close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2015 года
№ 370
О внесении изменений в постановление
Администрации города Губкинского от 17.07.2013 №1799
«Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами города Губкинского на 2014-2018 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города Губкинского от 30
декабря 2014 года №3323 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
корректировки муниципальных программ города Губкинского», статьей 61
Устава муниципального образования город Губкинский, Администрация
города Губкинского п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от
17.07.2013 №1799 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами города Губкинского на 2014-2018 годы» (с
изменениями от
23.09.2014 №2261) изменение, изложив приложение в
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Губкинского от 28.11.2014 №2919 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Губкинского от 17.07.2013 №1799 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города
Губкинского на 2014-2018 годы».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Губкинского.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города, начальника Департамента
финансов и налоговой политики Гривник А.А.
Глава города
В.В. Лебедевич
Приложение
к постановлению
Администрации города
от «27» февраля 2015 года № 370
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами
города Губкинского на 2014-2018 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Губкинского
на 2014-2018 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Муниципальное учреждение «Департамент
финансов
и
налоговой
политики
Администрации города Губкинского» (далее
– Департамент финансов)
Участники муниципальной
Департамент финансов,
программы
муниципальные казенные, бюджетные и
автономные учреждения города
Губкинского,
Администрация города Губкинского
Подпрограммы
Подпрограмма 1. Организация управления
муниципальными финансами города
Губкинского.
Подпрограмма 2. Осуществление
информационной, технической и
консультационной поддержки в сфере
управления муниципальными финансами.
Подпрограмма 3. Управление
муниципальным долгом.
Цель муниципальной программы Обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
и
устойчивости
бюджета города Губкинского, создание
условий для повышения качества управления
муниципальными финансами.
Задачи муниципальной
1. Организовать
качественный
программы
бюджетный процесс, включающий стадии
планирования, исполнения, формирования
отчетности и контроля, ориентированный на
повышение
качества
управления
муниципальными финансами.
2. Повысить
уровень
технического
оснащения
бюджетного процесса в
муниципальном образовании,
создать
условия для осуществления реформирования
финансов города Губкинского.
3. Эффективное
управление
муниципальным долгом.
Сроки реализации
01.01.2014-31.12.2018
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Год
реализации
программы
Общий объем
финансирования
из местного
бюджета:
тыс. руб.
Всего:
403 698
в том числе по
годам:
2014
75 270
2015
80 857
2016
85 857
2017
80 857
2018
80 857
Целевые показатели
эффективности реализации
муниципальной программы
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы
Объем
финансирования,
утвержденный
решением Городской
думы о бюджете
муниципального
образования город
Губкинский
тыс. руб.
248 342
Дополнительная
потребность в
средствах местного
бюджета
тыс. руб.,
155 356
0
75 270
1 815
79 042
38 842
47 015
33 842
47 015
80 857
0
1. Доля дефицита местного бюджета без
учета финансовой помощи, в % от общего
годового объема доходов местного бюджета
без
учета
утвержденного
объема
безвозмездных
поступлений
и
(или)
поступлений
налоговых
доходов
по
дополнительным нормативам отчислений;
2.
Уровень
финансовой
зависимости
бюджета, в % от доходов бюджета;
3.Уровень расходов на обслуживание
муниципального долга, в % от объема
расходов;
4. Экономия бюджетных средств, в %.
1. Создание стабильных финансовых
условий для устойчивого экономического
роста муниципалитета, повышения уровня и
качества жизни населения города за счет
обеспечения
долгосрочной
сбалансированности,
устойчивости и
платежеспособности местного бюджета;
2.Создание условий для повышения
эффективности финансового управления в
городе Губкинском для
оптимизации
выполнения
муниципальных функций,
обеспечения потребностей горожан и
общества в
муниципальных услугах,
увеличения их доступности и качества.
3.
Формирование
и
исполнение
программного бюджета на основе принципов
бюджетирования
ориентированного
на
результаты
при
осуществлении
качественного внутреннего муниципального
финансового контроля
Стратегическое обоснование муниципальной программы
Решением Городской Думы от 22.12.2010 № 35 (в редакции решений
Городской Думы от 02.06.2011 №73, от 01.12.2011 №122, от 27.12.2013 №336)
утверждено Положение о МУ «Департамент финансов г.Губкинского», в
соответствии с которым Департамент финансов является финансовым органом
муниципального образования город Губкинский, структурным подразделением
Администрации
города,
обеспечивающим
реализацию
полномочий
Администрации города в сфере бюджета, налогов, финансов и учета,
осуществляющим функции по выработке единой бюджетной, финансовой и
налоговой политики муниципального образования город Губкинский и
нормативно-правовому регулированию в данных сферах.
Департамент финансов осуществляет правовое регулирование и
методическое руководство в установленной сфере деятельности, составляет
проект бюджета муниципального образования, организует и осуществляет
казначейское исполнение городского бюджета, осуществляет управление
муниципальным долгом, организует
бюджетный и бухгалтерский учет,
составляет отчетность об исполнении бюджета города,
осуществляет
внутренний финансовый контроль исполнения бюджета города и контроль
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных
учреждений,
контролирует исполнение законодательства в сфере муниципальных закупок.
Современная система управления муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Губкинского сложилась в результате серьёзной
работы по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению
прозрачности бюджетно-финансовой системы, внедрению новых технологий в
формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных
направлений бюджетной и налоговой политики города, которые
разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и
Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании город Губкинский, утверждённым решением Городской Думы от
20.12.2007года № 233.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
города Губкинского на 2014-2018 годы» разработана в полном соответствии с
муниципальными документами стратегического планирования: стратегией
социально-экономического развития муниципального образования город
Губкинский до 2020 года, утвержденной решением Городской Думы от
26.12.2012 года № 216, и программой социально-экономического развития
города на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации
города Губкинского от 25.02.2013 года № 345, и является инструментом, с
помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование
финансового органа муниципалитета.
Стратегией 2020 и Программой СЭР в области финансов определено
направление «Муниципальные финансы. Повышение финансовой устойчивости
бюджета города».
Одним из основных условий достижения стратегических целей социальноэкономического развития города Губкинского является грамотное проведение
финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на
обеспечение необходимого уровня доходов городского бюджета, мобилизацию
дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного
исполнения расходных обязательств муниципального образования, то есть
качественное выполнение функций финансового органа.
Кроме того, Департаментом финансов скоординирована работа по
Программе повышения эффективности управления муниципальными
финансами на 2013 - 2017 годы, которая направлена на создание и внедрение
таких
механизмов
управления
доходами,
расходами,
долговыми
обязательствами местного бюджета, которые обеспечат ориентацию всех
субъектов бюджетного планирования на достижение поставленных перед
городом Губкинским стратегических целей на этот период.
Достижение цели программы будет осуществляться путем решения задач в
рамках соответствующих подпрограмм. Достижение цели каждой
подпрограммы требует решения задачи путем реализации соответствующих
мероприятий (приложение 1 и 1а).
Целевые показатели программы утверждены программой социальноэкономического развития города на 2013-2017 годы.
Предполагается, что достижение показателей (приложение 2) программы
либо существенное улучшение их значений даст возможность осуществлять
бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации; повышать качество бюджетного
планирования; обеспечивать исполнение бюджета города Губкинского по
доходам; оптимизировать структуру расходных обязательств бюджета города
Губкинского; совершенствовать внутренний муниципальный финансовый
контроль и контроль в сфере муниципальных закупок; повысить уровень
целевого и эффективного использования средств бюджета города Губкинского;
улучшить качество управления муниципальными финансами города;
совершенствовать технологические процессы в области бюджетного процесса;
повышать степень открытости и прозрачности в сфере общественных
финансов, в том числе путем внедрения системы «Электронный бюджет»;
обеспечивать своевременное и полное обслуживания муниципального долга
города Губкинского.
ПАСПОРТ
подпрограммы 1
Организация управления муниципальными финансами
города Губкинского
Куратор и
участники
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задача
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Год реализации
подпрограммы
Всего:
в том числе по
годам:
2014
2015
2016
2017
2018
Целевые
показатели
эффективности
реализации
подпрограммы
Куратор: заместитель главы Администрации города, начальник
Департамента финансов и налоговой политики Администрации города
Губкинского
Участник: Департамент финансов
Организовать качественный бюджетный процесс, включающий
стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и
контроля, ориентированный на повышение качества управления
муниципальными финансами
Осуществление
нормативно-методического
обеспечения
и
организации бюджетного процесса (планирование, исполнение,
формирование отчетности, контроль), обеспечение прозрачности,
надежности и безопасности бюджетной системы города Губкинского
01.01.2014 - 31.12.2018
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем
Объем финансирования,
финансирования, утвержденный решением
тыс. руб.
Городской Думы о бюджете
муниципального
образования город
Губкинский, тыс. руб.
389 558
245 419
73 666
77 723
82 723
73 666
77 723
47 015
Дополнительная
потребность в
средствах местного
бюджета, тыс.руб.
144 139
0
0
35 708
77 723
47 015
30 708
77 723
0
77 723
1.1. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального
образования город Губкинский;
1.2. Отношение фактического поступления доходов главных
администраторов к утвержденному плану;
1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования город Губкинский (без учета
субвенций);
1.4. Проведение годового мониторинга качества финансового
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в
соответствии с установленным порядком;
1.5. Использование методики проведения оценки эффективности
бюджетных
расходов
муниципального
образования
город
Губкинский;
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
1.6. Соблюдение сроков и порядка оформления документов по
результатам проверок;
1.7. Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и
проверок целевого использования средств городского бюджета) к
общему количеству запланированных мероприятий;
1.8 Полнота представления информации на официальном сайте
Администрации города, в соответствии с утвержденным перечнем;.
1.9. Обеспечение сохранности данных в информационных системах.
1.1.Создание стабильных финансовых условий для устойчивого
экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества
жизни населения города за счет обеспечения долгосрочной
сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного
бюджета;
1.2. Качественная организация бюджетного процесса в городе
Губкинском;
1.3. Создание условий для повышения эффективности финансового
управления в городе Губкинском для оптимизации выполнения
муниципальных функций, обеспечения потребностей горожан и
общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и
качества.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2
Осуществление информационной, технической и консультационной
поддержки в сфере управления муниципальными финансами
Куратор и
участники
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задача
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Год реализации
подпрограммы
Всего:
в том числе по
годам:
2014
2015
Куратор: заместитель главы Администрации города, начальник
Департамента финансов и налоговой политики Администрации города
Губкинского
Участники: Департамент финансов
Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения
города Губкинского.
Повысить уровень технического оснащения бюджетного процесса в
муниципальном образовании, создать условия для осуществления
реформирования финансов города Губкинского.
Обеспечение информационной, технической и консультационной
поддержкой процесса реформирования муниципальных финансов
01.01.2014-31.12.2018
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем Объем финансирования,
финансирова утвержденный решением
ния, тыс.руб. Городской Думы о бюджете
муниципального образования
город Губкинский, тыс.руб.
8 864
1 604
1 604
1 815
1 604
0
Дополнительная
потребность в
средствах местного
бюджета, тыс.руб.
7 260
0
1 815
2016
2017
2018
Целевые
показатели
эффективности
реализации
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
1 815
0
1 815
1 815
0
1 815
1 815
0
1 815
2.1.Доля муниципальных учреждений, работающих в
специализированных автоматизированных системах;
2.2. Количество участников обучающих мероприятий;
2.3. Качество функционирования технических систем и оборудования
финансового органа
2.1. Создание технических условий для повышения эффективности
управления финансами в городе Губкинском для оптимизации
выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей
горожан и общества в муниципальных услугах, увеличения их
доступности и качества;
2.2. Автоматизация управления муниципальными финансами за счет
развития муниципальной автоматизированной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет»
ПАСПОРТ
подпрограммы 3
«Управление муниципальным долгом»
Куратор и участники
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задача подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Год реализации
подпрограммы
Всего:
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
Целевые показатели
эффективности
реализации
подпрограммы
Ожидаемые результаты
реализации
Куратор: заместитель главы Администрации города, начальник
Департамента финансов и налоговой политики Администрации
города Губкинского
Участник: Департамент финансов
Эффективное управление муниципальным долгом
Обеспечивать состояние структуры и объема муниципального
долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне
01.01.2014-31.12.2018
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем
Объем финансирования,
финансировани утвержденный решением
я, тыс.руб.
Городской Думы о бюджете
муниципального
образования город
Губкинский, тыс. руб.
5 276
1 319
Дополнительная
потребность в
средствах
местного
бюджета,
тыс.руб.
3 957
0
0
1 319
1 319
1 319
0
1 319
0
1 319
0
3.1. Доля муниципального долга на конец года
0
0
1 319
1 319
1 319
3.1. Обеспечение устойчивости бюджета муниципального
образования город Губкинский за счет соблюдения
подпрограммы
бюджетного законодательства в части использования заемных
ресурсов.
3.2. Минимизация объема бюджетных заимствований.
3.3. Минимизация затрат на обслуживание муниципального
долга.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами города Губкинского
на 2014-2018 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Губкинского
на 2014-2018 годы»
№
п/п
Наименование
мероприятий
муниципальной
программы
Наименование
ответственного
исполнителя
(участника)
Ресурсное обеспечение муниципальной
программы, тыс. руб.
Общий объем
Объем
Дополнительная
финансирования утвержденный потребность в
решением
средствах
Городской
местного
Думы
бюджета
389 558
144 139
245 419
Подпрограмма 1
Департамент
Организация
финансов,
управления
Администрация
муниципальными
города
финансами города
Губкинского
Губкинского
2014 год
73 666
0
73 666
2015 год
77 723
0
77 723
2016 год
82 723
35 708
47 015
2017 год
77 723
30 708
47 015
2018 год
77 723
77 723
0
Цель:
Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии
планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля, ориентированный на
повышение качества управления муниципальными финансами
Задача. Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного
процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль), обеспечение
прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города Губкинского
1.1. Обеспечение
Департамент
384 558
139 139
245 419
выполнения
финансов,
функций
Администрация
финансового органа
города
муниципального
Губкинского
образования город
Губкинский*
.
2014 год
73 666
0
73 666
2015 год
77 723
0
77 723
2016 год
77 723
30 708
47 015
1.
2017 год
77 723
30 708
47 015
2018 год
77 723
77 723
0
1.2. Разработка
Департамент
5 000
5 000
0
(применение)
финансов
методики
проведения оценки
эффективности
бюджетных
расходов
муниципального
образования город
Губкинский
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
5 000
5 000
0
2017 год
0
0
0
2018 год
0
0
0
2. Подпрограмма 2.
Департамент
8 864
7 260
1 604
Осуществление
финансов,
информационной,
ГРБС,
технической и
МБУ,
консультационной
МКУ,
поддержки в сфере
МАУ
управления
муниципальными
финансами.
2014 год
1 604
0
1 604
2015 год
1 815
1 815
0
2016 год
1 815
1 815
0
2017 год
1 815
1 815
0
2018 год
1 815
1 815
0
Цель: Повысить уровень технического оснащения бюджетного процесса в муниципальном
образовании, создать условия для осуществления реформирования финансов города
Губкинского
Задача: Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой
процесса реформирования муниципальных финансов
2.1. Обслуживание АС
Департамент
2 612
1 260
1 352
«Бюджет», АС
финансов
«БОР», иных
программных
комплексов для
обеспечения
функциональных
возможностей
автоматизации
бюджетного
процесса
2014 год
1 352
0
1 352
2015 год
315
315
0
2016 год
315
315
0
2017 год
315
315
0
2018 год
2.2. Организация
проведения
обучающих
(консультационных)
мероприятий для
муниципальных
специалистов
бухгалтерских и
финансовоэкономических
служб
Департамент
финансов,
ГРБС,
МБУ,
МКУ,
МАУ
315
800
0
0
2014 год
0
0
2015 год
200
0
2016 год
200
0
2017 год
200
0
2018 год
200
0
2.3. Сопровождение и
Департамент
5 452
252
обеспечение
финансов
текущих процессов
составления и
исполнения
местного бюджета,
ведения
бухгалтерского и
управленческого
учета и
формирования
отчетности в
Департамент
финансов ЯНАО, а
также исполнения
иных функций и
полномочий
финансового органа
2014 год
252
252
2015 год
1300
0
2016 год
1300
0
2017 год
1300
0
2018 год
1300
0
3 Подпрограмма 3.
Департамент
5 276
1 319
Управление
финансов
муниципальным
долгом
2014 год
0
0
2015 год
1 319
1 319
2016 год
1 319
0
2017 год
1 319
0
2018 год
1 319
0
Цель. Эффективное управление муниципальным долгом
315
800
0
200
200
200
200
5 200
0
1300
1300
1300
1300
3 957
0
0
1 319
1 319
1 319
Задача. Обеспечить состояние структуры и объема муниципального долга на приемлемом
и экономически обоснованном уровне
3.1. Своевременное
Департамент
5 276
3 957
1 319
обслуживание и
финансов
погашение
долговых
обязательств
2014 год
0
0
0
2015 год
1 319
0
1 319
2016 год
1 319
1 319
0
2017 год
1 319
1 319
0
2018 год
1 319
1 319
0
Итого по
403 698
155 356
248 342
программе, в
том числе по
годам:
2014 год
75 270
0
75 270
2015 год
80 857
1 815
79 042
2016 год
85 857
38 842
47 015
2017 год
80 857
33 842
47 015
2018 год
80 857
80 857
0
* Информация о направлениях деятельности и функциях Департамента финансов,
реализуемых в рамках основных мероприятий, отражена в Детализированном перечне,
приложение 1а
Приложение №1а
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами города Губкинского
на 2014-2018 годы»
Детализированный перечень
мероприятий муниципальной программы
№
1
Наименование мероприятий
муниципальной программы
2
Срок
Год
Год
начала
окончания
реализации реализации
3
4
Ожидаемый
результат
5
1. Подпрограмма 1 Организация управления муниципальными финансами
Цель:
Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии
планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля, ориентированный
на повышение качества управления муниципальными финансами
Задача. Осуществление нормативно-методическое обеспечение и организацию
бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности,
контроль), обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной
системы города Губкинского
1.1. Обеспечение выполнения функций
2014
финансового органа муниципального
образования город Губкинский:
1.1.1. Обеспечение выполнения расходных
2014
обязательств города Губкинского и
создание условий для их оптимизации
1 Ведение реестра расходных
обязательств муниципального
образования город Губкинский
2018
2018
2014
2018
2 Утверждение порядка и методики
2014
планирования бюджетных ассигнований
бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период
2018
3 Аналитическое распределение расходов 2014
бюджета города по муниципальным
программам
2018
4 Формирование
проекта
бюджета 2014
городского округа в соответствии с
действующим
законодательством,
прогнозами, планами и программой
социально-экономического развития в
программно-целевом формате
5 Подготовка проектов муниципальных
2014
правовых актов, вносимых на
рассмотрение Городской Думы, Главы
города Губкинского, постановлений и
распоряжений Администрации города,
приказов финансового органа по
вопросам составления и исполнения
бюджета и другим вопросам бюджетной
и налоговой политики
6 Мониторинг и анализ налоговых льгот 2014
2018
7 Соблюдение ограничений по уровню
дефицита бюджета города и
обеспечение оптимального уровня для
2018
2014
2018
2018
ежегодная
инвентаризация
расходных
обязательств
обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
бюджета города,
усиление
взаимосвязи
стратегического и
бюджетного
планирования
внедрение
программноцелевого принципа
организации
деятельности
органов местного
самоуправления по
управлению
муниципальными
финансами города
решение Городской
Думы о бюджете
города на очередной
финансовый год и
плановый период
обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
бюджета города,
усиление
взаимосвязи
стратегического и
бюджетного
планирования
оценка выпадающих
доходов бюджета,
развитие налогового
потенциала
улучшение качества
планирования
параметров бюджета
исполнения бюджета города
8 Ведение сводной бюджетной росписи
2014
2018
9 Обеспечение в установленном порядке 2014
изменения и доведения до главных
распорядителей лимитов бюджетных
обязательств и бюджетных
ассигнований
10 Формирование, утверждение и ведение 2014
кассового плана
2018
11 Открытие, ведение и закрытие лицевых
счетов муниципальных учреждений
города Губкинского
12 Анализ и контроль исполнения
бюджета (составление и ведение учета
расходов и доходов бюджета,
составление прогнозов ожидаемого
исполнения расходов и доходов
бюджета, составление и представление
необходимой отчетности)
2014
2018
2014
2018
1.1.2. Создание условий для повышения 2014
эффективности
использования
бюджетных ресурсов и качества
финансового
менеджмента
организаций
сектора
муниципального управлении.
1 Разработка основных направлений
2014
бюджетной и налоговой политики
города
2018
2018
2018
2 Разработка методических указаний
(рекомендаций, инструкций) по
финансовому планированию
деятельности
2014
2018
3 Экспертиза проектов муниципальных
2014
2018
города, соблюдение
требований
бюджетного
законодательства
утвержденная
сводная бюджетная
роспись бюджета
города на очередной
финансовый год
своевременное
исполнение бюджета
города в очередном
финансовом году
соблюдение
равномерности
исполнения
показателей
кассового плана
обеспечение
предварительного
контроля
обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
бюджета города,
усиление
взаимосвязи
стратегического и
бюджетного
планирования
обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
бюджета города,
усиление
взаимосвязи
стратегического и
бюджетного
планирования
усиление
взаимосвязи
стратегического и
бюджетного
планирования
усиление
правовых актов, регулирующих
вопросы внедрения в бюджетный
процесс принципов бюджетирования,
ориентированного на результат
4 Соблюдение нормативов формирования 2014
расходов на содержание органов
местного самоуправления
5 Эффективное управление единым
счетом бюджета города
2018
2014
2018
6 Организация работы с главными
2014
администраторами по прогнозированию
доходов, выявлению резервов
увеличения налоговой базы по
администрируемым ими налогам и
сборам, контроля зачисления
невыясненных поступлений
7 Осуществление анализа поступления в 2014
городской бюджет налогов и сборов и
своевременное внесение изменений в
действующие муниципальные правовые
акты
8 Мониторинг качества финансового
2014
менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств
2018
взаимосвязи
стратегического и
бюджетного
планирования
повышение
ответственности за
соблюдением
установленных
нормативов и
повышение
эффективности
расходования
бюджетных средств
на содержание
органов местного
самоуправления
соответствие
расчетно-платежных
документов,
представленных в
органы
федерального
казначейства,
требованиям
бюджетного
законодательства,
своевременное
кассовое исполнение
расходов,
своевременное
уточнение
невыясненных
поступлений
обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
бюджета города
2018
обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
бюджета города
2018
контроль за
обеспечением
надлежащего
качества управления
муниципальными
финансами города
9 Координация работы главных
администраторов средств бюджета и
составление аналитических материалов
по вопросам повышения эффективности
управления муниципальными
финансами
10 Проведение открытых конкурсов
(аукционов) по выбору кредитной
организации на предоставление
финансовых услуг для нужд города
Губкинского
11 Организация формирования отчетности
главными администраторами средств
бюджета, муниципальными
учреждениями
12 Составление и представление отчетов
об исполнении бюджета в
установленные сроки
13 Своевременная и качественная
подготовка проекта решения Городской
Думы об исполнении бюджета города за
отчетный финансовый год
2014
2018
повышение качества
управления
муниципальными
финансами
2014
2018
сокращение
неэффективных
расходов
2014
2018
своевременное
предоставление
отчетности
2014
2018
2014
2018
14 Осуществление анализа, учета и
контроля состояния дебиторской и
кредиторской задолженности
структурных подразделений
Администрации города и
подведомственных им муниципальных
организаций
15 Ведение долговой книги
муниципального образования
2014
2018
своевременное
предоставление
отчетов
утверждение отчета
об исполнении
бюджета города за
отчетный
финансовый год
повышение качества
управления
муниципальными
финансами
2014
2018
совершенствование
механизмов
управления
муниципальным
долгом города
2014
2018
повышение качества
бюджетных
расходов
2 Проведение тематических и
2014
комплексных проверок финансовохозяйственной деятельности
муниципальных учреждений и
предприятий (в части субсидии) в части
соблюдения финансового и бюджетного
законодательства.
3 Осуществление функции контроля в
2014
сфере законодательства о
муниципальных закупках
2018
снижение уровня
неэффективных
расходов
2018
повышение
эффективности
бюджетных
1.1.3. Обеспечение своевременного
контроля в финансово-бюджетной
сфере
1 Контроль за правильностью,
эффективностью и целевым
использованием бюджетных средств
расходов
1.1.4. Обеспечение прозрачности,
надежности и безопасности
бюджетной системы города
Губкинского
1 Подготовка и опубликование
материалов на официальном сайте
Администрации города, в соответствии
с утвержденным перечнем, и в иных
средствах массовой информации
2 Поддержка рабочего состояния
технических, аппаратных средств,
программных оболочек, своевременное
резервное копирование баз данных,
устранение выявленных сбоев в
максимально сжатые сроки.
2014
2018
обеспечение доступа
к информации о
деятельности
финансового органа
2014
2018
автоматизация в
сфере управления
муниципальными
финансами,
охватывающей все
этапы бюджетного
процесса
повышение качества
бюджетных
расходов
1.2. Разработка (применение) методики
2016
2016
проведения оценки эффективности
бюджетных расходов
муниципального образования город
Губкинский
2. Подпрограмма
2
Осуществление
информационной,
технической
и
консультационной
поддержки в сфере
управления муниципальными
финансами
Цель: Повысить уровень технического оснащения бюджетного процесса в
муниципальном образовании, создать условия для осуществления реформирования
финансов города Губкинского
Задача: Обеспечение информационной, технической и консультационной
поддержкой процесса реформирования муниципальных финансов
2014
2.1. Обслуживание АС «Бюджет», АС
«БОР», иных программных комплексов
для обеспечения функциональных
возможностей автоматизации
бюджетного процесса
2018
2014
2.2. Организация проведения обучающих
(консультационных) мероприятий для
муниципальных специалистов
бухгалтерских и финансовоэкономических служб
2.3. Сопровождение и обеспечение текущих 2014
процессов составления и исполнения
местного бюджета, ведения
бухгалтерского и управленческого
учета и
формирования
отчетности в Департамент финансов
ЯНАО, а также исполнения иных
2018
2018
улучшение
качества
бюджетного
процесса в
муниципальном
образовании
повышение
эффективности
работы
финансовых
структур города
повышение
эффективности
работы
финансового
органа
функций и полномочий финансового
органа
3. Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом
Цель. Эффективное управление муниципальным долгом
Задача. Обеспечение состояния структуры и объема муниципального долга на
приемлемом и экономически обоснованном уровне
2014
2018
снижение уровня
3.1. Своевременное обслуживание и
погашение долговых обязательств
неэффективных
расходов
Приложение №2
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами города Губкинского
на 2014-2018 годы»
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации
муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014-2018 годы»
Значение показателей эффективности
Цель муниципальной программы
2018
в рамках объема
дополнительной потребности
в средствах местного бюджета
в рамках объема
дополнительной потребности
в средствах местного бюджета
2017
в объеме финансирования,
утвержденного решением
Городской Думы
2016
в объеме финансирования,
утвержденного решением
Городской Думы
в рамках объема
дополнительной потребности
в средствах местного бюджета
2015
в объеме финансирования,
утвержденного решением
Городской Думы
2014
в рамках объема
дополнительной потребности
в средствах местного бюджета
Ед.изм.
в рамках объема
дополнительной потребности
в средствах местного бюджета
Наименование подпрограмм,
наименование показателей
в объеме финансирования,
утвержденного решением
Городской Думы
№
п/п
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Губкинского,
создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
7,5
7
6,5
6
Показатель 1 Доля дефицита местного
%
бюджета без учета финансовой помощи
(в % от общего годового объема
доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений)
Определение показателя
Ддеф=Деф/(Д-(БП+Ддн))х100, где
Деф – дефицит бюджета; Д – доходы бюджета; БП - безвозмездные поступления;
Ддн – объем налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
6
Вес показателя
Показатель 2 Уровень финансовой
зависимости бюджета (в % от доходов
бюджета)
Определение показателя
Вес показателя
Показатель 3 Уровень расходов на
обслуживание муниципального долга
(в % от объема расходов)
Определение показателя
Вес показателя
Показатель 4 Экономия бюджетных
средств (в % от бюджета)
Определение показателя
1.
0,3
%
78,9
76
74
Уфз= БП/Дх100, где
БП - безвозмездные поступления; Д – доходы бюджета
0,2
%
9,5
9
8
Удолг = Рдолг / (Р – Ргп)х100, где
Рдолг – расходы на обслуживание муниципального долга;
Р – общий объем расходов бюджета; Ргп – расходы за счет субвенций
0,3
%
2,5
2,5
2,6
72
72
6
6
2,8
2,8
Определяется как сумма экономического эффекта от реализации мероприятий по повышению
эффективности расходования бюджетных средств
на основании представленной главными
распорядителями бюджетной отчетности (проведение закупок, энергосберегающих мероприятия,
осуществление контроля за рациональным расходованием бюджетных средств).
Вес показателя
0,2
Подпрограмма Организация управления муниципальными финансами
Цель: Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования
отчетности и контроля, ориентированный на повышение качества управления муниципальными финансами
Задача:
Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса (планирование,
исполнение, формирование отчетности, контроль), обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы
города Губкинского
1.1
Полнота исполнения расходных
обязательств муниципального
образования город Губкинский
Определение показателя
Вес показателя
%
>95
-
>95
-
>95
-
>95
Ир = Ркасс/Рпл х100, где
Ркасс - общий объем кассовых расходов местного бюджета;
Рпл - общий объем утвержденных бюджетных ассигнований местного бюджета
0,2
-
>95
1.2
Отношение фактического поступления
доходов главных администраторов к
утвержденному плану
Определение показателя
Вес показателя
1.3. Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования город
Губкинский (без учета субвенций)
Определение показателя
Вес показателя
1.4. Проведение годового мониторинга
качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных
средств в соответствии с
установленным порядком
Определение показателя
1.5
Вес показателя
Использование методики проведения
оценки эффективности бюджетных
расходов муниципального образования
город Губкинский
Определение показателя
Вес показателя
1.6. Соблюдение сроков и порядка
оформления документов по
%
95- 100
-
95100
-
95- 100
-
95- 100
-
Ид= Дф/Дпл.х100, где
Дф – объем фактически поступивших доходов, Дпл. - плановый объем доходов.
0,1
%
33,06
33,4
33,4
33,06
95- 100
33,06
Ддох=Дсобсв./(Добщ – ГП)х100, где
Дсобсв.- налоговые и неналоговые доходы местного бюджета без учета поступлений по
дополнительным нормативам отчислений; Добщ.- общий объем доходов бюджета; ГП – объем
субвенций
0,1
%
100
100
100
100
100
При наличии результатов мониторинга качества финансового менеджмента – 100%
При отсутствии – 0%
0,1
0/1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
Наличие (применение) методики – 1 / отсутствие - 0
0,1
%
-
-
100
-
100
-
100
100
результатам проверок
Определение показателя
Вес показателя
1.7. Процент выполнения контрольных
мероприятий (ревизий и проверок
целевого использования средств
городского бюджета) к общему
количеству запланированных
мероприятий
Определение показателя
Вес показателя
1.8. Полнота представления информации
на официальном сайте Администрации
города, в соответствии с утвержденным
перечнем
Определение показателя
Вес показателя
1.9. Обеспечение сохранности данных в
информационных системах
Определение показателя
2.
При отсутствии фактов нарушения сроков и порядка оформления документов по результатам проверок
– 100%; при наличии – 0%
0,1
%
100
100
100
100
100
Дк = (Кф/Кп)х100, где
Кф – количество проведенных контрольных мероприятий; Кп – плановое количество мероприятий.
0,1
%
100
100
100
100
100
Количество баллов в рейтинге информационной открытости органов Администрации более 0,750100%, менее - 0%
0,1
%
100
-
100
-
100
-
100
-
100
При отсутствии фактов потери информации в системах – 100%
При наличии фактов потери информации – 0%
0,1
Вес показателя
Подпрограмма Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными
финансами.
Цель: Повысить уровень технического оснащения бюджетного процесса в муниципальном образовании, создать условия для
осуществления реформирования финансов города Губкинского
Задача: Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой процесса реформирования муниципальных
финансов
2.1. Доля муниципальных учреждений,
%
100
0
0
100
0
100
0
100
100
работающих в специализированных
автоматизированных системах
Определение показателя
Дму-польз. = Кму-польз./Кму х100, где
Кму – общее количество муниципальных учреждений;
Кму-польз. – количество муниципальных учреждений, пользователей АС
0,4
Чел.
0
0
0
50
0
50
0
50
50
Количество человек, зафиксированное в регистрационных списках
0,2
1/0
1
0
0
1
0
0
1
1
Определение показателя
Наличие необоснованного факта сбоя – 0 / отсутствие - 1
Вес показателя
0,4
Подпрограмма Управление муниципальным долгом
3
Цель: Эффективное управление муниципальным долгом
Задача: Обеспечивать состояние структуры и объема муниципального долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне
3.1. Доля муниципального долга на
%
0
0
5,4
5.4
5,4
5,4
Вес показателя
2.2. Количество участников обучающих
мероприятий
Определение показателя
Вес показателя
2.3. Качество функционирования
1
технических систем и оборудования
финансового органа
конец года
Определение показателя
Вес показателя
Ддолг= (Долг-МГ)/(Д-БП)*100, где
Долг – объем муниципального долга; МГ – объем муниципальных гарантий;
Д – общий объем доходов местного бюджета; БП – объем безвозмездных поступлений
1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа