close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Бюджет Пермского края.
Проблемы и перспективы его
исполнения в 2015 году.
докладчик – и.о. министра финансов Пермского края
Л.В.Ярушина
млрд рублей
Исполнение налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Пермского края за
2014 год, млрд рублей
120
93,6%
100
80
60
План
108,5 Факт
101,6
40
План
81,7 Факт
74,7
План Факт
26,9 26,9
20
0
100,0%
Консолидированный
бюджет
Краевой бюджет
Местные бюджеты
2
Результаты исполнения краевого бюджета за 2014 год
Остатки средств краевого бюджета
сумма, млн рублей
на 01.01.2015, всего
1 785
в том числе федеральные средства
1 942
Подлежит восстановлению
157
Уточненные условия для формирования
показателей прогноза СЭР
Наименование
показателя
Единица
измерения
Значение показателя 2015 года
в бюджете
(баз.вариант)
Уточненные
условия
Отклонения
долл./барр.
100,0
50,4
-49,6
рублей за
доллар США
37,0
60,0
+23
Инфляция в регионе
%
106,6
110,5
+3,9
Темпы роста
налогооблагаемой
прибыли
%
109,6
91,9
-17,7
Темпы роста фонда
зарплаты
%
107,6
105,8
-1,8
Средняя заработная
плата
рублей
28 953,0
28 417,4
-535,6
Цены на нефть Urals
Курс доллара
(среднегодовой)
4
Изменение налоговых и неналоговых
доходов краевого бюджета на 2015 год
87,0%
млрд рублей
114,3%
90
80
70
60
50
85,4
40
30
74,3
74,7
20
10
0
2014 факт
2015 план
2015 ож оценка
Налоговые и неналоговые доходы бюджетов
муниципальных образований 2014 – 2015 гг., млрд
рублей
30
26,9
26,8
12,6
13,2
25
20
15
10
5
0
2014 (факт)
2015 (бюджет)
НДФЛ
6
125%
120%
115%
110%
105%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
Юрлинский район
Александровский район
Березовский район
Чердынский район
Добрянский район
г.Губаха
Чернушинский район
Ильинский район
Частинский район
Куединский район
г. Пермь
г. Березники
Горнозаводский район
г. Кудымкар
Чайковский район
Косинский район
Кизеловский район
Пермский район
Карагайский район
Очерский район
г. Кунгур
Гремячинский район
Верещагинский район
Усольский район
Еловский район
Кунгурский район
Оханский район
Ординский район
Юсьвинский район
Нытвенский район
Большесосновский район
Осинский район
г. Соликамск
Соликамский район
Кудымкарский район
Кишертский район
Кочевский район
г. Лысьва
Бардымский район
Красновишерский район
Чусовской район
Гайнский район
Сивинский район
Уинский район
Суксунский район
Октябрьский район
ЗАТО Звездный
Краснокамский район
Рост/снижение плана 2015 года к факту 2014 года по
налогу на доходы физических лиц
100%
Антикризисные мероприятия в 2015 году
разработка уточненного макроэкономического прогноза на 2015-2017
годы
взаимодействие с крупнейшими налогоплательщикам края,
налоговыми органами Пермского края
инвентаризация расходных обязательств Пермского края
сокращение лимитов бюджетных средств на 10%
подготовка законопроекта о внесении изменений в бюджет Пермского
края на 2015-2017 годы, предусматривающего корректировку доходной
части бюджета в соответствии с уточненным прогнозом СЭР
Пермского края и сокращение бюджетных ассигнований
обеспечение оптимальной структуры долговых обязательств и
минимизации стоимости госзаимствований посредством использования
различных видов заимствований
Изменение фонда оплаты труда в бюджете
Пермского края в связи с изменением
сценарных условий
При формирования
проекта бюджета
Средняя заработная
плата в экономике
Пермского края на 2015
год (руб.)
Фонд оплаты труда на
указы Президента РФ
(млн. руб.)
По уточненным
сценарным условиям
28 953,0
28 417,4
21 100,0
20 688,4
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа