close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Доклад об итогах финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 21
«Искорка» за 2013 год
Содержание
I. Выполнение плановых мероприятий за отчетный период и их качественная
оценка ................................................................................................................................... 1
II. Реализация мероприятий городских и областных программ ................................... 5
III. Выполнение муниципального задания .................................................................... 7
IV. Внебюджетные источники доходов и их использование ...................................... 8
V. Меры по сокращению и повышению эффективности расходования средств ........ 8
VI. Соблюдение лимитов потребления коммунальных услуг, реализация
мероприятий, направленных на энергоресурсосбережение ........................................... 9
VII. Целевое использование и сохранность имущества ................................................ 9
VIII. Численность работающих, целевое расходование средств, предназначенных
для оплаты труда, выполнение требований по доведению уровня заработной платы
педагогических работников в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012
№ 597 .................................................................................................................................. 11
IX. Заключение и выполнение коллективного договора ........................................... 13
X. Нерешенные проблемы за отчетный период............................................................ 14
XI. Программа развития учреждения на очередной год, с предложениями по
улучшению работы ............................................................................................................ 14
I.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Выполнение плановых мероприятий за отчетный период и их
качественная оценка
В 2013 г. ставились следующие задачи:
Совершенствовать материально-техническое оснащение педагогического
процесса для сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
Привести в соответствие помещений и территории МАДОУ новым СанПиН,
переработка перспективного меню и технологических карт.
Подготовиться к проверкам надзорных органов.
Перейти на самостоятельный бухгалтерский и налоговый учёт.
Разработать нормативно – правовую документацию в соответствии с Законом
«Об образовании».
Обеспечить безопасные условия проведения строительных работ на территории
детского сада.
Ввести 127 дополнительных мест.
Произвести ремонт кровли, пищеблока, прачечной, пищевого склада, замена
изношенного оборудования и мебели.
За 2013 год финансирование МАДОУ произведено в размере 44 496 673,9 руб.,
что составляет 69,1 % от плана.
1
Бюджетное финансирование в 2013 году: 41 218 916,7 руб., что составляет
67,5 % от плана.
Наименование показателя
Областной и федеральный
бюджет:
- на выполнение муниципального
задания
- субсидии на реализацию целевых
программ
Местный бюджет:
- на выполнение муниципального
задания
- субсидии на реализацию целевых
программ
Доход, полученный от оказания
платных услуг
Факт с начала
Годовой план года
44 392 135,8
24 579 183,2
%
выполнения
плана
55,4
4 994 735,8
4 994 735,8
100,0
39 397 400,0
19 584 447,4
49,7
16 639 733,5
11 811 833,5
16 639 733,5
11 811 833,5
100,0
100,0
4 827 900,0
4 827 900,0
100,0
3 400 000,0
3 277 757,2
96,4
Расходы учреждения в 2013 году: 32 168 804,2 руб., что составляет 49,7 % от
плана.
Расходы, произведенные за счет средств бюджетного финансирования: 28
938 457,4 руб. , что составляет 47,2 % от плана.
Наименование показателя
Областного и федерального
бюджета:
- на выполнение муниципального
задания
- субсидии на реализацию целевых
программ
Местного бюджета:
- на выполнение муниципального
задания
- субсидии на реализацию целевых
программ
%
выполнения
плана
27,3
Годовой
план
44 445 988,8
Факт с начала
года
12 133 452,6
5 048 588,8
5 029 613,8
99,6
39 397 400,0
7 103 838,8
18,0
16 805 004,8
11 977 104,8
16 805 004,8
11 977 104,8
100,0
100,0
4 827 900,0
4 827 900,0
100,0
Расходы, произведенные за счет бюджетных средств
на выполнение
муниципального задания в 2013 году: 17 006 718,6 руб., что составляет 99,9 % от
плана.
2
Наименование показателя
Заработная плата
%
Факт с начала выполнения
Годовой план года
плана
11 129 071,2
11 129 071,2
100,0
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
28 010,8
3 360 653,0
28 010,8
3 360 653,0
100,0
100,0
23 338,7
23 338,7
100,0
Коммунальные услуги
1 277 349,6
1 277 349,6
100,0
Работы по содержанию
имущества, в том числе текущий
ремонт
235 255,3
235 255,3
100,0
Прочие услуги
219 580,1
219 580,1
100,0
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных
запасов
Прочие расходы
121 700,0
121 700,0
100,0
468 885,0
161 849,9
449 910,0
161 849,9
96,0
100,0
Расход целевых субсидий и субсидий на реализацию целевых программ в 2013
году: 11 931 738,8 руб., что составляет 27 % от плана.
Наименование показателя
Годовой план
Работы по содержанию
231 800,0
имущества, в том числе текущий и
капитальный ремонт
Прочие услуги
2 153 841,8
Увеличение стоимости основных
40 805 503,5
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
1 034 154,7
%
Факт с
выполнения
начала года плана
231 800,0
100,0
2 153 841,8
8 539 332,3
100,0
20,9
1 006 764,7
97,4
Кредиторская задолженность по сравнению с кредиторской задолженностью на
начало 2013 г.
за
счет
субсидий
на
муниципального задания
за счет собственных доходов
за счет субсидий на иные цели
выполнение
меньше на 69,9 %
меньше на 48,3 %
больше на 121,8 %
3
Кредиторская задолженность за счёт субсидий на иные цели увеличилась по
причине отсутствия полного пакета документов для оплаты строительных работ
блока Б на 127 мест, оборудования (мебель, посуда), документы для оплаты услуг
Госсанэпиднадзор предоставлены несвоевременно.
За счет субсидий на выполнение муниципального задания
КОСГУ
Наименование кредитора
ст.213
ПФР страх.часть
ст.221
ООО "Ростелеком"
ст.223
МУП КБУ
ст.223
ст.290
ст.290
Предмет договора
Кредиторская
задолженность,
т.руб.
91,9
Местная, зоновая
связь, интернет
Гор.вода, тепловая
энергия
ОАО
"Новосибирскэнергосбыт"
Налог на имущество
Экология
1,12
21,26
За электроэнергию
40,07
40,38
0,4
Кредиторская задолженность за электроэнергию сложилась по причине временного
присоединения строительной организации.
За счет собственных доходов
КОСГУ
ст.340
Наименование
кредитора
ЗАО "Новое время"
Предмет договора
Кредиторская
задолженность,
т.руб.
За продукты питания
5,18
За счет субсидий на иные цели
Кредиторская
задолженность, т.руб.
КОСГУ
Наименование
кредитора
Предмет договора
всего
ст.225
Госсанэпиднадзор
ст.226
МУП КБУ
ст.226
ОАО "РЭС"
ст.226
ООО
Сан-эпид. Услуги
0,968
Технолог.присоединение,
-275,37
аванс
Технолог.присоединение,
-174,37
аванс
авторский надзор
-23,1
в т.ч.
задолженность,
не оплаченная
в сроки,
установленные
договором
0,968
4
ст.310
ст.310
ст.310
ст.340
"АудитЭнерго"
ООО "Барселона
Мебель"
ООО
"ПремиумСтрой"
ООО ТД
"Квестор"
ООО ТД
"Квестор"
II.
Мебель
300
Строительство Блока Б
12130,6
посуда
22,61
посуда
27,39
Реализация мероприятий городских и областных программ
ВЦП «Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных
учреждений на 2012-2014 годы»
№
п/п
1
2
3
4
Пункт программы
Работы по
подготовке ПСД
Приобретение
мебели,
оборудования,
инвентаря
Приобретение
тех.оборудования
Приобретение комп.
техники
Утверждено
ассигнований
Освоено средств в 2013 году (заключено договоров
на сумму)
Сумма
Дата
Наименования
договора
заключения
подрядчика
договора
171000,00
171000,00
04.09.2013
«Сибпроетех»
286000,00
186000,00
02.09.2013
50000,00
29.08.2013
50000,00
10.10.2013
259000,00
259000,00
27.08.2013
35000,00
35000,00
28.08.2013
ООО «Барселона
Мебель»
ООО ТД
«Квестор»
ООО «Барселона
Мебель»
ТК «Солнечный
город»
ООО «Пульс-Про»
Остаток,
руб.
0
0
0
0
Эффективность использования программы ВЦП «Ресурсное обеспечение сети
муниципальных образовательных учреждений на 2012-2014 годы» - 100%.
Программа выполнена в полном объеме.
Комплекс мер по модернизации системы общего образования Новосибирской
области в 2013 году
№
п/п
Пункт программы
Утверждено
ассигнований
1
Спортивный
инвентарь, игры,
игрушки,
дидактический
материал
Детская мебель
Технические
средства обучения
300000
2
3
200805
166595
Освоено средств в 2013 году (заключено договоров на
сумму)
Сумма
Дата заключения
Наименования
договора
договора
подрядчика
100000
11.11.13
ЗАО «Элти-Кудиц»
175000
30.10.13
ИП Кравченко
25000
08.11.13
ИП Волошина М.В.
200805
29000
11.11.13
08.11.13
10.11.13
ООО «Барселона»
ООО «Пульс-Про»
ООО «Эридан»
Остаток,
руб.
0
0
0
5
(ноутбук, аудио- и
мультимедийное
оборудование)
14.11.13
ООО «ПремьерОфис»
Эффективность использования программы модернизации системы общего
образования Новосибирской области в 2013 году – 100%. Программа выполнена в
полном объеме.
ДЦП «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
Новосибирской области на 2011 - 2015 годы» (областной бюджет)
№ п/п
Пункт
программы
Утверждено
ассигнований
1
Строительство
зданий
Увеличение мест
38100000,00
2
280000,00
Освоено средств в 2013 году (заключено договоров
на сумму)
Сумма договора
Дата
Наименования
заключения
подрядчика
договора
39421557,52
25.07.2013
ООО
(опл.38100000,00)
«ПремиумСтрой»
243984,62
14.05.2013
ООО "Солнечный
(опл.231800,00)
город"
63000,00
27.03.2013
ООО»Хозоптторг»
(опл.48200)
Остаток,
руб.
0
0
Эффективность использования программы ДЦП «Развитие сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на территории Новосибирской области на 2011 - 2015 годы» (обл.бюджет)
выполнена на 21%, введено 5 дополнительных мест. Ввод оставшихся мест
запланирован на 2014 год. Средства, не использованные в 2013 году, будут освоены на
100% в 2014г. Причиной неиспользования средств оказался долгий поиск подрядчика,
корректировка проектно-сметной документации и отсутствие авансирования.
ВЦП «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории города
Бердска на 2012 - 2014 годы» (местный бюджет)
№
п/п
Пункт
программы
Утверждено
ассигнований
1
Строительство
зданий
4043600,00
2
Увеличение
мест
33300,00
Освоено средств в 2013 году (заключено договоров на
сумму)
Сумма договора
Дата
Наименования
заключения
подрядчика
договора
30000,00
09.01.2013
ООО «АудитЭнерго»
1300000,00
18.02.2013
ООО «АудитЭнерго»
250000,00
27.02.2013
МБУ «УКС»
611939,65
03.04.2013
МУП КБУ
290614,93
09.08.2013
ОАО «РЭС»
77000,00
25.07.2013
ООО «АудитЭнерго»
8388,62
07.10.2013
СЭС
39421557,52
25.07.2013
ООО «ПремиумСтрой»
(опл.1321557,52)
50000,00
02.09.2013
ИП Кравченко Г.Ф.
14800,00
27.03.2013
ООО «Хозоптторг»
18500,00
17.10.2013
ООО «Премьер Офис»
Остаток,
руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Эффективность использования программы ВЦП «Развитие сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на территории города Бердска на 2012 - 2014 годы» (местный бюджет)
выполнено на 100%. Программа выполнена в полном объеме.
III.
Выполнение муниципального задания
1. Наименование муниципальной услуги:
1) Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
общеобразовательным про граммам дошкольного образования;
2) Содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
воспитанников, имеющих льготы (дети из многодетных семей, дети родителейинвалидов I и II группы, дети-инвалиды, дети с туберкулезной интоксикацией, дети
сотрудников муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
отнесенных к категории малоимущих).
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 1,5 до 7
лет, физические лица в возрасте от 1,5 до 7 лет, имеющие льготы по питанию.
Муниципальное задание выполнено в полном объёме по следующим
показателям, характеризующим объем и (или) качество муниципальной услуги:
 Доля выпускников, освоивших программу дошкольного образования – 89 %
(по заданию - не менее 80 %).
 Укомплектованность штата педагогическими работниками – 100 % (по
заданию - не менее 80 %).
 Отсутствие случаев травматизма в учреждении– 100 % (по заданию - не менее
100 %).
 Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) – 100
% (по заданию - не менее 100 %).
 Содержание воспитанников, имеющих льготы ((дети из многодетных семей,
дети родителей-инвалидов I и II группы, дети-инвалиды, дети с туберкулезной
интоксикацией, дети сотрудников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, отнесенных к категории малоимущих): по заданию – 30 чел. (не менее
100 %), фактически – 34 чел.(113 %), из них 5 чел. - дети сотрудников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, отнесенных к категории
малоимущих, 28 чел. - дети из многодетных семей, 1 чел. - дети родителейинвалидов II группы.
Не выполнено муниципальное задание по показателям «Сохранение
контингента
воспитанников
(укомплектованность)»
и
«Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным
программам дошкольного образования» на 5 % (14 чел.) в связи с отсутствием в
очереди детей 5-7 лет.
Наименование показателя
Годовой
план
%
Факт с
выполнения
начала года плана
7
Объем установленного
муниципального задания
16 806 569,3 16 806 569,3
100,0
Фактически исполненный объем
муниципального задания
17 025 693,6 17 006 718,6
99,9
Общий объем фактической выручки от 3 400 000,0 3 277 757,2
оказания платных услуг
96,4
Общий объем фактических затрат от
оказания услуг
Финансовый результат (чистая
прибыль, убыток)
94,5
IV.
3 418 540,0 3 230 346,8
-18 540,0
47 410,4
-255,7
Внебюджетные источники доходов и их использование
Расходы по внебюджетной деятельности учреждения в 2013 году: 3 230 346,8
руб., что составляет 94,5 % от плана.
Расходы, произведенные за счет средств, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности 3 230 346,8 руб., что составляет 94,5 % от плана.
Наименование показателя
Услуги связи
Работы по содержанию
имущества
Годовой
план
17 000,0
400 000,0
Факт с начала
года
10 060,2
343 913,2
%
выполнения
плана
59,2
86,0
Прочие услуги
200 000,0
173 418,4
86,7
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
240 000,0
172 716,7
72,0
2 543 540,0
2 519 037,6
99,0
18 000,0
11 200,8
62,2
Прочие расходы
V.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Меры по сокращению и повышению эффективности расходования
средств
Лимитирование сотовой связи, путем установки внутренней связи АТС.
Переход на внутренний электронный документооборот и двухстороннюю
печать.
Установлены счетчиков водоснабжения, электропотребления и тепла.
Проведение разнообразных процедур закупочной деятельности.
Выдача канцелярских товаров строго по заявкам потребителей.
Повышение открытости деятельности МАДОУ.
8
Проведение мониторинга удовлетворенности граждан полнотой и качеством
предоставляемой муниципальной услуги.
8)
Проведение мониторинга кредиторской задолженности.
9)
Оптимизация численности сотрудников и расходов на обеспечение их
деятельности.
10)
Формирование плана закупок. Осуществление внутреннего контроля за
соблюдением законодательства по размещению заказов.
7)
VI.
Соблюдение лимитов потребления коммунальных услуг,
реализация мероприятий, направленных на энергоресурсосбережение
Мероприятия, связанные с соблюдением лимитов по энергоснабжению, теплои водоснабжению в 2013 году выполнены. Перерасход декабря 2012 и января 2013
образовался из-за ремонтных работ, которые происходили в связи с открытием
дополнительной группы № 12 и замены всех окон в детском саду.
Утверждено
в 2013году
кв/ч
59053,17
Утверждено в
2013году руб.
152357,18
VII.
Фактически
израсходовано
руб.
142676,28
декабрь 2012
25199,22
январь 2012
18174,44
Фактически
израсходовано
кв/ч
51424,9
Остаток на
01.09.2013г.
руб.
9680,9
Тариф
2,58
9767,1
7044,4
Целевое использование и сохранность имущества
Материально-технические ресурсы представлены зданием, функциональными
помещениями, оборудованием, производственным и хозяйственным инвентарём,
библиотечным фондом, малоценными предметами, учебным материалами.
Инфраструктура МАДОУ, определена типовым проектом постройки в 1967
году, согласно требований строительных норм и правил. Учреждение имеет все
необходимые для детей и работников условия, отвечающие современным санитарно
– гигиеническим, федеральным государственным, педагогическим и эстетическим
требованиям: централизованные коммунальные удобства; пищеблок, оснащенный
технологическим оборудованием; хорошо оборудованные приемные, групповые
комнаты, спальни, кабинеты.
Развивающая среда МАДОУ № 21 оборудована с учетом возрастных
особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию,
масштабу и художественному решению.
В МАДОУ № 21 имеются: кабинет заведующего; методический кабинет;
кабинеты логопеда; медицинский блок (состоит из медицинского кабинета,
прививочного кабинета, изолятора); музыкальный и спортивный зал в одном
помещении; физкультурная площадка на территории (имеет зону для подвижных
игр, зону со спортивными снарядами, яму для прыжков, беговую дорожку);
прогулочные площадки; групповые помещения с учетом возрастных особенностей
9
детей с отдельными спальнями; помещения, обеспечивающие быт (прачечная,
пищеблок, кастелянная). Все кабинеты оснащены современным оборудованием.
В МАДОУ № 21 хорошая материально-техническая база, грамотно
организованная предметно-развивающая среда.
В здании проведены ремонтные работы.
По программам Вневедомственная Целевая Программа (далее ВЦП)
«Ресурсное обеспечение сети образовательных учреждений» и Долгосрочная
Целевая Программа (далее ДЦП) «Развитие сети образовательных учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 гг.» и программе
«Модернизации» производились работы по текущему ремонту и покупке
необходимого оборудования.
По программе ВЦП «Ресурсное обеспечение сети образовательных
учреждений» и «Модернизации» выполнено:
 Ремонт входных (эвакуационных выходов) групп – 243,9 тыс.руб.
 Выполнение проектно-сметной документации по капитальному ремонту
крыши – 171 тыс.руб.
 Оборудование для кухни – котел пищеварочный, овощерезка протирочная,
электросковорода, электрокипятильник, ванна моечная с широким диаметром на
сумму 290 тыс.руб.
 Мебель для групп (хозяйственные шкафы, кухонные зоны, горшечницы и
мебель для туалетной комнаты медицинского кабинета и служебного туалета) – на
сумму – 236 тыс. руб.
 Ноутбук и принтер для бухгалтерии – 35 тыс.руб.
 Посуда и хозяйственный инвентарь для проверки СанЭпидНадзора на 50
тыс.руб.
 Канцелярские товары на сумму 28,8 тыс.руб.
За счет внебюджетных средств МАДОУ № 21 «Искорка» выполнены работы:
 Замена линолеума и стяжка пола в группе № 1 на сумму 100,6 тыс. руб.
 Отремонтирован кабинет бухгалтерии на сумму 35 тыс.руб.
 Произведен ремонт системы отопления в группе № 12 на сумму 27 тыс. руб.
Ремонт оборудования проблематичен, так как организации, оказывающие
услуги по ремонту не хотят работать по безналичному расчёту в связи с тем, что
расчёт по счетам производится крайне не своевременно. Наличных средств нет.
По Долгосрочной Целевой Программе (далее ДЦП) «Развитие сети
образовательных учреждений» ведутся работы по строительству здания блока «В»
МАДОУ № 21 «Искорка» на 127 мест (ООО «ПремиумСтрой», 38100 тыс.руб.)
Оснащение (Посуда, детская мебель, игрушки, дид.материал, ,
ноутбук, муз.центр, спорт.инвентарь, мягкий инвентарь,
оборудование кухни), тыс.руб.
ООО АудитЭнерго (авторский надзор, предпроектные работы,
ПСД), тыс.руб.
ПремиумСтрой (ч/о стройки), тыс.руб.
УКС (ч/о технич.надзор) , тыс.руб.
1665,6
1407
7478
180
10
ОАО РЭС (ч/о технологич. присоединение, врем. тех. присоед. стр.
мех.) , тыс.руб.
МУП КБУ (ч/о технологич.присоединение) , тыс.руб.
из собст.ср. (сан.эпид.экспертиза зем.уч.) , тыс.руб.
ВСЕГО, тыс.руб.
Срок окончания строительства: 28.02.2014 года.
193,3
489,6
8,4
11421,8
В 2013 году проведены работы по обеспечению пожарной безопасности, ОТ с
цель сохранности имущества:
 поверка огнезащитной обработки крыши (4,8 тыс.руб.),
 перезаряжены огнетушители, приобретены новые на сумму 3,3 тыс.руб.,
 приобретены новые планы эвакуации – 25 тыс.руб.,
 проведена декоративная обрезка кустарника, вырубка сухих и низких веток
деревьев, молодой поросли, обрезка кроны берез на сумму 45 тыс.руб.,
 сброшен снег с крыши на сумму 25 тыс.руб.,
 проводится техническое обслуживание АПС и видеонаблюдения на сумму 33,6
тыс. в год.
Были проведены работы с привлечением родителей:
 косметический ремонт групп;
 покраска малых форм на прогулочных участках;
 спилены травмоопасные металлические конструкции;
 организована уборка участков от листвы и снега.
Расходы на мероприятия по улучшению условий труда (независимо от
источников поступлений) составили 89 708,1 руб.
В целях сохранности имущества с работниками учреждения проводятся
инструктажи по правилам эксплуатации оборудования (прачечная, столовая).
Ежегодно проводиться инвентаризация основных средств и материальных
запасов. Недостач или излишков по итогам инвентаризации 2013 года не выявлено.
Так же в течение года ежеквартально проводится сверка данных в карточках
учета с фактическим наличием имущества. Инвентаризация продуктов питания
проводится ежемесячно.
VIII. Численность работающих, целевое расходование средств,
предназначенных для оплаты труда, выполнение требований по доведению
уровня заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом
Президента РФ от 07.05.2012 № 597
Численность персонала составляет 64 человека (из них педагогический персонала
составляет 29 чел. (45,3 %). Среднесписочная численность сотрудников по
сравнению с 2012 годом уменьшилась на 21,3 % (в том числе педагогов - на 12,2 %,
прочих работников - на 28,5 %).
Текучесть кадров выше нормативной (2-4 чел. в год). Убыль работников (8 чел. за
2013 год) вызвана такими причинами как миграция, два младших воспитателя
устроили детей в детский сад и уволились, выход на пенсию, состояние здоровья.
Обеспеченность кадрами составляет 100 %. Свободных вакансий нет.
11
Количество воспитанников на одного педагогического работника: 9,6. Количество
воспитанников на одного работника 4,3. В среднем в детских садах на одного
работника приходится три ребёнка, в нашем дошкольном учреждении этот
показатель выше на 43,3 %.
Среднемесячная заработная плата работающего: 14 886,0 руб., что на 26,3
% больше плана, на 43% больше чем в 2012 г.
Категория
АУП
Воспитатели
Другой педагогический персонал
МОП
Категория
- руководителей
- заместители руководителя
- педагогические работники
- прочие работники
2013г. ,
2012г,
тыс. руб. тыс. руб.
36,6
30,7
16,8
11
16,5
11,8
12,1
8,7
Годовой
план
44 700,0
26 400,0
12 505,0
9 030,0
Факт с
начала года
44 329,0
28 854,0
16 723,0
12 100,0
Темп роста,
%
19%
53%
40%
39%
%
выполнения
плана
99,2
109,3
133,7
134,0
Работа по повышению заработной платы работников проводится постоянно. На
низкооплачиваемые должности принимаются уже социально защищённые лица
(пенсионеры), которые имеют возможность получать дополнительный доход к
пенсии. Для обеспечения поэтапного роста оплаты труда и достижение целевых
показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы)
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней
заработной платы в сфере общего образования в Новосибирской области в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации в 2013 году повышен
размера регионального норматива финансового обеспечения образовательной
деятельности (с июня на 9,9%, с октября 2013 на 10%). Бухгалтером МАДОУ № 21
были произведены эти выплаты в полном объёме педагогическому персоналу
учреждения. Однако, даже дополнительный объем стимулирующих выплат,
выделенный МАДОУ № 21 «Искорка», не позволил обеспечить уровень оплаты
труда (средней заработной платы) педагогических работников в сумме 19532 рубля.
С 18 ноября 2013 года в учреждении проводятся мероприятия по оптимизации
численности прочего персонала:
1) Сокращена 1,25 ст. секретаря руководителя с 18.11.2013 г.
2) Сокращена 1 ставка сторожа (вахтёра) с 18.01.2014 г.
3) Переведены на оплату по часовому тарифу с 21.01.2012 г.- машинисты по стирке
и ремонту одежды, кладовщик, кухонный рабочий, уборщик служебных
помещений, уборщик территории, кастелянша, рабочий по текущему ремонту
зданий.
4) С 01.02.2014 г.- сокращена ставка рабочего по ремонту зданий.
12
5) С 12.02.2014 г.- сокращается ставка кастелянши.
6) Расторгнуты договора по внутреннему совместительству с 20.01.2014г. (0,5 ст.
грузчика, 0,5 ст. машиниста по стирке и ремонту одежды, 0,5 ст. уборщика
служебных помещений, 0,5 ст. кухонный рабочий, 0,75 ст. повара, 0,5 ст.
портной, 0,5 ст. кладовщика, 0,5 ст. уборщик территории).
7) Выведена 1,25 ст. младшего воспитателя и введена 1 ставка помощника
воспитателя с 03.12.2013г.
8) С 10 апреля будет расторгнут договор по внутреннему совместительству 0,25
ставки младшего воспитателя (1 чел.).
Проведена работа по переподготовке кадров (18 чел.), повышению квалификации
педагогов (6 чел.). Повышение квалификационной категории педагогического
персонала позволит увеличить плановый фонд заработной платы.
IX.
Заключение и выполнение коллективного договора
В учреждении действовал коллективный договор, который принят на собрании
трудового коллектива 11.01.2013 г. и зарегистрирован в отделе труда
администрации города Бердска Новосибирской области 04.03.2013 г. рег.№ 11-13.
Договор выполняется в полном объёме.
Мнение профсоюзного комитета учитывалось по всем перечисленным в
договоре пунктам.
Трудовой договор соответствует коллективному.
Сотрудники проходили курсы повышения квалификации (2 чел. в НИПКиПРО,
16 чел. в НГПУ, 1 чел. в НУДО « РИПКРиС»), посещали обучающие семинары (5
чел. – по закупкам (4 чел. по раза), электронный детский сад (4 чел.), ответственный
за теплобезопасность и электробезопасность прошел обучение в НОПУ "МУЦ"
(получены допуски в этом направлении), 3 чел. прошли курсы по ПТМ.
Массового сокращения штатов не производилось.
Режим труда и отдыха не нарушался.
Никто из сотрудников не получал заработную плату меньше минимального
размера оплаты труда (9030 руб.). Форма и система оплаты труда регулировалась
положением о системе оплаты труда работников, премирование осуществлялось по
показателям и условиям, предусмотренным в положении о материальном
стимулировании работников. Работникам выплачивалось вознаграждение за
выслугу лет, в честь юбилейных дат. Для сторожей (вахтёров) введён
суммированный учёт рабочего времени. Сроки выплаты заработной платы не
нарушались.
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда выполнены не в полном
объёме. Не удалось провести капитальный ремонт пищеблока, пищевого склада,
кровли, прачечной по причине отсутствия финансирования. Был проведён
косметический ремонт. Не утеплены стены здания (написано в городской совет
депутатов № 27 от 28.02.2013, № 32 от 04.03.2013 и № 74 от 23.05.2013, к письмам
приложены сметы компании «Термоленд», ПСФ «Развитие», ООО "СибирьСтрой").
Аттестация рабочих мест проведена в полном объёме. Медицинский осмотр
пройден всеми сотрудниками. Несчастных случаев на производстве не было.
13
При поступлении на работу каждый сотрудник был ознакомлен с содержанием
коллективного договора.
18 ноября 2013 г. комиссией МКУ «Управление образования и молодёжной
политики» (далее – комиссия) была проведена внеплановая проверка МАДОУ № 21
«Искорка» (далее – МАДОУ) на основании приказа МКУ «Управление образования
и молодёжной политики» от 11.11.2013 № 577р «О проверке МАДОУ № 21
«Искорка». По результатам комиссия сделала выводы о выявленных нарушениях.
На данный момент нормативная база учреждения (Коллективный договор,
Положение о системе оплаты труда работников МАДОУ № 21, Положение о
материальном стимулировании работников МАДОУ № 21) доработана и передана
на уведомительную регистрацию в отдел труда администрации г.Бердска 17.01.2014
г. Надбавка за высшую категорию в размере 140 руб. не выплачивается с ноября
2013г. Учтены замечания при издании приказов на оплату ночных часов сторожам,
при составлении приказов на оплату праздничных часов. Внесены изменения в
программу 1С-8 «Зарплата и кадры»: приведены в соответствие ч/часы
совместителей в табеле и в расчетных листках. Проводится оптимизация штатного
расписания.
На собрании трудового коллектива 10.01.2014 года стороны (заведующий
МАДОУ, его заместитель, председатель профсоюзного комитета) отчитались о
выполнении коллективного договора, коллективом дана хорошая оценка
проделанной работе. Также на собрании был принят новый коллективный договор,
который отдан на уведомительную регистрацию в отдел труда администрации
города Бердска.
X.
Нерешенные проблемы за отчетный период
1. В зимний период в группах № 7 (туалет), 9 и 10 температура внутреннего
воздуха опускается до +12С. Заболеваемость детей значительно выросла. Стены
здания промерзают, объем поставляемой теплоэнергии, режим ее потребления,
тепловая нагрузка соответствующих установок в норме. Окна здания заменены на
современные пластиковые окна в полном объеме.
2. Не в полном объёме осуществлён капитальный ремонт коридоров и
лестничных пролётов (необходимо 700 тыс.руб., смета готовится).
3. Не произведён капитальный ремонт цоколя, фасада (утепление), крыши
(сметы имеются, необходимо 11573,3 тыс.руб.).
4. Не обеспечен уровень оплаты труда (средней заработной платы)
педагогических работников в сумме 19532 рубля.
5. Не произведён капитальный ремонт пищеблока, пищевого склада, прачечной.
XI.
Программа развития учреждения на очередной год, с предложениями по
улучшению работы
1) Выполнить мероприятия в рамках ведомственной целевой программы
"Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений на
2014 год", тыс.руб.
14
ремонт зданий, помещений
(общестроительные работы)
Ремонт инж. сетей
мебель, оборудование,
инвентарь
технологическое оборудование
1200
3376,06
536,6
1000
657,2
энергоаудит, ЭМР,
технологическое присоединение
энергопринимающих устройств
(РЭС)
ремонт кровли МБ
Разработка тех.документации,
ПСД, ГВЭ, инструмент.
обследования, технадзор
773,9
ИТОГО
116,24
7 660,0
Разработка ПСД, ГВЭ, технадзор пищеблок, прачечная 500 тыс.руб.
Дополнительное оборудование прачечной 250 тыс.руб.
Капитальный ремонт и реконструкция прачечной и пищеблока 3376,06
тыс.руб.
Дополнительное оборудование пищеблока 150 тыс.руб.
Работы по технологическому присоединению в систему коммунальной
инфраструктуры города Бердска сетей инженерно-технического обеспечения
дополнительного Блока Б – 336,6 тыс. руб.
Работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств
детского сада – 116,24 тыс.руб.
Услуги по авторскому надзору - 53,9 тыс.руб.
Услуги по техническому надзору (пищеблок, прачечная) – 150 тыс.руб.
Услуги по техническому надзору Блока Б – 70 тыс.руб.
Оснащение детского сада необходим оборудование (кроме мебели) – 257,2
тыс.руб.
Оборудование детского сада (пристрой) мебелью – 1200 тыс. руб.
Ремонт системы теплоснабжения в группах № 7, 9, 10 – 200 тыс.руб.
2) Закончить мероприятия по оптимизации штатного расписания (сокращение
численности штата, почасовая оплата труда низкоквалифицированных
работников, рассмотреть возможность совмещения части трудовых функций
воспитателей и младших воспитателей).
3) Обеспечить уровень оплаты труда (средней заработной платы) педагогических
работников в сумме 19532 рубля.
4) Получить лицензию на платные образовательные услуги.
5) Провести утепление полов в группах, заменить линолеум.
6) Установить приборы учёта рабочего времени.
7) Дополнительные
меры по сокращению и повышению эффективности
расходования средств:
 Привлекать и удерживать в штате профессиональные кадры.
 Совершенствовать систему оплаты труда работников.
15
 Ввести
нормативы
принадлежностями.
обеспечения
сотрудников
канцелярскими
16
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа