close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...ÐºÐ¾Ð½Ñ Ð¾Ð»Ð¸Ð´Ð¸Ñ Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð±Ñ Ð´Ð¶ÐµÑ Ð° на 2014 Ð Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð½Ñ Ðµ

код для вставкиСкачать
Заместитель Губернатора Вологодской области,
начальник Департамента финансов области
В.Н. Артамонова
Основные показатели консолидированного бюджета
Основные
на 2014-2017
годы, задачи
млрд.руб.
ВСЕГО ДОХОДОВ
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
ВСЕГО РАСХОДОВ
Условно утверждаемые
расходы
Факт
2014 год
Прогноз на
2015 год
Прогноз на
2016 год
Прогноз на
2017 год
56,4
54,4
57,3
59,1
46,3
47,3
52,0
53,7
10,1
7,1
5,3
5,4
61,2
54,4
48,4
53,0
1,2
2,5
-
ВСЕГО РАСХОДОВ
61,2
54,4
49,4
55,3
Дефицит (-),
профицит (+)
-4,8
-
7,9
3,8
в % к объему доходов без
учета безвозмездных
поступлений
10,4 %
2
Основные показатели областного бюджета
на 2014 – 2017 годы, млрд.руб.
2014 год
факт
2015 год
2016 год
ДОХОДЫ
45,1
43,0
45,9
47,3
из них: налоговые и неналоговые доходы
35,0
35,9
40,6
41,9
РАСХОДЫ
49,1
43,0
38,0
43,5
из них: расходы за счет собственных
источников
42,6
38,7
34,0
39,1
Дефицит (-), профицит (+)
-4,0
0,0
+7,9
+3,8
11,3%
-
-
-
Показатели
В % к объему налоговых и неналоговых
доходов
Снижение объема расходов по
сравнению с уровнем 2014 г.
-3,9
2017 год
-8,6
-3,5
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ОБЛАСТИ
Объем государственного долга
34,8
35,2
27,3
23,6
Объем рыночных заимствований
18,9
23,4
20,0
20,6
В % к объему налоговых и неналоговых
доходов
54,2%
65,1 %
49,1 %
49,2 %
3
Структура расходов областного бюджета за счет собственных
доходных источников, млрд.рублей
2015
Удельный
вес
Темп роста
2015 года к
2014 году
100%
38,7
100%
93,5 %
15,5*
38%
16,2
42%
104,5 %
Дорожное хозяйство
3,9
9%
3,7
9%
94,9%
Платежи за неработающее
население в фонд ОМС
4,7
11%
5,2
14%
110,1 %
Обслуживание долга
2,0
5%
1,5
4%
75,0 %
Капитальные расходы
1,2
3%
0,6
2%
50 %
Другие расходы
14,1
34%
11,4
29%
80,9 %
Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
2014
Удельный
вес
41,4*
в том числе
Оплата труда
* Расходы в 2014 году приведены в сопоставимые условия с расходами областного бюджета в 2015 году
(расходы по выплате заработной платы и начислениям по прочим категориям работников дошкольных
образовательных учреждений в 2015 году в сумме 1,2 млрд.рублей учтены при формировании
межбюджетных отношений с муниципальными образованиями области)
4
Расходы , не учтенные в областном бюджете
в 2015 году, млрд.рублей
Наименование
Сумма
Реализация указов Президента РФ
1,4
Социальные выплаты
1,0
Оплата долгосрочных контрактов по строительству объектов
0,6
Обслуживание долга
1,2
ИТОГО расходов
4,2
5
Основные показатели прогноза социально-экономического
развития Вологодской области на 2015 год
Валовой региональный продукт, темп роста %
102,7%
Инвестиции в основной капитал, %
118,0%
99,5%
104,2%
97,5%
104,2%
101,5%
96,3%
Базовый
Неблагоприятный
Стресс-сценарий
Шок-сценарий
Фонд заработной платы, млрд. рублей
133,8
Базовый
Неблагоприятный
Стресс-сценарий
Шок-сценарий
Прибыль прибыльных организаций до
налогообложения, млрд. рублей
11,9
10,9
128,9
6,3
122,4
122,1
0,0
Базовый
Неблагоприятный
Стресс-сценарий
Шок-сценарий
Базовый
Неблагоприятный
Стресс-сценарий
Шок-сценарий
6
Оценка рисков исполнения налоговых и неналоговых доходов
бюджета Вологодской области на 2015 год, млрд. руб.
Бюджет области
Базовый-бюджет
47,3
Неблагоприятный
Стресс-сценарий
Шок-сценарий
43,0
38,5
35,0
4,3
8,8
12,3
Доходы
Риски
Областной бюджет
По соглашению с Министерством
финансов РФ о предоставлении бюджету
ВО бюджетного кредита на замещение
рыночных заимствований
сумма
собственных налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета должна
быть не менее 35,4 млрд. руб.
Базовый-бюджет
35,9
Неблагоприятный
Стресс-сценарий
Шок-сценарий
31,9
28,2
25,0
4,0
7,7
10,9
35,4
7
Оценка рисков исполнения налоговых и неналоговых доходов
бюджета Вологодской области на 2015 год, млрд. руб.
Наименование
Базовый Неблагоприятный Стресс-сценарий
бюджет
Шок-сценарий
Налог на прибыль
организаций
6,4
3,8
2,1
0,3
НДФЛ
18,0
17,4
16,2
16,2
Налог на имущество
организаций
7,9
7,1
6,8
6,2
Иные налоговые
доходы
15,0
14,7
13,4
12,3
Итого
47,3
43,0
38,5
35,0
-4,3
-8,8
-12,3
Снижение к
базовому прогнозу
8
Организация работы антикризисного штаба в 2015 году
Антикризисная программа
Антикризисный штаб
ОИГВО
ЗСО
Губернатор области
О.А.Кувшинников
Общественная
палата ВО
УФНС по ВО
- Еженедельный мониторинг исполнения
Программы антикризисного управления
-
Отделение
по ВО СЗГУ
ЦБ РФ
мероприятий
Анализ и прогнозирование дальнейшей ситуации
9
Программа антикризисного управления в Вологодской области
Угрозы
Риски
Мероприятия
1 уровень:
Превентивный комплекс мероприятий, направленный на устранение и
предупреждение кризисных явлений (угроз и рисков) в среднесрочном
и долгосрочном периоде и на повышение эффективности
деятельности органов власти
2 уровень:
Комплекс мероприятий, направленный на оперативное устранение
кризисных явлений
3 уровень:
Комплекс мероприятий, направленный на снижение последствий
кризисных явлений
4 уровень:
Комплекс отраслевых мероприятий
10
Антикризисные мероприятия Вологодской области
Мониторинг экономического состояния стратегических и
социально значимых организаций области, кредитного рынка
Вологодской области
Мониторинг своевременной выплаты заработной платы,
задолженности по налогам и принятие мер по сокращению
задолженности, мониторинг и контроль цен на социально
значимые продукты питания, лекарства, энергоносители и
услуги ЖКХ
Разработка и реализация Плана мероприятий («дорожной
карты»)
по
противодействию
«теневой
экономике»,
мониторинг его реализации
Реализация
оптимизации
политики
Плана мероприятий по росту
расходов и совершенствованию
доходов,
долговой
Блокировка расходов областного бюджета
11
Меры, принимаемые Правительством области для обеспечения
сбалансированности областного бюджета в 2015 году
Реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации
расходов и совершенствованию долговой политики
 Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов – 2,3 млрд.рублей
 Мероприятия по оптимизации расходов областного бюджета – 1,3 млрд.рублей
3,9
млрд.
рублей
 Мероприятия по сокращению государственного долга области – 0,3
млрд.рублей
Блокировка расходов областного бюджета
Разделение расходов областного бюджета на группы:
 Расходы, не подлежащие сокращению
 Расходы, подлежащие сокращению в текущем финансовом году
4,0
млрд.
рублей
 Расходы, подлежащие сокращению, начиная с очередного финансового года
12
Объем расходов
на обслуживание
государственного
Управление
государственным
долгом долга области,
млрд.рублей
Расходы на обслуживание государственного
долга области
-------1 999
1 769
2 700
1 235
1 465
--------
2013 год
2014 год
План 2015 года Оценка 2015
года
13
Предложения по обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации в 2015 году
Предложения:
 Принять меры по снижению стоимости кредитных ресурсов для бюджетов субъектов
Российской Федерации до уровня ½ ключевой ставки Центрального Банка
Российской Федерации
-------------------------------------------------------- Продолжить в 2015 году замену рыночных заимствований субъектов Российской
Федерации бюджетными кредитами из федерального бюджета в объеме не менее
уровня 2014 года
---------------------------------------------------------
 Предусмотреть право
реструктуризации задолженности субъектов РФ перед
федеральным бюджетом по бюджетным кредитам, сложившейся на 1 января 2015
года с предоставлением отсрочки уплаты задолженности по основному долгу
---------------------------------------------------------
14
Расходы областного бюджета на формирование Регионального
дорожного фонда в 2013-2015 годах, млн. руб.
3,7
4,1
3,9
3,7
1,2
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Предложение:
 предоставить право субъектам Российской Федерации и органам местного
самоуправления на период 2015-2017 годов направлять доходные источники,
формирующие Дорожный фонд субъекта Российской Федерации и Муниципальные
дорожные фонды, на финансирование социально-значимых расходов.
------------------------------------------------------
15
Расходы областного бюджета на обеспечение страховых взносов
на обязательное медицинское страхование неработающего
населения в 2011-2015 годах, млн. руб.
5 173,5
4 648,9
-524,6 млн. руб. – 10%
4 185,2
2 793,2
2 961,1
2011
2012
Объем платежа с 2015 года
определен по полному
тарифу страхового взноса
2013
2014
2015
Предложение:
 установить, что в период 2015 - 2017 годов размер страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения в субъекте
Российской Федерации рассчитывается в порядке, установленном для определения
размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения в 2014 году
-----------------------------------------------------16
Предложения по обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации в 2015 году
Предложение:
Пересмотреть условия Соглашений с субъектами РФ о предоставлении бюджетных
кредитов из федерального бюджета на замещение рыночных заимствований в части:
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -  возможного превышения в процессе исполнения бюджета субъекта Российской
Федерации размера дефицита, уставленного условиями Соглашения, на сумму
остатков средств на счетах бюджетов на начало текущего финансового года,
используемую на финансирование дефицита
 снижения
прогнозируемых
доходов
областного
бюджета
без
учета
безвозмездных поступлений при условии увеличения объемов замещенных
муниципальным образованиям дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ
---------------------------------------------------------
17
Выполнение условий соглашения с Минфином России
в 2015 году с учетом рисков, млрд.рублей
Условия
соглашения
Показатели
Неблагоприятный
Шок-сценарий
прогноз
Объем налоговых и неналоговых доходов
35,4
31,9
25,0
Дефицит областного бюджета
0,0
-8,2
-15,1
22,7
30,9
37,8
64,2 %
96,9 %
151,2%
Объем рыночных заимствований на 1
января 2016 года
В % к объему налоговых и неналоговых
доходов
Предложение:
 продлить до 1 января 2020 года срок поэтапного снижения доли
рыночных заимствований в объеме налоговых и неналоговых доходов
субъектов РФ до 50 %
19
20
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа