
обновлении парка компьютеров. В связи с тем, что большая часть компьютеров
морально устарела, необходимо обновить операционные системы и программы
для возможности обработки художественных файлов (детские художественные
работы, фотоработы одаренных детей, подготовка выставочных буклетов по
итогам детских творческих мероприятий). Приобретение МФУ и
брошюровщика необходимо для обеспечения деятельности Сводного
симфонического оркестра юных музыкантов Иркутской области «Созвездие
Байкала» - сканирование партитур, оркестровых партий участникам оркестра,
оформление их в сборники (не менее 71 по каждому произведению из
репертуара оркестра). Имеющийся в учреждении копировальный аппарат не
выдерживает такой нагрузки;
- 60,0 тыс. руб. в 2014 г. - финансирование по приобретению кофров,
плечиков и стеллажа для хранения концертного гардероба Сводного
симфонического оркестра юных музыкантов Иркутской области «Созвездие
Байкала» (71 единица). Данные приобретения необходимы для обеспечения
сохранности концертного гардероба оркестра при перевозке концертных
костюмов участников оркестра в период концертных выступлений и гастролей;
- 100,0 тыс. руб. в 2014 г. – финансирование по пошиву комплектов
концертных костюмов участников и главного дирижера Сводного
симфонического оркестра юных музыкантов Иркутской области «Созвездие
Байкала»(19 комплектов). Сводный симфонический оркестр юных музыкантов
Иркутской области является уникальным творческим коллективом, состоящим
из одаренных детей, учащихся детских школ искусств, учреждений среднего
профессионального образования Иркутской области. Состав участников
оркестра постоянно растет. Первоначальный состав составлял 52 участника.
19
Происходит постоянная ротация детей, обновление и замена отдельных
исполнителей. На протяжении последних 3х лет концертный состав оркестра
состоит из 71 участника. В связи с этим необходимо пошить недостающие
комплекты концертных костюмов и заменить комплекты, пришедшие в
негодность;
- 60,0 тыс. руб. в 2015 г. - финансирование приобретения складных
мобильных оркестровых пультов участников, дирижерского пульта (71
единица). Для обеспечения концертной и гастрольной деятельности оркестра, а
также для проведения репетиционных занятий необходимы приобретения
данного вида. В настоящий момент оркестр не имеет оркестровых пультов, на
репетиции дети вынуждены привозить пульты из дома, а для проведения
концертов оркестра администрация УМЦ «Байкал» вынуждена постоянно
заимствовать оркестровые пульты у других государственных учреждений
культуры.
Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА
Программа осуществляется на правовой основе, которая включает
положения действующего законодательства РФ и Иркутской области в сфере
культуры, постановления Правительства РФ и Правительства Иркутской
области по вопросам разработки и реализации ведомственных целевых
программ.
Система управления реализацией Программы включает в себя ряд
структурных элементов, взаимодействующих для достижения цели программы.
К ним относятся министерство культуры и архивов Иркутской области и
учреждения культуры. В качестве основного принципа реализации Программы
выбрано делегирование полномочий по использованию финансовых средств от
министерства к учреждениям культуры и распределение сфер ответственности
среди данных подразделений.
Общее руководство реализацией программы осуществляет субъект
бюджетного планирования – министерство культуры и архивов Иркутской
области, который несет ответственность за решение задач и обеспечение
показателя целевого индикатора Программы.
Министерство культуры и архивов Иркутской области выполняет
следующие функции:
- распределение финансовых ресурсов;
- общий мониторинг реализации Программы;
- разработка нормативных и регламентирующих документов,
необходимых для организации эффективной работы учреждений культуры по
реализации Программы;
- ежеквартальное уточнение и утверждение программных мероприятий,
участие в заключении гражданско-правовых договоров с исполнителями
отдельных видов работ, поставщиками отдельных видов услуг, поставщиками
отдельных видов товаров;
20
- контроль за рациональным использованием учреждениями выделяемых
финансовых средств;
- организация текущей работы по обеспечению взаимодействия с
учреждениями;
- подготовка и представление в установленном порядке отчётов о
выполнении Программы.
Полномочия и ответственность между указанными структурными
подразделениями осуществляются в соответствии с положениями о
министерстве культуры и архивов Иркутской области, учредительными
документами учреждений культуры, договорными обязательствами.
Контроль за реализацией программы осуществляет министерство
экономического развития и промышленности Иркутской области, министерство
финансов Иркутской области в порядке, установленном законодательством.
Министр культуры и архивов
Иркутской области
В.В. Барышников
21
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Поддержка государственных учреждений сферы культуры
Иркутской области, непосредственно работающих с детьми,
на 2013-2015 годы»
Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы
N
п/п
Наименование мероприятия
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
2013 год
2014 год
2015 год
Целевые индикаторы реализации мероприятия
Наименование
целевого индикатора
Плановое
значение
в 2013 г.
Плановое
значение
в 2014 г.
Плановое
значение
в 2015 г.
Задача 1: Улучшение технического и функционального состояния государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно
работающих с детьми
1.
1. Финансовое обеспечение
проведения
работ
по
ремонту и капитальному
ремонту государственных
учреждений
сферы
культуры
Иркутской
области, непосредственно
работающих с детьми;
Доля отремонтированных площадей в общем
объеме площадей, требующих ремонта, %
11 619
10 570
28 700
72,5
-
-
Доля объектов капитального ремонта, на
которых произведен капитальный ремонт, в
общем
объеме
объектов,
требующих
7,9
2,6
5,3
капитального
ремонта
в
учрежденияхучастниках Программы, %.
Задача 2: Улучшение качества услуг государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми, через улучшение материальнотехнической базы государственных учреждений культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми.
2. Финансовое обеспечение
приобретения основных
движимых средств
Количество детей, охваченных услугами
государственных
государственных учреждений культуры
1.
12 620
2 770
12 465
108 947
109 737
110 500
Иркутской области, непосредственно
учреждений сферы
работающих с детьми, чел.
культуры Иркутской
области, непосредственно
работающих с детьми.
22
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Поддержка государственных учреждений сферы культуры
Иркутской области, непосредственно работающих с детьми,
на 2013-2015 годы»
Планируемые индикаторы результативности реализации целевой программы ведомства
№
п/п
1.
2.
Значение индикатора (показателя)
Порядок
Источники данных Периодичность
Плановый период
Наименование цели,
ед.
(формула) расчета
для расчета
расчета
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г. 2015 год
задачи и мероприятия
изм
индикатора
индикатора
индикатора
(факт)
(оценка) (прогноз (прогно (прогноз
(показателя)
(показателя)
(показателя)
)
з)
)
Цель 1: Обеспечение эффективной деятельности государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми
Задача 1: Улучшение технического и функционального состояния государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с
детьми
Наименование
индикатора
(показателя)
Финансовое
обеспечение
проведения работ по
ремонту и
капитальному
ремонту
государственных
учреждений сферы
культуры Иркутской
области,
непосредственно
работающих с
детьми;
Доля
отремонтированных
площадей в общем
объеме площадей,
требующих ремонта
%
72,5
Ir1= (Sf/Sp)*
100%
Статистические
данные
государственных
учреждений
культуры,
непосредственно
работающих с
детьми
Доля объектов
капитального ремонта,
Ежегодно
на которых произведен
капитальный ремонт, в
Ir2 = (Of/Op)*
общем объеме
%
7,9
2,6
5,3
100%
объектов, требующих
капитального ремонта
в учрежденияхучастниках
Программы
Задача 2: Улучшение качества услуг государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми, через улучшение
материально-технической базы государственных учреждений культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми.
Финансовое
обеспечение
приобретения
Статистические
Количество детей,
основных движимых
данные
охваченных услугами
средств
государственных
государственных
государственных
учреждений
учреждений культуры
108 036
108 435
108 947 109 737 110 500
Ежегодно
учреждений сферы
культуры,
Иркутской области,
чел.
культуры Иркутской
непосредственно
непосредственно
области,
работающих с
работающих с детьми
непосредственно
детьми
работающих с
детьми.
23
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Поддержка государственных учреждений сферы культуры
Иркутской области, непосредственно работающих с детьми,
на 2013-2015 годы»
Перечень и описание программных мероприятий ГАУК ТЮЗ им. А. Вампилова
N
п/
п
1.
Расходы на мероприятие,
тыс. руб.
Перечень организаций,
участвующих в
Наименование
Ответственный за
реализации
Срок реализации
цели, задачи и
реализацию
мероприятия (помимо
мероприятия
мероприятия
мероприятия
ответственной
ВСЕГО
2013 г.
2014 г.
2015 г.
организации) или
порядок их отбора
Цель 1: Обеспечение эффективной деятельности государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми
Задача 1: Улучшение технического и функционального состояния государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно
работающих с детьми
Финансовое
обеспечение
проведения
работ по
ремонту и
Капитальный
капитальному
ремонт кровли,
ремонту
Министерство
чердачного
государственн
культуры и архивов
перекрытия и 2-х
ых учреждений
Иркутской области,
Организация-подрядчик
куполов
01.2013 12.2014
21140
10570
10570
сферы
ГАУК ТЮЗ им.
исторической
культуры
А.Вампилова
части здания
Иркутской
театра
области,
(ул. Ленина, 23).
непосредствен
но
работающих с
детьми
Содержание
мероприятия
(описание работ,
проводимых в
рамках
мероприятия)
ИТОГО по
задаче 1:
21 140
10 570
10 570
24
2.
Задача 2: Улучшение качества услуг государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми, через
улучшение материально-технической базы государственных учреждений культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми.
Финансовое
Приобретение
обеспечение
светоМинистерство
приобретения
технического
культуры и архивов
01.2013 12.2013
9300
9300
Организация-подрядчик
основных
оборудования
Иркутской области,
движимых
для сцены и
ГАУК ТЮЗ им.
средств
зрительного зала
А.Вампилова
государственн
Приобретение
ых учреждений
оборудования
сферы
для
Министерство
культуры
светодиодного
культуры и архивов
Иркутской
кабинета
01.2015 12.2015
11500
11500
Иркутской области,
Организация-подрядчик
области,
PROLineScreenSl
ГАУК ТЮЗ им.
непосредствен
im
А.Вампилова
но
576мм576мм100
работающих с
мм
детьми
ИТОГО по
20 800
9 300
11 500
задаче 2:
ВСЕГО по
41 940
19 870
10 570
11 500
программе:
25
Перечень и описание программных мероприятий ГАУК театр кукол «Аистёнок»
Расходы на мероприятие,
тыс. руб.
N
п/
п
1.
Перечень
организаций,
Содержание
участвующих в
мероприятия
Наименование
Ответственный за
реализации
(описание работ, Срок реализации
цели, задачи и
реализацию
мероприятия
проводимых в
мероприятия
мероприятия
мероприятия
(помимо
ВСЕГО
2013 г.
2014 г.
2015 г.
рамках
ответственной
мероприятия)
организации) или
порядок их отбора
Цель 1: Обеспечение эффективной деятельности государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми
Задача 1: Улучшение технического и функционального состояния государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно
работающих с детьми
Финансовое
обеспечение
проведения
работ по
ремонту и
капитальному
ремонту
Министерство
Капитальный
государственн
культуры и архивов
ремонт
Организацияых учреждений
01.2015 12.2015
28 700
28 700
Иркутской области,
фундаментов
подрядчик
сферы
ГАУК театр кукол
театра
культуры
«Аистенок»
Иркутской
области,
непосредствен
но
работающих с
детьми
ИТОГО по
28 700
28 700
задаче 1:
Задача 2: Улучшение качества услуг государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми, через
улучшение материально-технической базы государственных учреждений культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми.
26
2.
Финансовое
обеспечение
приобретения
основных
движимых
средств
государственн
ых учреждений
сферы
культуры
Иркутской
области,
непосредствен
но
работающих с
детьми
ИТОГО по
задаче 2:
ВСЕГО по
программе:
Приобретение
светового
оборудования
01.2014
12.2014
700
700
700
700
29 400
700
Министерство
культуры и архивов
Иркутской области,
ГАУК театр кукол
«Аистенок»
28 700
Организацияподрядчик
27
Перечень и описание программных мероприятий ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева
N
п/
п
1.
Наименование
цели, задачи и
мероприятия
Содержание
мероприятия
(описание работ,
проводимых в
рамках
мероприятия)
Срок реализации
мероприятия
Расходы на мероприятие,
тыс. руб.
Ответственный за
реализацию
мероприятия
Перечень организаций,
участвующих в
реализации
мероприятия (помимо
ответственной
организации) или
порядок их отбора
ВСЕГО
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Цель 1: Обеспечение эффективной деятельности государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми
Задача 2: Улучшение качества услуг государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми, через
улучшение материально-технической базы государственных учреждений культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми.
Министерство
Приобретение
культуры и архивов
многоместного
01.2013 12.2013
1 040
1 040
Иркутской области,
автомобиля (7
ГБУК ИОДБ им.
мест)
Марка Сергеева
Приобретение
Министерство
стеллажей,
культуры и архивов
соответствующи
01.2013 12.2013
500
500
Иркутской области,
х нормам
Финансовое
ГБУК ИОДБ им.
пожарной
обеспечение
Марка Сергеева
безопасности
приобретения
основных
Приобретение
движимых
комплекта
средств
специального
государственн
оборудования
Министерство
ых учреждений
для создания
культуры и архивов
сферы
безбарьерной
01.2014 12.2014
400
400
Иркутской области,
культуры
среды для детей
ГБУК ИОДБ им.
Иркутской
с ограничением
Марка Сергеева
области,
жизнедеятельнос
непосредствен
ти
но
работающих с
детьми
Приобретение
Министерство
01.2014 12.2014
210
210
современного
культуры и архивов
28
высокотехнолог
ичного
оборудования
Приобретение
комплекта
оборудования
для создания
игровой комнаты
Приобретение
комплекта
оборудования
для создания
комнаты для
творческой
деятельности
Приобретение
мебели для
оборудования
автоматизирован
ных рабочих
мест
Приобретение
компьютерной
оргтехники
ИТОГО по
задаче 2:
ВСЕГО по
программе:
01.2014
01.2014
01.2015
01.2015
12.2014
12.2014
12.2015
12.2015
250
Иркутской области,
ГБУК ИОДБ им.
Марка Сергеева
Министерство
культуры и архивов
Иркутской области,
ГБУК ИОДБ им.
Марка Сергеева
250
250
Министерство
культуры и архивов
Иркутской области,
ГБУК ИОДБ им.
Марка Сергеева
250
100
505
100
Министерство
культуры и архивов
Иркутской области,
ГБУК ИОДБ им.
Марка Сергеева
505
Министерство
культуры и архивов
Иркутской области,
ГБУК ИОДБ им.
Марка Сергеева
3 255
1 540
1 110
605
3 255
1 540
1 110
605
29
Перечень и описание программных мероприятий Иркутская областная детская школа искусств
N
п/
п
1.
Наименование
цели, задачи и
мероприятия
Содержание
мероприятия
(описание работ,
проводимых в
рамках
мероприятия)
Срок реализации
мероприятия
Расходы на мероприятие,
тыс. руб.
Ответственный за
реализацию
мероприятия
Перечень организаций,
участвующих в
реализации
мероприятия (помимо
ответственной
организации) или
порядок их отбора
ВСЕГО
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Цель 1: Обеспечение эффективной деятельности государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми
Задача 1: Улучшение технического и функционального состояния государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно
работающих с детьми
Финансовое
обеспечение
проведения
работ по
ремонту и
капитальному
ремонту
Окончание
Министерство
государственн
монтажа
культуры и архивов
ых учреждений вентилируемо
01.2013 12.2013
673
673
Иркутской области,
Организация-подрядчик
сферы
го фасада здания
Детская школа
культуры
школы
искусств
Иркутской
области,
непосредствен
но
работающих с
детьми
ИТОГО по
673
673
задаче 1:
Задача 2: Улучшение качества услуг государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми, через
улучшение материально-технической базы государственных учреждений культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми.
Министерство
Приобретение
культуры и архивов
концертного
01.2013 12.2013
480
480
Поставщик
Иркутской области,
баяна
Детская школа
30
искусств
2.
Финансовое
обеспечение
приобретения
основных
движимых
средств
государственн
ых учреждений
сферы
культуры
Иркутской
области,
непосредствен
но
работающих с
детьми
ИТОГО по
задаче 2:
ВСЕГО по
программе:
Приобретение4
скрипок
Приобретение 6
домр
Приобретение 2
балалаек
Приобретение 1
аккордеона
Приобретение 3
баянов
Приобретение 2
саксофонов- альт
Приобретение
учебной мебели
(43 стола, 100
стульев)
01.2014
12.2014
120
120
01.2014
12.2014
150
150
01.2014
12.2014
40
40
01.2014
12.2014
50
50
01.2014
12.2014
150
150
01.2014
12.2014
90
90
01.2015
12.2015
300
300
1 380
480
600
300
2 053
1 153
600
300
Министерство
культуры и архивов
Иркутской области,
Детская школа
искусств
Поставщик
31
Перечень и описание программных мероприятий УМЦ «Байкал»
N
п/
п
1.
Наименование
цели, задачи и
мероприятия
Содержание
мероприятия
(описание работ,
проводимых в
рамках
мероприятия)
Расходы на мероприятие,
тыс. руб.
Срок реализации
мероприятия
Ответственный за
реализацию
мероприятия
Перечень организаций,
участвующих в
реализации
мероприятия (помимо
ответственной
организации) или
порядок их отбора
ВСЕГО
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Цель 1: Обеспечение эффективной деятельности государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми
Задача 1: Улучшение технического и функционального состояния государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно
работающих с детьми
Финансовое
обеспечение
проведения
работ по
ремонту и
капитальному
ремонту
Текущий ремонт
Министерство
государственн
внутренних
культуры и архивов
ых учреждений
01.2013 12.2013
376
376
Организация-подрядчик
помещений и
Иркутской области,
сферы
фасада здания
УМЦ «Байкал»
культуры
Иркутской
области,
непосредствен
но
работающих с
детьми
ИТОГО по
376
376
задаче 1:
Задача 2: Улучшение качества услуг государственных учреждений сферы культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми, через
улучшение материально-технической базы государственных учреждений культуры Иркутской области, непосредственно работающих с детьми.
Приобретение
автомобиля на
12-15
посадочных мест
01.2013
12.2013
1200
1200
Министерство
культуры и архивов
Иркутской области,
УМЦ «Байкал»
32
2.
Финансовое
обеспечение
приобретения
основных
движимых
средств
государственн
ых учреждений
сферы
культуры
Иркутской
области,
непосредствен
но
работающих с
детьми
Приобретение
видео и фото
аппаратуры
Приобретение
компьютерной
техники,
оргтехники
(МФУ,
брошюровщик)
Приобретение
кофров,
плечиков и
стеллажа для
хранения
концертного
гардероба
Сводного
симфонического
оркестра юных
музыкантов
Иркутской
области
«Созвездие
Байкала»
Пошив
комплектов
концертных
костюмов
участников и
главного
дирижера
Сводного
симфонического
оркестра юных
музыкантов
Иркутской
области
01.2013
01.2014
01.2014
01.2014
12.2013
12.2014
12.2014
12.2014
100
200
60
100
Министерство
культуры и архивов
Иркутской области,
УМЦ «Байкал»
100
200
Министерство
культуры и архивов
Иркутской области,
УМЦ «Байкал»
60
Министерство
культуры и архивов
Иркутской области,
УМЦ «Байкал»
100
Министерство
культуры и архивов
Иркутской области,
УМЦ «Байкал»
33
«Созвездие
Байкала»
Приобретение
складных
мобильных
оркестровых
пультов
участников,
дирижерского
пульта
ИТОГО по
задаче 2:
ВСЕГО по
программе:
01.2015
12.2015
60
60
1 720
1 300
360
60
2 096
1676
360
60
Министерство
культуры и архивов
Иркутской области,
УМЦ «Байкал»
34
Приложение № 4
к ведомственной целевой программе
«Поддержка государственных учреждений культуры
Иркутской области, непосредственно работающих с детьми,
на 2013-2015 годы»
Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за
счет средств бюджета Иркутской области
№ Мероприятия программы
1.
1.1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.4.
1.1.5.
Цель. Обеспечение
эффективной деятельности
государственных
учреждений сферы культуры
Иркутской области,
непосредственно
работающих с детьми
Задача 1: Улучшение
технического и
функционального состояния
государственных
учреждений сферы культуры
Иркутской области,
непосредственно
работающих с детьми
Мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение
проведения работ по
ремонту и капитальному
ремонту государственных
учреждений сферы культуры
Иркутской области,
непосредственно
работающих с детьми
Финансовое обеспечение
проведения работ по
ремонту и капитальному
ремонту ГАУК ТЮЗ им. А.
Вампилова
Финансовое обеспечение
проведения работ по
ремонту и капитальному
ремонту ГАУК театр кукол
«Аистенок»
Финансовое обеспечение
проведения работ по
ремонту и капитальному
ремонту Детской школы
искусств
Финансовое обеспечение
проведения работ по
ремонту и капитальному
ремонту УМЦ «Байкал»
КВСР КФСР
КЦСР
Объем финансирования, тыс. руб.
Общий объем
КВР финансирования,
2013 год
2014 год
тыс. руб.
2015 год
78 744
24 239
13 340
41 165
50 889
11 619
10 570
28 700
50 889
11 619
10 570
28 700
10 570
10 570
08
01
4439900
019
21 140
08
01
4439900
019
28 700
07
02
4239900
019
673
673
07
05
4299900
019
376
376
28 700
35
1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
Задача 2. Улучшение
качества услуг
государственных
учреждений сферы культуры
Иркутской области,
непосредственно
работающих с детьми, через
улучшение материальнотехнической базы
государственных
учреждений культуры
Иркутской области,
непосредственно
работающих с детьми.
Мероприятие 1. 2.
Финансовое обеспечение
приобретения основных
движимых средств
государственных
учреждений сферы культуры
Иркутской области,
непосредственно
работающих с детьми
Финансовое обеспечение
приобретения основных
движимых средств ГАУК
ТЮЗ им. А. Вампилова
Финансовое обеспечение
приобретения основных
движимых средств ГАУК
театр кукол «Аистенок»
Финансовое обеспечение
приобретения основных
движимых средств ИОГУК
ИОДБ им М. Сергеева
Финансовое обеспечение
приобретения основных
движимых средств Детской
школы искусств
Финансовое обеспечение
приобретения основных
движимых средств УМЦ
«Байкал»
ИТОГО по программе
27 855
12 620
2 770
12 465
27 855
12 620
2 770
12 465
9 300
08
01
4439900
019
20 800
11 500
08
01
4439900
019
700
08
01
4429900
019
3 255
1 540
1110
605
07
02
4239900
019
1 380
480
600
300
07
05
4299900
019
1 720
1 300
360
60
78 744
24 239
13 340
41 165
700
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа