close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
1
ББю
юддж
жееттннооее ппооссллааннииее
П
Пррееззииддееннттаа РРФ
Ф оотт 1133 иию
юнняя 22001133
ггооддаа
««О
О ббю
юддж
жееттнноойй ппооллииттииккее вв 22001144
–– 22001166 ггооддаахх»»
П
Пррооггнноозз ссооццииааллььнноо-ээккоонноом
мииччеессккооггоо ррааззввииттиияя
М
Мииллллееррооввссккооггоо ррааййооннаа ннаа
22001144 –– 22001166 ггоодды
ы
О
Оссннооввнны
ыее ннааппррааввллеенниияя
ббю
юддж
жееттнноойй ии ннааллооггооввоойй
ппооллииттииккии П
Пееррввоом
мааййссккооггоо
ссееллььссккооггоо ппооссееллеенниияя ннаа 22001144 ––
22001166 ггоодды
ы ((П
Пооссттааннооввллееннииее оотт
2233..0099..22001133 №
№ 8822//11))
Основа
формирования
проекта бюджета
Первомайского
сельского поселения
на 2014 год и
плановый период
2015 и 2016 годов
М
Мууннииццииппааллььнны
ыее
ппррооггрраам
мм
мы
ы
П
Пееррввоом
мааййссккооггоо
ссееллььссккооггоо
ппооссееллеенниияя
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
Проект бюджета
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов направлен на
решение следующих ключевых задач:
О
Оббеессппееччееннииее ууссттооййччииввооссттии ии ссббааллааннссииррооввааннннооссттии ббю
юддж
жееттнноойй ссииссттеем
мы
ы вв ццеелляяхх
ггааррааннттииррооввааннннооггоо ииссппооллннеенниияя ддееййссттввуую
ющ
щиихх ии ппрриинниим
мааеем
мы
ыхх рраассххоодднны
ыхх
ооббяяззааттееллььссттвв
П
Пооввы
ыш
шееннииее ээф
фф
фееккттииввннооссттии ббю
юддж
жееттнноойй ппооллииттииккии,, вв ттоом
м ччииссллее ззаа ссччеетт ррооссттаа
ээф
фф
фееккттииввннооссттии ббю
юддж
жееттнны
ыхх рраассххооддоовв..
П
Пооввы
ыш
шееннииее ррооллии ббю
юддж
жееттнноойй ппооллииттииккии ддлляя ппооддддееррж
жккии ээккоонноом
мииччеессккооггоо ррооссттаа
П
Пооввы
ыш
шееннииее ппррооззррааччннооссттии ии ооттккрры
ыттооссттии ббю
юддж
жееттннооггоо ппррооццеессссаа
2
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
Основные параметры бюджета Первомайского сельского поселения
Миллеровского района
на 2014 год
Д
Дооххоодды
ы ббю
юддж
жееттаа
11555599441199,,88
РРаассххоодды
ы ббю
юддж
жееттаа
11662211332233,,44
Финансовая помощь из бюджетов другого уровня
3375,5
Образование
892521,5
Налог на доходы физических лиц
3858,0
Социальная политика
197,4
Иные доходы
3863,0
Иные расходы
157310,7
Единый налог на вмененный доход
30081,7
Доходы от использования имущества находящегося в
муниципальной собственности
Жилищно-коммунальное хозяйство
499,4
Дорожное хозяйство
534,7
510,5
Налог на прибыль организаций
2149,1
Сельское хозяйство
4392,0
Здравоохранение
2081,8
3
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
Динамика поступлений собственных доходов
бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района
497987.9
тыс. рублей
500000
422572.6
422445.6
450000
400000
350000
325230,9
251922.8
253332.4
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Проект 2014 г
Проект 2015 г
КБР
БР
Проект 2016 г
4
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
Динамика собственных доходов бюджета Первомайского сельского
поселения
тты
ысс.. ррууббллеейй
7980,1
370000
320000
7741,6
7721,0
270000
220000
170000
120000
70000
20000
2014 г.
2015 г.
2016 г.
5
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
Структура собственных доходов бюджета Первомайского сельского
поселения в 2014 году 7721,0 тыс. рублей
10.1%
0,07
Доходы от использования
имущества находящегося в
муниципальной собственности
510,5
0,7 %
Налог на доходы физических лиц
3858,0
13.9%
Налог на совокупный доход
35018,4
50,0 %
Акцызы по подакцизным товарам
25445,6
Остальные налоговые и
неналоговые доходы
14501,3
6
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
«Бюджет развития» Первомайского сельского поселения на 2014 год
Всего – 387833,4 тыс. рублей
7
Дорожное хозяйство
534,7
57.3%
90768,1
Строительство и реконструкция
23.4%
Капитальный ремонт
1106,7
15.2%
0.3%
3.3%
0.5%
Строительство, приобретение и
оплата части стоимости жилья,
включая переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
12851,2
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
Расходы бюджета Первомайского сельского поселения на 2014 год
Всего: 1 учреждение
Содержание
учреждений –
5600,2 тыс.
рублей
Муниципальные учреждения:
МБУК «Малотокмацкий ИКЦ»
Меры социальной
поддержки
отдельных категорий
граждан –
197,4 тыс. рублей
Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан –
15,0 тыс. рублей
2 человека, из них: ветераны труда – 1 человек; граждане, работающие и проживающие в
сельской местности – 1 человек.
1 человек, в том числе: молодые семьи – 4 человека;
8
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
Образование
9
Направления в сфере образования на 2014-2016 годы
Обеспечение прав граждан на
получение образования в
общеобразовательных организациях в 2014
году – 359537,0 тыс. рублей, в 2015 году –
384683,3 тыс. рублей, в 2016 году – 408742,1 тыс.
рублей
(общеобразовательные школы)
Финансовое обеспечение
функционирования
муниципальных образовательных
организаций в 2014 году – 67606,6 тыс.
рублей, в 2015 году – 68184,9 тыс. рублей, в 2016
году – 68759,4 тыс. рублей
(учреждения дополнительного образования)
Обеспечение переданных
с 1 января 2014 года на
региональный уровень
полномочий по получению
дошкольного образования
в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях в 2014 году –
74612,7 тыс. рублей, в 2015 году –
79117,0 тыс. рублей, в 2016 году –
84747,4 тыс. рублей
(детские сады)
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
Структура муниципальных программ Первомайского сельского поселения
Миллеровского района
на 2014 год
Социальные
программы
Развитие
(182,4 тыс. рублей
Сельское
– 79,7 %)
(534,7 тыс. рублей –
хозяйство и охрана
природы
(13427,7 тыс. рублей
4,8 %)
– 0,9 %)
транспортной
системы
Финансы
(4065,2 тыс.
Всего
11378,4 тыс.
рублей
Обеспечение
жильем
(15,0 тыс. рублей –
рублей – 2,9 %)
3,3 %)
Муниципальная
политика
(10,0 тыс. рублей – 7,8
%)
Противодействие
преступности защита
от ЧС
(141,5 тыс. рублей –
0,7 %)
10
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
Д
Доолляя м
мууннииццииппааллььнны
ыхх ппррооггрраам
мм
м вв ооббщ
щеем
м ооббъъеем
мее рраассххооддоовв,, ззааппллаанниирроовваанннны
ыхх ннаа ррееааллииззаацциию
ю
м
мууннииццииппааллььнны
ыхх ппррооггрраам
мм
мП
Пееррввоом
мааййссккооггоо ссееллььссккооггоо ппооссееллеенниияя М
Мииллллееррооввссккооггоо ррааййооннаа вв 22001144 ггооддуу
Развитие
образования
54,95 %
Социальная
поддержка
граждан
21,9 %
Развитие
здравоохранения
0,13 %
Развитие транспортной
системы
4,80 %
Управление
муниципальными
финансами
Развитие культуры
Информационное
2,27 %
0,95 %
11
общество
2,92 %
Обеспечение доступным и
комфортным жильем
населения
3,31 %
Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения
6,74 %
Экономическое
развитие
0,10 %
хозяйства
противодействие преступности
0,09 %
Муниципальная политика
Охрана
окружающей среды
0,31 %
Развитие сельского
Обеспечение
общественного порядка и
Защита населения и
0,54 %
территории от
Развитие физической
чрезвычайных ситуаций
культуры и спорта
0,41 %
0,50 %
0,01 %
Энергоэффективность и
развитие энергетики
0,03%
Молодежь Миллеровского
района 0,02 %
Доступная среда
0,01 %
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
Д
Доолляя м
мууннииццииппааллььнны
ыхх ппррооггрраам
мм
м вв ооббщ
щеем
м ооббъъеем
мее рраассххооддоовв,, ззааппллаанниирроовваанннны
ыхх ннаа ррееааллииззаацциию
ю 12
м
мууннииццииппааллььнны
ыхх ппррооггрраам
мм
мП
Пееррввоом
мааййссккооггоо ссееллььссккооггоо ппооссееллеенниияя М
Мииллллееррооввссккооггоо ррааййооннаа вв
22001144 ггооддуу
1566222,8
тыс. рублей
154,4
тыс.
рублей
1361929,4
тыс. рублей
1350012,8
тыс. рублей
401,0
тыс.
рублей
- расходы бюджета Первомайского сельского поселения, формируемые в рамках муниципальных
программ Первомайского сельского поселения
- непрограмные расходы бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района
660,1
тыс.
рублей
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
Доля муниципальных программ социальной направленности в общем объеме
программных расходов
84,5%
79,7%
85,8%
80
60
40
20,3%
15,5%
20
14,2%
0
2014
2015
Социальные программы
2016
Остальные программы
13
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ
в 2013-2014 годах
1566222.8
1600000
1550000
1500000
1450000
116 %
1400000
1350000
1300000
1350242.8
1250000
1200000
2014 год
(муниципальные программы)
2013 год (МДЦП)
Объем бюджетных
ассигнований, тыс. рублей
14
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
Расходы бюджета Миллеровского района в 2014 году
15
1621323,4 тыс. рублей
Соцполитика - 367588,8
0.08%
2.19%
Образование - 892521,5
0.13%
0.40%
5.48%
1.18%
22.67%
8.02%
Здравоохранение - 2081,8
культура, кинематография 19110,4
Физкультура и спорт - 6498,7
4.67%
Нацэкономика - 75768,7
0.13%
ЖКХ - 130072,3
55.05%
Общегосударственные
вопросы - 88813,6
Нацбезопасность - 2147
СМИ - 1263,2
Социальная сфера –
1287801,2 тыс. рублей или 79.4 %
Межбюджетные трансферты 35457,4
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
Структура расходов бюджета Миллеровского района в 2014 году по разделам
Социальная политика
22,67 %
Образование
55,05 %
Жилищнокоммунальное
хозяйство
8,02 %
Общегосударственные
Национальная
вопросы
экономика
5,48 %
4,67 %
Межбюджетные
Культура,
трансферты
кинематография
2,19 %
1,18 %
Здравоохранение
Национальная безопасность
0,13 %
0,13 %
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
0,40 %
0,08 %
16
П
Пееррввоом
мааййссккооее ссееллььссккооее ппооссееллееннииее
17
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа