close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1
О проекте бюджета Очерского
муниципального района на
2015 год и плановый период
2016-2017 годов
Докладчик: Начальник управления финансов и
налоговой политики администрации Очерского
муниципального района
Иванова Ольга Николаевна
Прогноз социально-экономического развития
Очерского муниципального района
на 2015 - 2017 годы
Показатели
2014г.
оценка
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Рост фонда
заработной
платы
108,7
106,0
106,0
106,8
Индекс
потребительски
х цен
106,9
106,6
107,4
107,9
Основные характеристики бюджета Очерского
муниципального района на 2014 –3 2015 годы,
млн. рублей
показатели
доходы
расходы
дефицит (-),
профицит
(+)
2014 год 2015 год
отклонение
(первонач (прогноз) сумма
%
альный)
491,3
481,5
-9,8
98,0
496,0
486,2
-9,8
4,7
4,7
0,0
98,0
Основные характеристики бюджета Очерского
муниципального района на 2016 - 2017 годы, млн.
рублей
показатели
2016год
2017 год
доходы
469,0
466,7
-24,6
95,0
расходы
474,0
471,9
-24,1
95,1
5,0
5,2
0,5
дефицит (-),
профицит
(+)
Отклонение 2017 год
к 2014 году
сумма
%
5
Динамика и структура доходов в бюджет
Очерского муниципального района на 2014-2017 годы
600.0
500.0
400.0
50,2%
245.0
50,9%
240.6
51,3%
243.2
52,1%
246.6
300.0
200.0
150.3
100.0
94.4
30,6%
19,2%
142.3
94.2
29,5%
19,6%
128,4
100.0
27,4%
21,3%
118.2
105.3
25,3%
22,6%
0.0
2014 год
Собственные доходы
2015 год
Дотации
2016 год
2017 год
Иные межбюджетные трансферты
6
Динамика поступлений доходов бюджета
Очерского муниципального района на 2014-2017 годы
млн. руб.
495.0
490.0
485.0
480.0
475.0
470.0
465.0
460.0
455.0
450.0
491.3
-2,0%
481.5
-2,6%
2014 год
2015 год
469.0 -0,5% 466.7
2016 год
2017 год
7
Структура собственных доходов бюджета
Очерского муниципального района на 2015 год
Доходы от
использования
имущества
9,4 %
Налоги на
совокупный доход
11,7 %
Транспортный
налог
9,9 %
Акцизы
2,8 %
- Прочие доходы
4,4%
НДФЛ
61,8 %
8
Динамика поступления налоговых доходов
на 2014-2017 годы
95.0
90.0
85.0
+5,1%
80.0
75.0
+6,9%
+5,4%
92.7
88.2
82.5
78.3
70.0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
9
Динамика поступления налога на доходы физических
лиц за 2014-2017 годы
66.0
64.0
62.0
60.0
58.0
56.0
54.0
52.0
50.0
65.9
61.7
58.2
56.4
2014 год
+6,8%
+6,0%
+3,2%
2015 год
2016 год
2017 год
10
Динамика поступления неналоговых доходов
на 2014-2017 годы
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
16.1
-27,3 %
11.7
+0,9 %
2014 год
2015 год
12.6
11.8
2016 год
+6,8%
2017 год
11
Динамика расходов бюджета
Очерского муниципального района на 2013-2017 годы млн. руб.
580
560
555.3
540
520
496.1
500
486.2
480
474
471.9
Проект 2016 года
Проект 2017 года
460
440
420
2013 года
(первоначальный)
2014 год
(первоначальный)
Проект 2015 года
Формирование расходов бюджета
Очерского муниципального района на 2015-2017 годы
12
Расходы, связанные с изменением ФОТ работников
бюджетной сферы в 2015 году
• доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами
Правительства Пермского края («дорожными картами») о поэтапном
совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018
года, следующим категориям работников:
• с 1 января 2015 г. – работникам дополнительного образования не спортивной
направленности до 19777 руб.
• с 1 января 2015 г. – работникам культуры, библиотек, музеев до 20989 руб.
• с 1 января 2015 г. – тренерско-преподовательскому составу организаций спортивной
направленности до 19777 руб.
Муниципальная программа
«Управление муниципальными
финансами»
Ожидаемые результаты
• 2015 год – 37,0 млн.руб.
• 2016 год – 36,5 млн.руб.
• 2017 год – 33,5 млн.руб.
- бюджет Очерского муниципального
района сформирован по
программно-целевым принципам
- эффективность и прозрачность
системы исполнения бюджета
Очерского муниципального района
- муниципальный долг Очерского
муниципального района по итогам
реализации муниципальной
программы не превышает 10%
объема собственных доходов
бюджета
Муниципальная программа
«Развитие образования»
Ожидаемые результаты
• удовлетворенность населения
доступностью и качеством услуг общего
образования до 90% от числа опрошенных
• ликвидация к концу 2015 года очередей на
зачисление детей от 3 до 7 лет в
дошкольные организации
• Увеличение доли детей, охваченных
дополнительным образованием
неспортивной направленности к 2016 году
до 65%
• Достижение уровня заработной платы
пед.работников образовательных
организаций соответствующих Указам
Президента РФ
• 2014 год – 308,6
млн.руб.
• 2015 год – 307,4
млн.руб.
• 2016 год – 315,1
млн.руб.
• 2017 год – 321,6
млн.руб.
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и
спорта»
Ожидаемые результаты
•
•
•
•
2014 год – 21,6 млн.руб.
2015 год – 23,6 млн.руб.
2016 год – 25,5 млн.руб.
2017 год – 25,9 млн.руб.
• увеличение доли жителей района
систематически занимающихся
физической культурой и спортом с 21,2%
до 22,0% к 2017 году
• увеличение доли работающего
населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом с 10% до 13% к 2017 году
• увеличение количества призовых мест,
завоеванных Очерскими спортсменами
на краевых и российских соревнованиях
с 79 ед. до 90 ед. к 2017 году
• укрепить материально-техническую базу
Муниципальная программа
«Развитие культуры и молодежной политики»
• 2014 год – 25,6
млн.руб.
• 2015 год – 33,9
млн.руб.
• 2016 год – 29,8
млн.руб.
• 2017 год – 29,7
млн.руб.
Ожидаемые результаты
• ежегодное увеличение количества участников
культурно-досуговых мероприятий на 0,6%
• увеличение количества участия творческих
коллективов в районных, межмуниципальных,
краевых и всероссийских мероприятиях до 19
ед. к 2017 году
• увеличение количества населения, охваченного
услугами библиотечного облуживания до 50% к
2017 году
• увеличение посещаемости музейных
учреждений на одного жителя в год на 0,85 %
• Достижение уровня заработной платы в
соответствии с Указами Президента РФ
Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры»
Ожидаемые результаты
• снижение доли автомобильных дорог общего
пользования, не отвечающих нормативным
требованиям с 71% до 63% к 2017 году
• увеличение поступлений в консолидированный бюджет
Очерского муниципального района доходов от
управления и распоряжения земельными ресурсами к
2017 году до 13,7 млн.рублей
• снижение дебиторской задолженности по арендной
плате за землю по 10% ежегодно
• 2014 год –
37,8 млн.руб.
• 2015 год –
29,2 млн.руб.
• 2016 год –
38,2 млн.руб.
• 2017 год –
26,0 млн.руб.
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения»
Ожидаемые результаты
• снижение уровня преступности на 10%
• снижение смертности в результате преступлений на
15%
• снижение количества несовершеннолетних лиц,
совершивших преступления, на 20%
• отсутствие террористических и экстремальных актов на
территории района
• снижение количества погибших людей на пожарах на
15%
• ежегодное снижение гибели людей на водных объектах
района на 5%
• 2014 год – 6,6
млн.руб.
• 2015 год – 9,7
млн.руб.
• 2016 год – 3,3
млн.руб.
• 2017 год – 2,4
млн.руб.
Муниципальная программа
«Развитие сельского
хозяйства и устойчивое
развитие сельских
территорий»
• 2014 год – 1,4 млн.руб.
• 2015 год – 3,2 млн.руб.
• 2016 год – 2,3 млн.руб.
• 2017 год – 2,3 млн.руб.
Ожидаемые
результаты
-
увеличение поголовья КРС до 520 голов
увеличение поголовья свиней до 270 голов
увеличение птицы всех видов до 250 голов
увеличение овец и коз до 150 голов
улучшение жилищных условий 11 семей,
проживающих в с/местности
Муниципальная программа
«Экономическое развитие
Очерского
муниципального района»
2014 год – 0,4 млн.руб.
• 2015 год – 0,4 млн.руб.
• 2016 год – 0,4 млн.руб.
• 2017 год – 0,4 млн.руб.
Ожидаемые
результаты
- стимулирование предпринимательской
активности и привлечение капитала в район
- повысить инвестиционную активность
организаций реального сектора экономики
20
Спасибо за внимание!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа