close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Постановление Администрации города Заречного от 18.12.2014 № 2766 (в редакции от
12.02.2015 № 276)
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 № 1790 «О
муниципальных программах закрытого административно-территориального образования
г. Заречного Пензенской области» (с последующими изменениями), постановлением
Администрации города Заречного от 15.10.2013 № 1969 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ закрытого административно-территориального образования
г. Заречного Пензенской области» (с изменениями и дополнениями), решением Собрания
представителей от 04.05.2012 № 327 «О Стратегии социально-экономического развития
ЗАТО г.Заречный Пензенской области на период до 2020 года», решением Собрания
представителей от 25.07.2014 № 504 «О принятии Комплексной программы развития
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» и ЗАТО г.Заречный Пензенской области
на 2015-2020 годы», статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административнотерриториального образования города Заречного Пензенской области Администрация
ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и действует в части, не
противоречащей решению Собрания представителей о бюджете ЗАТО города Заречного
Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации газете «Ведомости Заречного».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Заречного Шаныгину Э.В.
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Заречного
от 18.12.2014 № 2766
в редакции от 12.02.2015 № 276
Муниципальная программа
«Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
Паспорт муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы
Подпрограммы
Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной
программы
Целевые показатели
муниципальной программы
Департамент культуры и молодежной политики города
Заречного
Департамент образования города Заречного;
Комитет по физической культуре и спорту города
Заречного.
1. Наследие.
2. Искусство.
3. Дополнительное образование в области культуры.
4. Молодежная политика.
5. Организация массового отдыха населения на
территории центрального парка культуры и отдыха
«Заречье».
6. Обеспечение условий реализации программы.
Обеспечение условий для развития культурного и
духовного потенциала граждан в городе Заречном
1. Сохранение и развитие культурного наследия.
2. Обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и создание условий для развития
творческого потенциала.
3. Обеспечение
качественного
дополнительного
образования
в
учреждениях
дополнительного
образования детей в области культуры.
4. Содействие реализации потенциала молодых людей
в
социально-экономической,
общественнополитической и социокультурной деятельности,
направленной на развитие города.
5. Удовлетворение культурных запросов жителей
города и создание условий для полноценного отдыха.
6. Создание необходимых условий для эффективной
реализации муниципальной программы.
 уровень
удовлетворенности
жителей
города
качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры и молодежной политики (%);
 количество библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек к предыдущему году;
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы (по годам и
источникам финансирования)
 увеличение посещаемости музейных учреждений
(посещений на 1 жителя);
 увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий к предыдущему году;
 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в
учреждениях дополнительного образования, от общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%);
 доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих
в
мероприятиях
муниципальной
подпрограммы «Молодежная политика», от общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
(%);
 увеличение количества посещений центрального
парка культуры и отдыха «Заречье» по отношению к
предыдущему году;
 число
проведенных
мероприятий
(единиц),
направленных на патриотическое воспитание детей.
Сроки реализации программы – 2015-2020 годы, без
разделения на этапы
Общий
объем
финансирования
муниципальной
программы составляет: 884 043,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 122 275,9 тыс. руб.;
2016 год – 147 064,4 тыс. руб.;
2017 год – 149 128,8 тыс. руб.;
2018 год – 155 191,5тыс. руб.;
2019 год – 155 191,5 тыс. руб.;
2020 год – 155 191,5 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы из средств
бюджета города Заречного на 2015-2020 годы
составляет 854 186,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 116 920,9 тыс. руб.;
2016 год – 141 709,4 тыс. руб.;
2017 год – 143 773,8 тыс. руб.;
2018 год – 150 594,0 тыс. руб.;
2019 год – 150 594,0 тыс. руб.;
2020 год – 150 594,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы из средств
бюджета Пензенской области на 2015-2020 годы
составляет 15,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 5,0 тыс. руб.;
2016 год – 5,0 тыс. руб.;
2017 год – 5,0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных
источников на 2015-2020 годы составляет 29 842,5 тыс.
руб., в том числе:
2015 год – 5350,0 тыс. руб.;
2016 год – 5350,0 тыс. руб.;
2017 год – 5350,0 тыс. руб.;
2018 год – 4597,5 тыс. руб.;
2019 год – 4597,5 тыс. руб.;
2020 год – 4597,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты К 2020 году планируется достигнуть выполнения
реализации муниципальной
следующих значений целевых показателей:
программы
 уровень
удовлетворенности
жителей
города
качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры и молодежной политики – не менее
81%;
 количество библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек – не менее 14,7 %;
 количество посещений музейных учреждений на 1
жителя – не менее 0,37;
 ежегодное увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий в среднем на 7%;
 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в
учреждениях дополнительного образования, от общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – не менее
35 %;
 доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
принявших участие в мероприятиях подпрограммы
«Молодежная политика», от общей численности
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет – не менее 38
%;
 ежегодное
увеличение
посещаемости
парка
культуры и отдыха «Заречье» не менее чем на 1,5%;
 число
мероприятий,
направленных
на
патриотическое воспитание детей – не менее 168
мероприятий.
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Департамент культуры и молодежной политики проводит муниципальную политику
в сфере культуры, искусства, архивного дела, дополнительного образования детей и
молодежной политики, а также является уполномоченным органом в области сохранения,
использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия на территории
ЗАТО г.Заречный Пензенской области.
1.1. Сфера культуры
В настоящее время остро стоит вопрос преодоления духовно-нравственной
деградации общества. Программа строится на признании за сферой культуры
основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни
общества, которые являются ориентиром в жизни человека и защитой его духовного
здоровья.
Миссия культуры и искусства высока и благородна – это формирование
мировоззрения человека, его нравственных принципов. Они несут в себе вечные идеи
гуманизма и красоты, помогают развивать эстетический вкус, расширять кругозор. У
сферы «Культура» особая роль: благодаря деятельности работников культуры широким
слоям населения становятся доступны лучшие достижения мировой культуры, а также
именно они являются распространителями и пропагандистами самобытной русской
культуры. Собранные и сохраняемые музейные и библиотечные фонды, коллекции
представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города.
Неотъемлемым компонентом культурной городской среды выступают театральные и
музыкальные творческие коллективы, система
дополнительного художественноэстетического образования и воспитания детей и подростков.
Уникальность культуры города в многообразии типов и видов учреждений, в
высоком уровне мастерства самодеятельных коллективов, исполнителей и мастеров, в
подвижничестве личностей – талантливых и щедрых, в преемственности и связи
поколений.
По состоянию на начало 2014 года в городе Заречном действует 10 учреждений
культуры:
1. Муниципальное
учреждение
культуры
«Информационно-библиотечное
объединение» (далее по тексту – МУК «ИБО») (включает 4 библиотеки: центральная
городская библиотека, центральная городская детская библиотека, библиотека семейного
чтения, медицинская библиотека).
2. Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Современник» (в
структуре имеется библиотека).
3. Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба».
4. Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-досуговый центр
«Ровесник».
5. Муниципальное автономное учреждение «Центр здоровья и досуга».
6. Муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр».
7. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская школа искусств» (далее по тексту - МОУ ДОД «ДШИ»).
8. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская школа искусств «Лад» (далее по тексту - МОУ ДОД «ДШИ «Лад»).
9. Муниципальное автономное учреждение «Центральный парк культуры и отдыха
«Заречье».
10. Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного» (далее по
тексту – МУ «ТЮЗ»).
Кадровый состав работников культуры насчитывает 605 человек.
Учреждения культуры осуществляют культурно-просветительскую, досуговую,
образовательную и информационную деятельность. Все муниципальные услуги
учреждений культуры носят интегрированный характер и могут быть представлены в
различной форме.
Реализация мероприятий Стратегии социально-экономического развития ЗАТО
г. Заречный Пензенской области до 2020 года, утвержденной решением Собрания
представителей от 04.05.2012 № 327 (далее по тексту – Стратегия развития ЗАТО
г. Заречный), преимущественно проходит при непосредственном участии учреждений
культуры.
В основе Программы – положения, ориентированные на преемственность развития
культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни,
модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры,
привлечение к участию в культурной жизни города большего числа людей.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из
закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности
предоставления за счет городского бюджета услуг по организации обслуживания
населения муниципальными учреждениями культуры. Решение этих задач должно идти с
использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной,
специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности
использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением
планируемых результатов.
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной
деятельности требует широкого взаимодействия органов муниципальной власти всех
уровней и общественных объединений, обуславливает необходимость применения
программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
Реализация такого подхода предполагает:
1) качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере
культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального
уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
2) внедрение программно-целевых механизмов на муниципальном уровне
управления сферой культуры;
3) преодоление отставания учреждениями культуры в использовании современных
информационных
технологий,
создании
электронных
продуктов
культуры,
обеспечивающих новые возможности использования фондов музеев, библиотек и архивов;
4) реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов,
привлекаемых в сферу культуры;
5) повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях
управления.
1.2. Сфера молодежной политики
В Стратегии развития ЗАТО г. Заречный одной из основных задач является создание
уникальной городской среды, привлекательной для талантливой молодежи.
Молодежь – это не только социально-возрастная группа населения 14-30 лет, но и
один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие
инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы.
Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне
заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного
потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного
уровня его конкурентоспособности. Это достигается, в том числе, через патриотическое
воспитание, формирование семейных ценностей, повышение общей культуры.
На 01.01.2013 в Заречном проживает 14 671 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что
составляет 22,9% от общего количества жителей города Заречного (63 868 человек) и 5,2%
от общего количества молодежи Пензенской области в возрасте от 14 до 30 лет (278 069
человек).
На сегодняшний день в Заречном созданы все условия для эффективной реализации
молодёжью своего потенциала. Молодёжь может проявить себя, найти свое
предназначение в различных сферах жизни.
Для реализации подпрограммы в 2015-2020 годах предполагается использование
проектного метода. Проектный метод дает возможность стимулировать молодежные
социальные инициативы, а также творческую созидательную деятельность.
2. Цели и задачи реализации муниципальной программы
Целью муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в
городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» является обеспечение условий
для развития культурного и духовного потенциала граждан в городе Заречном.
На достижение указанной цели в рамках муниципальной программы направлено
решение следующих задач:
Задача 1. Сохранение и развитие культурного наследия.
Задача 2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание
условий для развития творческого потенциала.
Задача 3. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях
дополнительного образования в области культуры.
Задача 4. Содействие реализации потенциала молодых людей в социальноэкономической,
общественно-политической
и
социокультурной
деятельности,
направленной на развитие города.
Задача
5. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание
условий для полноценного отдыха.
Задача 6. Создание необходимых условий для эффективной реализации
муниципальной Программы.
Перечень подпрограмм
С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей
муниципальной программы, а также основных задач, обозначенных в рамках
муниципальной программы, в ее состав включены пять подпрограмм:
1. «Наследие».
2. «Искусство».
3. «Дополнительное образование в области культуры».
4. «Молодежная политика».
5. «Организация массового отдыха населения на территории центрального парка
культуры и отдыха «Заречье».
6. «Обеспечение условий реализации программы».
Реализация комплекса подпрограмм муниципальной программы позволит
расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит
поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан
в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности
муниципальных учреждений в области культуры и молодежной политики.
Перечень целевых показателей муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном
Пензенской области на 2015-2020 годы»
Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры и
молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
представлен в Приложении № 1.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы - 2015-2020 годы.
4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых
показателей муниципальной программы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе
Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» приведены в Приложении № 2 к
муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет
средств бюджета города Заречного Пензенской области, бюджета Пензенской области и
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников
предусматривается в размере 884 043,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 122 275,9 тыс. руб.;
2016 год – 147 064,4 тыс. руб.;
2017 год – 149 128,8 тыс. руб.;
2018 год –155 191,5 тыс. руб.;
2019 год –155 191,5 тыс. руб.;
2020 год – 155191,5 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
бюджета города Заречного Пензенской области на очередной финансовый год и плановый
период. Объем бюджетного финансирования реализации программы может
корректироваться в случае корректировки бюджета решениями Собрания представителей
города Заречного о местном бюджете города в соответствии с бюджетным
законодательством, исходя из возможностей бюджета города и иных факторов, влияющих
на ход реализации программы.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г. Заречного Пензенской области
предусматривается в размере 854 186,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета города Заречного Пензенской области на
реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год – 116 920,9 тыс. руб.;
2016 год – 141 709,4 тыс. руб.;
2017 год – 143 773,8 тыс. руб.;
2018 год – 150 594,0 тыс. руб.;
2019 год – 150 594,0 тыс. руб.;
2020 год – 150 594,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета Пензенской области
предусматривается в размере 15,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования из бюджета Пензенской области на реализацию
муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год – 5,0 тыс. руб.;
2016 год – 5,0 тыс. руб.;
2017 год – 5,0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за
счет внебюджетных источников в размере 29 842,5 тыс. руб. и по годам распределяется в
следующих объемах:
2015 год – 5350,0 тыс. руб.;
2016 год – 5350,0 тыс. руб.;
2017 год – 5350,0 тыс. руб.;
2018 год – 4597,5 тыс. руб.;
2019 год – 4597,5 тыс. руб.;
2020 год – 4597,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры
и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» за
счет всех источников финансирования приводится в Приложении № 3 к муниципальной
программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры
и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» за
счет средств бюджета города Заречного Пензенской области приводится в Приложении
№ 4 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и
молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» с
указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения,
источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится
в Приложении № 5 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и
меры управления рисками
При реализации муниципальной программы возможно возникновение рисков,
которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением
задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также
формирование системы мер по их предотвращению.
При реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие
риски:
1. Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства,
длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной
реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий
муниципальной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
 проведение мониторинга федерального и регионального законодательства;
 разработка и принятие нормативных правовых актов города Заречного Пензенской
области, регулирующих отношения в сфере культуры и молодежной политики.
2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным уровнем бюджетного финансирования.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
 ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых
результатов;
 определение приоритетов для первоочередного финансирования;
 планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов;
 привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение
лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферы культуры и молодежной
политики.
3. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией
муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных
сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых
сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не
достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования
ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
1) формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной
программы;
2) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
3) повышение
эффективности
взаимодействия
участников
реализации
муниципальной программы;
4) своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
4.
Кадровые
риски
обусловлены
определенным
дефицитом
высококвалифицированных кадров в сферах культуры и молодежной политики, что
снижает эффективность работы учреждений культуры и качество предоставляемых услуг.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения
притока высококвалифицированных кадров.
7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в
соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной
программы закрытого административно-территориального образования города Заречного
Пензенской области, утвержденным постановлением Администрации города Заречного от
27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого административнотерриториального образования г. Заречного Пензенской области» и применяется в целях
проведения оценки планируемой эффективности муниципальной программы для
обоснования необходимости ее утверждения и реализации.
8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы
8.1 Подпрограмма «Наследие»
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
Наименование подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
«Наследие»
Департамент культуры и молодежной политики города
Заречного Пензенской области
Муниципальное учреждение культуры «Музейновыставочный центр»;
Муниципальное учреждение культуры
«Информационно-библиотечное объединение»;
Муниципальное учреждение культуры «Дворец
культуры «Современник», библиотечноинформационный отдел.
Сохранение и развитие культурного наследия.
1. Повышение доступности и качества библиотечных
услуг.
2. Повышение доступности и качества музейных услуг
3. Обеспечение сохранности, пополнения и
использования архивных фондов.
 охват населения библиотечным обслуживанием (%);
 среднее число выставок (единиц в расчете на 10 тыс.
человек);
 среднее число пользователей архивной информацией
на 10 тыс. человек (человек).
2015-2020 годы
подпрограммы
Объем и источники
финансирования подпрограммы
(по годам)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
составляет: 212 183,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 26 964,9 тыс. руб.;
2016 год – 30 265,5 тыс. руб.;
2017 год – 32 192,6 тыс. руб.;
2018 год – 40920,2 тыс. руб.;
2019 год – 40920,2 тыс. руб.;
2020 год – 40920,2 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из
средств бюджета города Заречного на 2015-2020 годы
составляет 208 876,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 26 359,9 тыс. руб.;
2016 год – 29 660,5 тыс. руб.;
2017 год – 31 587,6 тыс. руб.;
2018 год – 40422,7 тыс. руб.;
2019 год – 40422,7 тыс. руб.;
2020 год – 40422,7 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из
средств бюджета Пензенской области на 2015-2020
годы составляет 15,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 5,0 тыс. руб.;
2016 год – 5,0 тыс. руб.;
2017 год – 5,0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных
источников на 2015-2020 годы составляет 3 292,5 тыс.
руб., в том числе:
2015 год – 600,0 тыс. руб.;
2016 год – 600,0 тыс. руб.;
2017 год – 600,0 тыс. руб.;
2018 год – 497,5 тыс. руб.;
2019 год – 497,5 тыс. руб.;
2020 год – 497,5 тыс. руб.
К 2020 году планируется достигнуть выполнения
следующих значений целевых показателей:
 охват населения библиотечным обслуживанием – не
менее 55,4%;
 среднее число выставок – не менее 12,06 единиц (на
10 тыс. населения);
 среднее число пользователей архивной информацией
– не менее 200 человек (на 10 тыс. человек населения).
8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем и обоснование включения в муниципальную программу
Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является
одним из факторов устойчивого социально-экономического развития города Заречного и
Пензенской области.
Утрата наследия неизбежно ведет к тому, что общество теряет опору и «корни», без
которых невозможно никакое развитие.
Подпрограмма «Наследие» направлена на сохранение и популяризацию российского
наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества
муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.
Сфера реализации подпрограммы «Наследие» охватывает:
1) развитие библиотечного дела;
2) развитие музейного дела;
3) развитие архивного дела.
8.1.1.1. Развитие библиотечного дела
В современных условиях фонды общедоступных библиотек являются ценнейшим
информационным ресурсом города Заречного и Пензенской области. Основная задача
библиотек – предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу – как
настоящему, так и будущим поколениям.
Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью
его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые
документы, в том числе книжные памятники, но и новейшие, например, на электронных
носителях.
Библиотеки города Заречного выполняют важнейшие социальные и
коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной,
образовательной и информационной инфраструктуры города Заречного.
В 2013 году население города Заречного обслуживали 5 общедоступных библиотек,
из них: 4 муниципальные библиотеки, библиотечно-информационный отдел МУК «ДК
«Современник». Охват населения города Заречного библиотечным обслуживанием
составил в 2013 году 58,7% (в 2012 году – 58,9%). По итогам 2013 года количество
читателей общедоступных библиотек составило 34,6 тыс. человек. Значительно
активизировался процесс информатизации библиотек. Если в 2000 году в библиотеках
было 17 компьютеров, то по состоянию на 1 января 2013 года в общедоступных
библиотеках используется 64 компьютера. В библиотеках формируются электронные
каталоги. В 2013 году объем электронного каталога Заречного составил более 50% от
объема электронных каталогов библиотек Пензенской области (404 записи).
Приоритетным направлением деятельности библиотек города Заречного является
работа по предоставлению населению социально-значимой информации, направленной на
повышение качества жизни.
Библиотеки города Заречного активно участвуют в обучении населения
компьютерной грамотности. На базе МУК «Информационно-библиотечное объединение»
работает Центр социально-правовой информации, на базе которого для населения были
организованы курсы компьютерной грамотности. Слушателями курсов в 2013 году стали
более 200 человек. В 2012 году в муниципальных библиотеках прошли обучение 167
человек.
В библиотеках выработалась определенная система работы по пропаганде здорового
образа жизни, включающая в себя индивидуальные консультации, массовые мероприятия,
подготовку и распространение различных информационно-просветительских материалов.
Специалисты общедоступных библиотек уделяют большое внимание организации
досуга детей и молодежи. В летний период в библиотеках работают читальные залы под
открытым небом, где каждый желающий может не только читать, но и принять участие в
познавательных мероприятиях.
С 2011 года на базе Центральной городской библиотеки реализуется молодежный
проект «Библионайт» – территория свободного общения и творчества молодежи города,
интеллектуальный досуг, здоровый образ жизни являются альтернативой антисоциальному
поведению.
Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение
библиотеками своего предназначения, являются:
1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования
библиотечных фондов.
Документный фонд является основой функционирования библиотеки как
социального института и главным источником удовлетворения читательских
потребностей. Основная цель формирования фонда – достижение соответствия его состава
запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов,
систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех
работы библиотеки.
2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.
Несмотря на бурное развитие информационных технологий и постоянное
увеличение количества изданий в электронной среде, библиотеки города Заречного
испытывают потребность в сохранности документов.
3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
Отставание от общероссийского уровня в области внедрения информационных
технологий в библиотеках города усугубляет развитие информационного неравенства
граждан.
4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.
Библиотеки не в полном объеме обеспечены современными системами пожарноохранной сигнализации, пожаротушения и климатического контроля.
5. Низкая заработная плата сотрудников библиотек, и, как следствие, падение
престижа профессии, дефицит, старение и недостаточная квалификация библиотечных
кадров, что препятствует внедрению инноваций, повышению качества и эффективности
предоставления библиотечных услуг населению и привлечению молодых кадров,
владеющих информационными технологиями.
8.1.1.2. Развитие музейного дела
Миссия музеев города Заречного заключается в сохранении и достойной
презентации на основе современных музейных технологий материального и
нематериального культурного наследия города и региона.
На территории города в 2013 году осуществляли свою деятельность два музея: МУК
«Музейно-выставочный центр» (далее по тексту – МУК «МВЦ») и МУК
«Художественный музей-салон им. М.Ю.Лермонтова» (далее по тексту – МУК «ХМС»). В
МУК «МВЦ» в 2013 году было организовано и проведено 34 выставочных проекта. В
МУК «ХМС» – 20 выставочных проектов. Общее количество музейных предметов фонда
МУК «МВЦ» в 2013 году составило 52 047 единиц хранения, МУК «ХМС» – 1298 единиц
хранения.
В течение года музеи проводили собирательскую и фондовую работу, в результате
которой основной и научно-вспомогательный фонды пополнились 895 экспонатами.
На практике включение пользователя в электронное музейное сообщество часто
происходит через интернет-сайты музеев. При этом многие из них построены на
принципах интерактивности и динамического обновления информации. Это создает
возможности для диалога и коммуникации. В 2013 году в полном объеме стал работать
сайт МУК «Музейно-выставочный центр», на котором за год было опубликовано 9843
музейных предмета и музейные коллекции.
Перспективным направлением развития музеев является создание виртуального
музея – специального типа веб-сайта, оптимизированного для экспозиции музейных
материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Использование новых информационных технологий в учетно-хранительской
деятельности музеев продиктовано современным развитием общества. Компьютерный
учет не заменяет ведение основных учетных документов, но значительно облегчает работу
с предметами, обеспечивает их учет и контроль за сохранностью. В настоящее время
выделяются несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев:
1. Дефицит фондовых площадей.
Далеко не всегда имеющиеся в распоряжении музеев площади соответствуют
установленным нормам хранения музейных предметов. Имеется значительный дефицит
фондового оборудования, стеллажей, измерительных приборов (при их отсутствии
невозможно вести мониторинг режимов хранения), вычислительной техники (при ее
отсутствии невозможно автоматизировать учет, внедрять современные методики учета
культурных ценностей).
2. Низкая заработная плата.
Недостаточная заработная плата отражается на кадровом потенциале музеев,
снижает мотивацию к трудовой деятельности специалистов.
8.1.1.3. Развитие архивного дела
Архивный фонд города Заречного отражает исторический опыт, достижения науки и
культуры.
Архивное дело как деятельность по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов обеспечивает возможности использования
исторического опыта для принятия обоснованных управленческих решений, определения
политических, экономических, социальных и иных приоритетов, формирования прогнозов
развития города Заречного.
В настоящее время архивы:
а) удовлетворяют потребности органов местного самоуправления, иных
юридических и физических лиц в разнообразной архивной информации (справки,
выписки);
б) хранят архивные документы и предотвращают их утрату;
в) комплектуются современными документами, принимая их на постоянное
хранение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
юридических лиц и граждан.
Объем Архивного фонда города Заречного составляет 50372 тыс. единиц хранения.
Его сохранность обеспечивает МУК «МВЦ».
В настоящее время в состоянии и деятельности архивов наметилась тенденция
перехода от стратегии выживания к стабилизации, а по ряду направлений – к развитию.
Результатом реализации подпрограммы станет создание благоприятных условий для
деятельности городского архива, сохранение исторического наследия города, улучшение
условий обеспечения сохранности и безопасности Архивного фонда города Заречного.
8.1.2. Цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и развитие культурного наследия.
На достижение указанной цели направлено решение следующих задач:
Задача 1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг;
Задача 2. Повышение доступности и качества музейных услуг;
Задача 3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.
Выделенные в рамках подпрограммы «Наследие» показатели характеризуют
основные результаты деятельности в разрезе типов организаций, участвующих в ее
реализации (в том числе: библиотеки, музеи, архивы).
8.1.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2015-2020 годы.
8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города
Заречного Пензенской области по муниципальной программе.
В рамках реализации подпрограммы «Наследие» планируется оказание
муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг:
1) формирование и учет фондов библиотеки;
2) библиографическая обработка документов и организация каталогов;
3) обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;
4) осуществление библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки, в том числе обеспечения безопасности
пользователей и их комфортного пребывания в библиотеке;
5) формирование и учет Музейного фонда города Заречного;
6) хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов Музейного фонда
города Заречного;
7) публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного
показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей,
в том числе в виртуальном режиме;
8) проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, иных программных
мероприятий силами учреждения;
9) методическая работа в установленной сфере деятельности.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного по
муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе
Заречном Пензенской области на 2014-2020 годы» представлен в Приложении № 6 к
муниципальной программе.
8.1.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций
в реализации подпрограммы
Участие органов местного самоуправления муниципального образования города
Заречный Пензенской области в реализации мероприятий подпрограммы «Наследие»
является одним из важнейших условий ее эффективности и осуществляется в рамках
собственных полномочий за счет средств местного бюджета.
8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
из
всех
источников
предусматривается в размере 212 183,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 26 964,9 тыс. руб.;
2016 год – 30 265,5 тыс. руб.;
2017 год – 32 192,6 тыс. руб.;
2018 год – 40920,2 тыс. руб.;
2019 год – 40920,2 тыс. руб.;
2020 год – 40920,2 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г. Заречного Пензенской области
предусматривается в размере 208 876,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 26 359,9 тыс. руб.;
2016 год – 29 660,5 тыс. руб.;
2017 год – 31 587,6 тыс. руб.;
2018 год – 40422,7 тыс. руб.;
2019 год – 40422,7 тыс. руб.;
2020 год – 40422,7 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета Пензенской области
предусматривается в размере 15,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 5,0 тыс. руб.;
2016 год – 5,0 тыс. руб.;
2017 год – 5,0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет
внебюджетных источников в размере 3 292,5 тыс. руб. в том числе:
2015 год – 600,0 тыс. руб.;
2016 год – 600,0 тыс. руб.;
2017 год – 600,0 тыс. руб.;
2018 год – 497,5 тыс. руб.;
2019 год – 497,5 тыс. руб.;
2020 год – 497,5 тыс. руб.
8.2 Подпрограмма «Искусство»
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
Наименование подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
«Искусство»
Департамент культуры и молодежной политики города
Заречного
Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя
г. Заречного»,
Муниципальное учреждение культуры «Дворец
культуры «Современник»,
Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры
«Дружба»,
Муниципальное автономное учреждение «Молодежнодосуговый центр «Ровесник»,
Муниципальное автономное учреждение «Центр
здоровья и досуга»,
Муниципальное автономное учреждение
«Центральный парк культуры и отдыха «Заречье».
Обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и создание условий для развития
творческого потенциала.
1. Создание условий для сохранения и развития
театрального искусства.
2. Создание условий для сохранения и развития
традиционной народной культуры
3. Создание условий для организации, проведения и
Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объем и источники
финансирования
подпрограммы (по годам)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
участия в мероприятиях, посвященных значимым
событиям культуры города Заречного.
 среднее число зрителей на мероприятиях театров (в
расчете на 1 тыс. человек населения);
 увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий к предыдущему году (%);
 среднее число участников культурно-досуговых
формирований (в расчете на 1 тыс. человек населения);
 доля лауреатов всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей в области культуры от общего
числа лауреатов различного уровня (%).
2015-2020 годы
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
составляет: 388 177,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 52 294,1 тыс. руб.;
2016 год – 72 205,8 тыс. руб.;
2017 год – 71 329,2 тыс. руб.;
2018 год – 64 116,0 тыс. руб.;
2019 год – 64 116,0 тыс. руб.;
2020 год – 64 116,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из
средств бюджета города Заречного на 2015-2020 годы
составляет 376 627,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 49 944,1 тыс. руб.;
2016 год – 69 855,8 тыс. руб.;
2017 год – 68 979,2 тыс. руб.;
2018 год – 62 616,0 тыс. руб.;
2019 год – 62 616,0 тыс. руб.;
2020 год – 62 616,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных
источников на 2015-2020 годы составляет 11 550,0 тыс.
руб., в том числе:
2015 год – 2350,0 тыс. руб.;
2016 год – 2350,0 тыс. руб.;
2017 год – 2350,0 тыс. руб.;
2018 год – 1500,0 тыс. руб.;
2019 год – 1500,0 тыс. руб.;
2020 год – 1500,0 тыс. руб.
К 2020 году планируется достигнуть выполнения
следующих значений целевых показателей:
 ежегодное увеличение численности
участников
культурно-досуговых мероприятий в среднем на 7%;
 среднее число зрителей на мероприятиях театров –
не менее 314 человек на 1 тыс. человек населения;
 среднее число участников культурно-досуговых
формирований – не менее 49 человек на 1 тыс. человек
населения;
 доля лауреатов всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей в области культуры от общего
числа лауреатов конкурсов различного уровня – не
менее 0,17 % .
8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем и обоснование включения в муниципальную программу
Подпрограмма «Искусство» направлена на реализацию главной цели по
обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и созданию условий для развития
творческого потенциала.
Ведущая роль в формировании человеческого потенциала, создающего экономику
знаний, отводится сфере культуры, что обусловлено следующими обстоятельствами:
 переход к инновационному типу развития экономики требует повышения
профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и
культурного развития, возможного только в культурной среде, позволяющей осознать цели
и нравственные ориентиры развития общества;
 по мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом
самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.
Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою очередь, стимулирует
развитие рынка услуг в сфере культуры. Данные обстоятельства требуют перехода к
качественно новому развитию сферы культуры.
Сфера реализации подпрограммы «Искусство» охватывает:
 сохранение и развитие театрального искусства;
 сохранение и развитие традиционной народной культуры города Заречного
Пензенской области;
 организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым
событиям в культурной жизни города.
8.2.1.1. Сохранение и развитие театрального искусства
Театральное искусство является основным фактором нравственного, эстетического,
гражданского воспитания личности. Театр, влияя на сознание, духовно-эмоциональный
мир человека, формирует его целостный облик; активно содействует духовному росту,
воспитывает идейные и нравственные убеждения, стимулирует социальнопреобразующую деятельность, повышает политическую культуру, культуру труда и быта.
Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного» (МУ «ТЮЗ»)
вносит большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественного
театрального искусства, обеспечивает творческую преемственность поколений, несет
большую просветительскую и воспитательную миссию. Исполнительский коллектив МУ
«ТЮЗ» является организатором фестивалей и акций, ведет обширную дополнительную
творческую работу: творческие вечера известных актеров и режиссеров, просветительские
проекты, творческие лаборатории.
Ежегодно репертуар пополняют 4 новых спектакля для разных возрастных категорий
населения, всего показано за 2013 год 179 спектаклей, которые посетило 19 900 чел. Таким
образом, в 2013 году охват населения данного вида услугами составил 31 %.
В настоящее время многие проблемы развития современного театрального
искусства существенно обостряются. Все большая коммерциализация, проникновение
потребительского подхода, следование массовым вкусам затрудняют возможности для
развития экспериментальных форм творчества, приобщения к театру юношеской
аудитории. Особое внимание при формировании репертуара для юношеской аудитории
уделяется проектам, направленным на поиск новых форм выразительности и современных
методов приобщения данной аудитории.
На современном этапе основной задачей городской культурной политики является
формирование общественной потребности в различных формах искусства.
Необходимо обеспечить повышение уровня оплаты труда творческого состава до
среднего по региону, переход художественно-творческого персонала на условия срочных
трудовых договоров, что позволит решить проблему комплектования профессиональными
кадрами.
8.2.1.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной
народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого
культурного пространства в многонациональном российском государстве, Пензенском
регионе и в т.ч. городе Заречном.
Одним из основных механизмов обеспечения городской культурной политики,
направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и
нематериального культурного наследия народов, является сеть учреждений культурнодосугового типа.
Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов
и нужд жителей города в сфере культуры, способствуют полноценной реализации
конституционных прав граждан
на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в
сохранение, развитие и популяризацию традиционной народной культуры, обеспечивают
преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут
большую просветительскую и воспитательную миссию.
В городе Заречном Пензенской области по состоянию на начало 2014 года
функционируют 5 учреждений культурно-досугового типа: МУК «Дворец культуры
«Современник», МУК «Дом культуры «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр
«Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга» и МАУ «Центральный парк культуры и
отдыха «Заречье».
Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества
являются фестивали и праздники. Они бывают многожанровыми, ориентированными на
народный календарь, или специальными, такими как: фестивали танца, песни, музыки,
ремесла и другие. В любом случае эти акции преследуют цели духовного возрождения,
пропаганды народных традиций.
Система
пропаганды
народного
творчества
включает
всероссийские,
межрегиональные и региональные фестивали, а также праздники и конкурсы по
различным жанрам любительского художественного творчества.
Отдельной строкой выделяются проекты, направленные на сохранение и развитие
традиций декоративно-прикладного искусства.
За последние десять лет число культурно-досуговых учреждений в городе не
изменилось. Общее количество проведенных культурно-массовых мероприятий возросло
на 56 процентов (с 2760 в 2003 году до 4 333 в 2013 году). В 2012 году парк и 4
учреждения культурно-досугового типа провели 1966 культурно-массовых мероприятий, а
в 2013 году – 2546.
Чтобы сохранить богатейшие традиции народного творчества, сочетая их с темпом
современной жизни, стирающей национальные границы, насыщенной высокими
технологиями, необходимо обратить особое внимание на работу культурно-досуговых
учреждений, поскольку уже созрели все социально-экономические и культурные условия
для пересмотра их сети, типов, содержания, форм и методов деятельности.
В настоящее время в данном секторе культуры наблюдается ряд проблем,
требующих неотложного решения:
1) изменение сети учреждений культурно-досугового типа;
2) ухудшение ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых
услуг;
3) устаревание применяемых технологий и форм работы;
4) низкая квалификация кадров, несоответствие их профессиональных знаний и
умений вызовам сегодняшнего дня;
5) острая нехватка менеджеров, которые умели бы разрабатывать и успешно
реализовывать бизнес-планы учреждений, находить общий язык с грантодателями,
меценатами, потребителями услуг, персоналом учреждений и другими заинтересованными
сторонами.
Для решения указанных проблем в первую очередь необходимо:
1) обеспечить повышение уровня оплаты труда работников культурно-досуговой
сферы;
2) оказать помощь учреждениям культурно-досугового типа в осуществлении
стратегического управления. Учитывая важность этого направления деятельности,
необходимо разработать методическое обеспечение, выявить и распространить лучший
опыт в рассматриваемой сфере.
8.2.1.3. Организация, проведение и участие в мероприятиях,
посвященных значимым событиям в культурной жизни города Заречного
С развитием политических и экономических интеграционных процессов в мире
значение сотрудничества в области культуры существенно возросло.
Вовлечение в общекультурные процессы российских регионов, сохранение единого
культурного пространства, обеспечение творческого взаимодействия остается одной из
приоритетных задач государственной культурной политики.
В последние годы увеличились гастроли ТЮЗа по области и близлежащим
регионам.
При непосредственной поддержке и участии Департамента культуры создана и активно
развивается система театральных и музыкальных фестивалей, которая является основой
для формирования экспертного мнения о состоянии, проблемах и перспективах развития
любительского художественного творчества.
Среди имиджевых творческих акций, проводимых в городе учреждениями культуры,
фестивали «Новое передвижничество», «Заречный. Джаз», «Театральные витражи»,
хореографический фестиваль «Звездный перекресток Росатома», фестиваль народного
творчества «Свет души».
С 2006 года Департамент культуры и молодежной политики города Заречного
Пензенской области осуществляет культурные связи в соответствии с действующими
соглашениями Госкорпорации «РОСАТОМ» и Министерства культуры РФ.
За последнее время в городе все отчетливее проявляется тенденция к более
активному вовлечению организаций культуры всех форм собственности во всероссийское и
региональное культурное сотрудничество по различным направлениям деятельности.
8.2.2. Цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы «Искусство» является обеспечение доступа граждан к
культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала.
На достижение указанной цели направлено решение следующих задач:
Задача 1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства.
Задача 2. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной
культуры.
Задача 3. Создание условий
для организации,
проведения и участия в
мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города. Заречного
8.2.3. Сроки реализация подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2015-2020 годы.
8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города
Заречного Пензенской области по муниципальной программе
В рамках реализации подпрограммы «Искусство» планируется оказание
муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение
работ):
 организация и проведение театрально-зрелищных мероприятий;
 постановка новых и капитально возобновляемых спектаклей;
 проведение культурно-массовых мероприятий;
 организация работы культурно-досуговых формирований.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в
ведении Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской
области, в рамках Программы представлен в Приложении № 6 к муниципальной
программе.
8.2.5. Участие органов местного самоуправления и
других организаций в реализации подпрограммы
Участие органов местного самоуправления города Заречного Пензенской области в
реализации подпрограммы «Искусство» является одним из важнейших условий ее
эффективности.
Участие органов местного самоуправления города Заречного Пензенской области в
Программе
осуществляется в рамках собственных полномочий за счет средств
муниципального бюджета.
8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
из
всех
источников
предусматривается в размере 388 177,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 52 294,1 тыс. руб.;
2016 год – 72 205,8 тыс. руб.;
2017 год – 71 329,2 тыс. руб.;
2018 год – 64 116,0 тыс. руб.;
2019 год – 64 116,0 тыс. руб.;
2020 год – 64 116,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г.Заречного Пензенской области
предусматривается в размере 376 627,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 49 944,1 тыс. руб.;
2016 год – 69 855,8 тыс. руб.;
2017 год – 68 979,2 тыс. руб.;
2018 год – 62 616,0 тыс. руб.;
2019 год – 62 616,0 тыс. руб.;
2020 год – 62 616,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет
внебюджетных источников в размере 11 550,0 тыс. руб. и по годам распределяется в
следующих объемах:
2015 год – 2350,0 тыс. руб.;
2016 год – 2350,0 тыс. руб.;
2017 год – 2350,0 тыс. руб.;
2018 год – 1500,0 тыс. руб.;
2019 год – 1500,0 тыс. руб.;
2020 год – 1500,0 тыс. руб.
8.3. Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
Наименование
Подпрограммы
«Дополнительное образование в области культуры»
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Департамент культуры и молодежной политики города
Заречного
Цель подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Объем и источники
финансирования
подпрограммы
(по годам)
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств», Муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская школа искусств «Лад»
Обеспечение качественного дополнительного образования в
учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры
1. Создание условий для развития дополнительного образования
детей в области культуры
 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях
дополнительного образования, от общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет (%);
 доля педагогических кадров с высшим профессиональным
образованием от общего количества педагогов (%);
 доля лауреатов, дипломантов
городских, областных,
всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от
общего количества учащихся в учреждениях дополнительного
образования (%).
2015-2020 годы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет:
170 640,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 26 040,0 тыс. руб.;
2016 год – 27 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 27 300,0 тыс. руб.;
2018 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2019 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 30 000,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств
бюджета города Заречного на 2015-2020 годы составляет 170
640,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 26 040,0 тыс. руб.;
2016 год – 27 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 27 300,0 тыс. руб.;
2018 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2019 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 30 000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
результаты
реализации
подпрограммы
К 2020 году планируется достигнуть выполнения следующих
значений целевых показателей:
 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях
дополнительного образования, от общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет – не менее 33 %;
 доля педагогических кадров с высшим профессиональным
образованием от общего количества педагогического состава –
не менее 45%;
 доля лауреатов, дипломантов городских, областных,
всероссийских, международных смотров и конкурсов от общего
количества учащихся – не менее 7,5% .
8.3.1 Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем
и обоснование включения в муниципальную программу
Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей частью
образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно
социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны
общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание,
обучение и развитие личности ребенка. В системе художественного образования детские
школы искусств (далее по тексту – ДШИ) выполняют функции широкого художественноэстетического просвещения детей, обеспечивают возможность раннего выявления таланта
и создания благоприятных условий для его профессионального становления.
В настоящее время ДШИ является начальной ступенью предпрофессиональной
подготовки по традиционным специальностям в сфере искусства. ДШИ выполняет важную
роль в развитии общества, а именно формирует нравственное мировоззрение у детей и
подростков через всестороннее изучение и творческое постижение искусств.
Система дополнительного образования представляет собой два образовательных
учреждения культуры, в которых обучаются 1260 детей. В ДШИ преподают 116 педагогов,
из которых 93 имеют высшую квалификационную категорию преподавателя, 5
заслуженных работников культуры РФ. В настоящее время образовательная деятельность
МОУ ДОД «ДШИ» и МОУ ДОД «ДШИ «Лад» осуществляется по следующим
направлениям:
 отделение раннего творческого развития «Гном»;
 отделение «Классическая хореография»;
 отделение «Фортепианное»;
 отделение «Оркестровое»;
 отделение «Народные инструменты»;
 отделение «Общее эстетическое образование»;
 отделение «Музыкальный театр»;
 отделение «Изобразительное искусство»;
 отделение «Вокально-хоровое»;
 отделение «Фольклорное искусство»;
 отделение «Цирковое искусство»;
 отделение «Художественно-ремесленное»;
 отделение «Театральное».
Образовательная и социокультурная деятельность ДШИ оказывает большое влияние
на формирование культурной среды города Заречного. Концертная, лекционная и
выставочная деятельность школ искусств является неотъемлемой частью культурной
жизни города. Ежегодно проводится активная рекламная кампания по привлечению в
школы учащихся. Коллективы школ являются неизменными участниками городских
мероприятий, конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного
уровней. Участие в конкурсах и фестивалях развивает творческие возможности каждого
ребенка, способствует усилению заинтересованности в результатах обучения.
Образовательные программы реализуются с целью выявления одаренных детей, создания
условий для их музыкально-художественного образования и эстетического воспитания,
приобретения ими знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и
осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения
художественной направленности.
8.3.2 Цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы «Дополнительное образование в области культуры» является
обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного
образования детей в области культуры.
Задача 1. Создание условий для развития дополнительного образования в области
культуры.
8.3.3. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы.
8.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города
Заречного Пензенской области по муниципальной программе
В рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование в области
культуры» планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих
муниципальных услуг (выполнение работ):
 организация предоставления дополнительного образования детей художественноэстетической направленности;
 организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
 организация деятельности культурно-досуговых формирований.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в
ведении Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской
области, в рамках муниципальной Программы представлен в приложении № 6 к
муниципальной программе.
8.3.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций
в реализации подпрограммы
Участие органов местного самоуправления города Заречного Пензенской области в
реализации подпрограммы «Дополнительное образование в области культуры» является
одним из важнейших условий ее эффективности.
Органы местного самоуправления координируют деятельность подведомственных
учреждений, оказывают им методическую помощь в разработке нормативных правовых
актов и являются главными распорядителями бюджетных средств.
8.3.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
из
всех
источников
предусматривается в размере 170 640,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 26 040,0 тыс. руб.;
2016 год – 27 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 27 300,0 тыс. руб.;
2018 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2019 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 30 000,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г.Заречного Пензенской области
предусматривается в размере 170 640,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 26 040,0 тыс. руб.;
2016 год – 27 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 27 300,0 тыс. руб.;
2018 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2019 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 30 000,0 тыс. руб.
8.4. Подпрограмма «Молодежная политика»
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цель муниципальной
подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы
«Молодежная политика»
Департамент культуры и молодежной политики города
Заречного
Департамент образования города Заречного;
Комитет по физической культуре и спорту города
Заречного
Содействие реализации потенциала молодых людей в
социально-экономической, общественно-политической и
социокультурной
деятельности,
направленной
на
развитие города Заречного
1. Создание и эффективное функционирование системы
гражданского и патриотического воспитания молодежи.
2. Содействие формированию у молодых людей
отношения к здоровью и семье как к важным жизненным
ценностям, развитие системы профилактики асоциальных
явлений.
3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в
социальной сфере.
 доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
(%);
 доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в мероприятиях по патриотическому
воспитанию, по отношению к общей численности
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
(по годам и источникам
финансирования)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%);
 доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в мероприятия по формированию навыков
здорового образа жизни, по отношению к общей
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%);
 доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных
в
проектную,
добровольческую,
исследовательскую, творческую деятельность в рамках
реализации подпрограммы, по отношению к общей
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%).
Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2020 годы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет:
5 897,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 939,6 тыс. руб.;
2016 год – 983,0 тыс. руб.;
2017 год – 974,5 тыс. руб.;
2018 год – 1000,0 тыс. руб.;
2019 год – 1000,0 тыс. руб.;
2020 год – 1000,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств
бюджета города Заречного на 2015-2020 годы составляет
5 897,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 939,6 тыс. руб.;
2016 год – 983,0 тыс. руб.;
2017 год – 974,5 тыс. руб.;
2018 год – 1000,0 тыс. руб.;
2019 год – 1000,0 тыс. руб.;
2020 год – 1000,0 тыс. руб.
К 2020 году планируется достигнуть выполнения
следующих значений целевых показателей:
 доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет –
не менее 38%;
 доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в мероприятиях по патриотическому
воспитанию, по отношению к общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – не менее 36%;
 доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в мероприятия по формированию навыков
здорового образа жизни, по отношению к общей
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – не
менее 36%;
 доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных
в
проектную,
добровольческую,
исследовательскую, творческую деятельность в рамках
реализации подпрограммы, по отношению к общей
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – не
менее 36%.
8.4.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Стратегические цели Подпрограммы полностью соответствуют Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №
1662-р, в которой целью государственной молодежной политики определено создание
условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
качественное развитие ее потенциала и его использование в интересах инновационного
развития России.
В Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской
области до 2020 года, утвержденной решением Собрания представителей от 04.05.2012 №
327, миссией города является, в том числе, создание уникальной городской среды,
привлекательной для талантливой молодежи.
Молодежь – это не только социально-возрастная группа населения 14-30 лет, но и
один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие
инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы.
Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне
заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного
потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного
уровня его конкурентоспособности. Это достигается в том числе через патриотическое
воспитание, формирование семейных ценностей, повышение общей культуры.
На 01 января 2013 года в Заречном проживает 14 671 человек в возрасте от 14 до 30
лет, что составляет 22,9% от общего количества жителей города Заречного (63 868 человек
по состоянию на 01 января 2013 года) и 5,2% от общего количества молодежи Пензенской
области в возрасте от 14 до 30 лет (278 069 человек).
На сегодняшний день в городе Заречном созданы практически все условия для
эффективной реализации молодёжью своего потенциала. Молодёжь может проявить себя,
найти свое предназначение в различных сферах жизни.
Для реализации подпрограммы в 2015-2020 годах предполагается использование
проектного метода. Проектный метод дает возможность стимулировать молодежные
социальные инициативы, а также творческую созидательную деятельность.
8.4.2. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель подпрограммы – содействие реализации потенциала молодых людей в
социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности,
направленной на развитие города Заречного.
На достижение указанной цели в рамках подпрограммы направлено решение
следующих задач:
Задача 1. Создание и эффективное функционирование системы гражданского и
патриотического воспитания молодежи;
Задача 2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и
семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных
явлений;
Задача 3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере.
8.4.3. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы.
8.4.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города
Заречного Пензенской области по муниципальной программе
В рамках настоящей Подпрограммы не предусматривается выполнение
муниципальными учреждениями города Заречного муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ). Участие муниципальных учреждений
г.Заречного в реализации мероприятий настоящей Подпрограммы осуществляется за счет
передачи денежных средств, предусмотренных на проведение мероприятий, в рамках
соглашений
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
муниципальным учреждениям города Заречного.
8.4.5. Участие органов местного самоуправления и
других организаций в реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления координируют деятельность подведомственных
учреждений, оказывают им методическую помощь в разработке нормативных правовых
актов и являются главными распорядителями бюджетных средств.
8.4.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета города Заречного Пензенской области.
В целом, на реализацию подпрограммы «Молодежная политика» необходимо
предусмотреть средства в городском бюджете в объеме 5 897,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 939,6 тыс. руб.;
2016 год – 983,0 тыс. руб.;
2017 год – 974,5 тыс. руб.;
2018 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 000,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников
финансирования приводится в приложении №3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета
г.Заречного Пензенской области приводится в приложении №4 к муниципальной
программе.
Перечень мероприятий программы с указанием наименования мероприятия,
исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и
показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 5 к
муниципальной программе.
8.5 Подпрограмма
«Организация массового отдыха населения на территории центрального парка
культуры и отдыха «Заречье»
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном
Пензенской области на 2015 - 2020 годы»
Наименование подпрограммы
«Организация
массового
отдыха
населения
на
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объем и источники
финансирования подпрограммы
(по годам)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
территории центрального парка культуры и отдыха
«Заречье»
Департамент культуры и молодежной политики города
Заречного Пензенской области
Муниципальное
автономное
учреждение
«Центральный парк культуры и отдыха «Заречье»
Удовлетворение культурных запросов жителей города
и создание условий для полноценного отдыха
Создание условий для увеличения посещаемости
парка и улучшения качества услуг
 увеличение количества посещений центрального
парка культуры и отдыха «Заречье» по отношению к
предыдущему году;
- увеличение доли доходов от платных услуг в общем
объеме доходов парка по отношению к предыдущему
году.
2015 - 2020 годы
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
составляет: 54 387,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 7 244,3 тыс. руб.;
2016 год – 7 517,1 тыс. руб.;
2017 год – 8 539,5 тыс. руб.;
2018 год – 10 362,3 тыс. руб.;
2019 год – 10 362,3 тыс. руб.;
2020 год – 10 362,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из
средств бюджета города Заречного на 2015-2020 годы
составляет 39 387,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 4 844 ,3 тыс. руб.;
2016 год – 5 117,1 тыс. руб.;
2017 год – 6 139,5 тыс. руб.;
2018 год – 7762,3 тыс. руб.;
2019 год – 7762,3 тыс. руб.;
2020 год – 7762,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных
источников на 2015-2020 годы составляет 15 000,0 тыс.
руб., в том числе:
2015 год – 2400,0 тыс. руб.;
2016 год – 2400,0 тыс. руб.;
2017 год – 2400,0 тыс. руб.;
2018 год – 2600,0 тыс. руб.;
2019 год – 2600,0 тыс. руб.;
2020 год – 2600,0 тыс. руб.
1. Ежегодное увеличение посещаемости парка не менее
чем на 1,5 % по отношению к предыдущему году;
2. Ежегодный рост доходов от платных услуг не менее
чем на 1,5 %.
8.5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем и обоснование включения в государственную программу
Подпрограмма 5 «Организация массового отдыха населения на территории
центрального парка культуры и отдыха «Заречье» направлена на оказание посетителям
парка комплекса услуг: от культурно-просветительных мероприятий до парка развлечений,
а также тихого отдыха
Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени на
сегодняшний день моральный и физический износ имущественного комплекса парка очень
высок.
Одной из основных услуг парка по организации культурного досуга населению
являются аттракционы. В среднем, срок действия больших аттракционов 10-20 лет, после
чего полагается капитальный ремонт и серьезное техническое освидетельствование, в
случае их удачного завершения аттракциону дают «новый срок» – не более четырех лет.
На сегодняшний день в парке функционируют 4 аттракциона, срок службы которых
составляет 25 лет (без капитального ремонта.) С каждым годом все сложнее проходить
техническое освидетельствование, аттракционы имеют неприглядный внешний вид.
Повышение ценности семейного отдыха, стремление людей провести вечер или
выходной день в парке создают необходимость насыщения парка объектами развлечений.
Имеющееся количество малых аттракционных форм недостаточно для посетителей
парка.
На базе парка реализуются долгосрочные проекты «Отдых выходного дня», проект
для самых маленьких «Воробьиная дискотека». Также стало традицией проведение таких
праздников, как Новый год, День Победы, День города, День России, День знаний,
«Широкая Масленица», «Зеленые святки», «Яблочно - медовый Спас» и др.
На фоне возрастающих потребностей населения в развитии современных форм
досуга большая часть жителей города, по результатам опросов общественного мнения,
считает, что современное состояние парка не соответствует их ожиданиям.
8.5.2 Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является удовлетворение культурных запросов
жителей города и создание условий для полноценного отдыха.
Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей задачи:
1. Создание условий для увеличения посещаемости парка и улучшения качества
услуг
8.5.3. Срок реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы.
8.5.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города
Заречного Пензенской области по муниципальной программе
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в
ведении Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской
области, в рамках муниципальной Программы представлен в приложении № 8 к
муниципальной программе.
8.5.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации
подпрограммы
Органы местного самоуправления координируют деятельность подведомственных
учреждений, оказывают им методическую помощь в разработке нормативных правовых
актов и являются главными распорядителями бюджетных средств.
8.5.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
из
всех
источников
предусматривается в размере 54 387,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 7 244,3 тыс. руб.;
2016 год – 7 517,1 тыс. руб.;
2017 год – 8 539,5 тыс. руб.;
2018 год – 10 362,3 тыс. руб.;
2019 год – 10 362,3 тыс. руб.;
2020 год – 10 362,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного
на 2015-2020 годы составляет 39 387,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 4 844 ,3 тыс. руб.;
2016 год – 5 117,1 тыс. руб.;
2017 год – 6 139,5 тыс. руб.;
2018 год – 7762,3 тыс. руб.;
2019 год – 7762,3 тыс. руб.;
2020 год – 7762,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников на 2015-2020 годы
составляет 15 000,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 2400,0 тыс. руб.;
2016 год – 2400,0 тыс. руб.;
2017 год – 2400,0 тыс. руб.;
2018 год – 2600,0 тыс. руб.;
2019 год – 2600,0 тыс. руб.;
2020 год – 2600,0 тыс. руб.
8.6. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
Наименование
Подпрограммы
Ответственный исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
«Обеспечение условий реализации программы»
Цель подпрограммы
Создание необходимых условий для эффективной
реализации муниципальной программы.
Департамент культуры и молодежной политики
города Заречного
Соисполнители отсутствуют
Задачи подпрограммы
Целевые показатели
Подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Обеспечение
эффективного
управления
муниципальной программой и развитие отраслевой
инфраструктуры.
 уровень удовлетворенности жителей города
качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры и молодежной политики (%);
 отношение уровня оплаты труда (средней
заработной платы) работников учреждений
культуры к средней заработной плате в
Пензенской области (%);
 отношение уровня оплаты труда (средней
заработной платы) работников учреждений
дополнительного образования в сфере культуры к
средней заработной плате в Пензенской области
(%).
2015-2020 годы
Объем
и
источники Общий объем финансирования подпрограммы
финансирования подпрограммы
составляет: 52 758,0 тыс. руб., в том числе:
(по годам)
2015 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2016 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2017 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2020 год – 8 793,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из
средств бюджета города Заречного на 2015-2020
годы составляет 52 758,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2016 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2017 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2020 год – 8 793,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты К 2020 году планируется достигнуть выполнения
реализации подпрограммы
следующих значений целевых показателей:
 уровень удовлетворенности жителей города
качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры и молодежной политики – не
менее 81%;
 достижение
средней
заработной
платы
работников учреждений культуры уровня средней
заработной платы в Пензенской области;
 достижение
средней
заработной
платы
работников
учреждений
дополнительного
образования в сфере культуры уровня средней
заработной платы в Пензенской области.
8.6.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем и обоснование включения в государственную программу
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы» направлена на
решение задачи - создание благоприятных условий устойчивого развития сфер культуры и
молодежной политики. При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все
остальные подпрограммы в рамках муниципальной программы.
Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной
реализации муниципальной программы.
Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:
Задача 1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и
развитие отраслевой инфраструктуры
Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:
1. Проблемы правового регулирования:
а) недостаточная проработка правовых норм, регулирующих права человека и
гражданина в сфере культуры;
б) отсутствие четкого определения в Основах законодательства Российской
Федерации о культуре видов деятельности в области культуры;
в) недостаточная проработка норм, отражающих социальные гарантии творческих
работников, а также вопросов, связанных с творческими союзами.
2. Недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в отрасли культуры.
Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных
организаций сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным
пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким «притоком» молодых
специалистов в отрасль и другие.
3. Низкий уровень информатизации.
Информатизация в организациях культуры и государственных (муниципальных)
органах управления культуры и туристкой деятельности находится на начальном уровне
развития. Компьютерный парк физически устарел и не соответствует современным
требованиям и решаемым задачам. Специальное программное обеспечение автоматизирует
малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модернизации.
Технические средства создания информационных ресурсов практически не
используются многими организациями культуры, аналоговые материалы часто находятся
под угрозой исчезновения и нуждаются в срочной оцифровке.
4. Низкая заработная плата и удовлетворенность работников сфер культуры
условиями трудовой деятельности.
8.6.2 Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для
эффективной реализации муниципальной программы.
Задача 1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и
развитие отраслевой инфраструктуры.
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение
одного основного мероприятия – развитие инфраструктуры и системы управления в сфере
культуры и молодежной политики. Выполнение данного основного мероприятия
включает:
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности
аппарата Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской
области;
2) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;
3) развитие информационных и коммуникационных технологий в области
культуры и молодежной политики.
8.6.3. Срок реализации подпрограммы
Сроки реализация подпрограммы: 2015-2020 годы.
8.6.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города
Заречного Пензенской области по муниципальной программе
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в
ведении Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской
области, в рамках муниципальной Программы представлен в приложении № 6 к
муниципальной программе.
8.6.5. Участие органов местного самоуправления и
других организаций в реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления координируют деятельность подведомственных
учреждений, оказывают им методическую помощь в разработке нормативных правовых
актов и являются главными распорядителями бюджетных средств.
8.6.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
из
всех
источников
предусматривается в размере 52 758,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2016 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2017 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2020 год – 8 793,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г.Заречного Пензенской области
предусматривается в размере 52 758,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2016 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2017 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 793,0 тыс. руб.;
2020 год – 8 793,0 тыс. руб.
9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и
молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
определяется по каждому году ее реализации ответственным исполнителем в соответствии
с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
г. Заречного Пензенской области, утвержденным постановлением Администрации
г.Заречного от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого
административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области» (с
последующими изменениями).
Приложение №1
к
муниципальной
программе
«Развитие культуры и молодежной
политики
в
городе
Заречном
Пензенской области на 2015-2020
годы»
Перечень целевых показателей муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
№
1
1
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
2
3
Значение целевых показателей
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
Цель: Обеспечение условий для развития культурного и духовного потенциала граждан в городе Заречном
1
2
3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и
молодежной политики
Количество библиографических записей в сводном электронном
каталоге библиотек к предыдущему году
Увеличение посещаемости музейных учреждений
70
71
72
75
78
79
81
%
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
посещений
на 1 жителя
%
0,26
0,29
0,3
0,31
0,33
0,35
0,37
6,7
6,8
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
28
29
32
33
34
35
33
34
35
36
37
38
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
127
129
136
141
146
168
54,70
9,68
54,81
10,16
54,98
10,95
55,12
11,59
55,26
11,75
55,40
12,06
180
183
186
190
195
200
4
Увеличение численности участников
мероприятий к предыдущему году
5
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях
%
27
дополнительного образования, от общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
%
32
мероприятиях
муниципальной
программы,
от
общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
Увеличение количества посещений МАУ «Центральный парк
культуры и отдыха «Заречье» по отношению к предыдущему
%
1,5
году
Число проведенных мероприятий, направленных на
единиц
121
патриотическое воспитание детей
1. Подпрограмма «Наследие»
Цель: сохранение и развитие культурного наследия
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
54,56
Среднее число выставок
единиц на 10
9,2
тыс. человек
населения
6
7
8
1.1
1.2
1.3
культурно-досуговых
%
Среднее число пользователей архивной информацией
человек
178
на 10 тыс.
человек
населения
2. Подпрограмма «Искусство»
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном
Пензенской области на 2015-2020
годы»
Сведения об основных мерах правового регулированияв сфере реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
№п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Вид нормативно
Основные положения
Ответственный за подготовку
Ожидаемые сроки принятия
правового акта
нормативно правового акта
нормативно правового акта
2
3
4
5
Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы
Постановления
Департамент культуры и молодёжной
Администрации города
Об организации и проведении
Не позднее чем за 7 дней до
политики города Заречного
Заречного Пензенской
культурно–массовых мероприятий
мероприятия
Пензенской области
области
Приказ Департамента
Создание условий для организации
Департамент культуры и молодёжной Приказ Департамента культуры и
культуры и молодёжной
досуга и обеспечения жителей
политики города Заречного
молодёжной политики города
политики города Заречного
г.Заречного Пензенской области
Пензенской области
Заречного от 21.10. 2011 № 99-Д
Пензенской области
услугами учреждений культуры
Приказ Департамента
Организация предоставления
Департамент культуры и молодёжной Приказ Департамента культуры и
культуры и молодёжной
дополнительного образования
политики города Заречного
молодёжной политики города
политики города Заречного
детям и подросткам в сфере
Пензенской области
Заречного от 21.10. 2011 № 102-Д
Пензенской области
культуры и искусства
Приказ Департамента
Прием от физических и
Приказ Департамента культуры и
Департамент культуры и молодёжной
культуры и молодёжной
юридических лиц на хранение
молодёжной политики города
политики города Заречного
политики города Заречного
документов постоянного и
Заречного
Пензенской области
Пензенской области
временного сроков хранения
от 06.08.2012 № 143-Д
Прием заявлений и предоставление
Приказ Департамента
информации (справки, выписки,
Приказ Департамента культуры и
Департамент культуры и молодёжной
культуры и молодёжной
копии) юридическим и физическим
молодёжной политики города
политики города Заречного
политики города Заречного
лицам по документам архивных
Заречного от 06.08.2012 № 142-Д
Пензенской области
Пензенской области
фондов, находящихся на архивном
хранении в муниципальном архиве
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
Приказ Департамента
Доступ населения к архивным
культуры и молодёжной
фондам через читальный зал
политики города Заречного
муниципального архива
Пензенской области
Приказ Департамента
Организация методической работы
культуры и молодёжной
в сфере организации библиотечного
политики города Заречного
обслуживания
Пензенской области
Приказ Департамента
Организация и проведение
культуры и молодёжной
театрально-зрелищных
политики города Заречного
мероприятий
Пензенской области
Приказ Департамента
культуры и молодёжной
Организация и проведение
политики города Заречного культурно-массовых мероприятий
Пензенской области
Предоставление информации о
времени и месте театральных
Приказ Департамента
представлений, филармонических и
культуры и молодёжной
эстрадных концертов и
политики города Заречного
гастрольных мероприятий театров и
Пензенской области
филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий
Приказ Департамента
Осуществление библиотечного,
культуры и молодёжной
библиографического
политики города Заречного
информационного обслуживания
Пензенской области
пользователей библиотеки
Приказ Департамента
Предоставление доступа к
культуры и молодёжной
справочно-поисковому аппарату
политики города Заречного
библиотек и базам данных
Пензенской области
муниципальных библиотек
Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям,
Приказ Департамента
хранящимся в библиотеках, в том
культуры и молодёжной
числе к фонду редких книг, с
политики города Заречного
учетом соблюдения требований
Пензенской области
законодательства РФ об авторских
и смежных правах
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 17.01.2013 № 3-Д
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 06.08 .2012 № 141-Д
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 06.08.2012 № 140-Д
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 06.08.2012 № 139 -Д
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 10.11. 2011 № 111-Д
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного от 06.08.2012 № 138 -Д
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 06.08.2012 № 145-Д
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 06.08.2012 № 146-Д
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
Приказ Департамента
культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Услуга по публикации музейных
предметов и музейных коллекций
путем публичного показа,
воспроизведения в печатных
изданиях, на электронных и других
видах носителей, в том числе в
виртуальном режиме
Приказ Департамента
культуры и молодёжной
Пользование аттракционами и
политики города Заречного
залами игровых автоматов
Пензенской области
Приказ Департамента
Организация деятельности
культуры и молодёжной
культурно-досуговых
политики города Заречного
формирований
Пензенской области
Приказ Департамента
Организация предоставления
культуры и молодёжной
дополнительного образования детей
политики города Заречного
художественно-эстетической
Пензенской области
направленности
Приказ Департамента
Работа по формированию, учету и
культуры и молодёжной
обеспечению сохранности
политики города Заречного
библиотечных фондов
Пензенской области
Приказ Департамента
Работа по библиографической
культуры и молодёжной
обработке документов и
политики города Заречного
организации каталогов
Пензенской области
Приказ Департамента
культуры и молодёжной
Работа по формированию и учету
политики города Заречного муниципального музейного фонда
Пензенской области
Приказ Департамента
Работа по хранению, изучению и
культуры и молодёжной
обеспечению сохранности
политики города Заречного
предметов муниципального
Пензенской области
музейного фонда
Приказ Департамента
Выполнение работ по
культуры и молодёжной
формированию (комплектованию) и
политики города Заречного учету архивного фонда г. Заречного
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 06.08.2012 № 137-Д
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 06.08. 2012 № 147-Д
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного от .24.01.2013 № 7-Д
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 06.08.2012 № 135-Д
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 06.08.2012 № 134-Д
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 06.08.2012 № 133-Д
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 06.08.2012 № 132-Д
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного от 06.08.2012 № 131-Д
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
Пензенской области
1.23
1.24
1.25
1.26
от 06.08.2012 № 129-Д
Приказ Департамента
культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Приказ Департамента
культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Приказ Департамента
культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Выполнение работ по хранению,
изучению и обеспечению
сохранности архивного фонда г.
Заречного
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Выполнение работ по вовлечению
молодежи в социальную практику
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Техническое обеспечение
общегородских мероприятий
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Приказ Департамента
культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Прием заявлений и выдача
копий архивных документов,
подтверждающих право на
владение землей
на территории города Заречного
Пензенской области
Департамент культуры и молодёжной
политики города Заречного
Пензенской области
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 06.08.2012 № 128-Д
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 06.08.2012 № 130-Д
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 21.05.2012 № 101-Д
Приказ Департамента культуры и
молодёжной политики города
Заречного
от 06.08.2012 № 144-Д
Приложение № 3
к
муниципальной
программе
«Развитие культуры и молодежной
политики
в
городе
Заречном
Пензенской области на 2015-2020
годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
за счет всех источников финансирования
№
п/п
Статус
1
2
Муниципальная
программа
1.
2.
3.
4.
Подпрограмма
Подпрограмма
Подпрограмма
Подпрограмма
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
3
Оценка расходов, тыс. рублей
Источник
финансирования
4
всего
Развитие культуры и
бюджет г. Заречного
молодежной
Пензенской области
политики в городе
бюджет Пензенской
Заречном Пензенской
области
области на 2015-2020
федеральный бюджет
годы
внебюджетные источники
всего
бюджет г. Заречного
Пензенской области
Наследие
бюджет Пензенской
области
федеральный бюджет
внебюджетные источники
всего
бюджет г. Заречного
Пензенской области
Искусство
бюджет Пензенской
области
федеральный бюджет
внебюджетные источники
всего
бюджет г. Заречного
Пензенской области
Дополнительное
образование в
бюджет Пензенской
области культуры
области
федеральный бюджет
внебюджетные источники
всего
бюджет г. Заречного
Пензенской области
Молодежная
бюджет Пензенской
политика
области
федеральный бюджет
внебюджетные источники
всего
2014 г
2015 г
2016 г
5
177962,8
6
122275,9
173360,3
5,0
4597,5
40080,1
2017 г
2018 г.
2019 г.
2020 г.
7
147064,4
8
9
149 128,8 155191,5
10
155191,5
11
155191,5
116920,9
141709,4
143773,8
150594,0
150594,0
150594,0
5,0
5,0
5350,0
26964,9
5350,0
30265,5
4597,5
40920,2
4597,5
40920,2
4597,5
40920,2
5,0
5350,0
32192,6
39577,6
26359,9
29660,5
31587,6
5,0
5,0
5,0
5,0
497,5
73061,8
600,0
52294,1
71561,8
49944,1
69855,8
68979,2
62616,0
62616,0
62616,0
1500,0
42866,8
2350,0
26040,0
2350,0
27300,0
2350,0
27300,0
1500,0
30000,0
1500,0
30000,0
1500,0
30000,0
42866,8
26040,0
27300,0
27300,0
30000,0
30000,0
30000,0
1000,0
939,6
983,0
974,5
1000,0
1000,0
1000,0
939,6
983,0
974,5
1000,0
1000,0
1000,0
10362,3
10362,3
10362,3
11184,1
7244,3
600,0
72205,8
7517,1
600,0
71329,2
8539,5
40422,7
497,5
64116,0
1000,0
40422,7
497,5
64116,0
40422,7
497,5
64116,0
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном
Пензенской области на 2015-2020
годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области
«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
№
п/п
Статус
1
2
Муниципальная
программа
1.
2.
3.
Подпрограмма
Подпрограмма
Подпрограмма
Подпрограмма
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
3
Оценка расходов, тыс. рублей
Источник
финансирования
4
всего
бюджет г. Заречного
Развитие культуры и
Пензенской области
молодежной политики
бюджет Пензенской
в городе Заречном
области
Пензенской области
федеральный бюджет
на 2015-2020 годы
внебюджетные
источники
всего
бюджет г. Заречного
Пензенской области
бюджет Пензенской
Наследие
области
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
бюджет г. Заречного
Пензенской области
бюджет Пензенской
Искусство
области
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
бюджет г. Заречного
Пензенской области
Дополнительное
бюджет Пензенской
образование в области
области
культуры
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
бюджет г. Заречного
Пензенской области
Молодежная
бюджет Пензенской
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г.
2019 г.
2020 г.
5
173360,3
6
116920,9
7
141709,4
8
143773,8
9
150594,0
10
150594,0
11
150594,0
173360,3
116920,9
141709,4
143773,8
150594,0
150594,0
150594,0
39577,6
26359,9
29660,5
31587,6
40422,7
40422,7
40422,7
39577,6
26359,9
29660,5
31587,6
40422,7
40422,7
40422,7
71561,8
49944,1
69855,8
68979,2
62616,0
62616,0
62616,0
71561,8
49944,1
69855,8
68979,2
62616,0
62616,0
62616,0
42866,8
26040,0
27300,0
27300,0
30000,0
30000,0
30000,0
42866,8
26040,0
27300,0
27300,0
30000,0
30000,0
30000,0
1000,0
939,6
983,0
974,5
1000,0
1000,0
1000,0
939,6
983,0
974,5
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
*до присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета
г. Заречного Пензенской области на реализацию мероприятий муниципальной программы
**первым указывается год, предшествующий году начала реализации программы; значение показателя указывается по состоянию на
конец указанного года
Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном
Пензенской области на 2015-2020
годы»
Мероприятия муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
№
п/п
Наименование
мероприятия
Исполнители
1
2
3
Срок
исполнения
(год)
всего
Объем финансирования, тыс. рублей
федераль Внебюджет
местный областной
ный
ные
бюджет
бюджет
бюджет
средства
6
7
8
9
4
5
Подпрограмма «Наследие»
Цель 1. Сохранение и развитие культурного наследия
Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг
Развитие
МУК
2014
24763,5
24763,5
библиотечного
«Информационно2015
17359,9
17359,9
дела
библиотечное
2016
22160,5
22160,5
объединение»,
2017
22587,6
22587,6
библиотечно1.1.1
2018
26267,7
26267,7
информационный
2019
26267,7
26267,7
отдел МУК «ДК
2020
26267,7
26267,7
«Современник»
итого
140911,1
140911,1
Пополнение
библиотечного
фонда
МУК
«Информационнобиблиотечное
объединение»
2014
2015
2016
2017
1.1.2
2018
2019
2020
итого
Задача 1.2. Повышение доступности и качества музейных услуг
150,0
0
0
0
150,0
150,0
150,0
450,0
150,0
0
0
0
150,0
150,0
150,0
450,0
Результат**
10
Внесение не менее
10 000 тыс.
записей в год. Не
менее 1500
мероприятий в год
Пополнение
фондов не менее
790 экземпляров
в год (начиная с
2018 года)
Развитие
музейного дела
МУК «Музейновыставочный
центр»
1.2.1.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
13764,9
8684,5
7327,0
8684,5
13219,0
13219,0
13219,0
13327,9
8145,0
6787,5
8145,0
12782,0
12782,0
12782,0
437,0
539,5
539,5
539,5
437,0
437,0
437,0
итого
64353,0
61423,5
2929,5
Задача 1.3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
Развитие
МУК «Музейно2014
1401,7
1336,2
архивного дела
выставочный
2015
920,5
855,0
центр»
2016
778,0
712,5
2017
920,5
855,0
2018
1283,5
1223,0
2019
1283,5
1223,0
1.3.1.
2020
1283,5
1223,0
итого
6469,5
6091,5
5,0
5,0
5,0
5,0
60,5
60,5
60,5
60,5
60,5
60,5
60,5
15,0
363,0
Не
менее
48
выставочных
проектов.
Не
менее
30
основных акций и
мероприятий.
Пополнение
фондов не менее
400 экспонатов в
год.
Доля документов,
находящихся
в
условиях,
обеспечивающих
их
постоянное
хранение,
не
менее 11%. Доля
документов,
информация
о
которых
становится
общедоступной,
не менее 11%
2014
40080,1
39577,6
5,0
497,5
2015
26964,9
26359,9
5,0
600,0
2016
30265,5
29660,5
5,0
600,0
2017
32192,6
31587,6
5,0
600,0
Итого по подпрограмме
2018
40920,2
40422,7
0
497,5
2019
40920,2
40422,7
0
497,5
2020
40920,2
40422,7
497,5
итого
212183,6 208876,1
15,0
3292,5
Подпрограмма «Искусство»
Цель 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства;
1.1.1
Сохранение и
развитие
МУ «Театр юного
зрителя
2014
2015
13162,3
11479,8
11662,3
9479,8
1500,0
2000,0
Проведение
менее
не
190
театрального
искусства
г. Заречного»
2016
2017
2018
2019
13309,8
11449,8
11980,8
11980,8
11309,8
9449,8
10480,8
10480,8
2000,0
2000,0
1500,0
1500,0
2020
11980,8
10480,8
1500,0
спектаклей.
Постановка
не
менее
4
спектаклей в год.
Не менее 16 тыс.
посетителей
итого
72181,8
61681,8
10500,0
Задача 2.1. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры
Сохранение
и МУ «Театр юного
2014
57270,8
57270,8
развитие
зрителя
г.
2015
39250,3
38900,3
350,0
Не менее 100
традиционной
Заречного»,
2016
55060,0
54710,0
350,0
культурнонародной
МУК
«ДК
2017
56043,4
55693,4
350,0
досуговых
культуры
«Современник,
2018
50534,8
50534,8
формирований и
МУК
«ДК
2019
50534,8
50534,8
не менее 2,0 тыс.
«Дружба»,
2020
50534,8
50534,8
участников.
Не
МАУ «Молодежно2.1.1
менее
1500
досуговый
центр
культурно«Ровесник»
массовых
МАУ
«Центр
мероприятий и не
здоровья и досуга»,
итого
301958,1 300908,1
1050,0
менее 110 тыс.
МАУ
посетителей
«Центральный парк
культуры и отдыха
«Заречье»
Задача 1.3. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
МУ «Театр юного
2014
2518,3
2518,3
зрителя
г.
2015
1468,0
1468,0
Организация,
Заречного»,
2016
3740,0
3740,0
проведение и
МУК «ДК
Не
менее
30
2017
3740,0
3740,0
участие в
«Современник,
мероприятий
и
2018
1490,0
1490,0
мероприятиях,
МУК «ДК
не менее 6 000
2019
1490,0
1490,0
1.3.1 посвященных
«Дружба»,
посетителей в т.ч.
2020
1490,0
1490,0
значимым
МАУ «Молодежноне
менее
5
событиям в
досуговый
центр
фестивалей
и
культурной
«Ровесник»,
конкурсов
итого
13418,0
13418,0
жизни города
МАУ «Центр
здоровья и досуга»,
МАУ
«Центральный парк
культуры и отдыха
«Заречье»
1.3.2
1.3.3
Выплаты
согласно перечню
публичных
обязательств
закрытого
административно
территориального
образования г.
Заречный
Пензенской
области перед
физическим
лицом,
подлежащих
исполнению в
денежной форме
МУ «Театр юного
зрителя
г.
Заречного»,
МУК «ДК
«Современник,
МУК «ДК
«Дружба»,
МАУ «Молодежно
-досуговый центр
«Ровесник»,
МАУ «Центр
здоровья и досуга»,
МАУ
«Центральный парк
культуры и отдыха
«Заречье»
Выплаты
согласно перечню
публичных
обязательств
закрытого
административно
территориального
образования г.
МУ «Театр юного
зрителя
г.
Заречного»,
МУК «ДК
«Современник,
МУК «ДК
«Дружба»,
МАУ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30,4
36,0
36,0
36,0
50,4
50,4
50,4
30,4
36,0
36,0
36,0
50,4
50,4
50,4
итого
259,2
259,2
2014
2015
2016
80,0
60,0
60,0
80,0
60,0
60,0
2017
60,0
60,0
2018
60,0
60,0
2019
60,0
60,0
2020
60,0
60,0
Не
менее
стипендий
5
Не менее 3
именных премий
Заречный
Пензенской
именных премий
Главы
Администрации,
подлежащих
исполнению в
денежной форме
«Молодежнодосуговый центр
«Ровесник»,
МАУ
«Центр
здоровья
и
досуга»,
МАУ
«Центральный
парк культуры и
отдыха «Заречье»
Итого
360,0
360,0
2014
73061,8
71561,8
1500,0
2015
52294,1
49944,1
2350,0
2016
72205,8
69855,8
2350,0
Итого по подпрограмме
2017
71329,2
68979,2
2350,0
2018
64116,0
62616,0
1500,0
2019
64116,0
62616,0
1500,0
2020
64116,0
62616,0
1500,0
итого
388177,1
376627,1
11550,0
Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»
Цель 1. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
Задача 1.1: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры
Предоставление
МОУ ДОД
2014
41224,4
41224,4
дополнитель-ного «Детская школа
2015
25145,1
25145,1
Набор
и
образования
искусств», МОУ
2016
26424,7
26424,7
сохранение
детей
ДОД «Детская
2017
26424,7
26424,7
1.1.1
контингента
школа искусств
2018
28737,7
28737,7
учащихся
не
«Лад»
2019
28737,7
28737,7
менее 1200 чел.
2020
28737,7
28737,7
итого
164207,6
164207,6
2014
497,7
497,7
2015
319,6
319,6
МОУ ДОД
Организация и
2016
539,3
539,3
«Детская школа
проведение
искусств», МОУ
Не менее 8
2017
539,3
539,3
1.1.2
культурноДОД «Детская
мероприятий
2018
348,0
348,0
массовых
школа искусств
2019
348,0
348,0
мероприятий
«Лад»
2020
348,0
348,0
итого
2442,2
2442,2
1.1.3
Организация
МОУ ДОД
2014
855,1
855,1
Не
менее
35
работы
культурнодосуговых
формирований
1.1.4
1.1.5
Организация,
проведение и
участие в
городских,
областных,
всероссийских,
международных
фестивалях и
конкурсах
Выплаты
согласно перечню
публичных
обязательств
закрытого
административно-территориального
образования г.
Заречный
Пензенской
области перед
физическим
лицом,
подлежащих
исполнению в
денежной форме
«Детская школа
искусств «Лад»
МОУ ДОД
«Детская школа
искусств», МОУ
ДОД «Детская
школа искусств
«Лад»
МОУ ДОД
«Детская школа
искусств», МОУ
ДОД «Детская
школа искусств
«Лад»
МОУ ДОД
Выплаты
согласно перечню «Детская школа
искусств», МОУ
публичных
2015
2016
2017
2018
2019
2020
499,3
0
0
592,7
592,7
592,7
499,3
0
0
592,7
592,7
592,7
итого
2277,4
2277,4
2014
2015
2016
2017
2018
248,0
0
260,0
260,0
260,0
248,0
0
260,0
260,0
260,0
2019
2020
260,0
260,0
260,0
260,0
итого
1300,0
1300,0
2014
21,6
21,6
2015
2016
2017
2018
36,0
36,0
36,0
21,6
36,0
36,0
36,0
21,6
2019
21,6
21,6
2020
21,6
21,6
итого
172,8
172,8
2014
20,0
20,0
2015
2016
40,0
40,0
40,0
40,0
участников.
Проведение не
менее 3
фестивалей.
Не менее 3
стипендиатов
не
менее
1
именной премии
обязательств
ДОД «Детская
закрытого
школа искусств
административно «Лад»
территориального
образования г.
Заречный
Пензенской
именных премий
Главы
Администрации,
подлежащих
исполнению в
денежной форме
2017
2018
2019
2020
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
итого
240,0
240,0
2014
42866,8
42866,8
2015
26040,0
26040,0
2016
27300,0
27300,0
2017
27300,0
27300,0
Итого по подпрограмме
2018
30000,0
30000,0
2019
30000,0
30000,0
2020
30000,0
30000,0
итого
170640,0
170640,0
Подпрограмма «Молодежная политика»
Цель 1. Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности,
направленной на развитие города Заречного
Задача 1.1. Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
Создание и
Департамент
255,0
255,0
2014
Проведение
эффективное
культуры и
2015
305,0
305,0
подведомственны
функционировани молодежной
2016
305,0
305,0
ми учреждениями
политики города
1.1.1 е системы
культуры не менее
2017
305,0
305,0
гражданского и
Заречного/
18 мероприятий
2018
255,0
255,0
патриотического
подведомственные
ежегодно с общим
2019
255,0
255,0
воспитания
учреждения
охватом
2020
255,0
255,0
молодежи
культуры
итого
1680,0
1680,0
Департамент
образования города
Заречного/
подведомственные
образовательные
организации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
итого
85,0
54,8
76,5
72,2
85,0
85,0
85,0
458,5
85,0
54,8
76,5
72,2
85,0
85,0
85,0
458,5
Комитет по
физической
культуре и спорту
города Заречного/
2014
2015
2016
2017
32,0
4,5
6,3
6,0
32,0
4,5
6,3
6,0
участников:
2015 г. – не менее
1000 человек
2016 г. – не менее
800 человек
2017 г. – не менее
800 человек
2018 г. – не менее
800 человек
2019 г. – не менее
800 человек
2020 г. – не менее
800 человек
Участие команд
образовательных
организаций в
мероприятиях,
направленных на
гражданское и
патриотическое
воспитание
молодежи:
2015 г. – не менее
10 команд
2016 г. – не менее
9 команд
2017 г. – не менее
9 команд
2018 г. – не менее
9 команд 2019г. –
не менее 9 команд
2020г. - не менее 9
команд
Проведение
подведомственны
ми учреждениями
физической
подведомственные
учреждения
физической
культуры и спорта
2018
2019
2020
итого
32,0
32,0
32,0
112,8
32,0
32,0
32,0
112,8
2014
2015
2016
2017
2018
372,0
364,3
387,8
383,2
372,0
372,0
364,3
387,8
383,2
372,0
культуры и спорта
не менее 1 смотраконкурса в год с
охватом
участников:
2015 г. – не менее
300 человек
2016 г. – не менее
300 человек
2017 г. – не менее
300 человек
2018 г. – не менее
300 человек
2019 г. – не менее
300 человек
2020 г. – не менее
300 человек;
Формирование
дворовых команд
по игровым видам
спорта:
2015 г. – не менее
5 команд
2016 г. – не менее
5 команд
2017 г. – не менее
5 команд
2018 г. – не менее
5 команд
2019 г. – не менее
5 команд
2020 г. – не менее
5 команд
2019
372,0
372,0
2020
372,0
372,0
итого
2251,3
2251,3
Задача 1.2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы
профилактики асоциальных явлений
Пропаганда
Департамент
2014
30,0
30,0
Проведение
здорового образа культуры и
подведомственны
2015
30,0
30,0
жизни и
молодежной
ми учреждениями
2016
30,0
30,0
семейных
политики города
культуры, не
2017
30,0
30,0
ценностей,
Заречного/
менее 5
2018
30,0
30,0
профилактика
подведомственные
мероприятий
2019
30,0
30,0
асоциальных
учреждения
ежегодно с
2020
30,0
30,0
явлений
культуры
охватом
итого
180,0
180,0
участников:
2015 г. – не менее
180 человек
2016 г. – не менее
180 человек
2017 г. – не менее
180 человек
2018 г. – не менее
180 человек
1.2.1
2019 г. – не менее
180 человек
2020 г. – не менее
180 человек
Комитет по
2014
53,0
53,0
Проведение
физической
подведомственны
2015
50,3
50,3
культуре и спорту
ми учреждениями
2016
70,2
70,2
города Заречного/
физической
2017
66,3
66,3
подведомственные
культуры и спорта
2018
53,0
53,0
учреждения
не менее 2
2019
53,0
53,0
физической
мероприятий с
2020
53,0
53,0
культуры и спорта
охватом
итого
345,8
345,8
участников:
2015 г. – не менее
150 человек
2016 г. – не менее
150 человек
2017 г. – не менее
150 человек
2018 г. – не менее
150 человек
2019 г. – не менее
150 человек
2020 г. – не менее
150 человек;
Вовлечение в
активный
семейный отдых
подведомственны
ми учреждениями
физической
культуры и
спорта:
2015 г. – не менее
40 семей города
2016 г. – не менее
40 семей города
2017 г. – не менее
40 семей города
2018 г. – не менее
40 семей города
2019 г. – не менее
40 семей города
2020 г. – не менее
40 семей города
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
83,0
80,3
100,2
96,3
83,0
83,0
83,0
83,0
80,3
100,2
96,3
83,0
83,0
83,0
итого
525,8
525,8
Задача 1.3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере.
Организация
Департамент
2014
545,0
545,0
инновационной
культуры и
2015
495,0
495,0
деятельности
молодежной
2016
495,0
495,0
молодежи в
политики города
2017
495,0
495,0
социальной сфере Заречного/
2018
545,0
545,0
подведомственные
2019
545,0
545,0
учреждения
2020
545,0
545,0
культуры
итого
3120,0
3120,0
1.3.1
Итого по подпрограмме
Итого по
бюджетополучателям:
Департамент
культуры
и
молодежной
политики
города
Заречного/
подведомственные
учреждения
культуры
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
итого
1 000,0
939,6
983,0
974,5
1 000,0
1 000,0
1 000,0
5897,1
830,0
830,0
830,0
830,0
830,0
830,0
830,0
4980,0
1 000,0
939,6
983,0
974,5
1 000,0
1 000,0
1 000,0
5897,1
830,0
830,0
830,0
830,0
830,0
830,0
830,0
4980,0
Организация и
проведение
подведомственны
ми учреждениями
культуры не менее
20 мероприятий
ежегодно с
охватом:
2015 г. – не менее
1 500 человек
2016 г. – не менее
1500 человек
2017 г. – не менее
1 500 человек
2018 г. – не менее
1 500 человек
2019 г. – не менее
1 500 человек
2020 г. – не менее
1 500 человек
Департамент
образования города
Заречного/
подведомствен-ные
образовательные
организации
2014
85,0
85,0
2015
54,8
54,8
2016
76,5
76,5
2017
72,2
72,2
2018
85,0
85,0
2019
85,0
85,0
2020
85,0
85,0
итого
458,5
458,5
Комитет
по
2014
85,0
85,0
физической
2015
54,8
54,8
культуре и спорту
2016
76,5
76,5
города Заречного/
2017
72,3
72,3
подведомственные
2018
85,0
85,0
учреждения
2019
85,0
85,0
физической
2020
85,0
85,0
культуры и спорта
итого
458,6
458,6
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха «Заречье»»
Цель 1. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха
Задача 1.1 Создание условий для увеличения посещаемости парка и улучшения качества услуг
Содержание
2014
11184,1
8584,1
аттракционов и
залов
игровых
2015
7244,3
4844,3
автоматов
как
2016
7517,1
5117,1
объектов отдыха «Центральный парк
2017
8539,5
6139,5
и
досуга
на культуры отдыха
2018
10362,3
7762,3
территории
2019
10362,3
7762,3
«Заречье»
парка
2020
10362,3
7762,3
итого
54387,8
39387,8
2600,0
не менее 88 900
посетителей
2400,0
2400,0
2400,0
2600,0
2600,0
2600,0
15000,0
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»
Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной
Задача 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры
1.1.1
Руководство
и Департамент
2014
9770,0
9770,0
Выполнение
управление
в
сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления
культуры и
молодежной
политики/подведом
ственные
учреждения
Итого по подпрограмме
2015
8793,0
8793,0
2016
8793,0
8793,0
2017
2018
2019
2020
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
итого
52758,0
9770,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
52758,0
52758,0
9770,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
52758,0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
177962,8
122275,9
147064,4
149128,8
155191,5
155191,5
155191,5
запланированных
мероприятий
программы
4597,5
5350,0
5350,0
5350,0
4597,5
4597,5
4597,5
29842,5
5,0
5,0
5,0
5,0
15,0
173360,3
116920,9
141709,4
143773,8
150594,0
150594,0
150594,0
854186,1
884043,6
итого
Итого по всем мероприятиям
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном
Пензенской области на 2015-2020
годы»
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города
Заречного Пензенской области по муниципальной программе Пензенской области «Развитие культуры и молодежной политики в
городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
19460,5
15639,3
22745,5
26 900
26 900
26 900
25 000
25 000
25 000
26 900
Подпрограмма «Наследие»
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Мероприятие: развитие библиотечного дела (казенное учреждение МУК «Информационно библиотечное обслуживание»)
Осуществ
ление
библиотеч
Количество
1
ного,
читатель
библиогра читателей
фического
и
информац
ионного
16
2020
2019
17
18
24 100,0
15
2018
2017
14
24 100,0
13
24 100,0
12
19965,7
11
2016
10
2015
9
2014
8
2020
7
Расходы бюджета города Заречного
Пензенской области на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы),
тыс. рублей
2019
2018
6
2017
5
2015
Объем муниципальной услуги
2016
1
Наименов Наименован Единица
ание
ие
измерен
государст показателя, ия
венной
характеризу объема
услуги
ющего
муницип
(работы)
объем
альной
услуги
услуги
(работы)
2
3
4
2014
№
п/п
10
10
10
30000
16
30000
1
меропри
ятие
21 000
21 000
Количество
мероприятий
(в
т.ч.
семинаров,
тренингов)
1 запись
21 000
Количество
электронных
записей,
справок
30000
обслужива
ния
пользоват
елей
библиотек
и
Предостав
ление
доступа к
справочно
поисковом
у аппарату
и
базам
данных
муниципа
льных
библиотек
Организац
ия
методичес
кой
работы в
сфере
организац
ии
библиотеч
ного
обслужива
ния
16
16
16
340 000
1 500
10 000
340 000
1 500
10 000
340 000
1 500
10 000
340 000
1
меропри
ятие
1 500
5 000
339 500
Количество
мероприятий
1 500
5 000
339 000
5 000
1
документ
1 500
10 000
Количество
документов
340 000
Работа по
формиро
ванию,
учету
и
обеспечен
ию
сохраннос
ти
библиотеч
ных
фондов
Организац
ия
и
проведени
е
культурно
-массовых
мероприят
ий
Осуществ
1 запись
1 500
Работа по Количество
библиогра записей
фической
обработке
документо
в
и
организац
ии
каталогов
Бюджетные учреждения: МУК «ДК «Современник»
5 500
1872,8
1526,2
2394,9
2325,6
1922,3
1922,3
1922,3
118 000
294,9
194,4
305,1
296,3
245,4
245,4
245,4
5 500
5 500
2 500
2 600
2 700
1
читатель
5 500
Количество
читателей
118 000
118 000
118 000
1
документ
118 000
Количество
документов
118 000
Бюджетные учреждения: МУК «ДК «Современник»
118 000
ление
библиотеч
ного,
библиогра
фического
и
информац
ионного
обслужива
ния
пользоват
елей
библиотек
и
Работа по
формиров
анию,
учету
и
обеспечен
ию
сохраннос
ти
библиотеч
ных
фондов
37
37
2
1
1
1
2
2
2
30 000
Комплектова
ние
музейными
предметами 1 экспонат
и
музейными
коллекциями
48
30 000
%
48
30 000
Доля
опубликован
ных
музейных
предметов в
общем
количестве
предметов
основного
фонда
посещение
48
7 000
Количество
посещений
сайта
37
7 000
Количество
изданий
в
печатной
экземпляр
форме и на
материальны
х носителях
853
22
23
24
25
26
27
28
400
400
400
400
400
400
400
14005,0
48
853
14005,0
единиц
853
14005,0
Количество
выставочны
х проектов
1000 1000
9000,0
1520
7500,0
853
9000,0
единиц
7 000
Работа по
формиров
анию
и
учёту
муниципа
льного
музейного
фонда
Количество
экскурсий
30 000
Услуга по
публикаци
и
музейных
предметов
,
музейных
коллекций
путём
публичног
о показа,
воспроизв
едения в
печатных
изданиях,
на
электронн
ых
и
других
видах
носителей,
в
том
числе
в
виртуальн
ом режиме
14664,1
Мероприятие: развитие музейного дела (бюджетное учреждение МУК «Музейно-выставочный центр»)
54 36
54 336
54 336
56 977
56 977
56 977
54 336
Работа по
хранению,
изучению
и
обеспечен
ию
Количество
сохраннос
1 экспонат
экспонатов
ти
предметов
муниципа
льного
музейного
фонда
Мероприятие: развитие архивного дела (бюджетное учреждение МУК «Музейновыставочный центр»)
1130
1130
1130
750
750
1 справка
750
Количество
справок,
выписок,
копий,
выданных
юридически
м
и
физическим
лицам
из
муниципаль
ного архива
1130
Прием
заявлений
и
предостав
ление
информац
ии
(справки,
выписки,
копии)
юридическ
им
и
физически
м лицам
по
документа
м
архивных
фондов,
находящи
хся
на
архивном
хранении
в
муниципа
льном
архиве
Количество
архивных
1
дел
и документ,
архивных
1 дело
документов
270
280
285
1
Количество
мероприят
мероприятий
ие
600
600
600
120
119
110
220
100
119
80
220
80
119
80
220
60
252
Прием от
физически
х
и
юридическ
их лиц на
хранение
документо
в
постоянно
го
и
временног
о сроков
хранения
Организац
ия
и
проведени
е
культурно
-массовых
мероприят
ий
1 документ
600
Доступ
населения
к
архивным
фондам
через
читальный Количество
зал
документов
муниципа
льного
архивного
фонда
54336
54336
54336
54336
54336
54336
Количество
архивных
1
дел
и документ,
архивных
1 дело
документов
54336
Выполнен
ие работ
по
формиров
анию
(комплект
ованию) и
учету
архивного
фонда г.
Заречного
10 480,8
10 480,8
10 480,8
9449,8
11309,8
9479,8
11 662,3
Подпрограмма «Искусство»
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Организаци Мероприятие: сохранение и развитие театрального искусства (автономное учреждение: МУ «Театр юного зрителя г.
я
и Заречного»)
проведение Количество
1
театрально
мероприя
–
проведенны тие
190
190
190
190
190
190
190
зрелищных х спектаклей
мероприяти
й
Мероприятие: сохранение и развитие традиционной народной культуры
13209,5
17246,9
11 982,4
13 209,5
17246,9
11 982,4
8 096,0
11 982,4
8 096,0
15539,5
6735,0
16183,0
10335,5
4455,5
6780,0
15 411,4
7739,6
2260
2260
2260
1900
1900
1900
Количество
1
участников
участник
культурно2260
досуговых
формирован
ий
Автономные учреждения МАУ «Центр здоровья и досуга», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МУ «Театр
юного зрителя г. Заречного»
Количество
1
участников
участник
культурно650
660
660
660
650
650
650
досуговых
формирован
ий
Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Мероприятие: обеспечение учебного процесса дополнительного образования, организация и участие в фестивалях и конкурсах
Организаци Бюджетное учреждение МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
8 096,0
13 209,5
17246,9
18028,4
15390,5
17234,1
14512,9
11621,1
12488,2
15 912,7
18207,1
1100
1100
1100
Бюджетные учреждения МУК «ДК «Современник», МУК «ДК «Дружба»
800
Организаци
я
работы
культурнодосуговых
формирован
ий
800
Бюджетные учреждения: МУК «Дворец культуры «Современник», МУК «ДК«Дружба»
Количество
1
проведенны мероприя
х культурно- тие
1180
массовых
мероприятий
Автономные учреждения: МАУ «Центр здоровья и досуга», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ
«Центральный парк культуры и отдыха «Заречье», МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
Количество
1
проведенны мероприя
х культурно- тие
массовых
500
391
447
452
500
500
500
мероприятий
800
Организаци
я
и
проведение
культурномассовых
мероприяти
й
12817,8
15919,9
12817,8
15919,9
12817,8
15919,9
0
26424,7
0
26424,7
18503,3
9486,3
15658,8
750
35
82,3
82,3
82,3
0
35
265,7
35
592,7
0
265,7
0
592,7
30
265,7
33
592,7
1
участник
539,3
Организаци Количество
я
работы участников
культурнокультурно-
5
0
Автономные учреждения: МОУ ДОД «Детская школа искусств»
Количество
1
культурномероприя
6
6
6
6
5
5
массовых
тие
мероприятий
Бюджетные учреждения: МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
8
0
8
539,3
8
0
0
499,3
0
0
0
319,6
8
118,8
Количество
1
культурномероприя
массовых
тие
мероприятий
378,9
Бюджетные учреждения: МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
855,1
Организаци
я
и
проведение
культурномассовых
мероприяти
й
485
22721,1
я
Количество
1
предоставле учащихся
учащийся
ния
дополнитель
ного
образования
детей
482
490
0
0
485
485
художествен
ноэстетическо
й
направленно
сти
Автономное учреждение: МОУ ДОД «Детская школа искусств»
Количество
1
учащихся
учащийся
7
748
748
748
750
750
748
7762,3
7762,3
7762,3
6139,5
5117,1
4844,3
8584,1
98300
96848
95417
85100
70760
66934
88900
досуговых
досуговых
формирован формирован
ий
ий
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха «Заречье»»
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Мероприятия: содержание аттракционов и залов игровых автоматов, как объектов отдыха и досуга на территории парка
Пользовани Количество
1
е
посетителей
посетите
аттракцион
ль
ами
и
залами
игровых
автоматов
Приложение № 7
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном Пензенской
области на 2015-2020 годы»
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» на 2015 год
Наименование
целевого показателя
Ед. изм.
Показа
тель
базового
года
Планируемы
й
показатель
Планируем
ый
результат
достижения
t-ого
целевого
показателя
j-ой
подпрограм
мы
Эt =
П
=
Ц ППt
Б
Ц ППt
х 100 %
Показатель
результативн
Планиости
руемый
Суммарная достижения iпоказател
го целевого
ь
ПланиКоэффи-циент планируема
показателя
я
результа- руемый
влияния
МП
тивности объем
подпро-граммы результатив
Э МПi =
подпросредств на на
эффекти- -ность ПП
п
m
граммы
Ц МПi
реалиивность МП
= ∑Э ППj х q =
Э
х 100 %
ПП
j
t
б
зацию МП qj
j=1
Ц
∑ Э tj
Э ППj =
(Эt =
МПi
g =1
=
п
Ц ППt
n
∑Э МПi
Э МП =
i =1
n
( Э МПi =
t
б
б
Ц ППt
Планируемый
показатель
результативно
сти МП
=
x 100 %
Ц МПi
п
Ц МПi
х 100 %
)
)
1
2
Уровень
удовлетворенности
жителей
города
качеством
предоставления
муниципальных
3
%
4
70
5
71
6
х
7
х
8
х
9
х
10
х
11
101,4
х
x 100
услуг
в
сфере
культуры
и
молодежной
политики
Увеличение
посещаемости
музейных
учреждений
Количество
библиографических
записей в сводном
электронном
каталоге библиотек
к
предыдущему
году
Увеличение
численности
участников
культурнодосуговых
мероприятий
к
предыдущему году
Доля
детей
в
возрасте от 5 до 18
лет,
занятых
в
учреждениях
дополнительного
образования,
от
общей численности
детей в возрасте от 5
до 18 лет
Доля
молодых
людей в возрасте от
14 до 30 лет,
участвующих
в
мероприятиях
муниципальной
программы,
от
посещен
ий на 1
жителя в
год
0,26
0,29
х
х
х
х
х
111,53
х
%
1,8
1,9
х
х
х
х
х
105,56
х
%
6,7
6,8
х
х
х
х
х
101,5
х
%
27
28
х
х
х
х
х
103,70
х
32
33
х
х
х
х
х
103,13
х
%
общей численности
молодых людей в
возрасте от 14 до 30
лет
Число проведенных
мероприятий,
направленных
на Ед.
патриотическое
воспитание детей
Увеличение
количества
посещений
МАУ
«Центральный парк
%
культуры и отдыха
«Заречье»
по
отношению
к
предыдущему году
Итоговое значение
х
по программе
121
127
х
х
х
х
х
104,96
х
1,5
1,5
х
х
х
х
х
100,0
х
х
х
х
х
122 275,9
х
х
Х
103,97
Подпрограмма «Наследие»
Охват
населения
библиотечным
%
обслуживанием
Среднее
число ед.
выставок
на 10 тыс.
чел.
населения
Среднее
число чел.
пользователей
на 10 тыс.
архивной
чел.
населения
информацией
Итоговое значение
по подпрограмме:
54,56
54,70
100,26
х
х
х
х
х
х
9,2
9,68
105,22
х
х
х
х
х
х
178
180
101,12
х
х
х
х
х
х
х
х
х
102,20
26964,9
0,22
22,48
х
х
Подпрограмма «Искусство»
Среднее
число
зрителей
на
мероприятиях
театров
чел.
на
1 тыс.
чел.
населения
Увеличение
численности
участников
%
культурно-досуговых
мероприятий
к
предыдущему году
Среднее
число
чел.
участников
на
культурно–
1 тыс.
досуговых
чел.
формирований
населения
Доля
лауреатов
всероссийских
и
международных
конкурсов
и
%
фестивалей в области
культуры от общего
числа
лауреатов
различного уровня
Итоговое значение по
х
подпрограмме
312,5
312,8
100,10
6,7
6,8
101,5
48,1
48,2
100,21
0,1
0,12
120,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
105,45
52294,1
0,43
45,34
х
х
х
х
х
Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»
Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
занятых
в
учреждениях
дополнительного
образования,
от
общей численности
детей в возрасте от 5
до 18 лет
%
27
28
103,70
х
х
х
Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием
от
общего
количества
педагогов
Доля
лауреатов,
дипломантов
городских,
областных,
всероссийских,
международных
фестивалей
и
конкурсов от общего
количества учащихся
в
учреждениях
дополнительного
образования
Итоговое значение по
подпрограмме
%
42
43
102,38
х
х
х
х
х
х
%
6,0
6,5
108,33
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
104,8
26040,0
0,21
22,01
х
х
Подпрограмма «Молодежная политика»
Доля молодых людей
в возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в
мероприятиях
подпрограммы,
от
общей численности
молодых людей в
возрасте от 14 до 30
лет
Доля молодых людей
в возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в
мероприятиях
по
патриотическому
воспитанию,
по
отношению к общей
%
32
33
103,12
х
х
х
х
х
х
%
30
31
103,33
х
х
х
х
х
х
численности
молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет
Доля молодых людей
в возрасте от 14 до 30
лет,
вовлеченных
в
мероприятия
по
формированию
навыков здорового
образа жизни, по
отношению к общей
численности
молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет
Доля молодых людей
в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в
проектную,
добровольческую,
исследовательскую,
творческую
деятельность
в
рамках реализации
подпрограммы,
по
отношению к общей
численности
молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет
Итоговое
значение
по подпрограмме
%
30
31
103,33
х
х
х
х
х
х
%
30
31
103,33
х
х
х
х
х
х
х
х
х
103,28
939,6
0,01
1,03
х
х
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха «Заречье»»
Увеличение
количества
посещений
МАУ
%
1,5
1,5
100
х
х
х
х
х
«Центральный парк
культуры и отдыха
х
«Заречье»
по
отношению
к
предыдущему году
Увеличение
доли
доходов от платных
услуг
в
общем
объеме
доходов
центрального парка
культуры и отдыха
«Заречье»
по
отношению
к
предыдущему году.
Итоговое значение
по подпрограмме
%
1,5
1,5
100
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
100
7244,3
0,06
6,00
х
х
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»
Уровень
удовлетворенности
жителей
города
качеством
предоставления
муниципальных
услуг
в
сфере
культуры
и
молодежной
политики
Отношение уровня
оплаты
труда
(средней заработной
платы) работников
учреждений
культуры к средней
заработной плате в
Пензенской области
Отношение уровня
оплаты
труда
(средней заработной
платы) работников
ед.
70,0
71,0
101,42
х
х
х
х
х
х
%
64,9
73,7
113,6
х
х
х
х
х
х
%
80,0
85,0
106,25
х
х
х
х
х
х
учреждений
дополнительного
образования в сфере
культуры к средней
заработной плате в
Пензенской области
Итого
по
подпрограмме
х
х
х
107,09
8793,0
0,07
х
7,5
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» на 2016 год
Наименование
целевого
показателя
Ед. изм.
Плани
Показаруемы
тель базой
вого года
показа
-тель
Планируемый
результат
достижения tого целевого
показателя jой
подпрограммы
Эt =
П
=
Ц ППt
Б
Ц ППt
х 100 %
t
∑ Э tj
(Эt =
=
б
Ц ППt
п
Ц ППt
Планируемый
показатель
результативности
подпрограммы
Э ППj =
x 100 %
g =1
Планируемый
объем
средств
на
реалиизацию
МП
Коэффициент
влияния
подпрограммы на
эффективность МП
qj
Суммарная
планируемая
результативность ПП
Показатель
результативност
и достижения iго целевого
показателя МП
Э МПi =
п
Ц МПi
m
Э ПП
=
∑Э ППj х q j = б х100 %
Ц МПi
Планиру
емый
показате
ль
результа
тивност
и МП
j=1
n
( Э МПi =
∑Э МПi
Э МП =
б
t
=
)
Ц МПi
п
Ц МПi
х 100 %
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Уровень
удовлетворенност
и жителей города
качеством
предоставления
муниципальных
услуг в сфере
культуры
и
молодежной
%
71
72
Х
х
х
х
х
101,41
х
i =1
n
политики
Количество
библиографически
х
записей
в
сводном
электронном
%
каталоге
библиотек
к
предыдущему
году
Увеличение
посещен
посещаемости
ий на 1
музейных
жителя в
учреждений
год
Увеличение
численности
участников
культурно%
досуговых
мероприятий
к
предыдущему
году
Доля
детей
в
возрасте от 5 до 18
лет, занятых в
учреждениях
дополнительного
%
образования,
от
общей
численности детей
в возрасте от 5 до
18 лет
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
%
участвующих
в
мероприятиях
муниципальной
1,9
2,0
Х
х
х
х
х
105,26
х
0,29
0,3
Х
х
х
х
х
103,45
х
6,8
7,0
Х
х
х
х
х
102,94
х
28
29
Х
х
х
х
х
103,57
х
33
34
Х
х
х
х
х
103,03
х
программы,
от
общей
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет
Число
проведенных
мероприятий,
направленных на
патриотическое
воспитание детей
Увеличение
количества
посещений МАУ
«Центральный
парк культуры и
отдыха «Заречье»
по отношению к
предыдущему
году
Итоговое значение
по программе
ед.
127
129
Х
х
х
х
х
101,57
х
%
1,5
1,5
х
х
х
х
х
100,0
х
х
х
х
х
147064,4
х
х
х
102,65
Подпрограмма «Наследие»
Охват населения
%
библиотечным
обслуживанием
ед.
10
Среднее
число на
тыс.
чел.
выставок
населени
я
чел.
Среднее
число
на
10
пользователей
тыс.
чел.
архивной
населени
информацией
я
54,70
54,81
100,20
х
х
х
х
х
х
9,68
10,16
104,96
х
х
х
х
х
х
180
183
101,66
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
х
по подпрограмме
х
х
Х
102,27
30265,5
0,21
21,48
х
х
Подпрограмма «Искусство»
Увеличение
численности
участников
культурнодосуговых
мероприятий
к
предыдущему
году
Среднее
число
зрителей
на
мероприятиях
театра
Среднее
число
участников
культурно–
досуговых
формирований
Доля
лауреатов
всероссийских и
международных
конкурсов
и
фестивалей
в
области культуры
от общего числа
лауреатов
различного уровня
Итоговое значение
по подпрограмме
%
чел. на 1
тыс. чел.
населени
я
чел.
на 1 тыс.
чел.
населени
я
%
6,8
7,0
102,94
х
х
х
х
х
х
312,8
313,0
100,06
х
х
х
х
х
х
48,2
48,3
100,21
х
х
х
х
х
х
0,12
0,13
108,33
х
х
х
х
х
х
х
х
Х
102,89
72205,8
0,49
50,42
х
х
х
х
х
Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»
Доля
детей
в
возрасте от 5 до 18
лет, занятых в
учреждениях
%
28
29
103,57
х
х
х
дополнительного
образования,
от
общей
численности детей
в возрасте от 5 до
18 лет
Доля
педагогических
кадров с высшим
профессиональны
м образованием от
общего количеств
педагогов
Доля лауреатов,
дипломантов
городских,
областных,
всероссийских,
международных
фестивалей
и
конкурсов
от
общего
количества
учащихся
в
учреждениях
дополнительного
образования
Итоговое значение
по подпрограмме
%
43
43
100
х
х
х
х
х
х
%
6,5
6,7
103,08
х
х
х
х
х
х
х
х
Х
102,22
27300,0
0,19
19,42
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма «Молодежная политика»
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих
в
мероприятиях
подпрограммы, от
общей
%
33
34
103,03
х
х
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих
в
мероприятиях по
патриотическому
воспитанию,
по
отношению
к
общей
численности
молодежи
в
возрасте от 14 до
30 лет
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
вовлеченных
в
мероприятия
по
формированию
навыков
здорового образа
жизни,
по
отношению
к
общей
численности
молодежи
в
возрасте от 14 до
30 лет
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
вовлеченных
в
проектную,
добровольческую,
%
31
32
103,23
х
х
х
х
х
Х
%
31
32
103,23
х
х
х
х
х
Х
%
31
32
103,23
х
х
х
х
х
Х
исследовательску
ю
творческую
деятельность
в
рамках
реализации
подпрограммы, по
отношению
к
общей
численности
молодежи
в
возрасте от 14 до
30 лет
Итоговое значение
по подпрограмме
х
х
Х
103,18
983,0
0,01
1,03
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха «Заречье»
Увеличение
количества
посещений МАУ
«Центральный
парк культуры и
%
1,5
1,5
100
х
х
х
х
х
отдыха «Заречье»
по отношению к
предыдущему
году
Увеличение доли
доходов
от
платных услуг в
общем
объеме
доходов
центрального
%
1,5
1,5
100
х
х
х
х
х
парка культуры и
отдыха «Заречье»
по отношению к
предыдущему
году.
Итоговое значение
х
х
Х
100
7517,1
0,05
5,00
х
по подпрограмме
х
х
х
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»
Уровень
удовлетворенност
и жителей города
качеством
предоставления
муниципальных
услуг в сфере
культуры
и
молодежной
политики
Отношение
уровня
оплаты
труда
(средней
заработной платы)
работников
учреждений
культуры
к
средней
заработной плате
в
Пензенской
области
Отношение
уровня
оплаты
труда
(средней
заработной платы)
работников
учреждений
дополнительного
образования
в
сфере культуры к
средней
заработной плате
в
Пензенской
области
Итого
по
подпрограмме
ед.
71,0
72,0
101,41
х
х
х
х
х
х
%
73,7
82,4
111,80
х
х
х
х
х
х
%
85,0
90,0
105,88
х
х
х
х
х
х
х
х
Х
106,36
8793,0
0,06
6,38
х
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» на 2017 год
Наименование
целевого
показателя
Ед. изм.
Показатель
базового года
Планируемый
результат
достижения tого целевого
показателя jой
Плани- подпрограмм
руемы ы
Эt =
й
П
показаЦ ППt
=
х 100 %
тель
Б
Планируемый
показатель
результативности
подпрограммы
t
∑ Э tj
Ц ППt
Э ППj =
(Эt =
g =1
Планируемый
объем
средств
на
реалиизацию
МП
Коэффициент
влияния
подпрограммы на
эффективность МП
qj
Суммарная
планируемая
результативность ПП
=
1
2
Уровень
удовлетвореннос
ти
жителей
города качеством
предоставления
муниципальных
услуг в сфере
культуры
и
молодежной
политики
Количество
библиографическ
их записей в
сводном
электронном
каталоге
библиотек
к
3
4
п
Ц ППt
п
Ц МПi
m
Э ПП
=
∑Э ППj х q j = б х100 %
Ц МПi
5
t
)
6
7
8
n
∑Э МПi
( Э МПi =
=
x 100 %
Планируе
мый
показатель
результати
вности
МП
j=1
б
Ц ППt
Показатель
результативност
и достижения iго целевого
показателя МП
Э МПi =
9
б
Ц МПi
п
Ц МПi
Э МП =
х 100 %
10
i =1
)
11
%
17
75
Х
х
х
х
х
104,17
Х
%
2,0
2,1
Х
х
х
х
х
105,0
х
n
x1
предыдущему
году
Увеличение
посещаемости
музейных
учреждений
Увеличение
численности
участников
культурнодосуговых
мероприятий
к
предыдущему
году
Доля детей в
возрасте от 5 до
18 лет, занятых в
учреждениях
дополнительного
образования, от
общей
численности
детей в возрасте
от 5 до 18 лет
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих в
мероприятиях
муниципальной
программы,
от
общей
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет
Число
проведенных
посещен
ий на 1
жителя в
год
0,3
0,33
Х
х
х
х
х
103,33
х
%
7,0
7,1
Х
х
х
х
х
101,43
х
%
29
32
Х
х
х
х
х
110,34
х
%
34
35
Х
х
х
х
х
102,94
х
ед.
129
136
Х
х
х
х
х
105,43
Х
мероприятий,
направленных на
патриотическое
воспитание
Увеличение
количества
посещений МАУ
«Центральный
парк культуры и %
отдыха «Заречье»
по отношению к
предыдущему
году
Итоговое
значение
по
программе
1,5
1,5
х
х
х
х
х
х
х
149128,8
х
х
100,0
х
104,08
Подпрограмма «Наследие»
Охват населения
библиотечным
обслуживанием
Среднее
число
выставок
Среднее
число
пользователей
архивной
информацией
Итоговое
значение
по
подпрограмме
%
54,81
54,98
100,31
х
х
х
х
х
х
ед.
10,16
10,95
107,78
х
х
х
х
х
х
чел.
183
186
101,64
х
х
х
х
х
х
х
х
Х
103,24
32192,6
0,22
22,71
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма «Искусство»
Увеличение
численности
участников
культурно-
%
7,0
7,1
101,43
х
х
досуговых
мероприятий
к
предыдущему
году
Среднее
число
чел.
зрителей
на на 1 тыс.
мероприятиях
чел.
театра
населени
я
Среднее
число чел.
участников
на 1 тыс.
культурно–
чел
досуговых
населени
формирований
я
Доля лауреатов
всероссийских и
международных
конкурсов
и
фестивалей
в
%
области культуры
от общего числа
лауреатов
различного
уровня
Итоговое
значение
по
подпрограмме
313,0
313,1
48,3
48,4
0,13
0,14
х
х
100,03
х
х
х
х
х
х
100,21
х
х
х
х
х
х
107,7
х
х
х
х
х
х
Х
102,3
71329,2
0,48
49,1
х
х
х
х
х
Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»
Доля детей в
возрасте от 5 до
18 лет, занятых в
учреждениях
дополнительного
образования, от
общей
численности
детей в возрасте
от 5 до 18 лет
%
29
30
103,45
х
х
х
Доля
педагогических
кадров с высшим
профессиональны
м образованием
от
общего
количества
педагогов
Доля лауреатов,
дипломантов
городских,
областных,
всероссийских,
международных
фестивалей
и
конкурсов
от
общего
количества
учащихся
в
учреждениях
дополнительного
образования
Итоговое
значение
по
подпрограмме
%
43
44
102,33
х
х
х
х
х
х
%
6,7
6,9
102,99
х
х
х
х
х
х
х
х
Х
102,92
27300,0
0,18
18,53
х
х
Подпрограмма «Молодежная политика»
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих в
мероприятиях
подпрограммы,
%
от
общей
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет
Доля
молодых %
34
35
102,94
х
х
х
х
х
х
32
33
103,13
х
х
х
х
х
х
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих в
мероприятиях по
патриотическому
воспитанию, по
отношению
к
общей
численности
молодежи
в
возрасте от 14 до
30 лет
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
вовлеченных
в
мероприятия по
формированию
навыков
здорового образа %
жизни,
по
отношению
к
общей
численности
молодежи
в
возрасте от 14 до
30 лет
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
вовлеченных
в
проектную,
добровольческую %
,
исследовательску
ю,
творческую
деятельность
в
рамках
32
33
103,13
х
х
х
х
х
х
32
33
103,13
х
х
х
х
х
х
реализации
подпрограммы,
по отношению к
общей
численности
молодежи
в
возрасте от 14 до
30 лет
Итоговое
значение
по
подпрограмме
х
х
Х
103,08
974,5
0,01
1,03
х
х
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха «Заречье»
Увеличение
количества
посещений МАУ
«Центральный
парк культуры и
%
1,5
1,5
100
отдыха «Заречье»
по отношению к
предыдущему
году
Увеличение доли
доходов
от
платных услуг в
общем
объеме
доходов
центрального
%
1,5
1,5
100
парка культуры и
отдыха «Заречье»
по отношению к
предыдущему
году.
Итоговое
100
значение
по
8539,5
0,06
6,0
подпрограмме
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»
Уровень
удовлетвореннос
ти
жителей
города качеством
предоставления
муниципальных
услуг в сфере
культуры
и
молодежной
политики
Отношение
уровня
оплаты
труда
(средней
заработной
платы)
работников
учреждений
культуры
к
средней
заработной
плате
в
Пензенской
области
Отношение
уровня
оплаты
труда
(средней
заработной
платы)
работников
учреждений
дополнительного
образования
в
сфере культуры к
средней
заработной
плате
в
Пензенской
области
ед.
72,0
75,0
104,17
х
х
х
х
х
х
%
82,4
91,2
110,68
х
х
х
х
х
х
%
90,0
95,0
105,56
х
х
х
х
х
х
Итого
по
подпрограмме
х
х
Х
106,80
8793,0
0,06
х
6,41
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» на 2018 год
Наименование
целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового года
Планируемый
показатель
Планируемы
й результат
достижения
t-ого
целевого
показателя jой
подпрограмм
ы
Эt =
П
=
Ц ППt
Б
Ц ППt
∑ Э tj
Э ППj =
б
Ц ППt
п
t
х 100 %
(Эt =
=
Планируемый
показатель
результативности
подпрограммы
Ц ППt
g =1
Планируемый
объем
средств на
реалиизацию
МП
Коэффициент
влияния
подпрограммы на
эффективность МП
qj
Суммарная
планируема
я
результатив
-ность ПП
п
Ц МПi
m
Э ПП
=
х 100 %
∑Э ППj х q =j
б
Ц МПi
Планир
уемый
показат
ель
результ
ативно
сти
МП
j=1
n
( Э МПi =
t
∑Э М
Э МП =
б
=
x 100 %
Ц МПi
п
Ц МПi
х 100 %
)
)
1
Уровень
удовлетворенности
жителей
города
качеством
предоставления
муниципальных услуг
в сфере культуры и
молодежной политики
Количество
библиографических
записей в сводном
электронном каталоге
Показатель
результативн
ости
достижения
i-го целевого
показателя
МП
Э МПi =
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
%
72
75
Х
х
х
х
х
104,17
х
%
2,1
2,2
Х
х
х
х
х
104,76
х
i =1
n
библиотек
предыдущему году
к
Увеличение
посещаемости
музейных учреждений
Увеличение
численности
участников культурнодосуговых
мероприятий
к
предыдущему году
Доля детей в возрасте
от
5 до 18 лет,
занятых
в
учреждениях
дополнительного
образования, от общей
численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет
Доля молодых людей в
возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в
мероприятиях
муниципальной
программы, от общей
численности молодых
людей в возрасте от 14
до 30 лет
Число
проведенных
мероприятий,
направленных
на
патриотическое
воспитание детей
Увеличение
количества посещений
МАУ «Центральный
парк
культуры
и
посещен
ий на 1
жителя в
год
0,3
0,31
Х
х
х
х
х
103,33
х
%
7,0
7,1
х
х
х
х
х
101,43
х
%
29
32
Х
х
х
х
х
110,34
х
%
34
35
Х
х
х
х
х
102,94
х
ед.
136
141
х
х
х
х
х
103,68
х
%
1,5
1,5
х
х
х
х
х
100,0
х
отдыха «Заречье» по
отношению
к
предыдущему году
Итоговое значение по
программе
х
х
х
х
х
155191,5
х
х
103,83
Подпрограмма «Наследие»
Охват
населения
библиотечным
%
обслуживанием
Среднее
число ед.
выставок
на
10
тыс.
чел.
населен
ия
Среднее
число
пользователей
архивной
чел.
информацией на 10
тыс. чел. населения
Итоговое значение по
подпрограмме
54,98
55,12
100,25
х
х
х
х
х
х
10,95
11,59
105,84
х
х
х
х
х
х
186
190
102,15
х
х
х
х
х
х
х
х
Х
102,75
40920,2
0,26
26,72
х
х
Подпрограмма «Искусство»
Увеличение
численности
участников культурнодосуговых
мероприятий к
предыдущему году
Среднее число
зрителей на
мероприятиях
%
чел.
на 1 тыс.
чел.
населен
ия
7,1
7,2
101,41
х
х
х
х
х
х
313,1
313,3
100,06
х
х
х
х
х
х
Среднее число
участников
культурно– досуговых
формирований
Доля лауреатов
всероссийских и
международных
конкурсов и
фестивалей в области
культуры от общего
числа лауреатов
различного уровня
Итоговое значение по
подпрограмме
чел.
на 1 тыс.
чел.
населен
ия
%
48,4
48,6
100,41
х
х
х
х
х
х
0,14
0,15
107,14
х
х
х
х
х
х
х
х
Х
102,26
64116,0
0,41
41,93
х
х
Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»
Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, занятых
в
учреждениях
дополнительного
образования, от общей
численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет
Доля педагогических
кадров
с
высшим
профессиональным
%
образованием
от
общего
количества
педагогов
Доля
лауреатов,
дипломантов
городских, областных,
всероссийских,
%
международных
фестивалей
и
конкурсов
общего
количества учащихся в
30
31
103,33
х
х
х
х
х
х
44
44
100,00
х
х
х
х
х
х
6,9
7,0
101,45
х
х
х
х
х
х
учреждениях
дополнительного
образования
Итоговое значение по
подпрограмме
х
х
Х
101,59
30000,00
0,19
19,30
х
х
Подпрограмма «Молодежная политика»
Доля молодых людей в
возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в
мероприятиях
подпрограммы,
от
общей
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до 30
лет
Доля молодых людей в
возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в
мероприятиях
по
патриотическому
воспитанию,
по
отношению к общей
численности
молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет
%
35
36
102,86
х
х
х
х
х
х
%
33
34
103,03
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в
возрасте от 14 до 30
лет,
вовлеченных
в
мероприятия
по
формированию
навыков
здорового
образа
жизни,
по
отношению к общей
численности
молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет
Доля молодых людей в
возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в
проектную,
добровольческую,
исследовательскую,
творческую
деятельность в рамках
реализации
подпрограммы,
по
отношению к общей
численности
молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет
Итоговое значение по
подпрограмме
%
33
34
103,03
х
х
х
х
х
х
%
33
34
103,03
х
х
х
х
х
х
х
х
Х
102,99
1000,00
0,01
1,03
х
х
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха «Заречье»»
Увеличение
количества посещений
МАУ «Центральный
парк
культуры
и
%
1,5
1,5
100
х
х
х
х
х
отдыха «Заречье» по
отношению
к
предыдущему году
х
Увеличение
доли
доходов от платных
услуг в общем объеме
доходов центрального
парка культуры и
отдыха «Заречье» по
отношению
к
предыдущему году.
Итоговое значение по
подпрограмме
%
1,5
1,5
100
х
х
х
х
100
10362,3
0,07
7,0
х
х
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»
Уровень
удовлетворенности
жителей
города
качеством
предоставления
муниципальных услуг
в сфере культуры и
молодежной политики
Отношение
уровня
оплаты труда (средней
заработной
платы)
работников
учреждений культуры
к средней заработной
плате в Пензенской
области
Отношение
уровня
оплаты труда (средней
заработной
платы)
работников
учреждений
дополнительного
образования в сфере
культуры к средней
заработной плате в
Пензенской области
ед.
75,0
78,0
104,00
х
х
х
х
х
х
%
91,2
100
109,65
х
х
х
х
х
х
%
95,0
100,0
105,26
х
х
х
х
х
х
Итого
подпрограмме
по
х
х
Х
106,30
8793,0
0,06
х
6,38
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» на 2019 год
Наименование
целевого показателя
Ед.
изм.
Показат
ель
базовог
о года
Планиру
емый
показате
ль
Планируемый
результат
достижения tого
целевого
показателя j-ой
подпрограммы
Эt =
=
П
Ц ППt
Б
Ц ППt
х 100 %
t
∑ Э tj
(Эt =
=
б
Ц ППt
п
Ц ППt
Планируемый
показатель
результативно
сти
подпрограммы
Э ППj
=
Планируемы
й
объем
средств
на
реалиизацию
ю МП
g =1
Коэффицие
нт влияния
подпрограм
мы
на
эффективно
сть МП
qj
Суммарная
планируемая
результативнос
ть ПП
m
Э ПП
=
∑Э ППj х q j
2
Уровень
удовлетворенност
и жителей города
качеством
предоставления
%
муниципальных
услуг в сфере
культуры
и
молодежной
политики
Количество
библиографическ
их записей в
%
сводном
электронном
каталоге
п
=
j=1
Ц МПi
x 100 %
=
б
Ц МПi
п
Ц МПi
Планируемый
показатель
результативно
сти МП
х 100 %
б
Ц МПi
n
∑Э МПi
( Э МПi =
t
)
1
Показатель
результативност
и достижения iго целевого
показателя МП
Э МПi =
Э МП =
i =1
x100
n
х 100 % )
3
4
5
6
7
8
9
10
78
79
х
х
х
х
101,28
х
х
2,2
2,3
х
х
х
х
х
104,55
х
библиотек
предыдущему
году
Увеличение
посещаемости
музейных
учреждений
к
посещ
ений
на
одног
о
жител
я
в
год
Увеличение
численности
участников
культурно%
досуговых
мероприятий
к
предыдущему
году
Доля детей в
возрасте от 5 до
18 лет, занятых в
учреждениях
дополнительного
%
образования, от
общей
численности
детей в возрасте
от 5 до 18 лет
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих
в
мероприятиях
%
муниципальной
программы,
от
общей
численности
0,33
0,35
х
х
х
х
106,06
х
7,2
7,3
х
х
х
х
101,39
х
33
34
х
х
х
х
103,03
х
36
37
х
х
х
х
102,78
х
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет
Число
проведенных
мероприятий,
направленных на
патриотическое
воспитание детей
Увеличение
количества
посещений МАУ
«Центральный
парк культуры и
отдыха
«Заречье»»
по
отношению
к
предыдущему
году
Итоговое
значение
по
программе
ед.
141
146
х
х
х
х
103,55
х
%
1,5
1,5
х
х
х
х
100,0
х
х
х
х
х
155191,5
х
х
102,83
Подпрограмма «Наследие»
Охват населения
библиотечным
%
обслуживанием
Среднее
число ед.
на 10
выставок
тыс.
чел.
населе
ния
Среднее
число чел.
на 10
пользователей
тыс.
55,12
55,26
100,25
х
х
х
х
х
х
11,59
11,75
101,38
х
х
х
х
х
х
190
195
102,63
х
х
х
х
х
х
архивной
информацией
чел.
населе
ния
Итоговое значение
по подпрограмме
х
х
Х
101,42
40920,2
0,26
26,37
х
х
Подпрограмма «Искусство»
Увеличение
численности
участников
культурнодосуговых
мероприятий
к
предыдущему
году
Среднее
число
зрителей
на
мероприятиях
театра
%
чел. на
1 тыс.
чел.
населе
ния
Среднее
число чел. на
участников
1 тыс.
культурно–
чел.
досуговых
населе
формирований
ния
Доля
лауреатов
всероссийских и
международных
конкурсов
и
фестивалей
в
области культуры %
от общего числа
лауреатов
конкурсов
различного
уровня
Итоговое
значение
по
7,2
313,3
7,3
313,6
48,6
48,8
0,15
0,16
х
х
101,39
х
х
х
х
х
х
100,10
х
х
х
х
х
х
100,41
х
х
х
х
х
х
106,6
х
х
х
х
х
х
х
102,13
64116,0
0,41
41,87
х
х
подпрограмме
Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»
Доля детей
в
возрасте от 5 до
18 лет, занятых в
учреждениях
дополнительного
образования, от
общей
численности
детей в возрасте
от 5 до 18 лет
Доля
педагогических
кадров с высшим
профессиональны
м образованием
от
общего
количества
педагогов
Доля лауреатов,
дипломантов
городских,
областных,
всероссийских,
международных
фестивалей
и
конкурсов
от
общего
количества
учащихся
в
учреждениях
дополнительного
образования
Итоговое
значение
по
подпрограмме
%
31
32
103,23
х
х
х
х
х
х
%
44
45
102,27
х
х
х
х
х
х
%
7,0
7,2
102,86
х
х
х
х
х
х
х
х
х
102,79
30000,00
0,19
19,53
х
х
Подпрограмма «Молодежная политика»
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих
в
мероприятиях
подпрограммы, от
общей
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих
в
мероприятиях по
патриотическому
воспитанию,
по
отношению
к
общей
численности
молодежи
в
возрасте от 14 до
30 лет
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
вовлеченных
в
мероприятия по
формированию
навыков
здорового образа
жизни,
по
отношению
к
общей
численности
%
36
37
102,78
х
х
х
х
х
х
%
34
35
102,94
х
х
х
х
х
х
%
34
35
102,94
х
х
х
х
х
х
молодежи
в
возрасте от 14 до
30 лет
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
вовлеченных
в
проектную,
добровольческую,
исследовательску
ю,
творческую
деятельность
в
рамках
реализации
подпрограммы, по
отношению
к
общей
численности
молодежи
в
возрасте от 14 до
30 лет
Итоговое
значение
по
подпрограмме
%
34
35
102,94
х
х
х
х
х
х
х
х
х
102,90
1000,00
0,01
1,03
х
х
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха «Заречье»
Увеличение
количества
посещений МАУ
«Центральный
парк культуры и
%
1,5
1,5
100
отдыха
«Заречье»
по
отношению
к
предыдущему
году
Увеличение доли
доходов
от
платных услуг в
общем
объеме
доходов
центрального
парка культуры и
отдыха
«Заречье»
по
отношению
к
предыдущему
году.
Итоговое
значение
по
подпрограмме
%
1,5
1,5
100
100
10362,3
0,07
7,0
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»
Уровень
удовлетвореннос
ти
жителей
города качеством
предоставления
муниципальных
услуг в сфере
культуры
и
молодежной
политики
Отношение
уровня
оплаты
труда (средней
заработной
платы)
работников
учреждений
культуры
к
средней
заработной
ед.
78,0
79,0
101,28
х
х
х
х
х
х
%
100
100
100,00
х
х
х
х
х
х
плате
в
Пензенской
области
Отношение
уровня
оплаты
труда (средней
заработной
платы)
работников
учреждений
дополнительного
образования
в
сфере культуры к
средней
заработной
плате
в
Пензенской
области
Итого
по
подпрограмме
%
100
100,0
100,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
100,43
8793,0
0,06
6,03
х
х
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» на 2020 год
Наименование
целевого
показателя
Ед.
изм.
Показа
-тель
базового
года
Планируемый
результат
достижения tого целевого
Плани- показателя jруемы ой
й
подпрограммы
показа- Э =
t
тель
П
=
Ц ППt
Б
Ц ППt
(Эt =
Планируемый
показател
ь
результативности
подпрограммы
х 100 %
Э ППj =
Коэффициент
Планивлияния
руемый
подпрообъем
граммы на
средств на
эффектиреалиивность
t
зацию МП
∑ Э tj
МП
g =1
qj
t
Суммарная
планируемая
результативность ПП
m
Э ПП =
∑Э ППj х q j
Показатель
результативност
и достижения iПланируемый
го целевого
показатель
показателя МП
результативнос
Э МПi =
ти МП
п
=
j=1
Ц МПi
б
Ц МПi
х 100 %
n
∑Э МПi
( Э МПi =
=
б
Ц МПi
п
Ц МПi
Э МП =
х 100 %
)
i =1
n
x 100
б
=
1
2
Уровень
удовлетворенно
сти
жителей
города
качеством
предоставления
%
муниципальны
х услуг в сфере
культуры
и
молодежной
политики
Количество
библиографиче
ских записей в
сводном
%
электронном
каталоге
к
предыдущему
году
посе
щен
Увеличение
ий
посещаемости
на 1
музейных
жит
учреждений
еля
в
год
Увеличение
численности
участников
%
культурнодосуговых
мероприятий к
Ц ППt
п
Ц ППt
x 100 %
)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
79
81
Х
х
х
х
х
102,53
х
2,3
2,4
Х
х
х
х
х
104,35
х
0,35
0,37
Х
х
х
х
х
105,71
х
7,3
7,4
Х
х
х
х
х
101,37
х
предыдущему
году
Доля детей в
возрасте от 5 до
18 лет, занятых
в учреждениях
дополнительно
го образования, %
от
общей
численности
детей
в
возрасте от 5 до
18 лет
Доля молодых
людей
в
возрасте от 14
до
30
лет,
участвующих в
мероприятиях
муниципальной
%
программы, от
общей
численности
молодых людей
в возрасте от
14 до 30 лет
Число
проведенных
мероприятий,
направленных
ед.
на
патриотическое
воспитание
детей
Увеличение
количества
%
посещений
МАУ
34
35
Х
х
х
х
х
102,94
х
37
38
Х
х
х
х
х
102,70
х
146
168
Х
х
х
х
х
115,07
х
1,5
1,5
х
х
х
х
х
100,0
х
«Центральный
парк культуры
и
отдыха
«Заречье»
по
отношению к
предыдущему
году
Итоговое
значение
по
программе
155191,5
104,33
Подпрограмма «Наследие»
Охват
%
населения
библиотечным
обслуживанием
Среднее число ед.
выставок
на 10
тыс.
чел.
Среднее число чел. на
пользователей
10
архивной
тыс.
информацией
чел.
населе
ния
Итоговое
значение
по
подпрограмме
55,26
55,40
100,25
х
х
х
х
х
х
11,75
12,06
102,64
х
х
х
х
х
х
195
200
102,56
х
х
х
х
х
х
х
х
х
101,82
40920,2
0,26
26,47
х
х
Подпрограмма
Увеличение
численности
участников
культурно-
%
7,3
7,4
101,37
х
«Искусство»
х
х
х
х
х
досуговых
мероприятий к
предыдущему
году
Среднее число
зрителей
на
мероприятиях
театра
чел.
на 1
тыс.
чел.
населен
ия
Среднее число
чел.
участников
на 1
культурнотыс.
досуговых
чел.
формирований
населен
ия
Доля лауреатов
всероссийских
и
международных
конкурсов
и
фестивалей
в
области
%
культуры
от
общего числа
лауреатов
конкурсов
различного
уровня
Итоговое
значение
по
подпрограмме
313,6
313,9
100,09
х
х
х
х
х
х
48,8
49,0
100,41
х
х
х
х
х
х
0,16
0,17
106,25
х
х
х
х
х
х
х
х
х
102,03
64116,0
0,41
41,83
х
Подпрограмма
Доля
детей
в
возрасте от 5 до 18
лет,
занятых
в
%
32
33
х
«Дополнительное образование в области культуры»
103,13
х
х
х
х
х
х
учреждениях
дополнительного
образования,
от
общей численности
детей в возрасте от 5
до 18 лет
Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием
от
общего количества
педагогов
Доля
лауреатов,
дипломантов
городских,
областных,
всероссийских,
международных
фестивалей
и
конкурсов от общего
количества
учащихся
в
учреждениях
дополнительного
образования
%
45
45
100,00
х
х
х
х
х
х
%
7,2
7,5
104,17
х
х
х
х
х
х
х
х
х
102,43
30000,00
0,19
19,46
х
х
Итоговое значение
по подпрограмме
Подпрограмма «Молодежная политика»
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих
в
мероприятиях
подпрограммы, от
общей
численности
%
37
38
102,70
х
х
х
х
х
х
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих
в
мероприятиях по
патриотическому
воспитанию,
по
отношению
к
общей
численности
молодежи
в
возрасте от 14 до
30 лет
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
вовлеченных в
мероприятия
по
формированию
навыков здорового
образа жизни, по
отношению
к
общей
численности
молодежи
в
возрасте от 14 до
30 лет
Доля
молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
вовлеченных
в
проектную,
добровольческую,
исследовательскую
,
творческую
102,86
х
х
х
х
х
х
36
102,86
х
х
х
х
х
х
36
102,86
х
х
х
х
х
х
%
35
36
%
35
%
35
деятельность
в
рамках реализации
подпрограммы, по
отношению
к
общей
численности
молодежи
в
возрасте от 14 до
30 лет
Итоговое значение
по подпрограмме
х
х
х
102,82
1000,00
0,01
1,03
х
х
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха «Заречье»»
Увеличение
количества
посещений
МАУ
«Центральный
%
1,5
1,5
100
парк культуры и
отдыха «Заречье»
по отношению к
предыдущему году
Увеличение
доли
доходов от платных
услуг
в общем
объеме
доходов
центрального парка
%
1,5
1,5
100
культуры и отдыха
«Заречье»
по
отношению
к
предыдущему году.
Итоговое значение
по подпрограмме
100
Подпрограмма
Уровень
удовлетворенности единиц
жителей
города
79,0
81,0
10362,3
0,07
7,0
«Обеспечение условий реализации программы»
102,53
х
х
х
х
х
х
качеством
предоставления
муниципальных
услуг
в
сфере
культуры
и
молодежной
политики
Отношение уровня
оплаты
труда
(средней
заработной платы)
работников
%
учреждений
культуры к средней
заработной плате в
Пензенской области
Отношение уровня
оплаты
труда
(средней
заработной платы)
работников
учреждений
%
дополнительного
образования
в
сфере культуры к
средней
заработной плате в
Пензенской области
Итого
по
подпрограмме
100
100
100,00
х
х
х
х
х
х
100
100,0
100,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
100,84
8793,0
0,06
6,05
х
х
Приложение № 8
к муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном Пензенской
области на 2015-2020 годы»
Планируемая эффективность муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы
по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»
Планируемый показатель результативности муниципальной программы (ЭМП)
103,97
102,65
104,08
103,83
102,83
Суммарная планируемая результативность (ЭПП)
2020
7
104,33
104,36
103,73
103,78
102,36
101,83
101,84
-0,39
-1,08
0,30
1,47
1,00
2,49
102,20
102,27
103,24
102,75
101,42
101,82
105,45
102,89
102,30
102,26
102,13
102,03
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
104,80
102,22
102,92
101,59
102,79
102,43
Подпрограмма «Молодежная политика»
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
103,28
103,18
103,08
102,99
102,90
102,82
Отклонение
Подпрограмма «Наследие»
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
Подпрограмма «Искусство»
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха «Заречье»
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
107,09
106,36
106,80
106,30
100,43
100,84
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа