close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Исполнение бюджета муниципального
образования Нагорский
муниципальный район Кировской области за 2013 год
Общие характеристики бюджета Нагорского муниципального района за
2013 год
За 2013 год обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлением
администрации Нагорского района от 26.12.2012 г. №840 «О мерах по выполнению
решения Нагорской районной
Думы
от 14.12.2012 г. № 17/1 «О бюджете
муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» »
Исполнение бюджета Нагорского муниципального
района за 2013 год
Доходы , тыс. рублей
206 265,1
Расходы, тыс. рублей
204 918,3
Профицит, тыс. рублей
1 346,8
Исполнение годового плана по неналоговым доходам бюджета
Нагорского муниципального района за 2013 год
Исполнение годового плана по безвозмездным поступлениям
бюджета муниципального района за 2013 год, тыс.рублей.
162
54,3
Динамика недоимки по налоговым платежам в бюджет района за 2013 год,
тыс. рублей
Динамика недоимки по
неналоговым платежам в бюджет Нагорского района за 2013 год,
тыс. рублей
Отраслевая структура расходов за 2013 год, тыс. рублей
Наименование
Раздел
План
Исполнено
Процент
исполнения
(%)
ВСЕГО РАСХОДОВ
0
206141,8
204918,3
99,4
Общегосударственные вопросы
01
26824,3
26821,2
100
Национальная оборона
02
455,5
455,5
100
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
03
879,8
879,8
100
Национальная экономика
04
36980,8
36026,3
100
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
395,7
395,7
100
Образование
07
99200,0
98965,6
99,8
Культура и кинематография
08
19617,0
19616,0
100
Социальная политика
10
10186,7
10156,2
99,7
Физическая культура и спорт
11
10,0
10,0
100
Обслуживание государственного и
муниципального долга
13
267,8
267,8
100
Межбюджетные трансферты общего характера
14
11324,2
11324,2
100
Структура расходов бюджета по отраслям в 2014 году
Культура 9,6%
Обслуживание
муниципального
долга 0,1%
Социальная
политика 5%
Общегосударст
венные
вопросы 13%
Национальная оборона ,
национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность 0,7%
Национальная
экономика 17,6%
МБТ 5,5%
Образование
48,3%
ЖКХ 0,2%
20
Расходы бюджета на финансирование
отраслей социально-культурной сферы ,
тыс. рублей
План 2013
Факт 2013
129013,7
128747,8
образование
99200,0
98965,6
культура
19617,0
19616,0
Физкультура и
спорт
10,0
10,0
Социальная
политика
10186,7
10156,2
Расходы бюджета на поддержку отраслей
экономики, тыс. рублей.
План 2013
36980,8
Факт 2013
36026,3
Сельское
хозяйство и
рыболовство
628,1
627,8
Транспорт
1021,2
1021,2
Дорожное
хозяйство
35107,7
34153,5
Другие вопросы
национальной
экономики
223,8
223,8
Структура расходов бюджета по отраслям в 2014 году
Культура 9,6%
Обслуживание
муниципального
долга 0,1%
Социальная
политика 5%
Общегосударст
венные
вопросы 13%
Национальная оборона ,
национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность 0,7%
Национальная
экономика 17,6%
МБТ 5,5%
Образование
48,3%
ЖКХ 0,2%
20
Расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов общего
характера поселениям района (тыс.рублей)
2013 год
план
2013 год
факт
11324,2
11324,2
Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления на 01.01.2014, тыс. рублей.
Норматив формирования
расходов на содержание
органов местного
самоуправления
24794,0
Исполнение на отчетную дату
21378,7
СВЕДЕНИЯ
о численности и денежном содержании муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета
муниципального района, за 2013 год
Отрасль
Списочная численность,
человек
Денежное содержание
(фактически произведенные
выплаты по оплате труда с
начислениями), тыс.рублей
Муниципальные служащие
органов местного
самоуправления района
51
17060,4
Работники образования
484
77082,1
Работники культуры
102
14789,4
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в разрезе главных распорядителей средств
бюджета муниципального района на 2012-2014 годы за 2013год
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
Наименование главного
Един Муниципальное задание Фактически
Процент
Примечание: причины невыполнения
распорядителя бюджетных средств, ица
по предоставлению
предоставлен выполнения к (перевыполнения) муниципального задания
муниципальной услуги (работы) изме муниципальных услуг,
о
муниципально по предоставлению муниципальных услуг
рени
установленное
муниципальн му заданию по
(работ)
я
постановлением
ых услуг
предоставлени
администрации
(работ)
ю
Нагорского района от
муниципальны
25.12.2012 №835 на 2013
х услуг (работ)
год
Муниципальное учреждение управление образования администрации Нагорского района
Услуги в области образования
Услуги по предоставлению
общедоступного бесплатного
дошкольного образования
Сред
негод
овое
колич
ество
детей
Услуги по предоставлению
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным
программам (за исключением
полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации)
Сред
негод
овое
колич
ество
детей
Услуги по предоставлению детям
дополнительного образования
спортивной, туристско-краеведческой,
художественной, социальнопедагогической направленности
Сред
негод
овое
колич
ество
детей
372
383
102,9
Показатель перевыполнен в связи с введением
дополнительных дето –мест
1121
1017
90,7
Показатель не выполнен в связи с
уменьшением численности учащихся с
01.09.2013 года.
75,9
Показатель не выполнен в связи с
уменьшением учащихся, посещающих кружки
и секции, а так же в связи с уменьшением
количества кружков.
913
693
Муниципальное учреждение управление культуры администрации Нагорского района
1.
1.1
2.
2.1
2.2
Услуги в области образования
Услуги по предоставлению детям дополнительного
образования в детской школе искусств
Среднегодовое
количество детей
70
88
125,7
Количество
посещений
2000
2094
104,7
211000
203500
96,4
Показатель перевыполнен в связи с увеличением
количества учащихся с 01.09.2013 года
Услуги в области культуры и искусства
Услуги по организации досуга, услуги организаций
культуры
Услуги по организации библиотечного
обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов
Количество
книговыдач
Показатель не выполнен по причине закрытия Нагорской
СБФ.
Муниципальное учреждение администрация муниципального образования Нагорский муниципальный район
Услуги в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Услуги по защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Количество дней
дежурств
365
365
100
494
378
76,5
403,6
403,6
100
Услуги в области национальной экономики
Услуги по пассажирским перевозкам общественным
транспортом
Услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения Нагорского
муниципального района
Количество рейсов
Количество
километров
Показатель не выполнен в связи с сокращением рейсов
Структура расходов по программному
принципу
РАСХОДЫ
18 муниципальных целевых
11 ведомственных целевых
программ (1173,3 тыс. руб.)
программ
(67134,2 тыс. руб.)
19
Муниципальный долг
Структура муниципальных долговых обязательств
Кредиты полученные от
кредитных организаций
Бюджетные кредиты, привлеченные от
других бюджетов бюджетной системы
РФ
7759,5 тыс. руб.
0 руб.
По состоянию на 01.01.2014 задолженность по кредитам ,
полученным от кредитных организаций составила
7759,5 тыс.руб.
Спасибо за внимание !
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа