close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
О бюджете Юсьвинского муниципального района на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
начальник финансового управления
администрации Юсьвинского муниципального района
Г.М. Хорошева
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Основные параметры бюджета Юсьвинского
муниципального района на 2013-2015 гг.
(тыс.руб.)
570000
560000
550000
540000
530000
520000
510000
500000
490000
560314,8
560314,8
535936,3 535936,3
516285,2
Доходы
Расходы
518695
2013 год
2014 год
2015 год
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Источники финансирования бюджета Юсьвинского
муниципального района на 2013-2015 гг.
Источники финансирования дефицита
бюджета
2013
2014
2015
ВСЕГО:
-2 409,8
0,00
0,00
-2 409,8
0,00
0,00
Изменение остатков средств на счетах по
учёту средств районного бюджета
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Основные особенности формирования доходной части
бюджета Юсьвинского муниципального района на 20132015 гг.
- увеличение норматива отчисления налога на доходы физических лиц:
Наименование
доходов
Норматив
отчислений в
2012 году
Норматив
отчислений в
2013 году
Разница, %
Источник
Налог на доходы
физических лиц
30%
45%
+15%
Бюджет
Пермского края
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Основные параметры доходной части бюджета Юсьвинского
муниципального района на 2013-2015 гг.
(тыс. руб.)
600000
500000
400000
438150,8
468086,4
484003,5
506606
300000
Собственные доходы
Безвозмездные поступления
200000
100000
0
30804,2
2012 (перв.)
48198,8
2013
(прогноз)
51932,8
2014
(прогноз)
53708,8
2015
(прогноз)
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Соотношение собственных и безвозмездных доходов в
доходной части бюджета Юсьвинского муниципального
района на 2013-2015 гг.
(тыс. руб.)
100%
80%
60%
93,4
90,7
90,3
90,4
Безвозмездные поступления
Собственные доходы
40%
20%
0%
6,6
2012
(перв.)
9,3
2013
(прогноз)
9,7
2014
(прогноз)
9,6
2015
(прогноз)
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Основные параметры собственных доходов бюджета
Юсьвинского муниципального района за период 20122015 гг.
(тыс. руб.)
Показатель
2012
(перв.)
2012
(оценка)
2013
2014
2015
Налоговые и неналоговые доходы
бюджета Юсьвинского
муниципального района, в том
числе:
30 804,2
34 131,8
48 198,8
51 932,8
53 708,8
(100%)
(110,8%)
(156,5%)
(168,6%)
(174,4%)
Налог на доходы физических лиц
19 101,9
21 436,4
33 706,6
36 872,0
37 909,2
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Основные параметры безвозмездных поступлений в бюджет
Юсьвинского муниципального района на 2013-2015 гг.
(в соответствии с проектом Закона Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»)
(тыс. руб.)
Показатель
2012 (перв.)
2013
2014
2015
ВСЕГО:
438 150,8
468 086,4
484 003,5
506 606,0
Дотации
252 894,5
253 727,8
272 222,9
289 845,9
Субвенции
159 680,2
181 361,7
188 944,4
192 480,3
Субсидии
22 847,9
21 281,5
22 788,2
24 231,8
Иные межбюджетные трансферты
2 728,2
11 715,4
48,0
48,0
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Основные особенности формирования расходной части
бюджета Юсьвинского муниципального района на 20132015 гг.
-
индексация фондов оплаты труда;
повышение с 01 января 2013 года минимального размера оплаты труда;
индексация отдельных направлений расхода при расчёте нормативной
(расчётно-нормативной) стоимости муниципальных услуг;
увеличение расходного обязательства Юсьвинского муниципального
района на реализацию проекта «Мамин выбор»;
выведение в отдельный вид финансового обеспечения расходов на
организацию бесплатного проезда обучающихся до места обучения и
обратно.
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Основные параметры расходной части бюджета Юсьвинского
муниципального района 2013 года (тыс. руб.)
Направление расходов (отрасль)
2012 (перв.)
2013
78 459,8
52 974,5
20,0
20,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
2 242,6
3 360,8
Национальная экономика
46 154,7
66 576,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
13 919,8
22 103,8
0,0
188,0
Образование
214 345,8
245 326,4
Культура и кинематография
12 749,9
12 976,3
Здравоохранение
15 524,4
9 430,2
Социальная политика
36 705,8
50 247,7
Физическая культура и спорт
1 620,0
3 365,2
Средства массовой информации
1 183,3
1 351,6
Межбюджетные трансферты общего характера
41 096,4
50 774,1
0,0
0,0
463 822,2
518 695,0
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Охрана окружающей среды
Условно утвержденные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ:
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Структура расходов бюджета Юсьвинского муниципального района
2013 года
Общегосударственные вопросы
1351,6
3365,2
9430,2
0
50774,1
50247,7
52974,5
Национальная оборона
20 3360,8
66576,4
22103,8
188
12976,3
245326,4
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Обобщённая структура расходов бюджета Юсьвинского
муниципального района 2013 года (тыс. руб.)
4732,4
50774,1
52974,5
88868,2
Общегосударственные вопросы
Социальная сфера
Экономика
321345,8
Прочие ра сходы
Межбюджетные трансферты
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Муниципальный дорожный фонд на период 2012-2015 гг. (тыс. руб.)
2012 год
(перв.)
2012 год
(уточ.)
2013 год
2014 год
2015 год
39 733,7
52 866,8
41 814,3
42 485,5
45 182,9
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ и приоритетных
муниципальных проектов Юсьвинского муниципального района на 2013 год
Показатель
Значение показателя
Общая сумма расходов на реализацию муниципальных
целевых программ в расходной части бюджета
Юсьвинского муниципального района на 2013 год
72 630,5 тыс. руб.
Удельный вес расходов на реализацию муниципальных
целевых программ в расходной части бюджета
Юсьвинского муниципального района на 2013 год
14,0%
Общая сумма расходов на реализацию приоритетных
муниципальных проектов расходной части бюджета
Юсьвинского муниципального района на 2013 год
4 415,2 тыс. руб.
Удельный вес расходов на реализацию приоритетных
муниципальных проектов в расходной части бюджета
Юсьвинского муниципального района на 2013 год
0,9%
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Районный фонд финансовой поддержки на 2013-2015 гг.
(тыс. руб.)
Сельские поселения
2012
(перв.)
2013
2014
2015
ВСЕГО:
41 045,9
43 333,8
47 092,4
50 597,5
Майкорское поселение
6 589,3
7 432,7
8 058,2
8 641,5
Купросское поселение
7 825,8
7 924,8
8 523,6
9 081,2
Архангельское поселение
6 449,6
6 399,2
6 953,9
7 470,6
Пожвинское поселение
8 776,0
9 553,2
10 311,9
11 019,5
Юсьвинское поселение
11 405,2
12 023,9
13 244,8
14 384,7
Финансовое управление администрации Юсьвинского
муниципального района
Финансовая поддержка сельских поселений на 2013-2015 гг. (тыс. руб.)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа