close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Приложение 1
к Положению о докладах
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного
планирования
Цели, задачи и показатели результативности
деятельности субъекта бюджетного планирования
Цели, задачи,
целевые показатели
Единица
измерения
Наименование
целевого
показателя
Целевой показатель
2014
2015
(факт)
(план)
1
2
3
4
5
Муниципальная программа «Развитие образования города Барнаула
на 2013-2017 годы»
I. «Обеспечение гарантий доступности и качества предоставления муниципальной
услуги в сфере дошкольного образования»
Задача 1.1.
место Количество дополни920
«Обеспечение гарантий
тельных мест в детдоступности
ских садах
дошкольного
%
Охват детей дошколь83,3
образования»
ного возраста всеми
формами дошкольного образования
%
Доля детей в возрасте
100
от 3 до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную
услугу и (или) услугу
по их содержанию в
организациях различной организационноправовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей от
3 до 7 лет
2
Задача 1.2.
«Обеспечение качества
дошкольного
образования,
соответствующего
запросам горожан»
%
Удовлетворенность
населения услугами
дошкольного
образования
73
-
услуга
Количество
332
дополнительных
образовательных
услуг
II. «Обеспечение гарантий доступности и качества предоставления муниципальной
услуги в сфере общего образования»
Задача 2.1.
%
Доля педагогов,
98,8
«Переход на новый фепрошедших
деральный
подготовку по ФГОС
государственный
%
Доля МБОУ,
97
образовательный станработающих по
дарт общего
ФГОС НОО
образования»
%
Доля МБОУ,
18
работающих по
ФГОС ООО
%
Удельный вес
44
численности
школьников,
обучающихся по
ФГОС НОО
%
Удельный вес числен3,3
ности школьников,
обучающихся по
ФГОС ООО
Задача 2.2.
«Повышение
эффективности сетевой
организации и
интеграции образовательных
учреждений»
кластер Количество
образовательных
кластеров
%
Доля МБОУ,
осуществляющих
профильное обучение
%
Доля предметов
базисного учебного
плана, преподаваемых
с использованием
электронного
обучения
2
-
75
-
30
-
3
Задача 2.3.
«Развитие
муниципальной
системы оценки
качества образования
(МСОКО)»
Задача 2.4. «Развитие
системы поддержки
талантливых и
одаренных детей»
%
Доля МБОУ, в которых ведутся электронные журналы учета
текущей успеваемости обучающихся
40
-
%
Доля ОУ, охваченных
муниципальным
электронным мониторингом МСОКО
78
-
%
Степень
удовлетворенности
образовательными
услугами по
модельной методике
Доля учителей,
включенных в
систему работы по
направлению
«Одаренные дети»
69
-
30
-
%
Количество МБОУ в
сетевой системе
выявления и
сопровождения
одарённых детей
25
-
%
Доля МБОУ в
утвержденном
реестре МБОУ для
проведения
муниципальных
олимпиад, конкурсов
от общего количества
МБОУ
20
-
%
III. «Обеспечение гарантий доступности и качества предоставления муниципальной
услуги в сфере дополнительного образования»
Задача 3.1.
%
Доля детей,
68,6
«Расширение охвата и
занимающихся в
форм дополнительного
системе учреждений
образования детей»
дополнительного
образования
4
Удельный вес детей в
96,7
возрасте 5-18 лет,
получающих услуги
по дополнительному
образованию в организациях различной
организационноправовой формы
собственности
лагерь Количество лагерей с
92
дневным пребыванием
Задача 3.2.
%
Доля УДО
53
«Обеспечение условий
технической
эффективности
направленности,
развития сети
оснащенных в
дополнительного
соответствии с
образования»
требованиями
реализации
образовательной
программы
%
Доля школьников,
26
принимающих
участие в конкурсах,
олимпиадах
различного уровня
учрежде- Количество
1
ние
учреждений отдыха и
оздоровления,
оснащенных в
соответствии с
требованиями
СанПин.4.4.1204-03
%
Доля УДО,
53
оснащенных
спортивным
оборудованием
IV. «Создание условий эффективности оказания муниципальной услуги»
Задача 4.1.
компью- Количество
7,8
«Оснащение общетер
компьютеров на 100
образовательных
учащихся
учреждений
предметными
кабинетами, современным лабораторным
%
5
оборудованием,
компьютерной
техникой»
Задача 4.2.
«Модернизация
школьных
библиотек»
человек
%
%
Задача 4.3.
«Информатизация
системы
образования»
Задача 4.4.
«Обеспечение безопасности
функционирования
образовательных
учреждений»
%
%
%
%
%
%
Количество учащихся
на 1 интерактивную
доску
Доля школ, имеющих
профильные
предметные кабинеты
Количество
информационных
центров на базе
библиотек
Доля ДОУ и УДО,
оснащенных
средствами
информатизации
Доля ОУ, оснащенных кнопками тревожной сигнализации
105
-
44
-
60
-
70
-
100
-
Доля ОУ,
оснащенных
автоматической
пожарной
сигнализацией
Доля рабочих мест
прошедших
специальную оценку
условий труда
Доля работников,
проходящих
медицинский осмотр
Доля ОУ, в которых
произведены
модернизация старого
и приобретение
нового
технологического
оборудования
100
-
100
-
100
-
29
-
6
учреждение Количество ОУ, где
произведен
капитальный ремонт с
начала реализации
Программы
%
Доля ОУ,
нуждающихся в
капитальном ремонте
%
Доля загородных
оздоровительных лагерей, нуждающихся
в капитальном ремонте
учреждение Количество ОУ, где
произведен текущий
ремонт с начала
реализации
Программы
%
Доля ДОУ,
требующих
благоустройства
прилегающих
территорий
%
Доля МБОУ,
требующих
благоустройства
прилегающих
территорий
%
Доля УДО,
требующих
благоустройства
прилегающих
территорий в
учреждениях,
подведомственных
комитету по
физической культуре
и спорту города
Барнаула
%
Доля ОУ,
оснащенных
системами
видеонаблюдения
10
-
67
-
67
-
30
-
85
-
65
-
100
-
25
-
7
Задача 4.5.
«Кадровое
обеспечение
образовательных
учреждений»
Задача 4.6.
«Обеспечение
социальной
поддержки
работников
образовательных
учреждений»
Задача 4.7.
«Развитие инфраструктуры профессионального
сообщества»
%
Доля педагогов,
имеющих высшую
квалификационную
категорию
Доля молодых
специалистов от
общего количества
педагогов, прибывших в ОУ и получивших муниципальные
льготы
поощрение Количество
поощрений
педагогическим
работникам по итогам
проведения
муниципальных
конкурсов с начала
реализации
Программы
путевка
Количество выданных
путевок в загородные
лагеря для детей
работников
бюджетной сферы
компенсация Количество компенсаций, выданных на
приобретение путевок
(медицинских услуг) в
санатории, профилактории
и
на
оздоровление работников образовательных учреждений
%
Доля муниципальных
тьюторов
%
48,7
-
1,8
-
60
-
2450
-
278
-
12
-
8
поездка
Количество поездок
8
педагогических
работников в рамках
изучения, обобщения
и распространения
опыта работы лучших
педагогов страны,
региона, города с
начала реализации
Программы
Ведомственная целевая программа «Организация и обеспечение предоставления
образовательных услуг в городе Барнауле на 2013-2015 годы»
I. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного
образования дошкольными образовательными учреждениями»
Задача 1.1.
человек
Численность детей,
33774
«Предоставление
посещающих
дошкольного
МБДОУ, МАДОУ
образова-ния в
МБДОУ, МАДОУ»
Задача 1.2.
человек
Количество детей
435
«Финансовое
охваченных
обеспечение
дошкольными
получения детьми
образовательными
дошкольного
услугами в не муниобразования в
ципальных образованегосударственных
тельных учреждениях
дошкольных
образовательных
учреждениях»
II. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере начального,
основного, среднего общего образования общеобразовательных учреждений»
Задача 2.1.
человек
Общая численность
63124
«Оказание муницидетей, обучающихся в
пальных услуг по
общеобразовательпредоставлению
ных учреждениях
программам в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях»
9
Задача 2.2.
человек
Численность обуча406
«Субсидии
ющихся, посещаюнегосударственным
щих негосудар(частным)
ственные (частные)
общеобразовательн
общеобразовательные
ым учреждениям на
учреждения
реализацию
государственных
полномочий на
обеспечение
государственных
прав граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в части
расходов на оплату
коммунальных
услуг»
Задача 2.3.
человек
Количество
40
«Развитие системы
одаренных детей,
поиска и поддержки
получающих
одаренных детей
муниципальные
(государственная
стипендии
поддержка
талантливой
молодежи)»
III. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного
образования муниципальными образовательными учреждениями»
Задача 3.1.
человек
Количество обуча29733
«Предоставление
ющихся в учреждедополнительного
ниях дополнительобразования детям в
ного образования
муниципальных
образовательных
учреждениях»
%
Фактическая
80
наполняемость групп
IV. «Обеспечение условий для качественного отдыха и оздоровления детей в
оздоровительных лагерях»
10
Задача 4.1.
«Предоставление
услуги отдыха и
оздоровления
детей»
единицы
Количество структур7
ных
подразделений
МАОУ ДОД "Детский
оздоровительнообразовательный
центр
"Каникулы",
обеспечивающих
организацию отдыха
и оздоровления детей
V. «Обеспечение потребностей образовательных учреждений в хозяйственноэксплуатационном и бухгалтерском обслуживании»
Задача 5.1.
ставка
Количество штатных
415,5
«Функционировани
единиц в централие централизованной
зованной бухгалтебухгалтерии и
рии и техникотехникоэксплуатационном
эксплуатационного
отделе
отдела»
VI. «Обеспечение мер социальной поддержки нуждающимся категориям населения в в
виде бесплатного питания, охватывающего 5% от общего количества обучающихся в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях и муниципальных
автономных общеобразовательных учреждениях»
Задача 6.1.
человек
5% от общей
3115
«Оказание мер
численности детей,
социальной
обучающихся в
поддержки
общеобразовательных
нуждающимся
учреждениях
категориям
населения в в виде
бесплатного
питания,
охватывающего 5%
от общего
количества
обучающихся в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательн
ых учреждениях и
муниципальных
автономных
общеобразовательн
ых учреждениях»
11
Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголизма, табакокурения и противодействию незаконному обороту
наркотиков в г. Барнауле на 2010-2014 гг.»
I. «Стабилизация и снижение на территории города распространения наркомании,
алкоголизма и связанных с ними преступлений и правонарушений»
Задача 1.
«Пропаганда
здорового образа
жизни и формирование в
обществе
отрицательного отношения к
злоупотреблению
алкоголем и потреблению
наркотических
веществ, а также к
лицам,
распространяющим и
употребляющим
наркотические и
психотропные
вещества»
%
Доля обученных
специалистов,
работающих с детьми
и подростками по
вопросам
профилактики
наркозависимых
состояний и
профилактики
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения
100
-
человек
Число обученных
специалистов,
работающих с детьми
и подростками по
вопросам
профилактики
наркозависимых
состояний и
профилактики
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения
Показатель
заболеваемости
алкоголизмом
Показатель
заболеваемости
наркоманией
633
-
840
-
477,8
-
На 100
тысяч
населения
12
Задача 2.
«Вовлечение в
профилактические
мероприятия
широких слоев
населения»
%
Доля подростков и
молодежи в возрасте
от 11 до 24 лет,
вовлеченных в
профилактические
мероприятия, по
отношению к общей
численности лиц
указанной категории
95
-
человек
Число подростков и
молодежи в возрасте
от 11 до 24 лет,
вовлеченных в
профилактические
мероприятия, по
отношению к общей
численности лиц
указанной категории
99629
-
93
-
50
-
%
%
Доля
детей
и
подростков
из
«группы
риска»,
охваченных
внеурочной
занятостью в течение
всего
года,
по
отношению к числу
лиц, относящихся к
«группе риска»
Доля
подростков,
посетивших дневной
стационар, от общего
числа состоящих на
диспансерном учете,
проживающих
в
городе
13
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики города
Барнаула на 2015-2017 годы»
1. Программа «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула
на 2015-2017 годы»
1.
«Увеличение
%
Охват
детей
77,9
78
доли детей
дошкольного возраста
дошкольного возраста,
(от 1,5 до 7 лет) всеми
охвачен-ных всеми
формами дошкольного
формами дошкольного
образования
образования, за счёт
обеспечения
доступности и
повышения качества
предоставляемой
услуги в сфере
дошкольного
образования»
2.
«Увеличение
удельного веса
численности
учащихся МБ(А)ОУ,
обучающихся в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом (далее ФГОС), в общей
численности
учащихся МБ(А)ОУ за
счёт создания в
системе общего
образования равных
возможностей для
получения
современного
качественного
образования»
%
Удельный
вес
численности учащихся
МБ(А)ОУ,
обучающихся
в
соответствии с ФГОС,
в общей численности
учащихся МБ(А)ОУ
44,2
52,8
14
3.
«Увеличение
доли детей,
вовлеченных в систему
дополнительного
образования за счёт
обеспечения
доступности и качества
предоставления
муниципальной услуги
в сфере
дополнительного
образования, развития
активной жизненной
позиции у молодежи»
4.
«Увеличение
доли детей, охваченных
разными видами отдыха
и оздоровления, за счёт
организации
оздоровления, отдыха и
занятости детей»
%
Доля детей, занимающихся в системе
учреждений
дополнительного
образования в возрасте
от 5 до 18 лет от
общего количества
обучающихся в
образовательных
учреждениях
68,6
69,2
%
Доля школьников,
охваченных услугами
оздоровления и
занятости в
каникулярное время от
общего количества
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях
64
64,3
5.
«Увеличение
доли молодых специалистов от общего
количества педагогов,
прибывших в МБДОУ,
МАДОУ, МБ(А)ОУ,
УДО и получивших
муниципальные льготы,
за счёт создания
условий для развития
кадрового
потенциала системы
образования города
Барнаула»
%
Доля молодых
специалистов от
общего количества
педагогов, прибывших
в МБДОУ, МАДОУ,
МБ(А)ОУ, УДО и
получивших
муниципальные льготы
1,8
1,9
15
6.
Задача
%
Доля школьников,
79
81
«Увеличение доли
обучающихся в
школьников,
общеобразовательных
обучающихся в
учреждениях,
общеобразовательных
отвечающих
учреждениях,
современным
отвечающих
требованиям
современным
безопасности, в общей
требованиям
численности
безопасности, за счёт
школьников,
обеспечения
обучающихся в
безопасности
общеобразовательных
обучающихся и
учреждениях
работников
образовательных
учреждений во время
их учебной и трудовой
деятельности»
2.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на
2015 -2017 годы»
Задача 2.1.
%
Доля детей в возрасте
99
99
«Обеспечение
от 3 до 7 лет,
доступности и
получающих
повышение качества
дошкольную
предоставляемой
образовательную
дошкольной
услугу и (или) услугу
образовательной
по их содержанию в
услуги и (или)
услуги по
организациях
содержанию детей
различной
от 3 до 7 лет в
организационноорганизациях
правовой формы и
различной
формы
организационнособственности, в
правовой формы и
общей численности
формы
собственности»
детей от 3 до 7 лет
16
%
Удельный вес
численности
педагогических
работников
дошкольного
образования,
получивших
педагогическое
образование или
прошедших
переподготовку или
повышение
квалификации по
ФГОС, в общей
численности
педагогических
работников
дошкольного
образования
Доля приобретенных
компьютеров от
общего количества
компьютеров,
требующих замену
68
80
Задача 2.2.
%
3,6
3,8
«Оснащение и
модернизация
компьютерного
оборудования
системы
дошкольного
образования»
3.
Подпрограмма «Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015 2017 годы»
Задача 3.1.
%
Доля школьников 11,7
12,1
«Обеспечение
участников
предоставления
муниципального
общедоступного и
этапа всероссийской
бесплатного
олимпиады от общего
начального общего,
числа учащихся
основного общего,
среднего общего
образования по
основным
общеобразовательн
ым программам в
МБ(А)ОУ, НОО»
17
Доля МБ(А)ОУ,
20,0
20,0
оборудованных
устройствами для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, от общего
числа МБ(А)ОУ
Задача 3.2. «Укре%
Доля МБ(А)ОУ,
20,0
20,0
пление материально
улучшивших
технической базы
материальноМБ(А)ОУ»
техническую базу с
начала реализации
Программы от общего
числа МБ(А)ОУ
4.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодежной политики
в городе Барнауле на 2015-2017 годы»
Задача 4.1. «Обеспе%
Доля учреждений
53,0
54,0
чение условий
дополнительного
эффективности
образования,
развития сети
оснащенных
дополнительного
современным
образования»
оборудованием в
соответствии с
требованиями
реализации
образовательной
программы
Задача 4.2. «Форми%
Доля вовлеченных
38,75
42,5
рование комплекмолодых людей в
сной системы
реализацию
гражданскосоциальных проектов
патриотического
от общего числа
воспитания
молодежи
молодежи,
интеграция
молодежи в социокультурную жизнь
общества»
%
18
Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на
2015-2017 годы»
Задача 5.1. «Созда%
Доля детей,
84,3
85,2
ния условий для
охваченных разными
обеспечения
видами отдыха и
полноценного
оздоровления, от
оздоровления,
общего количества
отдыха и занятости
обучающихся в
детей»
общеобразовательных
учреждениях
6. Подпрограмма «Совершенствование системы сопровождения и поддержки
педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2017 годы»
Задача 6.1. «Повы%
Количество
30
30
шение мотивации
поощрений
педагогических
педагогическим
работников к
работникам по итогам
саморазвитию и
проведения
совершенствованию
муниципальных
профессиональной
конкурсов с начала
компетентности»
реализации
Программы
Задача 6.2. «Обеспе%
Количество
278
278
чение социальной
компенсаций,
поддержки
выданных на
педагогических
приобретение путевок
работников»
в санатории,
профилактории и на
оздоровление для
работников МБДОУ,
МАДОУ, МБ(А)ОУ,
УДО, МАОУ ДОД
«ДООЦ «Каникулы»
7.
Подпрограмма «Комплексная безопасность в образовательных учреждениях в
городе Барнауле на 2015-2017 годы»
Задача 7.1. «Обеспе%
Количество
10
4
образовательных
чение технической
учреждений,
где
безопасности
проведен
функционирования
капитальный ремонт с
образовательных
начала
реализации
учреждений»
Программы
5.
19
Задача 7.2. «Обеспечение мероприятий
по охране труда
работников
образовательных
учреждений»
%
%
Задача 7.3.
«Улучшение
материально технической базы
МБДОУ, МАДОУ,
МБ(А)ОУ, УДО»
%
Доля
образовательных
учреждений,
требующих
благоустройства
прилегающей
территории,
от
общего
количества
образовательных
учреждений
Доля
работников
образовательных
учреждений,
прошедших
медицинский осмотр,
от общей численности
работников
образовательных
учреждений
Доля
образовательных
учреждений,
в
которых
проведена
модернизация
и
приобретено
технологически новое
оборудование
и
мебель, от общего
количества
образовательных
учреждений
80
74
100
100
29
5
Приложение 2
к Положению о докладах о
результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного
планирования
Краткая характеристика действующей и (или) планируемой целевой программы
субъекта бюджетного планирования с распределением расходов по целям и задачам
Показатели,
характеризующие
программную деятельность
по целям и задачам
Единица
измере ния
Отчетный год
2014
(план)
(факт)
Текущий
год
2015
(план)
Плановый период
очередной
год 2016
Целевой
показатель
очередной значение
год 2017
год
дости
жения
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Развитие образования города Барнаула на 2013-2017 годы»
I. «Обеспечение гарантий доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дошкольного
образования»
Задача 1.1. «Обеспечение гарантий доступности дошкольного образования»
Количество дополнительных
место
425
920
425
2014
мест в детских садах
Охват детей дошкольного
возраста всеми формами
дошкольного образования
%
77,9
83,3
-
-
-
77,9
2014
Доля детей в возрасте от 3 до
7 лет, получающих дошколь-
%
100
100
-
-
-
100
2014
21
ную образовательную услугу
и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационноправовой формы и формы
собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет
Задача 1.2. «Обеспечение качества дошкольного образования, соответствующего запросам горожан»
Удовлетворенность населения
%
73
73
73
2014
услугами дошкольного образования
Количество дополнительных
услуга
356
332
356
2014
образовательных услуг
II. «Обеспечение гарантий доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере общего
образования»
Задача 2.1. «Переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт общего образования»
Доля педагогов, прошедших
%
98,8
98,8
98,8
2014
подготовку по ФГОС
Доля МБОУ, работающих по
ФГОС НОО
%
97
97
-
-
-
97
2014
Доля МБОУ, работающих по
ФГОС ООО
%
18
18
-
-
-
18
2014
Удельный вес численности
школьников, обучающихся по
ФГОС НОО
%
44
44
-
-
-
44
2014
Удельный вес численности
школьников, обучающихся по
%
3,3
3,3
-
-
-
3,3
2014
22
ФГОС ООО
Задача 2.2. «Повышение эффективности сетевой организации и интеграции образовательных учреждений»
Количество образовательных
кластер
2
2
2
кластеров
Доля МБОУ,
%
75
75
75
осуществляющих профильное
обучение
Доля предметов базисного
%
30
30
30
учебного плана,
преподаваемых с
использованием электронного
обучения
Доля МБОУ, в которых
%
40
40
40
ведутся электронные
журналы учета текущей
успеваемости обучающихся
Задача 2.3. «Развитие муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО)»
Доля ОУ, охваченных
%
78
78
муниципальным
электронным мониторингом
МСОКО
Степень удовлетворенности
%
69
69
образовательными услугами
по модельной методике
Задача 2.4. «Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей»
Доля учителей, включенных
%
30
30
в систему работы по направлению «Одаренные дети»
2014
2014
2014
2014
-
78
2014
-
69
2014
-
30
2014
23
Количество МБОУ в сетевой
системе выявления и
сопровождения одарённых
детей
учреждение
25
25
-
-
-
25
2014
Доля МБОУ в утвержденном
реестре МБОУ для
проведения муниципальных
олимпиад, конкурсов от
общего количества МБОУ
%
20
20
-
-
-
20
2014
III. «Обеспечение гарантий доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного
образования»
Задача 3.1. «Расширение охвата и форм дополнительного образования детей»
Доля детей, занимающихся в
%
68,6
68,6
68,6
2014
системе учреждений
дополнительного образования
Удельный вес детей в
%
96,7
96,7
96,7
2014
возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по
дополнительному
образованию в организациях
различной организационноправовой формы
собственности
Количество лагерей с
лагерь
92
92
92
2014
дневным пребыванием
Задача 3.2. «Обеспечение условий эффективности развития сети дополнительного образования»
Доля УДО технической
%
53
53
53
2014
направленности, оснащенных
в соответствии с
24
требованиями реализации
образовательной программы
Доля школьников,
%
26
26
26
2014
принимающих участие в
конкурсах, олимпиадах
различного уровня
Количество учреждений
учрежде1
1
1
2014
отдыха и оздоровления,
ние
оснащенных в соответствии с
требованиями
СанПин.4.4.1204-03
Доля УДО, оснащенных
%
53
53
53
2014
спортивным оборудованием
IV. «Создание условий эффективности оказания муниципальной услуги»
Задача 4.1. «Оснащение общеобразовательных учреждений предметными кабинетами, современным лабораторным
оборудованием, компьютерной техникой
Количество компьютеров на
компью7,8
7,8
7,8
2014
100 учащихся
тер
Количество учащихся на 1
человек
105
105
105
2014
интерактивную доску
Доля школ, имеющих
%
44
44
44
2014
профильные предметные
кабинеты
Задача 4.2. «Модернизация школьных библиотек»
Количество информационных
%
60
60
60
2014
центров на базе библиотек
Задача 4.3. «Информатизация системы образования»
Доля ДОУ и УДО,
%
70
70
70
2014
оснащенных средствами
информатизации
25
Задача 4.4. «Обеспечение безопасности функционирования образовательных учреждений»
Доля ОУ, оснащенных
%
100
100
кнопками тревожной
сигнализации
Доля ОУ, оснащенных
%
100
100
автоматической пожарной
сигнализацией
Доля аттестованных рабочих
%
100
100
мест
Доля работников,
%
100
100
проходящих медицинский
осмотр
Доля ОУ, в которых
%
29
29
произведены модернизация
старого и приобретение
нового технологического
оборудования
Количество ОУ, где
учрежде10
10
произведен капитальный
ние
ремонт с начала реализации
Программы
Доля ОУ, нуждающихся в
%
67
67
капитальном ремонте
Доля загородных
%
67
67
оздоровительных лагерей,
нуждающихся в капитальном
ремонте
Количество ОУ, где
%
30
30
произведен текущий ремонт с
начала реализации
Программы
-
100
2014
-
100
2014
-
100
2014
-
100
2014
-
29
2014
-
10
2014
-
67
2014
-
67
2014
-
30
2014
26
Доля ДОУ, требующих
%
85
85
благоустройства
прилегающих территорий
Доля МБОУ, требующих
%
65
65
благоустройства
прилегающих территорий
Доля УДО, требующих
%
100
100
благоустройства
прилегающих территорий в
учреждениях,
подведомственных комитету
по физической культуре и
спорту города Барнаула
Доля ОУ, оснащенных
%
25
25
системами видеонаблюдения
Задача 4.5. «Кадровое обеспечение образовательных учреждений»
Доля педагогов, имеющих
%
48,7
48,7
высшую квалификационную
категорию
Задача 4.6. «Обеспечение социальной поддержки работников образовательных учреждений»
Доля молодых специалистов
%
1,8
1,8
от общего количества
педагогов, прибывших в ОУ и
получивших муниципальные
льготы
Количество поощрений
поощре60
60
педагогическим работникам
ние
по итогам проведения
муниципальных конкурсов с
начала реализации
Программы
-
85
2014
-
65
2014
-
100
2014
-
25
2014
-
48,7
2014
-
1,8
2014
-
60
2014
27
Количество выданных
путевка
2450
2450
2450
2014
путевок в загородные лагеря
для детей работников
бюджетной сферы
Количество
компенсаций, компенса278
278
278
2014
выданных на приобретение
ция
путевок (медицинских услуг)
в санатории, профилактории и
на оздоровление работников
образовательных учреждений
Задача 4.7. «Развитие инфраструктуры профессионального сообщества»
Доля муниципальных тьюто%
12
12
12
2014
ров
Количество поездок педагоги- поездка
8
8
8
2014
ческих работников в рамках
изучения, обобщения и распространения опыта работы
лучших педагогов страны, региона, города с начала реализации Программы
Ведомственная целевая программа «Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг в городе
Барнауле на 2013-2015 годы»
I. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного образования дошкольными
образовательными учреждениями»
Задача 1.1. «Предоставление дошкольного образования в МБДОУ, МАДОУ»
Численность детей, посещающих МБДОУ, МАДОУ
человек
32665
33774
-
-
-
32665
2014
Задача 1.2. «Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных
образовательных учреждениях»
28
Количество детей охваченных человек
408
435
408
2014
дошкольными образовательными услугами в не муниципальных образовательных
учреждениях
II. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере начального, основного, среднего общего образования
общеобразовательными учреждениями
Задача 2.1. «Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
общеобразовательных»
Общая численность детей, человек
62305
63124
62305
2014
обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Задача 2.2. «Субсидии негосударственным (частным) общеобразовательным учреждениям на реализацию
государственных полномочий на обеспечение государственных прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в части расходов на
оплату коммунальных услуг»
Численность обучающихся, человек
453
406
453
2014
посещающих негосударственные (частные) общеобразовательные учреждения
Задача 2.3. «Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей (государственная поддержка талантливой
молодежи)»
Количество
получающих человек
40
40
40
2015
муниципальные стипендии
III. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования муниципальными
образовательными учреждениями»
Задача 3.1. «Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях»
29
Количество обучающихся в
человек
29733
29733
29733
учреждениях дополнительного образования
Фактическая наполняемость
%
80
80
80
групп
IV. «Обеспечение условий для качественного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях»
Задача 4.1. «Предоставление услуги отдыха и оздоровления детей»
2014
2014
Количество структурных
единицы
7
7
7
2014
подразделений МАОУ ДОД
«Детский оздоровительнообразовательный центр
«Каникулы», беспечивающих
организацию отдыха и
оздоровления детей
V. «Обеспечение потребностей образовательных учреждений в хозяйственно-эксплуатационном и бухгалтерском
обслуживании»
Задача 5.1. «Функционирование централизованной бухгалтерии и технико-эксплуатационного отдела»
Количество штатных единиц в ставка
415,5
415,5
415,5
2014
централизованной бухгалтерии и техникоэксплуатационном отделе
VI. «Обеспечение мер социальной поддержки нуждающимся категориям населения в виде бесплатного питания,
охватывающего 5% от общего количества обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях и муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях»
Задача 6.1. «Оказание мер социальной поддержки нуждающимся категориям населения в виде бесплатного питания,
охватывающего 5% от общего количества обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях и муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях»
5% от общей численности
человек
3115
3115
3115
2014
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
30
Муниципальная Программа «Комплексные меры по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма,
табакокурения и противодействию незаконному обороту наркотиков в г. Барнауле на 2010-2014 гг.»
I. «Стабилизация и снижение на территории города распространения наркомании, алкоголизма и связанных с ними
преступлений и правонарушений»
Задача 1. «Пропаганда здорового образа жизни и формирование в обществе отрицательного отношения к
злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических веществ, а также к лицам, распространяющим и
употребляющим наркотические и психотропные вещества»
Доля обученных
%
100
100
100
специалистов, работающих с
детьми и подростками по
вопросам профилактики
наркозависимых состояний и
профилактики наркомании,
алкоголизма, табакокурения
Число обученных
человек
568
633
568
специалистов, работающих с
детьми и подростками по
вопросам профилактики
наркозависимых состояний и
профилактики наркомании,
алкоголизма, табакокурения
Показатель заболеваемости
На 100
1480,8
840
1480,8
алкоголизмом
тысяч
Показатель заболеваемости
населе735,8
477,8
735,8
наркоманией
ния
Задача 2. «Вовлечение в профилактические мероприятия широких слоев населения»
Доля подростков и молодежи
%
95
95
95
в возрасте от 11 до 24 лет,
вовлеченных в профилактические мероприятия, по
2014
2014
2014
2014
2014
31
отношению к общей численности лиц указанной категории
Число подростков и
человек
94355
99629
94355
2014
молодежи в возрасте от 11 до
24 лет, вовлеченных в
профилактические мероприятия, по отношению к общей
численности лиц указанной
категории
Доля детей и подростков из
%
93
93
93
2014
«группы риска», охваченных
внеурочной занятостью в
течение всего года, по отношению к числу лиц, относящихся к «группе риска»
Доля подростков, посетивших
%
50
50
50
2014
дневной стационар, от общего
числа состоящих на
диспансерном учете,
проживающих в городе
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2017 годы»
Программа «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2017 годы»
Задача 1. «Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за
счёт обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования»
Охват детей дошкольного
%
77,9
78
78
79
79
2017
возраста (от 1,5 до 7 лет)
всеми формами дошкольного
образования
Задача 2. «Увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС), в общей численности учащихся МБ(А)ОУ за счёт
32
создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного
образования»
Удельный вес численности
%
44,2
52,8
62,3
71,2
71,2
2017
учащихся МБ(А)ОУ,
обучающихся в соответствии
с ФГОС, в общей
численности учащихся
МБ(А)ОУ
Задача 3. «Увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополни тельного образования за счёт обеспечения
доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития
активной жизненной позиции у молодежи»
Доля детей, занимающихся в
%
68,6
69,2
69,4
70,4
70,4
2017
системе учреждений
дополнительного образования
в возрасте от 5 до 18 лет от
общего количества
обучающихся в
образовательных
учреждениях
Задача 4. «Увеличение доли детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, за счёт организации
оздоровления, отдыха и занятости детей»
Доля школьников,
%
64
64,3
64,6
65
65
2017
охваченных услугами
оздоровления и занятости в
каникулярное время от
общего количества
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях
Задача 5. «Увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ,
33
МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы, за счёт создания условий для развития кадрового
потенциала системы образования города Барнаула»
Доля молодых специалистов
%
1,8
1,9
2,0
2,1
2,1
2017
от общего количества
педагогов, прибывших в
МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ,
УДО и получивших
муниципальные льготы
Задача 6 «Увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным
требованиям безопасности, за счёт обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений
во время их учебной и трудовой деятельности»
Доля школьников,
%
79,0
81
83
85
85
2017
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях, отвечающих
современным требованиям
безопасности, в общей
численности школьников,
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015 -2017 годы»
Задача 1.1. «Обеспечение доступности и повышение качества предоставляемой дошкольной образовательной услуги и
(или) услуги по содержанию детей от 3 до 7 лет в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности»
Доля детей в возрасте от 3 до
%
99
99
100
100
100
2017
7 лет, получающих
дошкольную
34
образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в организациях
различной организационноправовой формы и формы
собственности, в общей
численности детей от 3 до 7
лет
Удельный вес численности
%
68
80
90
100
100
2017
педагогических работников
дошкольного образования,
получивших педагогическое
образование или прошедших
переподготовку или
повышение квалификации по
ФГОС, в общей численности
педагогических работников
дошкольного образования
Задача 1.2. «Оснащение и модернизация компьютерного оборудования системы дошкольного образования»
Доля
приобретенных
%
3,6
3,8
3,9
4
4
2017
компьютеров
от
общего
количества
компьютеров,
требующих замену
Подпрограмма «Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015 - 2017 годы»
Задача 2.1. «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ, НОО»
Доля школьников %
11,7
12,1
12,4
12,7
12,7
2017
участников муниципального
этапа всероссийской
олимпиады от общего числа
учащихся
35
Доля МБ(А)ОУ,
%
20
20
20
20
20
2017
оборудованных устройствами
для обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья, от
общего числа МБ(А)ОУ
Задача 2.2. «Укрепление материально технической базы МБ(А)ОУ»
Доля МБ(А)ОУ, улучшивших
%
20
20
40
60
60
2017
материально-техническую
базу с начала реализации
Программы от общего числа
МБ(А)ОУ
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2017 годы»
Задача 3.1. «Обеспечение условий эффективности развития сети дополнительного образования»
Доля учреждений
%
53,0
54,0
55,0
55,5
55,5
2017
дополнительного
образования, оснащенных
современным оборудованием
в соответствии с
требованиями реализации
образовательной программы
Задача 3.2. «Формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, интеграция
молодежи в социокультурную жизнь общества»
Доля вовлеченных молодых
%
38,75
42,5
46,25
50,0
50,0
2017
людей в реализацию
социальных проектов от
общего числа молодежи
Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2017 годы»
Задача 4.1. «Создания условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей»
Доля детей, охваченных
%
84,3
85,2
86,1
87,0
87,0
2017
разными видами отдыха и
36
оздоровления, от общего
количества обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях
Подпрограмма «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе
Барнауле на 2015-2017 годы»
Задача 5.1. «Повышение мотивации педагогических работников к саморазвитию и совершенствованию
профессиональной компетентности»
Количество поощрений
%
30
30
60
90
90
2017
педагогическим работникам
по итогам проведения
муниципальных конкурсов с
начала реализации
Программы
Задача 5.2. «Обеспечение социальной поддержки педагогических работников»
Количество компенсаций,
%
278
278
278
278
278
2017
выданных на приобретение
путевок в санатории,
профилактории и на
оздоровление для работников
МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ,
УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ
«Каникулы»
Подпрограмма «Комплексная безопасность в образовательных учреждениях в городе Барнауле на 2015-2017 годы»
Задача 6.1. «Обеспечение технической безопасности функционирования образовательных учреждений»
Количество образовательных
%
10
4
8
15
15
2017
учреждений, где проведен
капитальный ремонт с начала
реализации Программы
Задача 6.2. «Обеспечение мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений»
Доля образовательных
%
80
74
68
62
62
2017
37
учреждений, требующих
благоустройства
прилегающей территории, от
общего количества
образовательных учреждений
Доля
работников
%
100
100
100
100
100
образовательных учреждений,
прошедших
медицинский
осмотр,
от
общей
численности
работников
образовательных учреждений
Задача 6.3. «Улучшение материально - технической базы МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО»
Доля образовательных
%
29
5
10
15
15
учреждений, в которых
проведена модернизация и
приобретено технологически
новое оборудование и мебель,
от общего количества
образовательных учреждений
Расходы на реализацию
тыс. 2189603,4 2185392,2 2135902,6 2181127,3 2186055,30
программ
рублей
2017
2017
-
Приложение 3
к Положению о докладах
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов
бюджетного
планирования
Краткая характеристика непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования
с распределением расходов по целям и задачам
Показатели,
характеризующие
непрограммную
деятельность по целям и
задачам
1
Расходы по
непрограммной деятельности
Единица
измерения
Отчетный год
2014
(план)
(Факт)
Текущий
2015год
план
2
3
4
5
тыс. 3015315,1 2986567,5 2730563,3
рублей
Плановый период
очеред
ной 2016
год
Целевой
показатель
очередно очер Значение
й год
едно
+1
й год
+2
6
7
8
9
2633232,6 2633232,6
2633232,6
год
дости
жени
я
10
2017
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа