close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«Утверждаю»
Директор Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Московской
области «Санаторий Пушкино»
_______________ В.В. Ильин
«___» _____________ 2014 г.
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки
правомерности и эффективности использования бюджетных средств
Московской области Государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Московской области «Санаторий Пушкино» в рамках исполнения
государственного задания за 2012-2013 гг.
№
п/п
1.
2.
Содержание мероприятий
Исполнение мероприятий
По факту превышения объема средств на
санитарную рубку лесного массива,
предусмотренный Перечнем прочих работ,
услуг и основных средств, на 6,8 млн. рублей,
провести разбирательство.
В перечне прочих работ, услуг и основных
средств в 2013 году на санитарную рубку
лесного массива было заложено 2,5 млн.
рублей. Государственным заданием так же
была предусмотрена санитарная рубка на
сумму 6,9 млн. руб.
Государственный контракт № 137-ГКА от
12.02.2013 на сумму 2,4 млн. рублей был
заключен за счет средств, предусмотренных
перечнем прочих работ, услуг и основных
средств в 2013.
Государственный контракт № 204-ГКА от
17.12.2013 на сумму 6,9 млн. рублей был
заключен за счет средств, предусмотренных
государственных заданием Санатория.
Оформить необходимые документы с ИП
Все документы оформлены должным
Обоимовой М.А. по договору № 06/13 от
образом в соответствии с требованиями
06.06.2013 на установку терминала по приему действующего законодательства.
платежей
3.
Оформить необходимые документы с ЗАО
«Банк ВТБ 24» по договору № 2734 от
16.10.2013 на установку банкомата
Направлено письмо в ЗАО «Банк ВТБ 24» с
запросом необходимых документов.
4.
Провести работу по заключению договоров с
почтовым отделением, парикмахерской,
косметологическим кабинетом.
Привести в соответствие документы по
Государственному контракту 137-ГКА с ООО
«Железный дровосек» от 12.02.2013 на
проведение работ по санитарной рубке и
фитосанитарным мероприятиям.
Все договора оформлены в соответствии с
требованиями действующего
законодательства.
Все документы приведены в соответствие
5.
6.
Осуществить контроль выполнения
следующих государственных контрактов:
- № 210-ГКА с ООО «ТоргСтройГранд» от
16.12.2013 на выполнение изменения
интерьеров номеров, подсобных помещений
холлов и коридоров на 13 этаже главного
корпуса
Работы по Государственным контрактам
выполнены в установленные сроки и в
полном объеме.
- № 211-ГКА с ООО «ТоргСтройГранд» от
16.12.2013 на выполнение изменения
интерьеров номеров, подсобных помещений
холлов и коридоров на 14 этаже главного
корпуса
- № 194-ГКА с ЗАО «Специализированное
предприятие Подъем» от 12.12.2013 на
приобретение и замену лифтового
оборудования
- № 205-ГКА с ООО «Технофлот» от
20.12.2013 на оборудование для пищеблока
- № 202-ГКА с ООО «ЛМКСТРОЙ» от
17.12.2013 на выполнение работ по ремонту
гаража
- № 204-ГКА с ИП Голиков А.Е. от
17.12.2013 на выполнение работ по
санитарным и фитосанитарным
мероприятиям по очистке лесного массива
7.
- № 187-ГКА с ООО «ЛМКСТРОЙ» от
10.12.2013 на выполнение работ по
модернизации помещений прачечной
По факту завышения сметной стоимости на
сумму 2,7 млн. рублей по государственному
контракту от 17.12.2013 № 204-ГКА с ИП
Голиков А.Е. на выполнение работ по
санитарным и фитосанитарным
мероприятиям по очистке лесного массива
провести разбирательство.
Проведено разбирательство, в ходе которого
были приглашены Голиков А.Е. с юристом
организации, которые дали следующие
разъяснения: «Все нормативы в смете по
Государственному контракту № 204-ГКА,
место проведения работ Московская
область, г. Пушкино, Красноармейское ш.,
28 А, взяты из одной сметно-расчетной
базы ТСНБ 2001 Московская область.
В этой базе имеются разделы: строительных,
ремонтно-строительных,
монтажных
и
пусконаладочных работ.
Территория
Санатория
имеет
как
лесопарковую часть на которой имеются
коммуникации,
ограждения,
малые
архитектурные формы, так и жилую и
техническую зону на которой расположены
здания,
сооружения,
коммуникации,
ограждения, малые архитектурные формы,
зеленые насаждения и т.д. Предварительно
было проведено обследование 17 га
территории
Санатория,
определены
фитосанитарные мероприятия, все виды
работ были изложены в технологической
карте.
Шифры расценок 01-02-099-11(12) «Валка
деревьев твердых пород и лиственницы с
корня, диаметр стволов до 32 см (более 32
см)» - это раздел строительных работ,
подраздел 01 (земляные работы), были
применены для сплошной санитарной
вырубки и для деревьев произрастающих на
территории без каких либо зданий,
сооружений, коммуникаций, ограждений,
малых архитектурных форм, зеленых
насаждений и т.д. Количество деревьев
рассчитанных по этому шифру расценок
2029 шт.
Шифры расценок 68-3-3(4) «Валка деревьев
в городских условиях, диаметр стволов до
300 мм (более 300мм)» - это раздел
ремонтно-строительных работ, подраздел 68
(благоустройство) – были применены для
выборочной санитарной вырубки и для
деревьев произрастающих на территории
среди зданий, сооружений, коммуникаций,
ограждений, малых архитектурных форм,
зеленых насаждений и т.д. Количество
деревьев рассчитанных по этому шифру
расценок 1092 шт.
Все наименования работ, указанные в смете,
соответствуют
реально
выполненным
работам в рамках контракта.»
8.
9.
10.
По факту произведения оплаты за
выполненные работы по Государственному
контракту от 16.07.2012 № 95-ГК на
выполнение работ по ремонту кровли дома №
2 провести разбирательство.
По факту установления признаков
проведения оплаты по аналогичным видам
работ, при проверке Государственного
контракта от 11.03.2013 № 308-ПКЗ на
оказание услуг по вывозу твердых бытовых
отходов провести разбирательство.
По факту завышения объемов работ и
примененных материалов в сметных
документах относительно фактических на
общую сумму 0,6 млн. рублей по семи
Исполнено на основании акта выполненных
работ
В целях конкретизации услуг контрагента в
проектах контрактов предусмотрен вывоз
твердых бытовых и строительных отходов.
Поскольку при отсутствии уточнения в
части наименования услуги – строительных
отходов - есть риск того, что контрагент
может отказаться от вывоза таковых.
Для проведения текущих и аварийных
ремонтных работ в Санатории имеется
собственная ремонтно-строительная группа.
По всем государственным контрактам
заключенным ГБУЗ МО «Санаторий
Пушкино» на текущий и капитальный
ремонт вывоз строительных отходом
производился Подрядчиком.
Вывоз твердых бытовых и строительных
отходов по Государственному контракту от
11.03.2013 № 308-ПКЗ осуществлялся
только от жизнедеятельности Санатория.
Во время выполнения работ по укладке
паркетной доски в 26 коттеджах Санатория
было
предусмотрено
три
варианта
паркетной доски, различной стоимости. В
государственным контрактам по проведению
ремонтно-восстановительных работ 26
коттеджей провести разбирательство.
11.
коттедже № 26 постелен пол из паркетной
доски массива дуба, что несет за собой
удорожание.
За счет того, что ремонт производился в
отдельных друг от друга помещениях
коттеджей, расход материалов возрастает,
поскольку некоторая часть идет в отходы, с
учетом трех невзаимозаменяемых видов
паркетных досок. А так же для паркетных
досок из массива требовалась мастика, что
так же привело к удорожанию.
В смете была учтена стоимость всего
затраченного материала
По факту выявленных нарушений по
1. Раздел 4. Общие сведения
Государственному контракту от 11.05.2012 № Данные о проверке приборной базы
77-ГКА с ООО «ТехПромЭлектро» на
Исполнителя работ указаны в техническом
оказание услуг по энергетическому
отчете энергетического обследованиям на
обследованию зданий и помещений
странице 32.
Санатория с разработкой и утверждением
Проведено энергетическое обследование 8
энергетического паспорта провести
основным зданий (комплексов), которые
разбирательство.
несут основную энергетическую нагрузку.
2. Раздел 5. Анализ договорных отношений с
поставщиками
топливно-энергетических
ресурсов.
Тарифы на поставку газа предоставляются
ООО
«Мособлгаз»
на
основании
утвержденных комитетом по тарифам и
ценам Московской области.
Эл. энергия в соответствии с ГК
поставляется по нерегулируемым ценам,
определяемым
в
соответствии
с
действующим
законодательством
РФ.
Нерегулируемые цены на эл. энергию
рассчитываются ОАО «МЭС» для каждого
расчетного периода и публикуются в
порядки
и
сроки.
установленные
действующим законодательством РФ.
3. Раздел 7. Система теплоснабжения
Согласно плана закупок размещение на
проведение аукциона поступило в апреле
2012 года, контракт был заключен
11.05.2012
г.,
поэтому
работы
по
проведению анализа эффективности работы
котла проводили не в отопительный сезон.
Результаты
расчетов
отопительных
характеристик приведены в таблице 8.
4. Раздел 10. Система водоснабжения и
водоотведения
Департаментом по недропользованию по
Центральному федеральному округу выдана
лицензия на право пользования недрами
МСК № 03131 ВЭ с разрешением
водоотбора 787 м3/час ( 287-99 тыс. м3/год).
Расчет
водопотребления
Санатория,
утвержденный федеральным агентством
водных ресурсов, разрешает сброс воды в
количестве 125,77 тыс. м3/год, в которые
входят сбросы с котельной и бассейна.
В расчетах за отчетный год принят 2011 год,
так как работы проводились в 2012 году, и
считается текущим. Отчетным являлся
полный финансовый год.
5. Приложение 7.
В разделе 2 «Расход» не учтены расходы на
газовые плиты жилых домов, так как
жильцы являются абонементами ООО
«Мособлгаз», в коттеджах газовые плиты
отсутствуют.
12.
13.
14.
Провести работу по включению в Реестр
собственности Московской области 5
отсутствующих объектов
Провести работу по исключению из Реестра
имущества, находящегося в собственности
Московской области жилищного фонда,
состоящего из 3-х многоквартирных домов
Принять меры по погашению дебиторской
задолженности за в/ч 95006
Ведется
подготовка
документов
передачи в Министерство имущества.
для
Работы выполнены.
Документы подготовлены и передаются в
Московский областной суд.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа