close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
БЮДЖЕТ
ДЛЯ
ГРАЖДАН
муниципального образования «ХолмЖирковский район» Смоленской
области на 2015 и плановый период
2016 и 2017 годов
ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН
Территория 203,34 тыс.га
Численность
населения на
01.01.2014 г.
9 883 человека
Городское
поселение
–1
Городское
население
– 35%
Сельских
поселений
- 14
Сельское
население
– 65%
Бюджетное послание Президента Российской
Федерации на 2015-2017 годы
Основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального образования «ХолмЖирковский район» Смоленской области с учетом
изменений бюджетного и налогового
законодательства
Основные параметры Прогнозов социальноэкономического развития муниципального
образования «Холм-Жирковский район» Смоленской
области
Составление проекта бюджета
Рассмотрение и утверждение бюджета
Исполнение бюджета
Составление,
внешняя проверка, рассмотрение
и утверждение бюджетной отчётности
Муниципальный финансовый контроль
СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЮДЖЕТ имеет каждое
публично-правовое
образование:
1) Российская Федерация - федеральный бюджет
2) субъекты Российской Федерации –
региональный, краевой, республиканский
бюджеты
3) муниципальные районы, городские округа,
городские и сельские поселения – местные
бюджеты
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА:
ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)
ДОХОДЫ бюджета бывают:
собственные - НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ доходы
безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ в виде ДОТАЦИЙ, СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
РАСХОДЫ бюджета – совокупность средств, направляемых на
оказание государственных (муниципальных) услуг, социальное
обеспечение населения, бюджетные инвестиции,
предоставление межбюджетных трансфертов, обслуживание
государственного (муниципального) долга
РЕЗУЛЬТАТ
исполнения
бюджета =
ДОХОДЫ
«минус»
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ –
превышение
расходов над
доходами
ПРОФИЦИТ –
превышение
доходов над
расходами
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета.
Доходы бюджета
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ПОМОЩЬ,
ПЕРЕДАВАЕМАЯ БЮДЖЕТУ ДРУГОГО УРОВНЯ
Виды
межбюджетных
трансфертов
Определение
Дотации
(от лат. «Dotatio» дар,
пожертвование)
Предоставляются без определения конкретной цели
их использования (в качестве финансовой помощи)
Субсидии
(от «Subsidium» поддержка
предоставляются на определённые цели
на условиях софинансирования
(долевого финансирования) расходов других бюджетов
Субвенции
(от «Subvenire» –
приходить на
помощь)
предоставляются на определённые цели
для исполнения полномочий, переданных другим
публично-правовым образованиям
предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами органов
государственной власти
Иные
межбюджетные
трансферты
Зачем формировать и исполнять бюджет по
программам?
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных
расходов второй год подряд бюджет формируется через реализацию 16
муниципальных программ
Преимуществом программного бюджета является распределение
расходов не по ведомственному принципу, а по программам.
Муниципальная
программа имеет цель, задачи и показатели
эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то
есть действия и бюджетные средства направлены на достижение
заданного результата.
При этом значение показателей является индикатором по данному
направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем
результате, необходимости принятия новых решений.
Структура бюджета по «программному»
принципу
Муниципальные
программы
Программные и
непрограммные
расходы
Непрограммные
расходы
2017 год
Параметры
2015 год
2016 год
• Доходы
бюджета
• Расходы
бюджета
• Дефицит
(-)
профицит
(+)
• 198 032,7
• 168 439,3
• 171 069,3
• 202 451,7
• 166 516,5
• 169 146,5
• - 4 419,0
•
•
1 922,8
1 922,8
2015
30 914,5
166,4
2016
Налоговые доходы
31,583.0
Неналоговые доходы
166,353.6
Безвозмездные
поступления
1,514.4
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
2017
135,341.9
Безвозмездные
поступления
33,627.6
1,579.4
Налоговые доходы
135,862.3
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Год
Общий объем доходов
бюджета
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
2015
198 032,7
31 679,1
166 353,6
2016
168 439,3
33 097,4
135 341,9
2017
171 069,3
35 207,0
135 862,3
180,000.0
160,000.0
135,862.3
135,341.9
166,353.6
140,000.0
120,000.0
100,000.0
Налоговые
доходы
80,000.0
33,627.6
Безвозмездные
поступления
1,449.3
1,514.4
1,579.4
20,000.0
31,583.0
40,000.0
30,229.8
60,000.0
Неналоговые
доходы
2015
2016
2017
0.0
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ТЫС.РУБ.
2016
2015
31 679,1
7.81,449.
268.0
3,482.
3
0
33 097,4
7.8
280.0
3,266.1
1,514.4
Налог на
доходы
физических
лиц
Налог на доходы
физических лиц
Налоги на
соввокупный доход
28,029.1
Государственная
пошлина
Прочие налоги
Неналоговые
доходы
26,472
.0
292.0
3,068.3
2.4 1,579.4
2017
35 207,0
Налог на доходы
физических лиц
30,264.9
Налоги на
соввокупный доход
Государственная
пошлина
Прочие налоги
250.0
Общегосударственные
вопросы
934.9
17,219.1
26,741.0
1,500.0
10,578.4
Национальная экономика
27,237.2
Образование
Культура , кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
117 983,5
"Информационная политика и работа с общественностью муниципального
образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области
20,0
10,0
"Демографическое развитие муниципального образования "Холм-Жирковский район"
Смоленской области
10,0
"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области"
"Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием
"Холм-Жирковский район" Смоленской области"
36,2
100,0
"Газификация населенных пунктов в Холм-Жирковском районе на 2014-2016 годы"
50,0
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области"
"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области"
30,0
"Противодействие терроризму и экстемизму "Антитеррор-Холм-Жирки" на 2014-2016
годы"
13,0
50,0
"Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с
преступностью в Холм-Жирковском районе"
"Поддержка пассажирского транспорта общего пользования в муниципальном
образовании "Холм-Жирковский район" Смоленской области"
90,7 %
программный
метод
600,0
"Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "ХолмЖирковский район" Смоленскойобласти
934,9
"Развитие животноводства и укрепление кормовой базы сельскохозяйственных
предприятий в муниципальном образовании "Холм-Жирковский район" Смоленской…
800,0
"Развитие системы образования и молодежной политики в муниципальном
образовании "Холм-Жирковский район" Смоленской области
113 511,1
"Развитие культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования
"Холм-Жирковский район" Смоленской области
31,2
0.0
20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления
муниципальным образованием "Холм-Жирковский район" Смоленской области на
2014-2020 годы.
16,000.00
Обеспечивающая
подпрограмма "Обеспечение
деятельности Администрации
муниципального образования
"Холм-Жирковский район"
Смоленской области
14,533.10
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
100,0
2,000.00
0.00
Подпрограмма "Обеспечение
сохранности документов
Архивного фонда РФ в
муниципальном образовании
"Холм-Жирковский район"
Смоленской области на 20142020 годы"
Муниципальная программа "Развитие системы образования" и молодежной
политики в муниципальном образовании "Холм-Жирковский район" Смоленской
области на 2014-2020 гг.
Подпрограмма "Развитие системы
дошкольного образования"
90,000.00
82,680.40
80,000.00
Подпрограмма "Организация
предоставления начального общего,
основного общего, среднего общего
образования"
70,000.00
60,000.00
Подпрограмма "Развитие системы
дополнительного образования"
50,000.00
40,000.00
Подпрограмма "Развитие системы
общего образования"
30,000.00
18,777.70
20,000.00
10,000.00
6,494.30
5,078.80
480.00
0.00
Обеспечивающая подпрограмма
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма на территории
муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на
2014-2020 годы»
Обеспечивающая подпрограмма
Подпрограмма «Развитие
дополнительного образования детей на
территории муниципального образования
«Холм-Жирковский район» Смоленской
области на 2014-2020 годы»
250.00
5,285.90
14,208.20
Подпрограмма «Музейная деятельность
на территории муниципального образования
«Холм-Жирковский район» Смоленской
области на 2014-2020 годы»
3,733.10
7,173.40
569.60
Подпрограмма «Организация
библиотечного обслуживания населения
муниципальными библиотеками
натерритории муниципального образования
«Холм-Жирковский район» Смоленской
области на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Деятельность МБУК
"Холм-Жирковская РЦКС" натерритории
муниципального образования «ХолмЖирковский район» Смоленской области на
2014-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта на территории
муниципального образования «ХолмЖирковский район» Смоленской области на
2014-2020 годы»
Население на
01.01.2014 г.- 9 883
человека
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1
жителя
• 20 037,7 руб.
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1
жителя
• 20 485,0 руб.
Объем расходов местного бюджета на образование
в расчете на 1 жителя
• 11 938,0
руб.
Объем расходов местного бюджета на культуру и
кинематографию в расчете на 1 жителя
• 2 756,0 руб.
Объем расходов местного бюджета на социальную
политику в расчете на 1 жителя
• 1 070,0 руб.
Объем расходов местного бюджета на физическую
культуру и спорт в расчете на 1 жителя
• 25,0 руб.
88 057,1
Расходы за счет
субвенций
16 553,3
Расходы за счет
субсидий и
иных
межбюджетных
трансфертов
31 679,1
Расходы за счет
собственных
доходов
61 470,0
Расходы за
счет дотаций
2,000.0
Профицит
1 922,8
Профицит
1 922,8
1,000.0
0.0
-1,000.0
-2,000.0
-3,000.0
-4,000.0
-5,000.0
2015
Дефицит
-4 419,0
2016
2017
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым управлением администрации
муниципального образования «Холм-Жирковский район»
Смоленской области
Информацию о бюджете Вы можете получить по адресу:
215650 пгт. Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9,
Телефон 848139 2-11-73, а также на официальном сайте муниципального
образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в сети
«Интернет»: http://holm.admin-smolensk.ru
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа