close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Рассмотрение плана обеспечения
устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Чувашской
Республике в 2015 году и итогов
осуществления мониторинга финансовоэкономического состояния
системообразующих организаций и
предприятий в январе текущего года
02.02.2015
Докладчик:
Заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики –
министр финансов Чувашской Республики
С.А. Енилина
Основные параметры исполнения консолидированного и
республиканского бюджетов Чувашской Республики за 2014 год
Консолидированный
бюджет
Доходы
Доходы
бюджета
Рост к
2013 году
44,382.3
103,0%
Налоговые и
36,882.4
Доходы
Доходы
бюджета
Рост к
2013 году
103,5%
Налоговые и
неналоговые
102,8%
28,704.6
доходы
Безвозмездные
103,4%
15,677.6
поступления
Расходы
Расходы
бюджета
Дефицит
Дифицит
Республиканский
бюджет
млн.
рублей
47,741.4
-3 359,1
неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
107,4%
Расходы
Расходы
бюджета
243,8%
-3,313.7
Дифицит
Дефицит
21,075.2
103,4%
103,7%
15,807.2
40,196.1
109,3%
-3 313,7
Плановый дефицит
консолидированного бюджета
Плановый дефицит
республиканского бюджета
4890,1 млн. рублей
4152,2 млн. рублей
283,3%
2
Мероприятия по увеличению
собственных доходов в 2014 году
1
Изменение налогового законодательства,
проведение работы по взысканию задолженности
улучшение качества администрирования налоговых доходов
увеличение ставок транспортного налога
отмена льготы по налогу на имущество организаций в отношении
имущества, являющегося предметом лизинга
675,4
млн. рублей
171,6
млн. рублей
94,9
млн. рублей
увеличение перечисления части прибыли унитарных предприятий
республики, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей в бюджет, с 10% до 25%, дивидендов
млн. рублей
установка ежегодной индексации размера потенциально возможного
дохода по патентной системе налогообложения
0,9
ИТОГО
22,0
млн. рублей
964,8
млн. рублей
3
Меры по увеличению собственных доходов
2
3
Увеличение неналоговых доходов за счет рыночных механизмов
Эффективное управление государственным
(муниципальным) имуществом
355,3
млн. рублей
Платежи при пользовании природными ресурсами
47,3
млн. рублей
ИТОГО
402,6
млн. рублей
УВЕЛИЧЕНО СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ - ВСЕГО
1367,4
млн. рублей
4
Оптимизация расходов республиканского бюджета
Чувашской Республики в 2014 году
1
Оптимизация неэффективных расходов
956,7
млн. рублей
актуализация сведений о количестве
неработающих граждан – 207,2 млн. рублей
2014 г. – 207,2 млн. рублей
2015 г. – 208,6 млн. рублей
2016 г. – 208,6 млн. рублей
оптимизация сети учреждений – 197,1 млн. рублей
55 государственных
учреждений
В 2013-2014 гг.
реорганизация
(слияние)
24 государственных
учреждения
1 государственное учреждение
ликвидация
обеспечение экономии по государственным
закупкам – 488,0 млн. рублей
дополнительные внебюджетные доходы бюджетных и
автономных учреждений за счет эффективного использования
переданного им имущества – 64,4 млн. рублей
2
Снижение расходов за счёт внедрения механизмов
государственно-частного партнёрства в социальной сфере
52,8
млн. рублей
обновление автопарка скорой
медицинской помощи – 52,8 млн. рублей
ИТОГО
1 009,5
млн. рублей
5
Основные параметры республиканского бюджета Чувашской Республики
за 2014 год и на 2015 год
млн. рублей
Республиканский
бюджет на 2015 год
22 871,4
25,000.0
Доходы
бюджета
Доходы
21 075,2
33,368.3
20,000.0
Налоговые и неналоговые
22,871.4
доходы
15,000.0
Безвозмездные поступления
10,496.9
20,047.2
22,054.3
1,028.0
817.1
10,000.0
Расходы
бюджета
Расходы
36,795.0
5,000.0
Дефицит
Дифицит
-3 426,7
-
Факт за 2014 год
План на 2015 год
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
6
Оптимизация расходов на содержание органов
государственной власти Чувашской Республики в 2015 году
Указ Главы ЧР от 4 августа 2014 г. № 111 «Об оптимизации
численности государственных гражданских служащих
Чувашской Республики»
на 01.01.2015
2015 год
1404 единицы
сокращение
на 60 ед.
2016 год
1344 единицы
сокращени
е на 84 ед.
1260
единиц
7
Формирование объема бюджетных ассигнований на ОМС
неработающего населения
Территориальный фонд
обязательного
медицинского
страхования
Персонифицированный учет
сведений о застрахованных
лицах в сфере
обязательного
медицинского страхования
Актуализация сведений о
работающих и неработающих
лицах в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от
25.01.2011 № 29н «Об
утверждении Порядка ведения
персонифицированного учета в
сфере обязательного
медицинского страхования»
Сведения о работающих
застрахованных лицах в системе
персонифицированного учета по
обязательному пенсионному
страхованию от Отделения
Пенсионного фонда Российской
Федерации
Сведения о застрахованных лицах,
работающих на территориях
других субъектов Российской
Федерации, из Центрального
сегмента Единого регистра
застрахованных лиц Федерального
фонда ОМС ежеквартально
Сведения о неработающих
лицах от
Минздравсоцразвития
Чувашии ежемесячно
Годовой объем бюджетных ассигнований на ОМС неработающего
населения не может быть меньше произведения численности
неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года,
предшествующего очередному, и тарифа страхового взноса на
ОМС неработающего населения
2014
2015
численность
797906
численность
764733
сокращение
численности на 48809
человек
сокращение
численности на 33173
человек
Экономия
207,2 млн. рублей
Экономия
208,6 млн. рублей
8
Внедрение централизованного бухгалтерского учета
Сокращение количества
бухгалтерских кадров в
муниципальных учреждениях, ед.
1435 ед.
85 %
1356 ед.
1246 ед.
на 01.01.2013
Централизация бухгалтерий
от общего количества
муниципальных учреждений, %
на 01.01.2014
на 01.01.2015
78 %
на 01.01.2014
на 01.01.2015
9
Меры по оптимизация бюджетных расходов
приоритизация мероприятий
Чувашской Республики
государственных
программ
пересмотр приоритетности объектов республиканской адресной
инвестиционной программы
оптимизация бюджетной сети
повышение
заданий
эффективности
планирования
государственных
повышение эффективности государственных закупок
внедрение принципа адресности и нуждаемости
предоставлении мер социальной поддержки
при
10
Антикризисные меры применяемые к местным бюджетам
Расчет оценки доходного потенциала местных бюджетов на финансовый год
Ежемесячный мониторинг исполнения местных бюджетов
Проведение оценки качества управления финансами муниципальных
образований
Согласование проектов местных бюджетов
Согласование проектов нормативных актов по местным налогам
Мониторинг налоговых ставок по местным налогам, установленных органами
местного самоуправления
Контроль за соблюдением условий софинансирования объектов капитального
строительства
Контроль за исполнением соглашений о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований
11
Рекомендации органам местного самоуправления
по направлениям роста доходов и оптимизации расходов местных
бюджетов на 2015-2017 годы
Существенные блоки:
1
Основные принципы формирования
местных бюджетов
2
Основные направления роста доходов
местных бюджетов
3
Основные направления оптимизации
расходов местных бюджетов
12
Основные направления оптимизации
расходов местных бюджетов
1
Осуществить оценку потребности в муниципальных
учреждениях с учетом необходимого уровня обеспеченности
муниципальными услугами
2
Повышение эффективности расходов на содержание
муниципальных учреждений, обеспечение
энергоэффективности в бюджетном секторе
3
Снижение затрат на предоставление единицы услуг, создание
централизованных бухгалтерий
13
Основные направления роста доходов
местных бюджетов
проведение
оценки
эффективности
предоставляемых
налоговых льгот и установления ставок по местным налогам, не
влияющих
на
стимулирование
предпринимательской
активности
осуществление мероприятий по выявлению собственников
земельных участков и другого недвижимого имущества и
привлечение их к налогообложению
недопустимость
установления
земельному налогу
сверхнизких
ставок
по
выявление используемых не по целевому назначению
(неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения и
применение к ним повышенной ставки
обеспечение тесного взаимодействия с территориальными
налоговыми органами в целях собираемости налоговых доходов,
зачисляемых в местные бюджеты и другие
14
Анализ налога на имущество физических лиц
(фактическое исполнение за 2014 год к плановым
назначениям 2015 года)
119
118
117
116
118,2
млн.
рублей
115
114,6
млн.
рублей
114
113
112
Фактическое исполение за 2014
год
Плановые назначения на 2015
год
15
Поступление налога на имущество физических лиц на
душу населения за 2014 год
(рублей)
Козловский pайон
91.9
Марпосадский pайон
73.3
Ядринский pайон
70.0
158.9
г.Чебоксары
66.8
Шемуршинский pайон
Комсомольский pайон
126,7
58.8
Батыревский pайон
58.6
Яльчикский pайон
54.2
Чебоксарский pайон
Аликовский район
54.2
53.2
Цивильский pайон
52.1
Урмарский pайон
49.2
52,4
Моргаушский pайон
45.5
Красноармейский pайон
45.1
Вурнарский pайон
44.3
Шумерлинский pайон
44.0
Красночетайский pайон
41.1
Канашский pайон
38.3
63.1
г.Канаш
48.3
Порецкий pайон
65.6
г.Новочебоксарск
г.Шумерля
54.3
г.Алатырь
52.1
37.4
Янтиковский pайон
Ибресинский pайон
35.7
Алатырский район
31.9
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
16
Темп роста (снижения) земельного налога по плановым назначениям на
2015 год к фактическому исполнению 2014 года
(%)
г.Алатырь
Козловский pайон
Марпосадский pайон
Канашский pайон
Янтиковский pайон
Алатырский район
г.Чебоксары
Урмарский pайон
Ибресинский pайон
г.Шумерля
г.Канаш
г.Новочебоксарск
Шумерлинский pайон
Ядринский pайон
Батыревский pайон
Чебоксарский pайон
Цивильский pайон
Красночетайский pайон
Шемуршинский pайон
Яльчикский pайон
Порецкий pайон
Вурнарский pайон
Моргаушский pайон
Комсомольский pайон
Красноармейский pайон
Аликовский район
131.5
121.3
114.3
112.4
110.7
109.7
107.9
102,7
104.8
99.7
99.2
98.7
97.0
86.6
86.5
85.1
83.3
82.9
81.3
80.8
80.7
75.2
72.9
72.1
71.6
57.9
44.2
17
Анализ собственных доходов (утвержденные плановые
назначения на 2015 год к плановым назначениям на 2015
год, предусмотренных в проектных работах)
6881,4
млн. рублей
6746,7
млн. рублей
Плановые назначения на 2015
год, утвержденные решением
Собрания депутатов
Плановые назначения на 2015
год, предусмотренные в
проектных работах
18
Оценка рисков исполнения налоговых и неналоговых
доходов республиканского бюджета Чувашской
Республики на 2015 год, млн. руб.
Базовый бюджет
22,871.4
Неблагоприятный
19,622.7
Стресс-сценарий
17,391.2
-
10,000.0
Собственные доходы
3,248.7
5,480.2
20,000.0
Риски
19
Оценка рисков исполнения налоговых и неналоговых
доходов республиканского бюджета Чувашской
Республики на 2015 год, млн. руб.
Наименование
Базовый бюджет
Неблагоприятный
Стресс-сценарий
Налог на прибыль
организаций
5 470,1
4 693,1
-777,0
3 135,7
-2 334,4
НДФЛ
8 381,5
7 191,0
-1 190,5
6 658,8
-1 722,7
Налог на имущество
организаций
2 741,5
2 352,1
-389,4
2 380,7
-360,8
Иные налоговые доходы
6 278,3
5 386,5
-891,8
5 216,0
-1 062,3
Итого налоговые и
неналоговые доходы
22 871,4
19 622,7
-3 248,7
17 391,2
-5 480,2
Снижение к базовому
прогнозу
-3 248,7
-5 480,2
20
Фактическое поступление за январь 2015 года, в
сравнении с исполнением за январь 2014 года
2,418.2
2,325.1
Доходы бюджета
1,183.3
1,086.2
Налоговые доходы
Налог на доходы
481.7
418.6
физических лиц
334.6
295.4
Акцизы
Налог на прибыль
Налоги на имущество
Налоги на совокупный
доход
Неналоговые доходы
53.4
37.3
51.2
44.2
74.0
58.5
91,8%
86,9%
88,3%
260.3
286.4
организаций
96,1%
110,0 %
69,9%
86,2%
79,1 %
Расходы бюджета
Факт за январь 2014 года
110,2%
2,168.7
2,389.0
Факт за январь 2015 года (оперативная информация)
21
Спасибо за внимание!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа