close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления
23,160,321.60
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
12,761,280.77
1,416,022.23
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
98,000.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества
83,999.96
II. Финансовые активы, всего
из них:
0.00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств муниципального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств
муниципального бюджета,
всего:
в том числе:
0.00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам
за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
0.00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
296,421.06
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
муниципального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
249,360.79
49,609.69
1,900.00
80,000.00
117,851.10
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
47,060.27
47,060.27
3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
Наименование показателя
Код по бюджетной
2013 год
2014 год
2015 год
классификации
операции сектора
государственного
управления
Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
Х
79,567.70
79,567.70
79,567.70
Х
13,455,048.86
13,475,655.86
13,475,655.86
Х
Х
11,531,400.00
11,567,000.00
11,567,000.00
Х
13,993.00
Х
Х
Х
1,618,399.86
1,618,399.86
1,618,399.86
1,618,399.86
1,618,399.86
1,618,399.86
Х
290,256.00
290,256.00
290,256.00
Х
Х
Х
153,600.00
153,600.00
153,600.00
136,656.00
136,656.00
136,656.00
Х
900
13,534,616.56
13,555,223.56
13,555,223.56
210
8,935,379.69
8,969,979.69
8,969,979.69
211
6,799,132.00
6,863,809.00
6,863,809.00
Х
13,993.00
Обеспечение предоставления мер
социальной поддержки по освобождению
от родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, родителей
детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей с туберкулезной
интоксикацией, а также родителей,
если оба или один из них являются
инвалидами первой или второй группы
и не имеют других доходов, кроме
пенсии
Поступления от оказания
муниципальным
учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
платные услуги
питание сотрудников
пожертвования от физческих и
юридических лиц
Поступления от реализации ценных
бумаг
Х
Х
Х
Х
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
212
33,300.00
33,300.00
33,300.00
213
220
2,102,947.69
2,072,870.69
2,072,870.69
1,747,836.33
1,747,836.33
1,747,836.33
221
222
223
40,006.00
40,006.00
40,006.00
0.00
0.00
0.00
1,015,817.25
1,015,817.25
1,015,817.25
225
226
297,745.00
297,745.00
297,745.00
394,268.08
394,268.08
394,268.08
240
0.00
0.00
0.00
260
0.00
0.00
0.00
262
0.00
0.00
0.00
263
290
486,940.00
486,940.00
486,940.00
300
2,364,460.54
2,350,467.54
2,350,467.54
310
90,000.00
90,000.00
90,000.00
2,274,460.54
2,260,467.54
2,260,467.54
224
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
241
из них:
Пособия по социальной
населению
помощи
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
320
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
330
340
500
520
530
Справочно:
Объем публичных
всего
обязательств,
Х
4. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения
№
п/п
Задача
1.
Мероприятия по энергосбережению
2.
Повышение квалификационного уровня
педагогических кадров
Мероприятие
установка пластиковых окон,
теплосчетчиков, применение
энергосберегающих ламп,
утепление чердаков
участие в семинарах, прохождение
курсов повышения квалификации,
повышение категорий
Плановый
результат
сокращение
расходов на
коммунальные
услуги
повышение
качества
образовательных
услуг
Заведующий МБДОУ
Е.П. Нелюбина
Начальник ЦБ МКУ "Центра
дошкольного образования и воспитанияЦентрализованной бухгалтерии"
Индустриального района
Р.А. Хамидуллина
И.о. заместителя начальника ЦБ
С.Г. Бармина
Срок
исполнения
2013-2015 г
2013-2015 г
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления
23,160,321.60
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
12,761,280.77
1,416,022.23
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
98,000.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества
83,999.96
II. Финансовые активы, всего
из них:
0.00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств муниципального
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств
муниципального бюджета,
всего:
в том числе:
0.00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию
имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные
0.00
услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
296,421.06
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
муниципального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
249,360.79
49,609.69
1,900.00
80,000.00
117,851.10
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
47,060.27
47,060.27
3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
Наименование показателя
Код по бюджетной
2013 год
2014 год
2015 год
классификации операции
сектора
государственного
управления
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
Х
79,567.70
79,567.70
79,567.70
Х
13,462,286.86
13,475,655.86
13,475,655.86
Х
Х
11,531,400.00
11,567,000.00
11,567,000.00
Х
13,993.00
Х
Х
Х
1,618,399.86
1,618,399.86
1,618,399.86
1,618,399.86
1,618,399.86
1,618,399.86
Х
297,494.00
290,256.00
290,256.00
Х
Х
Х
153,600.00
153,600.00
153,600.00
136,656.00
136,656.00
136,656.00
Х
200.00
Х
13,993.00
Обеспечение предоставления мер
социальной поддержки по
освобождению от родительской
платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования, родителей детей с
ограниченными возможностями
здоровья, детей с
туберкулезной интоксикацией, а
также родителей, если оба или
один из них являются
инвалидами первой или второй
группы и не имеют других
доходов, кроме пенсии
Поступления от оказания
муниципальным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной
основе, всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
платные услуги
питание сотрудников
пожертвования от физческих
и юридических лиц
Поступления от реализации
ценных бумаг
Х
Х
Х
Штраф за неисполнение
условий контрактов
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
7,038.00
Х
900
13,541,854.56
13,555,223.56
13,555,223.56
210
8,935,379.69
8,969,979.69
8,969,979.69
труда, всего
из них:
Заработная плата
211
6,799,132.00
6,863,809.00
6,863,809.00
212
33,300.00
33,300.00
33,300.00
213
220
2,102,947.69
2,072,870.69
2,072,870.69
1,755,074.33
1,747,836.33
1,747,836.33
221
222
223
40,006.00
40,006.00
40,006.00
0.00
0.00
0.00
1,015,817.25
1,015,817.25
1,015,817.25
225
226
304,783.00
297,745.00
297,745.00
394,468.08
394,268.08
394,268.08
240
0.00
0.00
0.00
260
0.00
0.00
0.00
262
0.00
0.00
0.00
263
290
486,940.00
486,940.00
486,940.00
300
2,364,460.54
2,350,467.54
2,350,467.54
310
90,000.00
90,000.00
90,000.00
2,274,460.54
2,260,467.54
2,260,467.54
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
224
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
241
Увеличение стоимости
нематериальных активов
320
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в
330
340
500
520
капитале
Увеличение стоимости
акций и иных форм участия
в капитале
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
530
Х
4. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения
№
п/п
Задача
1.
Мероприятия по
энергосбережению
2.
Повышение квалификационного
уровня педагогических кадров
Мероприятие
установка пластиковых окон,
теплосчетчиков, применение
энергосберегающих ламп, утепление
чердаков
участие в семинарах, прохождение
курсов повышения квалификации,
повышение категорий
Плановый
результат
сокращение
расходов на
коммунальные
услуги
повышение
качества
образовательных
услуг
Заведующий МБДОУ
Е.П. Нелюбина
Начальник ЦБ МКУ "Центра
дошкольного образования и
воспитанияЦентрализованной бухгалтерии"
Индустриального района
Р.А. Хамидуллина
И.о. заместителя начальника ЦБ
С.Г. Бармина
Срок
исполнения
2013-2015 г
2013-2015 г
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа