close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«Об итогах социально-экономического
развития Сахалинской области
за первое полугодие 2014 года»
Докладчик: Карпенко С.А.,
министр экономического развития Сахалинской области
Южно-Сахалинск
28 июля 2014 года
Основные результаты мониторинга
Минрегионразвития России
Сводный индекс социально-экономического развития
за январь - май 2014 года
Рейтинг регионов по сводному индексу социально-экономического развития
За январь-май 2012 года:
Тюменская область
Ямало – Ненецкий АО
Ханты – Мансийский АО
1 место
2 место
3 место
Сахалинская область
4
место
Ненецкий АО
Ленинградская область
Калужская область
Республика Татарстан
Республика САХА
Краснодарский край
Г. Москва
Г. Санкт – Петербург
Краснодарский край
Вологодская область
Магаданская область
Кемеровская область
Московская область
Белгородская область
Республика Коми
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место
14 место
15 место
16 место
17 место
18 место
19 место
Приморский край
20 место
За январь - май 2014 года:
За январь-май 2013 года:
Сахалинская область
1
место
Ямало-Ненецкий АО
2 место
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Ненецкий АО
Магаданская область
Республика Татарстан
Московская область
Ленинградская область
Чукотский АО
Краснодарский край
Республика Коми
Астраханская область
Красноярский край
Свердловская область
Калининградская область
Курская область
Республика Саха (Якутия)
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место
14 место
15 место
16 место
17 место
18 место
19 место
20 место
Тюменская область
1 место
Сахалинская область
2
место
Ямало-Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Чукотский АО
Ненецкий АО
Республика Коми
Ленинградская область
Московская область
Республика Татарстан
Республика Саха (Якутия)
Республика Мордовия
Краснодарский край
Магаданская область
Калининградская область
Калужская область
Белгородская область
Красноярский область
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место
14 место
15 место
16 место
17 место
18 место
19 место
20 место
места Рейтинг Сахалинской области по сводному индексу
социально-экономического развития
0
1
2
2
2
3
4
4
4
5
5
6
2011г.
май.12
2012г.
май.13
За январь –
май 2012
За январь –
май 2013
За январь –
май 2014
Реальный сектор
4 место
3 место
4 место
Инвестиционная
привлекательность
7 место
10 место
5 место
Доходы и занятость
населения
16 место
6 место
9 место
Бюджетная система
1 место
1 место
1 место
Показатели
1
2013г.
май.14
2
Основные показатели социально-экономического
развития за первое полугодие 2014 года
Сахалинская
область
Россия
Индекс промышленного производства, в % к I полугодию 2013 года
116,9
101,5
Индекс производства продукции сельского хозяйства,
в % к I полугодию 2013 года
102,7
101,4
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
в % к I полугодию 2013 года (в сопоставимых ценах)
66,1
97,4
Индекс физического объема оборота розничной торговли,
в % к I полугодию 2013 года
99,8
102,7
Объем реализации платных услуг населению,
в % к I полугодию 2013 года (в сопоставимых ценах)
100,8
100,9
Индекс потребительских цен, в % к I полугодию 2013 года
106,2
107
Реальные располагаемые денежные доходы населения,
в % к I полугодию 2013 года
98,9
99,8
Номинальная заработная плата, тыс.руб. (оценка)
52,9
33,6
Реальная заработная плата, в % к I полугодию 2013 года (оценка)
105,9
104,2
0,6
1,2
Уровень зарегистрированной безработицы
(на конец июня 2014 года), %
3
Демографическая ситуация в Сахалинской области
Естественное движение населения, человек
2705
2513
2465
2179
2300
1580
1800
1037
Число
родившихся
1300
510
+11
Число умерших
-337
-385
+112
+119
-1200
-1700
-1569
-2200
-2067
-2850
-2850
300
-700
-566
-1055
Естественная
убыль (-),
прирост (+)
800
-200
-79
-56
2800
-2586
-2700
-3200
Прим.: Впервые за последние 22 года, начиная с марта 2014 года, отмечается ежемесячный
естественный прирост населения (число родившихся превышает число умерших)
4
Социальная сфера:
Рынок труда
Динамика уровня зарегистрированной безработицы, %
3.8
на 1 июля 2013 г.
3.3
3.3
3
на 1 июля 2014 г.
2.8
2.3
2.3
1.9
1.9
1.8
1.4
1.5
1.3
1.3
0.8
0.8
0.7
0.4 0.4
0.3
0.2 0.2
2
1.8
1.8
0.8
0.6
1
1.2
1.1 1.1
0.6 0.6
0.8 0.7
0.5
0.5 0.4
0.3
0.6
0.8 0.8
0.5
0.4
-0.2
Прим.: В целях улучшения ситуации на рынке труда Макаровского ГО осуществляется реализация Плана
действий, предусматривающего создание свыше 400 рабочих мест (382 - временных, 22 – будет создано
бизнесом). Ведется работа по заполнению рабочих мест безработными и незанятыми местными жителями,
что позволит снизить уровень регистрируемой безработицы.
5
Социальная сфера:
Уровень жизни населения
Динамика денежных доходов
в расчете на душу населения
313%
96.2%
359%
346%
114.0%
98.9%
37.9
39.8
Динамика уровня заработной платы
384%
100.6%
44.4
113.1%
102.7%
105.9%
103.8%
42.8
46.5
52.9
54.3
январь-июнь
2012
январь-июнь
2013
январь-июнь
2014 (оценка)
2014
(оценка)
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
Реальная заработная плата, в % к соответствующему
периоду предыдущего года
31.2
Динамика среднего размера пенсии
январь-июнь
2012
январь-июнь
2013
январь-июнь
2014
2014
(оценка)
Среднедушевой денежный доход (в месяц), тыс.руб.
Соотношение среднедушевых доходов с прожиточным
минимумом,%
Реальные располагаемые денежные доходы
населения, %
(на конец периода)
108.3%
102.4%
102.4%
102.3%
12.2
13.4
14.6
14.6
январь-июнь
2012
январь-июнь
2013
январь-июнь
2014
2014
(оценка)
Средний размер пенсии, тыс. руб.
Реальный размер пенсии, в % к соответствующему периоду
предыдущего года
6
Социальная сфера:
Уровень жизни населения
Достижение целевых показателей, в части увеличения заработной платы,
согласно Указам Президента Российской Федерации
162.1
Средняя заработная плата за январь-июнь 2014 года, тыс.
руб.
Фактически достигнуто, % к среднеобластному уровню
(педагоги детсадов - к зарплате в общем образовании)
143.2
106.6
89.6
100
Предусмотрено Указами Президента, % к
среднеобластному уровню
100.5
100
88.3
74.1
85.7
77.1
106.7
61.2
70
56.4
47.4
Врачи
Средний
медперсонал
Педагоги школ
48
Педагоги
детских садов
58.7
39.2
Работники
учреждений
культуры
56.4
32.4
Социальные
работники
Мастера СПО,
НПО
Прим.: Опережение обусловлено как внесением изменений в ведомственные «дорожные карты»,
что привело к снижению индикативных значений целевых показателей по работникам культуры,
врачам, среднему медицинскому персоналу, так и отнесением начисленных отпускных выплат
в полном объеме в месяце начисления, в соответствии с указаниями
7
Макроэкономические тенденции:
ВРП и промышленное производство
Динамика валового регионального продукта
99.0%
97.7%
110.0%
Динамика индексов производства в разрезе
видов экономической деятельности
(в % к предыдущему году)
95.2%
696.9
101.5
105.3
100.5
100.8
102.5
102.0
Объем ВРП, млрд.руб.
92.2
2014
(оценка)
110.4
январь-июнь
2014
91.9
январь-июнь
2013
117.9
январь-июнь
2012
407.3
96.9
301.6
94.3
342.9
Индекс физического объема ВРП, %
Динамика промышленного производства
95.1%
96.8%
116.9%
92.7%
603.9
294
266.8
январь-июнь 2012
январь-июнь2013
386.6
январь-июнь 2014
Добыча полезных
ископаемых
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
2014 (оценка)
Объем промышленного производства, млрд.руб.
Индекс промышленного производства, %
Обрабатывающие
производства
январь-июнь 2012
январь-июнь 2013
январь-июнь 2014
2014 (оценка)
8
Развитие реального сектора экономики:
Нефтегазовый сектор
Динамика
добычи нефти и природного газа
105.7%
100.6%
89.4%
94.2%
Динамика численности работающих в отрасли
107.7%
97.5%
112.9%
110.7%
97.7%
103.6%
103.0%
5462
5337
5530
5562
январь-июнь 2012
январь-июнь 2013
(оценка)
январь-июнь 2014
(оценка)
2014
(оценка)
85.3%
26.9
Среднесписочная численность работников, чел.
в % к соответствующему периоду предыдущего года
6.7
7.1
15
13.9
13.8
11.8
7.6
Динамика заработной платы работников отрасли
128.1%
январь-июнь
2012
январь-июнь
2013
январь-июнь
2014
2014
(оценка)
106.6%
188022
200357
январь-июнь 2012
январь-июнь 2013
123.3%
122.0%
247117
247578
Нефть, включая газовый конденсат, млн. тонн
Газ природный и попутный, млрд. куб. м
Газ природный и попутный в % к предыдущему году
Нефть в % к предыдущему году
Прим.:
Объем добычи нефти и конденсата в 2014 году представлен в
соответствии с проектными документами (технологические
схемы разработки, утвержденные ЦКР Роснедра)
январь-июнь 2014
(оценка)
Среднемесячная номинальная зарплата, руб.
2014
(оценка)
в % к соответствующему периоду предыдущего года
9
Развитие реального сектора экономики:
Угольная отрасль
Динамика численности работающих в отрасли
Динамика
добычи и экспорта угля
180.6%
104.6%
88.7%
94.6%
97.4%
2979
2642
2500
2540
январь-июнь 2013
январь-июнь 2014
(оценка)
2014 (оценка)
125.0%
106.5%
83.6%
95.7%
114.8%
98.0%
январь-июнь 2012
97.0%
Среднесписочная численность работников, чел.
3.9
в % к соответствующему периоду предыдущего года
3.0
2.1
1.8
0.7
январь-июнь
2012
1.8
Динамика заработной платы работников отрасли
1.3
112.5%
0.7
январь-июнь
2013
94.8%
январь-июнь
2014
2014
(оценка)
36650
34750
январь-июнь 2012
январь-июнь 2013
109.4%
38000
123.3%
41800
Уголь, млн. тонн
Экспорт угля, млн. тонн
Экспорт угля в % к предыдущему году
Уголь в % к предыдущему году
январь-июнь 2014
(оценка)
2014 (оценка)
Среднемесячная номинальная зарплата, руб.
в % к соответствующему периоду предыдущего года
10
Ситуация в угольной отрасли
Предприятия
Добыча и отгрузка за январь-июнь 2014 г.
Добыча по
по информации отраслевого министерства
согласованной Прогноз
Справочно:
Добыча, тыс. тонн
в
МЭиЖКХ СО
средняя
Отгрузка
Ростехнадзоре на 2014 г.,
за пределы области, заработная
программе,
тыс.тонн
плата, руб.
Отклонение
тыс.тонн
план
факт
тыс. тонн
от плана
2013 г.
2014 г.
ООО «Восточная
горно-рудная
компания»
(ООО
«Сахалинуголь-2»)
2000
1800
805
664,1
-141
ООО
«Сахалинуголь-6"
445
200
96,4
78
-18,4
ООО
"Углегорскуголь»
400
500
169
194,9
+26
76,9
131,2
43 496
600
650
355
409,9
+54,9
58,7
204
25 949
1306
790
529
376,5
-152,5
165,2
201,6
36 752
4751
3940
1954,4
1723,4
-231
774,9
1381,5
38 000
ООО "Горняк-1"
Прочие
ВСЕГО:
474,1
844,7
50 421
36 061
11
Развитие реального сектора экономики:
Рыбохозяйственный комплекс (рыболовство и рыбоводство)
Динамика объема рыбы живой, свежей или
охлажденной и переработки рыбы
111.9%
103.5%
109.9%
94.9%
59.0%
62.4%
102.0%
90.5%
71.2%
700.0
январь-июнь
2012
331.7
195.7
январь-июнь
2013
297.8
185.8
январь-июнь
2014
105.0%
5970
6041
6285
январь-июнь 2013
январь-июнь 2014
(оценка)
2014 (оценка)
94.5%
6317
январь-июнь 2012
Среднесписочная численность работников, чел.
498.3
277.8
178.1
104.7%
96.3%
119.4%
89.8%
64.1%
Динамика численности работающих в отрасли
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Динамика заработной платы работников отрасли
120.6%
2014
(оценка)
44525
129.7%
130.0%
57334
55966
январь-июнь 2014
(оценка)
2014 (оценка)
99.3%
44216
Рыба живая, свежая или охлажденная, тыс. тонн
Рыбопереработка, тыс. тонн
Объем рыбы живой, свежей или охлажденной, в % к предыдущему
году
Рыбопереработка в % к предыдущему году
Доля переработки рыбы в общем объеме рыбы живой, свежей или
охлажденной (%)
январь-июнь 2012
январь-июнь 2013
Среднемесячная номинальная зарплата, руб.
в % к предыдущему году
12
Развитие реального сектора экономики:
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг
Прогноз производства
продукции сельского хозяйства
102.0%
102.7%
98.9%
Динамика численности работающих в отрасли
103.6%
103.0%
97.3%
94.5%
1891
1840
1739
1870
январь-июнь 2012
январь-июнь 2013
январь-июнь 2014
(оценка)
2014 (оценка)
86.7%
9.40
1.30
1.40
0.90
январь-июнь
январь-июнь
январь-июнь
2014
2012
2013
2014
(оценка)
Объем продукции сельского хозяйства, млрд.руб.
Индекс производства продукции сельского хозяйства, %
Производство основных видов
сельхозпродукции
55.3
54.9
55.9
12
1,8
1.9
январьиюнь
2012
январьиюнь
2013
12.5
1.8
январьиюнь 2014
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Динамика заработной платы работников отрасли
115.0%
104.5%
111.5%
105.9%
30861
32262
35967
36064
январь-июнь 2012
январь-июнь 2013
январь-июнь 2014
(оценка)
2014 (оценка)
110
27.6
11.8
Среднесписочная численность работников, чел.
яйца, млн.штук
5.1
2014
(оценка)
молоко, тыс.тонн
мясо, тыс.тонн
Среднемесячная номинальная зарплата, руб.
в % к соответствующему периоду предыдущего года
13
Приоритетные инвестиционные проекты
в сельском хозяйстве
Проект «Создание
современного
комплекса по
выращиванию,
хранению и
переработке
сельскохозяйственной
продукции»
• Введен в эксплуатацию в июне
2014 года в с. Красногорск
Томаринского городского округа.
• Производственная мощность – до
700 тонн овощей в год.
Проект «Строительство
свиноводческого
комплекса на 12 тыс.
голов в с. Таранай
Анивского городского
округа Сахалинской
области»
• Производственная мощность –
944 тонны охлажденного мяса
свинины в убойном весе (туши и
полутуши),
200
тонн
субпродуктов в год.
• Сентябрь-октябрь 2014 года –
завоз маточного стада.
• Ввод в эксплуатацию модульного
цеха по убою скота – июль 2015
года.
14
Развитие потребительского рынка
Динамика оборота розничной торговли
103.6%
99.6%
99.8%
102.0%
Динамика индекса потребительских цен
на товары и услуги
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
122.2
51.2
54.7
58.4
январь-июнь
2012
январь-июнь
2013
январь-июнь
2014
2014
(оценка)
107.2
Объем розничного товарооборота, млрд.руб.
Индекс физического объема, %
106.8
104.3
Динамика оборота общественного питания
и платных услуг населению
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
107.0
106.2
106.7
106.7
103.8
115.4
102.0
102.2
90.7
93.0
январь-июнь
2012
январь-июнь
2013
102.0
100.8
100.2
январь-июнь
2014
2014
(оценка)
январь-июнь
2012
январь-июнь
2013
январь-июнь
2014
Объем платных услуг населению
Сахалинская область
Оборот общественного питания
Российская Федерация
2014
(оценка)
15
Развитие малого и среднего бизнеса
Структура оборота малых предприятий
по видам экономической деятельности
за январь-июнь 2014 года (оценка)
Оборот малых (микропредприятий)
и средних предприятий
Млрд.руб.
129,6
48,1
январь-июнь
2012
53,0
51,7
Транспорт и
связь
8,3%
Рыболовство и
рыбоводство
13,7%
Прочие
24,7%
Обрабатывающие
производства
6,6%
январь-июнь
2013
январь-июнь
2014 (оценка)
Сфера
торговли
34,0%
2014 (оценка)
Строительство
12,7%
Январь-июнь
2012
Январь-июнь
2013
Январь-июнь
2014
(оценка)
Январьдекабрь 2014
(оценка)
Всего
28260
27372
26797
26817
Индивидуальные предприниматели, единиц
20073
18273
17580
17580
Малые (включая микро) предприятия, единиц
8101
9032
9150
9170
Средние предприятия, единиц
67
67
67
67
Доля численности работающих у субъектов малого и
среднего бизнеса в общей численности работающих в
экономике области, %
28
35,7
36,1
36,5
Субъекты предпринимательства
16
Поддержка малого и среднего бизнеса
Финансовые средства в 2013 г.,
млн. руб. (факт)
Мероприятия финансовой поддержки
в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства
в Сахалинской области
ОБ
ФБ
МБ
Всего
1. Предоставление образовательных услуг СМСП, на основе конкурсного отбора
образовательных учреждений
2,0
2,0
0,2
4,2
2. Субсидии на возмещение части затрат по оплате образовательных услуг по
переподготовке и повышение квалификации кадров СМСП
1,05
1,0
-
3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей
13,0
11,6
2,0
5. Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных
программ по поддержке и развитию СМСП
6. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
Число
получат
елей в
2013
году,
ед.
Финансовые средства в 2014 г., млн.руб.
(план)
ОБ
ФБ
МБ
Всего
312
2,0
4,0
-
6,0
2,05
18
1,9
-
0,1
2,0
-
24,6
20
13,0
8,1
-
21,1
1,7
2,1
5,8
14
2,0
2,1
2,5
6,6
36,5
15,6
-
52,1
236
38,0
22,7
-
60,7
22,4
-
4,1
26,5
14
22,2
-
4,4
26,6
-
-
-
-
-
1,5
-
-
1,5
8. Субсидии на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях
1,5
-
0,1
1,6
19
1,5
-
0,1
1,6
9. Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого
предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело
1,0
-
0,9
1,9
4
1,0
-
0,9
1,9
10. Субсидии на реализацию СМСП программ повышения энергоэффективности
0,9
-
-
0,9
1
1,75
-
-
1,75
11. Субсидии на осуществление деятельности СМСП в сфере оказания услуг дошкольного
образования и содержания детей дошкольного возраста
1,5
-
-
1,5
3
2,9
-
-
2,9
12. Развитие сферы ремесел и народных промыслов (организация экспозиции – закупка
оборудования)
-
-
-
-
-
0,15
-
-
0,15
3,7
-
-
3,7
38
5,7
-
-
5,7
14. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования и
(или) сертификацией
-
-
-
-
-
1,79
-
0,4
2,19
15. Фонд содействия развитию предпринимательства
-
-
-
-
-
8,9
-
-
8,9
16. Прочее
0,55
-
-
0,55
-
6,62
-
-
6,62
Всего
86,1
31,9
7,4
125,4
679
111,01
36,9
8,4
156,31
4. Субсидии на открытие
предпринимательства
собственного
дела
начинающим
субъектам
малого
7. Субсидии на осуществление деятельности СМСП в сфере инноваций
и
среднего
13. Возмещение затрат на проведение аттестации рабочих мест
17
Развитие малого и среднего бизнеса
(реализация мероприятий Подпрограммы развития предпринимательства в январе-июне 2014 года)
Мероприятия, заявленные на софинансирование
(распределена сумма областного и федерального бюджета), млн. рублей
Муниципальные образования
Возмещение
на уплату
процентов по
кредитам
Гранты
начинающим
Субсидии
молодым
предпринимателям
Возмещение
по образовательным
услугам
Возмещение
по выставкамярмаркам
Возмещение
затрат на
приобретение
оборудования
Итого по
МО,
млн.
рублей
Перечислено в МО
средств
областного
бюджета,
млн. руб.
1
Анивский городской округ
3,0
0,6
0,4
0,03
0,02
-
4,0
2,9
2
Углегорский муниципальный район
0,6
0,5
0,9
-
-
-
2,0
0,6
3
Холмский городской округ
3,6
0,8
0,4
-
-
-
4,8
3,7
4
Городской округ Смирныховский
-
0,7
0,6
-
-
-
1,3
-
5
Городской округ «АлександровскСахалинский район»
0,4
1,0
-
0,04
-
0,8
2,2
0,4
6
Городской округ «Город ЮжноСахалинск»
7,2
-
-
0,5
0,4
-
8,1
7,2
7
Макаровский городской округ
0,1
0,4
0,2
-
-
1,8
2,5
2,5
8
Ногликский городской округ
0,6
0,2
-
-
-
-
0,8
0,6
9
Невельский городской округ
1,7
1,3
0,9
-
-
-
3,9
1,7
10
Тымовский городской округ
-
0,7
-
-
-
-
0,7
-
11
Городской округ Охинский
0,5
2,2
-
-
-
-
2,7
0,5
12
Томаринский городской округ
-
0,8
-
-
-
1,3
2,1
-
13
Городской округ Поронайский
6,3
0,7
0,7
-
-
-
7,7
6,3
14
Корсаковский городской округ
8,2
0,9
0,7
-
-
-
9,8
8,4
15
Городской округ Долинский
2,0
1,1
0,3
0,08
-
-
3,5
2,0
16
Курильский городской округ
-
2,7
-
-
-
-
2,7
1,2
17
Южно-Курильский городской округ
-
1,4
-
-
-
-
1,4
-
18
Северо-Курильский городской округ
-
-
0,2
0,03
-
-
0,3
-
34,2
16,0
5,3
0,7
0,4
3,9
60,5
38,0
Итого по мероприятиям, млн. рублей
18
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Добыча полезных
ископаемых
200.0
180.0
Транспорт и связь
185.3
176.0
3%2%
168.6
161.2
7%
Операции с
недвижимым имущ
160.0
Электроэнергия
140.0
50%
120.0
100.0
80.0
70.2
81.3
74.6
73.8
35%
рыболовство ,
рыбоводство
Строительство
Здравоохранение и
соц услуги
60.0
40.0
Гос. Управление
20.0
Обрабатывающие
производства
0.0
2011
2012
2013
2014
Инвестиции в основной капитал по итогам
года, за счет всех источников
финансирования, млрд. рублей
Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
Финансовая
деятельность
В том числе по итогам 1 полугодия
соответствующего года, млрд. рублей
Прочие
19
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Всего на сопровождении органов исполнительной власти находится 61 инвестиционный
проект, общей стоимостью более 1 трлн. рублей
В том числе - 8 проектов, получивших статус
Приоритетных инвестиционных проектов Сахалинской области
№
п.п.
Наименование проекта
2011 год
1. Создание современного комплекса по
выращиванию, хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции
2012 год
2. Комплексное деревообрабатывающее производство
Параметры проекта
сроки
стоимость,
реализации млн. рублей
659,3
ЗАО "Совхоз "Заречное" 2012 - 2016
659,3
Инициатор
ОАО "БМ Сахалин"
2014 - 2017
3. Строительство физкультурно-оздоровительного
ООО "Бриллиант"
2011 - 2012
комплекса с ледовым манежем
4. Строительство и реконструкция эксплуатационных
ОАО "НК "Роснефть" 2012 - 2013
скважин месторождения Одопту-море
2013 год
5. Развитие шахты «Ударновская» Углегорского района ООО "Сахалинуголь-6" 2013 - 2016
Сахалинской области
6. Техническое перевооружение углепогрузочного
комплекса в порту Шахтерск
2014 год
7. Увеличение объемов добычи бурого угля ООО
«Сахалинуголь-2» на Солнцевском месторождении
на участке недр «Южный»
8. Строительство свинокомплекса на 12 000 голов в с.
Таранай Анивского городского округа Сахалинской
области
Итого по состоянию на 17.07.2014
ООО "Обогатительная 2012 - 2014
фабрика"
ООО "Сахалинуголь-2" 2013 - 2016
ОАО "Мерси Агро
Сахалин"
8 проектов
2013 - 2014
9 856,4
5 731,0
813,8
3 311,6
2 629,0
1 872,0
757,0
2924,5
2 400,0
Меры поддержки
плановые по соглашению
Бюджетные
инвестиции
Статус
Инвестиционная
стадия (1 этап –
эксплуатация)
Бюджетные инвестиции, льготы по Инвестиционная
налогу на прибыль и имущество
стадия
Льготы по налогу на прибыль и
Эксплуатация
имущество
Льготы по налогу на прибыль и
Эксплуатация
имущество
Бюджетные субсидии, льготы по Прединвестицион
налогу на прибыль и имущество
ная стадия
Бюджетные субсидии, льготы по
налогу на прибыль и имущество
Бюджетные субсидии, льготы по
налогу на имущество и прибыль
Инвестиционная
стадия
Инвестиционная
стадия
524,5 Бюджетные инвестиции, субсидии Инвестиционная
(стройка + %), льготы по налогу на
стадия
имущество
16 069,2
-
20
Развитие реального сектора экономики:
Строительная деятельность
Динамика объема работ
по виду деятельности «Строительство»
131.6%
121.8%
98.4%
66.1%
29.5
30.2
январь-июнь
2012
январь-июнь
2013
Динамика численности работающих в отрасли
102.9%
105.2%
86.0%
98.9%
87.7
19,972
21,018
январь-июнь 2012
январь-июнь 2013
18,075
20,776
21.5
январь-июнь
2014
2014
(оценка)
Объем подрядных работ, млрд.руб.
Индекс объема подрядных работ, %
Справочно:
За I полугодие отчет в органы госстатистики о финансовохозяйственной деятельности направили 1166 предприятий
строительного комплекса (2010 год – 1400 предприятий).
Снижение темпов роста объёма работ, выполненных по виду
деятельности «строительство» за январь-июнь 2014 года по
сравнению с полугодием 2013 года зафиксирован на крупных и
средних предприятиях (ОАО «Ленгазспецстрой», ОАО
«Заполяргражданстрой», ФГУП ГУСС «Дальспецстрой», ОАО
«Межрегионтрубопроводстрой», ОАО «Татнефтепроводстрой»,
ООО СК «Энергострой», ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», ОАО
«Гидрострой»), основная часть из которых осуществляла
деятельность по обустройству нефтегазовых месторождений.
На долю данных предприятий в январе-июне 2013 года
приходилось более 55% подрядных работ, в январе-июне 2014
года показатель снижен до 8,7%.
январь-июнь 2014
(оценка)
2014 (оценка)
Среднесписочная численность работников, человек
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Динамика заработной платы работников отрасли
103.5%
105.6%
105.4%
106.0%
38 180
40 337
42 515
45 195
январь-июнь 2012
январь-июнь 2013
январь-июнь 2014
(оценка)
2014 (оценка)
Среднемесячная номинальная зарплата, руб.
в % к соответствующему периоду предыдущего года
21
Ввод жилых домов по муниципальным
образованиям Сахалинской области в 2014 году
300
Динамика строительства жилья, тыс.кв.м
Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс.м2
52
45.7
январь-июнь
2012
48.4
в том числе индивидуальными застройщиками
98.7
24
январь-июнь
Наименование муниципальных образований
ВСЕГО
«Курильский городской округ»
Углегорский муниципальный район
«Анивский городской округ»
«Макаровский городской округ»
городской округ «Город Южно-Сахалинск»
«Городской округ Ногликский»
«Невельский городской округ»
городской округ «Долинский»
городской округ «Охинский»
Городской округ «Смирныховский»
Корсаковский городской округ
«Холмский городской округ»
городской округ «Поронайский»
«Тымовский городской округ»
«Южно-Курильский городской округ»
«Томаринский городской округ»
Северо-Курильский городской округ
городской округ «Александровск-Сахалинский район»
Выполнено более 30%
от плана
2013
84
45.2
январь-июнь
План на год
тыс. кв.м.
300,0
1,1
0,2
18,0
4,0
164,6
5,3
7,2
15,2
7,0
4,6
11,0
16,0
19,9
7,0
4,0
3,8
0,8
9,5
Выполнено менее 10%
от плана
2014
2014
(оценка)
Введено за I п/г 2014 г.,
тыс. кв.м.
98,7
1,3
0,2
10,5
1,8
63,8
2,0
2,7
5,4
2,3
1,5
3,5
1,5
1,5
0,5
0,2
-
Нет ввода
22
Динамика развития ипотечного кредитования
Подразделения
банковского сектора
Выдано
за январь - июнь
2013 года
К-во
(шт.)
Региональные банки КО
Филиалы банков других
регионов ФКО
Филиал Сбербанка СБ
Внутренние структурные
подразделения филиалов
банков других регионов
Сумма,
млн. руб.
Остаток
ссудной
задолженно
сти
на
01.07.2013,
млн. руб.
Выдано
за январь - июнь
2014 года
К-во
(шт.)
Сумма,
млн. руб.
Остаток ссудной
задолженности
на 01.07.2014,
млн. руб.
Остаток
ссудной
задолженности
на 01.01.2015,
млн. руб.
(оценка)
27
58
316
42
155
418
620
135
340
1197
106
284
1511
1750
565
1120
6023
826
1980
8464
9900
207
427
2162
279
723
2913
3250
934
1946
9699
1253
3143
13306
15520
ВСП
ИТОГО
Справочно: На 01.07.14 остаток по ипотечным кредитам увеличился на 37% (6,6 млрд. руб.) к соответствующему периоду 2013 года
Динамика средневзвешенной стоимости ипотечного жилищного кредитования (% годовых)
12.67
12.42
12.27
12.21
12.09
12.12
12.11
12.08
12
23
Реализация областной адресной инвестиционной
программы за 2014 год
В 2014 году адресной инвестиционной программой предусмотрено к реализации 319
объектов (мероприятий) с общим объемом финансирования – 36,3 млрд. рублей, в том числе 32
млрд. рублей – средства областного бюджета и 4,3 млрд. рублей – федерального бюджета.
С учетом поправок в закон об областном бюджете в настоящее время адресной
инвестиционной программой предусмотрено к реализации 407 объектов (мероприятий) с
объемом финансирования 45,6 млрд. рублей (ОБ – 39,4 млрд. рублей, ФБ – 6,2 млрд. рублей)
По состоянию на 01.07.2014 из областного бюджета (с учетом июльских поправок):
- профинансировано 11,6 млрд. рублей (29,4% годового лимита)
- освоено 8,4 млрд. рублей (21,3% годового лимита)
Справочно:
за 1 полугодие 2013 года из общего объема средств ОАИП (19,8 млрд. рублей, в том числе 14,9
млрд. рублей – средства областного бюджета и 4,9 млрд. рублей – федерального бюджета):
- профинансировано 5,3 млрд. рублей (26,8% годового лимита),
- освоено – 4,4 млрд. рублей (22,2% годового лимита).
24
Пусковые объекты Сахалинской области на 2014 год
Согласно Перечня пусковых объектов в Сахалинской области (Перечень
поручений губернатора № 9-ПП от 24.02.2014) в этом году будут введены 55
объектов.
В I полугодии планировалось ввести 5 объектов.
Фактически введены 2 объекта:
 Реконструкция стрелкового тира в с. Горнозаводск (ГРБС – Минстрой);
 Сейсмоусиление нежилого здания с реконструкцией по ул. Рыбацкая, 115 в
г.Невельске (ГРБС – Министерство культуры)
Не обеспечен в установленные сроки ввод 3-х объектов:
 Реконструкция стадиона МБОУ "СОШ №2 г. Анива (ГРБС – Минобразования);
 Строительство двухуровневой крытой стоянки на 100 автомобилей по ул. Карла
Маркса, 17 в г. Южно-Сахалинске (ГРБС - Управление делами Губернатора и
Правительства Сахалинской области);
 Строительство павильона выдачи багажа в аэропорту Южно-Сахалинск (ГРБС –
Министерство транспорта)
25
Размещение государственного и муниципального заказа на вновь
начинаемые объекты ОАИП – 2014 по состоянию на 01.07.2014
Главный распорядитель бюджетных средств
Всего по ОАИП
Количество Предусмотрено Проведено Объявлено
Будет
Не
объектов
в АИП
процедур процедур объявлено объявлены
на 2014 год
(тыс. руб.)
148
(% к количеству вновь начинаемых объектов)
Справочно за 1 квартал 2014 года
148
8 350 751,3
(% к количеству вновь начинаемых объектов)
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Сахалинской области
Министерство образования Сахалинской области
Министерство здравоохранения Сахалинской области
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Министерство строительства Сахалинской области
Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской
области
Агентство по развитию Курильских островов и инвестиционных
программ Сахалинской области
Министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской области
Управление делами Губернатора и Правительства Сахалинской
области
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской
области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской
области
Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Сахалинской области
Министерство культуры Сахалинской области
84
15
30
19
56,8%
10,1%
20,3%
12,8%
53
23
38
34
35,8%
15,5%
25,7%
23,0%
5
52 166,1
4
1
5
2
3
106 903,5
8 755,0
200 000,0
5
52
3 215 191,1
27
6
15
8
176 439,4
5
1
2
25
1 662 510,0
9
4
5
7
25
929 924,5
20
1
2
2
4
227673,8
4
1
40 000,0
1
10
1 608 495,0
5
1
1
3
3
13 240,0
2
1
5
109 452,9
1
1
1
2
2
1
1
1
4
26
Реализация государственных программ Российской
Федерации в 2014 году по состоянию на 01.07.2014
На территории Сахалинской области осуществляется реализация
11 государственных программ Российской Федерации
(в их числе 8 федеральных целевых программ)
Утвержденный объем финансирования – 11,2 млрд. рублей
Профинансировано – 1,6 млрд. рублей (14,2% от лимита)
1. Развитие здравоохранения
2. «Развитие образования» на 2013-2020 годы
 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы
3. Социальная поддержка граждан
4. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации
 ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы
5. Содействие занятости населения
6. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
 ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических
районах Российской Федерации на 2009-2018 годы»
7. Развитие физической культуры и спорта
 ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»
8. Развитие транспортной системы
 ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»
9. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
 ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
10. Региональная политика и федеративные отношения
11. Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона
 ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
 ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы»
27
Реализация ГП РФ «ДВиБР» в 2014 году
по состоянию на 01.07.2014
Государственная программа Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
В составе Программы 2 приоритетные федеральные целевые программы
«Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2018 года»
Лимит – 4 461,7 млн. рублей
Профинансировано – 0 млн. руб.
Освоено – 0 млн. рублей
Справочно: в 1 полугодии 2013 года
Лимит – 4 784,0 млн. рублей
Профинансировано – 1 129,7 млн. руб.
(23,6% лимита)
Освоено – 661,4 млн. рублей
(13,8% лимита)
Не заключено Соглашение с Росавтодором
«Социально-экономическое развитие
Курильских островов (Сахалинская
область) на 2007-2015 годы»
Лимит – 3 686,5 млн. рублей
Профинансировано – 339,2 млн. рублей (9,2%
от лимита)
Освоено – 250,3 млн. рублей (6,7% от
лимита)
Справочно: в 1 полугодии 2013 года
Лимит - 4 953,8 млн. рублей.
Профинансировано – 769,9 млн. рублей
(15,5% лимита)
Освоено – 272,4 млн. рублей
(5,4% лимита)
Не заключено соглашение с Росавтодором
28
Реализация Планов мероприятий муниципальных
образований в 2014 году
В 2014 году реализуются 21 План мероприятий,
со сроком реализации 2014-2016гг.
1. Городской округ «Александровск-Сахалинский район»
2. Анивский городской округ
3. Городской округ «Долинский»
4. Корсаковский городской округ
5. Курильский городской округ
6. Макаровский городской округ
7. Невельский городской округ
8. Городской округ «Ногликский»
9. Городской округ «Охинский»
10. Городской округ «Поронайский»
11. Северо-Курильский городской округ
12. Городской округ «Смирныховский»
13. Томаринский городской округ
14. Тымовский городской округ
15. Холмский городской округ
16. Углегорский муниципальный район
17. Углегорское городское поселение
18. Шахтерское городское поселение
19. Бошняковское сельское поселение
20. Южно-Курильский городской округ
21. Городской округ «Город «Южно-Сахалинск»
Объемы финансирования на 2014 год:
Всего – 8,8 млрд. рублей:
- областной бюджет – 3,9 млрд. рублей;
- местный бюджет – 4,9 млрд. рублей.
Предусмотрено к
реализации 553
мероприятия (по
1024 объектам)
Объемы финансирования с учетом внесенных
поправок в областной бюджет (03.07.2014):
Всего – 9,7 млрд. рублей:
- областной бюджет – 4,8 млрд. рублей;
- местный бюджет – 4,9 млрд. рублей.
29
Освоение бюджетных средств в рамках Планов
мероприятий по состоянию на 01.07.2014
тыс. рублей
Количество
Лимит на 2014 год
Профинансировано
Освоено
Наименование
№
Период мероприятий
муниципальных
областной местный
областной местный
областной местный
п/п
реализации /конкурсных
Всего
Всего
Всего
бюджет
образований
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
объектов
553
Всего
8 766 372,8 3 900 304,7 4 866 068,1 2 041 756,1 759 586,6 1 282 169,5 2 799 635,7 1 280 510,1 1 519 125,7
(1024
% исполнения к лимиту
23,3%
19,5%
26,3%
31,9%
32,8%
31,2%
объекта)
1.
2.
3.
4.
5.
МО "Невельский
городской округ"
% исполнения к
лимиту
МО "Томаринский
городской округ"
% исполнения к
лимиту
МО городской округ
"Охинский"
% исполнения к
лимиту
МО Поронайский
городской округ
% исполнения к
лимиту
МО Бошняковское
сельское поселение
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
% исполнения к
лимиту
6.
МО Углегорский
муниципальный район
% исполнения к
лимиту
МО городской округ
"Долинский"
7.
% исполнения к
лимиту
2014-2016
2014-2016
26
(52 объектов)
39
(25 объекта)
24
( 52 объекта)
32
(57 объектов)
329 425,5
25
(38 объекта)
160 702,6
175 856,8 124213,9
53,4%
431 890,2
189 172,5
318 005,0
34 629,9
11
(11 объектов)
16
(24 объектов)
168 722,9
108 837,0
544 780,9
137 290,4
70 000,0
127 329,0
25 348,0
47 609,0
327 329,2
294 599,8
119 172,5
190 676,0
9 281,9
61 228,0
217451,7
73,6%
51 642,9
32,1%
234 786,2 106 320,9 128 465,3
239 394,7
146 818,3
92 576,4
72,7%
87,0%
57,6%
250 275,0
121 190,3
129 084,7
54,4%
77,4%
43,6%
57,9%
88,3%
43,8%
39 093,0
0,0
39 093,0
93 349,2
27 675,3
65 673,9
20,7%
0,0%
32,8%
49,3%
39,5%
55,1%
153 680,7
88 283,5
65 397,2
97 438,0 53 499,0
43 939,0
30,6%
42,0%
23,0%
48,3%
69,3%
34,3%
0,0
0,0
0,0
15 664,7
15 458,6
206,1
0,0%
0,0%
0,0%
45,2%
61,0%
2,2%
39 011,1
9 506,0
29 505,1
48 662,6
18 806,3
29 856,3
35,8%
20,0%
48,2%
44,7%
39,5%
48,8%
240 848,2
163 897,3
44,2%
50,1%
195 549,6 121 701,3
35,9%
37,2%
73 848,3
34,0%
76 950,9
35,4%
30
Освоение бюджетных средств в рамках Планов
мероприятий по состоянию на 01.07.2014
тыс. рублей
Наименование
муниципальных
образований
№
п/п
Количество
Период мероприятий
реализации /конкурсных
объектов
553
(1024
объекта)
Всего
% исполнения к лимиту
8.
9.
10.
11.
12.
13.
МО "АлександровскСахалинский район"
% исполнения к
лимиту
МО "Анивский
городской округ"
% исполнения к
лимиту
МО "Макаровский
городской округ"
% исполнения к
лимиту
МО городской округ
"Смирныховский"
% исполнения к
лимиту
МО Корсаковский
городской округ
% исполнения к
лимиту
МО "Городской округ
Ногликский"
% исполнения к
лимиту
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
17
(38 объектов)
44
(84 объектов)
29
(62 объектов)
20
(45 объектов)
15
(73 объектов)
20
( 38
объектов)
Лимит на 2014 год
Всего
областной
бюджет
местный
бюджет
Профинансировано
Всего
областной
бюджет
местный
бюджет
Освоено
Всего
областной
бюджет
местный
бюджет
8 766 372,8 3 900 304,7 4 866 068,1 2 041 756,1 759 586,6 1 282 169,5 2 799 635,7 1 280 510,1 1 519 125,7
23,3%
396 501,5
277 452,6
119 048,9
38 330,3 11 777,1
9,7%
367 530,1
237 991,4
252 468,0
495 483,6
166 484,4
110 200,0
113 952,4
40 000,0
182 665,0
75 510,0
257 330,1
124 039,0
212 468,0
312 818,6
90 974,4
19,5%
4,2%
119 462,9 42 783,8
26,3%
26 553,2
9,6%
76 679,1
31,9%
158 347,9
39,9%
140 499,4
32,8%
118 670,3
31,2%
39 677,7
42,8%
33,3%
60 507,6
79 991,8
32,5%
38,8%
29,8%
38,2%
54,9%
31,1%
58 249,8
22 412,6
35 837,2
82 093,4
37 893,0
44 200,4
24,5%
19,7%
28,9%
34,5%
33,3%
35,6%
54 522,7
2 662,7
51 860,0
85 446,1
2 662,7
82 783,4
21,4%
6,3%
24,4%
33,6%
6,3%
38,9%
98 019,4
36 511,0
61 508,4
159 954,2
87 480,7
72 473,5
19,8%
20,0%
19,7%
32,3%
47,9%
23,2%
35 303,9
3 584,1
31 719,8
52 142,0
11 547,8
40 594,2
21,2%
4,7%
34,9%
31,3%
15,3%
44,6%
31
Освоение бюджетных средств в рамках Планов
мероприятий по состоянию на 01.07.2014
тыс. рублей
Наименование
муниципальных
образований
№
п/п
Всего
% исполнения к лимиту
МО "Тымовский
14. городской округ"
% исполнения к лимиту
15.
16.
17.
18.
19.
20.
МО Шахтерское
городское поселение
% исполнения к лимиту
МО городской округ
"Город "ЮжноСахалинск"
% исполнения к лимиту
МО "Холмский
городской округ"
% исполнения к лимиту
МО Углегорское
городское поселение
% исполнения к лимиту
МО "Курильский
городской округ"
% исполнения к лимиту
МО "Северо-Курильский
городской округ"
Лимит на 2014 год
Профинансировано
Освоено
Количество
Период мероприятий/
областной местный
областной местный
областной местный
реализации конкурсных
Всего
Всего
Всего
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
объектов
553
8 766 372,8 3 900 304,7 4 866 068,1 2 041 756,1 759586,6 1 282 169,5 2 799 635,7 1 280510,1 1519125,7
(1024
23,3%
19,5%
26,3%
31,9%
32,8%
31,2%
объекта)
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
% исполнения к лимиту
МО "Южно-Курильский
21. городской округ"
% исполнения к лимиту
2014-2016
164 214,8
13
(49 объектов)
64 513,0
242 024,8
166 055,0
26
(40 объектов)
85
(109
объектов)
75 969,8
37 891,9
1 668,8
36 223,1
42 833,5
6 397,1
36 436,4
23,1%
2,6%
36,3%
26,1%
9,9%
36,5%
21 282,5
21 069,6
212,9
62 380,6
60 466,2
1 914,4
8,8%
12,7%
0,3%
25,8%
36,4%
2,5%
654 812,2
232 194,7
422 617,5
2 682 120,7 1 046 250,0 1 635 870,7 591 335,0 173886,3 417 448,7
729 261,9
35
(43 объектов)
381 373,2
145 523,5
69 505,0
13
(45 объектов)
99 701,8
214 246,6
9
(18 объектов)
40 000,0
161 938,5
19
(56 объектов)
42 500,0
553 842,0
35
(65 объектов)
386 700,0
347 888,7
76 018,5
174 246,6
119 438,5
167 142,0
22,0%
16,6%
25,5%
24,4%
22,2%
25,8%
100 104,2
5 706,9
94 397,3
167 661,7
40 815,7
126 846,0
13,7%
1,5%
27,1%
23,0%
10,7%
36,5%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
23,0%
9,8%
35,1%
37 470,8
8 781,7
28 689,1
38 784,1
8 781,7
30 002,4
16,3%
22,0%
15,1%
16,9%
22,0%
15,8%
9 130,4
296,5
8 833,9
18 211,4
8 946,0
9 265,4
5,6%
0,7%
7,4%
11,2%
21,0%
7,8%
58 917,6
13 204,4
45 713,2
61 111,4
15 219,9
45 891,5
10,6%
3,4%
27,3%
11,0%
3,9%
27,5%
33 482,7
6 797,1
26 685,6
32
Разработка и принятие муниципальных программ
на 2015-2020 годы по состоянию на 01.07.2014
№
Количество
муниципальных
Наименование муниципальных образований
программ,
согласно Перечней
ВСЕГО
228
1
МО "Невельский городской округ"
2
3
МО "Макаровский городской округ"
МО "Томаринский городской округ"
МО городской округ "АлександровскСахалинский район"
МО городской округ "Долинский"
МО «Анивский городской округ»
МО Углегорское городское поселение
МО Шахтерское городское поселение
МО Бошняковское сельское поселение
МО "Холмский городской округ"
МО Углегорский муниципальный район
МО городской округ "Смирныховский"
МО "Южно-Курильский городской округ"
МО городской округ "Охинский"
МО Северо-Курильский городской округ
МО "Тымовский городской округ"
МО Поронайский городской округ
МО городской округ "Город Южно-Сахалинск"
МО "Городской округ "Ногликский"
МО Корсаковский городской округ
МО "Курильский городской округ"
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Утверждено
муниципальных
программ
На согласовании
в ООИВ
В стадии
разработки
10
19
14
38
6
5
2
150
4
14
12
40
0
0
0
10
2
8
0
10
11
9
9
8
10
14
16
20
14
15
11
10
28
10
14
20
2
0
0
0
0
0
7
1
12
6
0
0
0
1
0
0
0
8
11
9
9
8
10
6
12
3
3
10
6
3
18
1
4
3
0
0
0
0
0
0
1
3
5
5
5
5
7
9
9
10
17
33
Информация о реализации задач по переходу на новые
стандарты программно-целевого планирования
О бюджетной политике в 2013-2015 годах
Основная задача - переход на формирование
и исполнение бюджетов на основе
государственных программ
Задачи на 2014 год
Утверждены 23 государственные
программы (доля программных расходов
в областном бюджете более 95 %)
Постановление от 04.08.2011 № 235
(ред. от 19.05.2014 № 235)
1) Создание системы
планирования и контроля
за достижением целей
социально-экономического
развития;
Отнормированы процедуры
планирования и контроля за
реализацией государственных
программ;
2) Внедрение системы
ежегодного анализа
эффективности
бюджетных расходов;
Разработана методика оценки
эффективности государственных
программ
3) Переход на формирование и
исполнение государственных
программ с использованием
информационной системы
Заложены основы для перевода
работы на планирование и
реализацию программ с
использованием информационной
системы
Проблемы
1) Разработка и утверждение планов-графиков
реализации государственных программ
осуществлялась с задержкой по срокам.
Так, на 16.04.2014 было утверждено только
20 планов-графиков из 23. На текущее время
этот вопрос решен полностью;
2) Мониторинг реализации государственных
программ не был полностью обеспечен
отчетными документами. На 16.04.2013
предоставлено 14 отчетов из 23. На текущее
время информация отсутствует по одному
ведомству (Минтранс СО);
3) Низкий уровень внедрения нормативных
требований в действующие государственные
программы (например, утвержденная методика
оценки эффективности государственных
программы не находит отражение в документах,
которые поступают на согласование в
минэкономразвития Сахалинской области);
4) Информационная система для работа с
государственными программами не введена
в работу.
34
Информация об использовании средств областного бюджета на
реализацию государственных программ Сахалинской области
за 1 полугодие 2014 года
План на 2014 год
(по состоянию на 01.07.2014)
Управление государственным имуществом
1 740,6 млн.руб.
53,0
Развитие образования 17 596,9 млн.руб.
Обеспечение населения качественным жильем
9 868,3 млн.руб.
Содействие занятости населения
418,9 млн.руб.
Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства
674,5 млн.руб.
46,5
46,3
45.0
42.0
Обеспечение населения качественными услугами ЖКХ 11 282,0 млн.руб.
39.8
Развитие здравоохранения 14 829,1 млн.руб.
38.9
Социальная поддержка населения 11 149,5 млн.руб.
38.7
Развитие сельского хозяйства
областного бюджета
38.3
1 358,2 млн.руб.
Транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство 10 027,1 млн.руб.
37.5
Развитие промышленности
1 490,7 млн.руб.
Развитие спорта, туризма и молодежной политики
2 896,1 млн.руб.
34.8
Управление государственными финансами 14 184,3 млн.руб.
Обеспечение общественного порядка
74,6 млн.руб.
34.2
36.6
34.1
Развитие культуры
2 959,7 млн.руб.
33.6
Защита населения от ЧС, пожарная безопасность
1 739,0 млн.руб.
32.9
Развитие внешнеэкономической деятельности
12,5 млн.руб.
Государственное управление
309,1 млн.руб.
Охрана окружающей среды
792,3 млн.руб.
Информационное общество
825,9 млн.руб.
Экономическое развитие и инновационная политика
8 597,6 млн.руб.
Доступная среда
277,1 млн.руб.
Развитие рыбохозяйственного комплекса
132,1 млн.руб.
0%
10%
0.0
% освоения средств
32.1
Финансирование в 2014 году
28.4
24.5
ВСЕГО
- 113,2 млрд. руб.;
ИСПОЛНЕНИЕ - 42,7 млрд руб.;
(37,7%)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО - 18,2 млрд.
руб.
23.3
13.8
5.8
2.9
10%
10.0
20%
20.0
30%
30.0
40%
40.0
50%
50.0
60%
60.0
70%
70.0
80%
80.0
Информация об использовании средств областного бюджета на
реализацию государственных программ Сахалинской области
за 1 полугодие 2014 года
6 государственных программ не исполнены даже на треть средств от годового плана:
1. Самое низкое использование средств по ГП «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020
годы». 127 млн. рублей, предусмотренных в областном бюджете на мероприятие по поддержке предприятий
рыбохозяйственного комплекса, остались неиспользованными (на начало лососевой путины).
2. По ГП «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы» нет расходов по мероприятию, связанному с
обеспечением взаимодействия органов государственной власти с общественными организациями инвалидов, а также
имеется низкое исполнение – 5,5% (годовой план 262,3 млн. рублей) по основному мероприятию, связанному с
обеспечением доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.
3. ГП «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014-2020 годы» имеет низкое
исполнение по подпрограмме «Социально-экономическое развитие Курильских островов» – 5,9% (годовой план - 4,01 млрд.
рублей) и по подпрограмме «Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области» – 11,4 % (годовой план - 1,57
млрд. рублей). В свою очередь, подпрограмма «Развитие среднего и малого предпринимательства в Сахалинской области»
исполнило на 38,4 % (план 167,9 млн. рублей) от годового плана.
4. По ГП «Информационное общество в Сахалинской области (2014-2020 годы)» отсутствуют расходы по подпрограмме
«Использования результатов космической деятельности в интересах Сахалинской области». На цели этой подпрограммы
предусмотрено 29,4 млн. рублей. Низкое освоение средств также по таким мероприятиям, как развитие сети
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 7,7% (годовой план – 274,05 млн.
рублей), и по мероприятию, связанному с технической модернизацией, оснащением информационными и
коммуникационными технологиями – 5,8% (годовой план 41,9 млн. рублей).
5. ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 20142020 годы» имеет низкие показатели выполнения из-за темпов реализации мероприятий по подпрограмме «Развитие
водохозяйственного комплекса в Сахалинской области» – 8,1% освоения (годовой план - 319,8 млн. рублей).
6. По ГП «Совершенствование системы государственной управления (2014-2020 годы)» основное отставание идет по
подпрограмме «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» – 2,5% (годовой план
- 33,02 млн. рублей).
36
Основные направления работы по решению задач
программно-целевого планирования в 2014 году
1) Привести ресурсное обеспечение государственных программ в соответствие с бюджетными
ассигнованиями, предусмотренными в Законе Сахалинской области от 07.07.2014 № 44-ЗО
«Об областном бюджете Сахалинской области на 2014 год и на плановый период 2014 и 2015
годов»;
2) Завершить согласование и утвердить в новой редакции Методические указания по
разработке и реализации государственных программ Сахалинской области;
3) Внести изменения в государственные программы, откорректировав разделы «методика
оценки эффективности государственной программы» в соответствии с утвержденными
Правительством Сахалинской области требованиями и методическими рекомендациями
минэкономразвития Сахалинской области;
4) В соответствии с внесенными изменениями в государственные программы внести изменения
в планы-графики реализации государственных программ. При этом, в обязательном порядке
учесть, что по всем мероприятиям планов-графиков ответственность должна быть закреплена
персонально за каждым участником программы (ведомством);
5) Участникам государственных программ обеспечить своевременное представление
ответственным исполнителям отчетных данных для осуществления мониторинга реализации
государственных программ;
6) Внедрить в работу информационную систему для планирования и реализации
государственных программ в электронном виде;
7) Рассмотреть итоги реализации государственных программ Сахалинской области на
совещании при Губернаторе Сахалинской области (10 ноября 2014 года).
37
Основные задачи до конца 2014 года:
 Выполнение мероприятий по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
 Внедрение на региональном и муниципальном уровнях Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
 Реализация комплекса мер, направленных на повышение деловой активности во всех сферах экономики
на территории всех муниципальных образований (прим.: стимулирование предпринимательской и
инвестиционной деятельности)
 Реализация приоритетных инвестиционных проектов Сахалинской области
 Утверждение концепции ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская
область) на 2016-2025 годы» и подготовка на её основе проекта одноименной ФЦП
 Выполнение в полном объеме мероприятий Государственных программ Сахалинской области, связанных с
минимизацией инфраструктурных ограничений (транспорт и дорожное хозяйство, электроэнергетика и
газификация, жилищное строительство и ЖКХ)
 Реализация «дорожных карт» по реформированию отраслей социальной сферы. Развитие материальнотехнической базы учреждений социальной сферы и повышение качества предоставления ими услуг
жителям Сахалинской области
 Продолжение работы по внедрению требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
 Разработка и реализация дополнительных мер по укреплению кадрового потенциала региональной
экономики, в том числе посредством привлечения жителей других российских регионов и
соотечественников, проживающих за рубежом. Обеспечение стабильности межнациональных отношений
 Своевременное выполнение установленных процедур в рамках планирования бюджетного цикла на 20152017 годы
38
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа