close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Постановление № 01-08-9202/2 от 30.11.2012
Об утверждении ведомственных
целевых программ департамента
образования на 2013 – 2015 годы
В соответствии с постановлением Администрации города от 13.10.2008
№ 3809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ» (с изменениями от 02.11.2012 № 8447):
1. Утвердить:
- ведомственную целевую программу «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
на 2013 – 2015 годы согласно приложению 1;
- ведомственную целевую программу «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» на 2013 – 2015 годы согласно
приложению 2;
- ведомственную целевую программу «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» на 2013 – 2015 годы согласно
приложению 3;
- ведомственную целевую программу «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей» на 2013 – 2015 годы согласно приложению 4;
- ведомственную целевую программу функционирования департамента
образования на 2013 – 2015 годы согласно приложению 5.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2013 постановления Администрации города:
- от 24.02.2012 № 1113 «Об утверждении ведомственных целевых
программ департамента образования на 2012 – 2014 годы»;
- от 26.04.2012 № 2944 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2012 № 1113 «Об утверждении ведомственных
целевых программ департамента образования на 2012 – 2014 годы»;
- от 05.07.2012 № 5058 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2012 № 1113 «Об утверждении ведомственных
целевых программ департамента образования на 2012 – 2014 годы».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2013.
4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном интернет-сайте Администрации города.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Пелевина А.Р.
Глава города
Д.В. Попов
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от ___________ № ________
Администратор программы:
департамент образования
Администрации города
Сроки реализации программы:
2013 – 2015 годы
Ведомственная целевая программа
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования»
Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках
программы
Наименование муниципальной услуги:
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих
программу дошкольного образования».
Содержание муниципальной услуги:
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования:
- в группах с 12-часовым пребыванием общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной направленностей;
- в группах кратковременного пребывания.
Оснащение образовательных учреждений учебными и учебно-наглядными
пособиями, играми, игрушками, техническими и другими средствами обучения,
расходными материалами.
Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников.
Реализация программ дополнительного образования (за пределами
основной образовательной программы).
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования;
- информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
Обеспечение содержания детей (присмотр и уход):
- содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений;
- оснащение образовательных учреждений мебелью, оборудованием;
- организация питания детей;
- обеспечение безопасности детей во время оказания муниципальной
услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и др.);
- медицинское сопровождение воспитанников.
Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
В соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа
город Сургут» (с изменениями от 04.10.2012 № 7727) изменено наименование
и содержание ранее реализуемой муниципальной услуги «Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях»: ранее в программе отражались показатели дошкольного образования в дошкольных учреждениях,
с 01.01.2013 года в рамках данной программы подлежат отражению показатели
дошкольного образования в учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования, включая школы-детские сады и общеобразовательные учреждения.
В связи с отсутствием утвержденных отчетных данных по программе,
обусловленным изменением наименования и содержания муниципальной
услуги, за период с 2010 по 2012 годы отражены показатели достижения
результатов по оказанию муниципальной услуги «Дошкольное образование
в дошкольных образовательных учреждениях».
2.1. Объем оказания муниципальной услуги.
В 2012 году услуга дошкольного образования оказывается в 49-ти дошкольных образовательных учреждениях, из которых:
- 48 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;
- 1 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.
За период с 2010 по 2012 годы отмечается увеличение численности детей,
посещающих дошкольные образовательные учреждения, на 22 % (с 11 823
до 14 425 человек). Данные изменения обусловлены следующими факторами:
- вводом в эксплуатацию 5-ти детских садов (муниципальные бюджетные
дошкольные общеобразовательные учреждения № 9, № 15, № 17, № 18, № 20);
- перепрофилированием помещений дошкольных образовательных учреждений, используемых ранее для организации дополнительного образования
(изостудии, зимние сады и т.д.), под групповые помещения;
- открытием дополнительных групп кратковременного пребывания;
- создание дополнительной формы получения дошкольного образования
в форме кратковременного пребывания детей группах с 12-часовым пребыванием детей («группа в группе»).
На протяжении последних 3-х лет сохраняется стабильный социальный
заказ на оказание услуги в группах кратковременного пребывания детей.
С 2012 – 2013 учебного года функционируют 107 групп кратковременного
пребывания, которые посещают 1195 детей, что позволяет полностью
удовлетворить существующую потребность в данной форме дошкольного
образования с учетом возможностей детских садов.
Значение показателя «доля детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста» возросло с 45,2 % в 2010 году до 55,4 %
в 2012 году, но сохраняется на неудовлетворительном уровне. В городе Сургуте
темпы ввода новых детских садов ниже темпов роста общей численности детей
дошкольного возраста.
Динамика показателей, характеризующих объем оказания муниципальной
услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой
программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части полного использования имеющихся в образовательных учреждениях мощностей;
- неудовлетворительный в части охвата дошкольным образованием.
2.2. Доступность муниципальной услуги
По региональному нормативу обеспеченность местами в образовательных
учреждениях должна быть не ниже 70 мест на 100 детей дошкольного возраста.
Повысить показатель обеспеченности местами в образовательных учреждениях
с 46,9 % к нормативу в 2010 году (32,8 места на 100 детей) до 55,9 %
к нормативу в 2012 году (39,1 места на 100 детей) позволил ввод в эксплуа-
тацию 5-ти детских садов, открытие дополнительно групп кратковременного
пребывания и доукомплектование групп в образовательных учреждениях.
Имеющиеся мощности детских садов используются в полном объеме,
средняя наполняемость групп возросла на 14,6 % (с 21,2 – в 2010 году до 24,3
в 2012 году).
Показатели, характеризующие динамику доступности муниципальной
услуги, представлены в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой
программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить
как неудовлетворительный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
По результатам проведенных социологических исследований показатель
удовлетворенности потребителя качеством оказываемой услуги возрос с 6,9
балла в 2010 году до 7,6 балла в 2011, 2012 годах (по 10-балльной шкале).
За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству
муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100 %: не зарегистрировано обращений потребителей по поводу нарушения стандарта
качества оказания услуги.
Доля образовательных учреждений, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным
требованиям, в общем количестве образовательных учреждений составляет
в 2012 году 100 %.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания
выявил следующие проблемы:
1) практически во всех образовательных учреждениях имеет место
несоблюдение отдельных требований санитарной безопасности;
2) доля зданий образовательных учреждений, не требующих капитального
ремонта, за последние 3 года возросла (в 2010 году – 61,2 %, в 2011 году –
67 %, в 2012 году – 87,8 %) в результате ввода в эксплуатацию в 2010 году
дошкольных учреждений № 9, № 15, № 18, № 20, в 2011 году – № 17,
и проведению комплексных ремонтов муниципальные бюджетные дошкольные
общеобразовательные учреждения № 32, № 78, № 38, № 24. Однако основная
часть зданий образовательных учреждений построена до 1990 года, средний
срок эксплуатации зданий и инженерных сетей – 24 года.
Динамика показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной
целевой программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно
оценить как:
- достаточный в части реализации образовательного процесса;
- недостаточный в части условий оказания муниципальной услуги.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
За период 2010 – 2012 годов удельный совокупный объем расходов
в расчете на одного потребителя на оказание муниципальной услуги увеличился на 27,2 % и составил в 2012 году 168 660 руб./чел. В год (в 2010 году –
132 570 руб./чел. в год). Данная динамика обусловлена повышением заработной платы работников образовательных учреждений, увеличением ставок
страховых взносов во внебюджетные фонды и инфляционными процессами
в экономике.
Объем расходов оказания муниципальной услуги включает расходы
соадминистраторов программ, а именно, департамента городского хозяйства
(расходы на содержание зданий и сооружений), управления связи и информатизации.
Динамика показателей, характеризующих себестоимость оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной
целевой программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.
Услуга оказывается на платной основе в соответствии с Федеральным
законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями от 10.07.2012).
В 2012 году стоимость услуги для потребителя уменьшилась на 30,7 %
по отношению к 2011 году (2011 год – 3 075 рублей, 2012 год – 2 131 рублей).
Снижение суммы родительской платы обусловлено принятием Федерального
закона от 28.02.2012 № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
согласно которому с 01.07.2012 родительская плата за содержание детей
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
взимается
в размере 20 % от расходов на содержание только в части присмотра и ухода,
за исключением расходов на реализацию основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, включающих затраты на оплату труда
педагогических работников, на приобретение учебно-наглядных пособий,
технических средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов.
В 2012 году средняя численность детей льготных категорий, за содержание
которых родительская плата не взимается либо взимается в размере 50 %,
составляет 2 682 человека (18,6 % от общей численности детей, посещающих
дошкольные образовательные учреждения).
Удельный вес среднего размера родительской платы за содержание
ребенка в дошкольном учреждении в 2012 году составляет 3,6 % от среднего
размера заработной платы по городу Сургуту (от 59 090 рублей).
Динамика показателей, характеризующих стоимость муниципальной
услуги для потребителя, представлена в приложении 1 к настоящей
ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно
оценить как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.
Продолжительность работы образовательного учреждения в год составляет
249 дней, за исключением дней планового простоя по причине санитарной
обработки помещений учреждений (в среднем – 4 % от количества рабочих
дней в году). Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги составляет 100 %.
Динамика
показателей,
характеризующих
надежность/регулярность
муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной
услуги можно оценить как высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга «Дошкольное образование в образовательных
учреждениях,
реализующих
программу
дошкольного
образования»
оказывается:
- на высоком уровне по надежности/регулярности;
- на достаточном уровне по таким характеристикам как объем в части
полного использования имеющихся в образовательных учреждениях мощностей, качество оказываемой муниципальной услуги в части реализации образовательного процесса, стоимость услуги для потребителя.
Основными проблемными вопросами остаются:
- неудовлетворительный уровень объема оказания муниципальной услуги
в части охвата детей дошкольным образованием и доступности муниципальной
услуги;
- недостаточный уровень качества в части условий оказания муниципальной услуги.
Раздел 3. Цель программы
Цель программы: повышение доступности дошкольного образования и качества в части условий оказания услуги.
Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Обоснование тактических задач
Тактическая задача
Обоснование соответствия тактических
задач программной цели
1. Обеспечение функциониро-
Организация функционирования
вания образовательных учреж-
имеющейся и вновь вводимой сети
дений, реализующих основную
учреждений, увеличение количества
общеобразовательную
мест в образовательных учреждениях,
программу дошкольного
реализующих основную общеобразо-
образования
вательную программу дошкольного
2. Обеспечение повышения
образования, реализация общеобразо-
доступности дошкольного
вательных программ, соответствующих
образования
Федеральным государственным требо-
3. Организация деятельности
ваниям к структуре основной общеобра-
образовательных учреждений,
зовательной программы дошкольного
реализующих основную обще-
образования, позволит обеспечить
образовательную программу
соблюдение стандарта качества
дошкольного образования
оказываемой и повышение доступности
по повышению качества оказы-
оказываемой муниципальной услуги
ваемой муниципальной услуги
4.2. Перечень мероприятий, направленных на реализацию тактических
задач
Тактическая задача 1. Обеспечение функционирования образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
1.1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 100 % существующей сети муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
Тактическая задача 2. Обеспечение повышения доступности дошкольного
образования.
Мероприятия:
2.1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности вновь вводимых в эксплуатацию по окончании строительства дошкольных образовательных учреждений.
2.2. Комплектование в течение 2013 года 35-ти групп в трех вводимых
в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ № 21
«Светлячок», МБДОУ № 24 «Журавушка», МБДОУ № 29 «Аленький
цветочек»).
2.3. Комплектование с 01.01.2013 9-ти групп в реконструированном
II блоке МБДОУ № 78 «Ивушка».
2.4. Открытие в 2013 году филиала МБДОУ № 22 «Сказка» на базе здания
МБОУ СОШ № 15 в поселке Юность и комплектование трех групп с 12часовым пребыванием детей.
2.5. Ввод в эксплуатацию в конце 2013 года 4-х муниципальных дошкольных образовательных учреждений и комплектование в них в 2014 году 38-ми
групп, ввод в эксплуатацию в 2015 году 8-ми дошкольных образовательных
учреждений и комплектование в них 110-ти групп.
2.6. Ввод в эксплуатацию в 2015 году после реконструкции МБДОУ
№ 23 «Золотой ключик» и комплектование в нем 10-ти групп.
2.7. Переоборудование 6-ти дошкольных групп с 1,5 до 2-х лет
под группы с 3-х до 4-х, с 4-х до 5-ти лет в учреждениях для детей дошкольного
и младшего школьного возраста.
2.8. Открытие 11-ти дополнительных групповых помещений на 275 мест
в функционирующих дошкольных учреждениях путем переоборудования
помещений, используемых для проведения занятий по дополнительному
образованию детей.
2.9. Создание 15-ти мобильных групповых помещений в дошкольных
учреждениях для предоставления мест согласно очередности с учетом
возрастной категории детей.
Тактическая задача 3. Организация деятельности образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования по повышению качества оказываемой муниципальной услуги.
Мероприятия:
3.1. Реализация в 100 % образовательных учреждений, реализующих
программу дошкольного образования, основных общеобразовательных программ,
соответствующих Федеральным государственным требованиям к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
3.2. Развитие предшкольного образования в 100 % муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.
3.3. Реализация приоритетного национального проекта «Образование»
(поддержка лучших работников образования).
3.4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий
образовательного процесса, развитие материально-технической базы:
- выполнение плана мероприятий по реализации целевой программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Новая школа Югры на 2010 –
2013 годы и на период до 2015 года» в городе Сургуте в части доукомплектования видеокамерами наружного и внутреннего видеонаблюдения 12-ти
учреждений, замены мебели для устранения предписаний надзорных органов
в 30-ти учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- приобретение прачечного оборудования (29 учреждений), медицинского
оборудования
(35
учреждений),
торгово-технологического
(3 учреждения);
- приобретение игрового оборудования (49 учреждений);
оборудования
- приобретение компьютерной и оргтехники (40 учреждений).
3.5. Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности образовательного учреждения, противодействию терроризму
и экстремизму путем разработки паспорта антитеррористической защищенности в 100 % дошкольных образовательных учреждений, реализующих
программу дошкольного образования.
Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателей
Ед.
2013
2014
2015
изм.
год
год
год
чел.
17 879
18 789
21 199
- существующая сеть
17 119
17 119
17 119
- вновь вводимая сеть
760
1 670
4 080
100
100
100
1. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в образовательных учреждениях, реализующих
программу дошкольного образования
2. Доля образовательных учреждений,
реализующих программу дошкольного
образования, структура основной
общеобразовательной программы
которых соответствует Федеральным
государственным требованиям, в общем
количестве образовательных
учреждений, реализующих программу
дошкольного образования
%
3. Степень соблюдения требований
%
100
100
100
4. Удовлетворенность потребителей
балл
7,6
7,6
7,6
качеством оказываемой муниципальной
(от 0
услуги
до 10)
к качеству муниципальной услуги,
закрепленных стандартом качества
Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой
программе.
Приложение 1
к ведомственной целевой
программе «Дошкольное образование
в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного
образования»
Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
Наименование показателя
Ед.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
изм.
(факт)*
(факт)*
(оценка)*
(план)
(план)
(план)
чел.
11 823
12 358
14 425
17 879
18 789
21 199
- существующая сеть
11 287
11 588
14 365
17 119
17 119
17 119
- вновь вводимая сеть
536
770
60
760
1 670
4 080
45,2
50,0
55,4
65,4
65,6
70,2
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность воспитанников, получающих
муниципальную услугу в образовательных
учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования - всего, в том числе:
2. Доля детей, посещающих образовательные
учреждения, реализующие программу дошкольного
образования, в общей численности детей
%
дошкольного возраста
Доступность муниципальной услуги
3. Обеспеченность местами в образовательных
%
46,9
45,8
55,9
70,5
67,7
77,0
чел.
21,2
21,2
24,3
24,2
24,2
23,7
%
100
100
100
100
100
100
%
н/д
100
100
100
100
100
учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования (по отношению
к нормативу на 100 детей дошкольного возраста)
4. Средняя наполняемость групп в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих
программу дошкольного образования
Качество оказываемой муниципальной услуги
5. Степень соблюдения требований к качеству
муниципальной услуги, закрепленных стандартом
качества
6. Доля образовательных учреждений,
реализующих программу дошкольного
образования, структура основной
общеобразовательной программы которых
соответствует Федеральным государственным
требованиям, в общем количестве образовательных
учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования
7. Доля зданий образовательных учреждений,
%
61,2
67,0
87,8
89,0
90,1
91,7
8. Удовлетворенность потребителей качеством
балл
6,9
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
оказываемой муниципальной услуги
(от 0
1 567 370
2 018 256,8
2 432 922,1
2 997 120,2 3 128 440,7 3 116 881,5
1 343 497
1 778 658,2
2 114 221,8
2 693 097,6 2 826 998,6 2 845 661,6
2 415 834,6 2 531 451,6 2 548 163,6
реализующих программу дошкольного
образования, не требующих капитального ремонта,
в общем числе зданий образовательных
учреждений, реализующих программу
дошкольного образования
до 10)
Себестоимость муниципальной услуги
9. Общий объем расходов на оказание
тыс.
муниципальной услуги за счет всех источников
руб.
финансирования, в том числе:
9.1. Объем расходов Администратора
тыс.
ведомственной целевой программы - всего, в том
руб.
числе:
- средства бюджета
- средства от приносящей доход деятельности**
9.2. Объем расходов Соадминистраторов
тыс.
ведомственной целевой программы - всего, в том
руб.
1 135 805
1 544 523,5
1 855 042,8
207 692
234 134,7
259 179,0
277 263,0
295 547,0
297 498,0
223 873
239 598,6
318 700,3
304 022,6
301 442,1
271 219,9
221 839
237 966,5
314 485,2
298 109,0
295 528,5
265 306,3
2 034
1 632,1
4 215,1
5 913,6
5 913,6
5 913,6
числе:
- департамент городского хозяйства
- управление связи и информатизации
10. Удельный совокупный объем расходов
руб./
на оказание муниципальной услуги в расчете
чел.
132 570
163 316
168 660
167 634
166 504
147 030
2 923
3 075
2 131
2 258
2 296
2 297
%
100
100
100
100
100
100
дн.
231
248
249
247
249
249
на 1 потребителя в год
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
11. Средний размер родительской платы
руб./
за содержание 1 ребенка в образовательных
чел.
учреждениях, реализующих программу
в месяц
дошкольного образования
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
12. Степень соблюдения графика работы
образовательных учреждений по оказанию
муниципальной услуги
13. Продолжительность работы дошкольного
образовательного учреждения в год
*Примечание: в связи с отсутствием утвержденных отчетных данных по программе, обусловленным изменением
наименования и содержания муниципальной услуги в соответствии с постановлением Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями
от 04.10.2012 № 7727), показатели за 2010 – 2012 годы отражены только по дошкольным образовательным учреждениям.
** В 2012 – 2015 годах отражены средства, планируемые к поступлению в форме платы потребителей
муниципальных услуг в рамках основных видов деятельности муниципальных учреждений.
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
«Дошкольное образование в
образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного
образования»
Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Общий объем бюджетных ассигнований
2012 год
Плановый период
(оценка)
2013 год
2014 год
2015 год
всего за счет
всего за счет
всего за счет
всего за счет
средств бюджета
средств бюджета
2 173 743,1
2 719 857,2
2 832 893,7
2 819 383,5
1 855 042,8
2 415 834,6
2 531 451,6
2 548 163,6
318 700,3
304 022,6
301 442,1
271 219,9
314 485,2
298 109,0
295 528,5
265 306,3
средств бюджета средств бюджета
на реализацию ведомственной целевой
программы – всего, в том числе:
1. Объем бюджетных ассигнований
Администратора
2. Объем бюджетных ассигнований
соадминистраторов – всего, в том числе:
2.1. Департамент городского хозяйства
2.2. Управление связи и информатизации
4 215,1
5 913,6
5 913,6
5 913,6
Справочно: объем расходов Администратора за счет средств от приносящей доход деятельности составил: в 2012
году – 259 179 тыс. рублей, в 2013 году – 277 263 тыс. рублей, в 2014 году – 295 547 тыс. рублей, в 2015 году – 297 498
тыс. рублей.
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от ___________ № ________
Администратор программы:
департамент образования
Администрации города
Сроки реализации программы:
2013 – 2015 годы
Ведомственная целевая программа
«Общее и дополнительное образование в общеобразовательных
учреждениях»
Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках
программы
Наименование муниципальной услуги:
«Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях».
Содержание муниципальной услуги:
Реализация основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования.
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках;
- предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ.
Обеспечение
условий
реализации
основных
общеобразовательных
программ, в том числе кадровых, материально-технических и иных условий:
- содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений;
- оснащение образовательных учреждений мебелью, оборудованием, учебными наглядными пособиями и другими средствами обучения;
- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и др.);
- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей;
- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам
(библиотека, медиатека, пункты открытого доступа в глобальную сеть интернет
и др.);
- создание условий для организации питания обучающихся.
Реализация дополнительных образовательных программ (за пределами
основных образовательных программ).
Проведение внутришкольных предметных олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, конкурсов, акций и других мероприятий; организация
участия обучающихся в городских, окружных, всероссийских, международных
олимпиадах, конференциях, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, акциях
и других мероприятиях.
Выплата обучающимся стипендий за отличные успехи в учебе, стипендии
имени А.С. Знаменского за достижение высоких показателей в учебной,
научной, творческой деятельности.
Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
В соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа
город Сургут» (с изменениями от 04.10.2012 № 7727), изменено наименование
и содержание ранее реализуемой муниципальной услуги «Дошкольное, общее
и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»: ранее
в программе отражались показатели дошкольного, общего и дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях, с 01.01.2013 в рамках
данной программы подлежат отражению только показатели общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.
В связи с наличием утвержденных отчетных данных по программе,
за период с 2010 по 2012 годы отражены показатели достижения результатов
по оказанию муниципальной услуги «Дошкольное, общее и дополнительное
образование в общеобразовательных учреждениях».
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
В 2012 году муниципальную услугу оказывают 45 общеобразовательных
учреждений (в 2010, 2011 годах – 48).
Данные изменения обусловлены мероприятиями по оптимизации сети
общеобразовательных учреждений.
Проведена реорганизация:
- муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия» в форме
присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 34;
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 15 в форме присоединения к нему
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 11 имени Дмитрия Коротчаева;
-
муниципального
бюджетного
вечернего
(сменного)
общеобразо-
вательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1
в форме присоединения к нему муниципального бюджетного вечернего
(сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 2.
Изменен вид муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 30 на муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
начальную
общеобразо-
вательную школу № 30.
В 2012 году дополнительно открываются 6 дошкольных групп на 120 мест
с 12-часовым пребыванием детей в Предшколе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова».
После реорганизации МБОУ ДДМШВ Прогимназии открыты дополнительно с 01.09.2012 6 групп дошкольных групп на 150 мест 12-часовым
пребыванием детей.
Получателями услуги в 2012 году являются 37 875 человек, в том числе
получают:
- дошкольное образование – 2 157 человек;
- общее образование – 35 718 человек, из них дополнительное образование
17 424 человека.
За период с 2010 по 2012 годы численность получателей услуги
увеличилась на 10,1 % (с 34 408 человек до 37 875 человек), что обусловлено
улучшением демографической ситуации, а также причинами, указанными
выше.
Значение показателя «доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 – 18 лет» возросло с 96,5 % в 2010 году
до 98 % в 2012 году. Положительная динамика обусловлена сохранением
контингента обучающихся в общеобразовательных учреждениях, снижением
численности обучающихся, поступаюших после окончания 9 класса в учреждения начального профессионального образования.
В связи с открытием (развитием) центров дополнительного образования
детей на базе общеобразовательных учреждений возросла численность
обучающихся, занятых в объединениях дополнительного образования (с 16 628
человек в 2010 году до 17 424 человек в 2012 году).
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих
дополнительные образовательные программы на базе общеобразовательных
учреждений, от общего числа обучающихся за последние 3 года снизилась
с 51,4 % в 2010 году до 48,8 % в 2012 году, что обусловлено увеличением
численности обучающихся.
Динамика показателей, характеризующих объем оказания муниципальной
услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой
программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
В 2012 году обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений составляет 7,3 %. По сравнению с 2010 годом значение
данного показателя снизилось на 5,2 % и находится на недостаточном для
удовлетворения запросов потребителей уровне. Это обусловлено ограниченным
количеством специализированных помещений для осуществления дошкольного
образования и ростом численности детей дошкольного возраста.
Доля обучающихся 5 – 9 классов, удовлетворяющих свои индивидуальные
запросы на получение дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, за период 2010 – 2012 годов стабильна и составляет 98 %.
Проблемой остается невозможность организации односменного режима работы
всех общеобразовательных учреждений, что является наиболее оптимальным
для потребителей. В 2012 году 32,6 % (в 2010 году – 26 %) обучающихся
общеобразовательных учреждений заняты во вторую смену, так как город
испытывает недостаток школ, что обусловлено интенсивным строительством
новых жилых
микрорайонов, не обеспеченных
школьными
зданиями,
снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменениями требований к оснащению и организации учебного процесса. При этом за последние
3 года не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме в общеобразовательные учреждения, отклонения заявления о приеме в группы дополнительного образования. Начальное, основное и среднее (полное) общее
образование, дополнительное образование являются доступными для детей.
Динамика показателей, характеризующих доступность муниципальной
услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой
программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как:
- высокий – в части общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;
- неудовлетворительный – в части дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
По результатам проведенных социологических исследований показатель
удовлетворенности потребителей качеством оказываемой услуги остается
стабильным: 2010 год – 6,9 балла по общему и дошкольному образованию, 6,8
балла по дополнительному образованию; 2012 год – 8,2 балла по общему
и дошкольному образованию, 8,8 балла по дополнительному образованию
(по 10-балльной шкале). За анализируемый период степень соблюдения
требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом,
составляет 100 %: не зарегистрировано обращений потребителей по поводу
нарушения стандарта качества оказания услуги.
В 2010 – 2012 годах обеспечено повышение показателя результативности
обучения – «доля обучающихся, имеющих отметки «4» и «5» по итогам года,
в общей численности обучающихся» (2010 году – 44 %; 2012 году – 47,6 %).
Колебания значений данного показателя в границах от 44 % до 48 % является
допустимым и некритичным для системы образования.
В отчетный период осталось практически без изменения значения показателя «доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам года,
в общей численности обучающихся» (2010 год – 98,4 %; 2012 год – 98,7 %).
Колебания значений данного показателя в границах от 98 % до 99 % является
незначительным и допустимым в системе образования.
Значение показателя «доля обучающихся 11 (12)-х классов, успешно
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности обучающихся
11 (12)-х классов, сдававших ЕГЭ» снизилось: 2010 году – 95,1 %, 2012 году –
86,2 %. Основной причиной является недостаточная подготовленность части
выпускников 11 (12)-х классов вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждений открытых (сменных) общеобразовательных школ к экзамену
в форме ЕГЭ. Доля выпускников данных общеобразовательных учреждений
в общей численности выпускников, сдававших ЕГЭ, возросла с 13,7 % в 2011
году до 13,9 % в 2012 году.
В 2012 году в 100 % общеобразовательных учреждений, имеющих
начальные классы, введены в действие федеральные государственные
стандарты начального общего образования нового поколения.
За последние 3 года доля обучающихся, вовлеченных в деятельность
органов ученического самоуправления, детских общественных объединений,
в общей численности обучающихся выросла с 41,9 % до 43 %. Органы
ученического самоуправления функционируют во всех муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 100 %.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания
выявил следующие проблемы:
1) практически во всех образовательных учреждениях имеет место несоблюдение отдельных требований санитарной безопасности;
2) доля зданий образовательных учреждений, не требующих капитального
ремонта, за последние 3 года увеличилась на 1 % (в 2010 году – 72 %, 2011 году
– 72 %, 2012 году – 73 %). Сорок пять муниципальных общеобразовательных
учреждений
размещаются
в
57-ми
зданиях:
42-х
типовых
и
15-ти
приспособленных. Основная часть зданий образовательных учреждений
построена до 1990 году, средний срок эксплуатации зданий и инженерных
сетей – 24 года.
Динамика показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной
целевой программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно
оценить как:
- достаточный в части результатов реализации образовательных программ;
- недостаточный в части условий оказания муниципальной услуги.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
За период 2010 – 2012 годов удельный совокупный объем расходов
в расчете на одного потребителя на оказание муниципальной услуги увеличился на 31,7 % и составил в 2012 году 118 593 руб./чел. в год (в 2010 году –
90 081 руб./чел. в год). Данная динамика обусловлена повышением заработной
платы работников образовательных учреждений, увеличением ставок страховых взносов во внебюджетные фонды и инфляционными процессами
в экономике.
Объем расходов на оказание муниципальной услуги включает расходы
соадминистраторов программы, а именно, департамента городского хозяйства
(расходы на содержание зданий и сооружений), управления связи и информатизации, департамента архитектуры и градостроительства.
Динамика показателей, характеризующих себестоимость муниципальной
услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой
программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
Общее и дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях города является бесплатным для потребителей.
Услуга дошкольного образования в дошкольных группах общеобразовательных учреждений оказывается на платной основе в соответствии с Феде-
ральным законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями
от 10.07.2012).
В 2012 году стоимость услуги для потребителя уменьшилась на 17,7 %
по отношению к 2011 году (2011 году – 2 562 рубля, 2012 году – 2 108 рублей).
Снижение суммы родительской платы обусловлено принятием Федерального
закона от 28.02.2012 № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
согласно которому с 01.07.2012 родительская плата за содержание детей
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
взимается
в размере 20% от расходов на содержание только в части присмотра и ухода,
за исключением расходов на реализацию основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, включающих затраты на оплату труда
педагогических работников, на приобретение учебно-наглядных пособий,
технических средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов.
Удельный вес среднего размера родительской платы за содержание
ребенка в общеобразовательном учреждении начальная школа-детский сад
в 2012 году составляет 3,6 % от среднего размера заработной платы по городу
Сургуту (от 59 090 руб.).
Динамика показателей, характеризующих стоимость муниципальной
услуги для потребителя, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя в части
дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях можно оценить
как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Муниципальные общеобразовательные учреждения работают по расписанию, в соответствии с установленным годовым календарным графиком
в режиме 5 или 6-дневной учебной недели. В дни особо низких температур
воздуха в установленном порядке осуществляется отмена занятий.
Продолжительность работы дошкольного отделения образовательного
учреждения определяется исходя из количества рабочих дней в году, за исключением дней планового простоя по причине санитарной обработки помещений
учреждений (в среднем – 4 % от количества рабочих дней в году). Степень
соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию
муниципальной услуги составляет 100 %.
За последние 3 года случаев нарушения установленной периодичности
занятий зафиксировано не было.
Динамика показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей
ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной
услуги высокий.
Резюме
Муниципальная услуга «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» оказывается:
- на высоком уровне по таким характеристикам как доступность в части
общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
а также надежность/регулярность;
- на достаточном уровне по таким характеристикам как объем, качество
оказываемой муниципальной услуги в части результатов реализации образовательных программ; стоимость услуги для потребителя в части дошкольного
образования в общеобразовательных учреждениях.
Основными проблемными вопросами остаются:
- неудовлетворительный уровень доступности муниципальной услуги
в части дошкольного образования в связи с недостатком специализированных
помещений для организации работы дошкольных групп;
- недостаточный уровень качества оказываемой муниципальной услуги
в части условий ее оказания.
Раздел 3. Цель программы
Цель программы – сохранение качества оказываемой муниципальной
услуги в части результатов реализации образовательных программ.
Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Обоснование тактических задач:
Тактическая задача
Обоснование соответствия
тактических задач программной цели
1. Обеспечение функционирования
Решение тактических задач позволит
муниципальных общеобразо-
обеспечить соблюдение стандарта
вательных учреждений
качества и сохранить долю
2. Организация деятельности
обучающихся, имеющих
муниципальных общеобразо-
положительные отметки по итогам
вательных учреждений
учебного года в пределах допустимого
по сохранению качества
колебания значений на уровне 98 %
оказываемой муниципальной услуги
4.2. Перечень мероприятий, направленных на реализацию тактических
задач
Тактическая задача 1. Обеспечение функционирования муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Мероприятие:
Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое
обеспечение деятельности 45-ти муниципальных общеобразовательных учрежений, межшкольного учебного комбината.
Тактическая
задача
2.
Организация
деятельности
муниципальных
общеобразовательных учреждений по сохранению качества оказываемой
муниципальной услуги.
Мероприятия:
2.1. Организация деятельности по введению Федеральных государственных стандартов общего образования нового поколения:
- введение федеральных государственных стандартов начального общего
образования нового поколения в 3 – 4-х классах в 2013 – 2014 годах в 100 %
общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы;
- введение федеральных государственных стандартов основного общего
образования нового поколения в 5-х классах в 2015 году в 100 %
общеобразовательных учреждений;
- реализация программ духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся (в том числе «Социокультурные истоки») в 100 % общеобразовательных учреждений;
- организационное, методическое сопровождение процесса внедрения
социальных
педагогических
технологий,
предоставляющих
возможность
обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском
обществе в 100% общеобразовательных учреждений.
2.2. Развитие предшкольного образования в 43-х общеобразовательных
учреждениях.
2.3. Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества
деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных
программ.
2.4. Реализация приоритетного национального проекта «Образование»
(поддержка лучших работников образования, поддержка системы воспитания,
создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников
образовательного процесса, поддержка способной и талантливой молодежи).
2.5. Организация повышения квалификации и переподготовки не менее
20 % педагогических кадров муниципальных общеобразовательных учреждений.
2.6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий
образовательного процесса, развитие материально-технической базы:
- выполнение плана мероприятий по реализации целевой программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Новая школа Югры на 2010 –
2013 годы и на период до 2015 года» в городе Сургуте в части доукомплектования видеокамерами наружного и внутреннего видеонаблюдения 23-х
учреждений, замены мебели для устранения предписаний надзорных органов
в 24-х учреждениях, монтажа локально-вычислительных сетей в 8 – ми учреждениях, приобретения интерактивных комплексов для оснащения учебных
кабинетов в 4-х учреждениях;
- приобретение торгово-технологического оборудования (26 учреждений).
2.7. Укомплектование кабинетов естественно-научного цикла и предметной области «Технология» комплектами робототехники (23 комплекта
для 19-ти учреждений).
2.8. Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности образовательного учреждения, противодействию терроризму
и экстремизму путем разработки паспорта антитеррористической защищенности в 100 % образовательных учреждений.
Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателей
1. Численность обучающихся,
Ед.
2013
2014
2015
изм.
год
год
год
чел.
37 682
39 405
41 212
получающих муниципальную услугу
общего образования,
- из них дополнительного образования
2. Степень соблюдения требований
к качеству муниципальной услуги,
закрепленных стандартом качества
3. Доля обучающихся, имеющих
отметки «4» и «5» по итогам учебного
года, в общей численности
обучающихся
4. Доля обучающихся, имеющих
20 354
20 354
20 354
%
100
100
100
%
45
45
45
%
98
98
98
%
100
100
100
%
-
-
100
%
100
100
100
положительные отметки по итогам
учебного года, в общей численности
обучающихся
5. Доля общеобразовательных
учреждений, реализующих
федеральные государственные
стандарты начального общего
образования нового поколения,
в общем числе муниципальных
общеобразовательных учреждений,
имеющих начальные классы
6. Доля общеобразовательных
учреждений, реализующих
федеральные государственные
стандарты основного общего
образования нового поколения,
в общем числе муниципальных
общеобразовательных учреждений
7. Доля общеобразовательных
учреждений, в которых реализуются
программы духовно-нравственного
воспитания обучающихся, в общем
числе муниципальных
общеобразовательных учреждений
8. Удовлетворенность потребителей
балл
качеством оказываемой муниципальной
(от 0
услуги:
до 10)
- общего образования
7
7
7
- дополнительного образования
7
7
7
Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 2 к настоящей
ведомственной целевой программе.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
«Общее и дополнительное
образование в общеобразовательных
учреждениях»
Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги
«Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»
Наименование показателя
Ед.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
изм.
факт*
факт*
оценка*
план
план
план
чел.
34 408
35 664
37 875
37 682
39 405
41 212
- дошкольного образования
чел.
2 045
2 031
2 157
- общего образования, из них дополнительного
чел.
32 363
33 633
35 718
37 682
39 405
41 212
образования
чел.
16 628
16 770
17 424
20 354
20 354
20 354
%
7,8
7,4
7,5
%
96,5
96
98
98
98
98
%
51,4
50,6
48,8
54,0
51,7
49,4
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность обучающихся (воспитанников),
получающих муниципальную услугу - всего, в том числе:
2. Доля воспитанников, посещающих дошкольные группы
общеобразовательных учреждений, в общей численности
детей дошкольного возраста
3. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений
в общей численности детей 7 – 18 лет
4. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений,
осваивающих дополнительные образовательные
программы, в общей численности обучающихся
Доступность муниципальной услуги
5. Обеспеченность местами в дошкольных группах
%
7,7
7,6
7,3
%
98,1
98
98
100
100
100
%
26
27,3
32,6
36,1
38,9
41,6
%
100
100
100
100
100
100
%
44
45,7
47,6
45
45
45
%
98,4
98,8
98,7
98
98
98
%
95,1
91,5
86,2
92
92
92
общеобразовательных учреждений (по отношению
к нормативу на 100 детей дошкольного возраста)
6. Доля удовлетворенных индивидуальных запросов
обучающихся 5 – 9 классов на получение
дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях в общем количестве запросов
7. Доля обучающихся во вторую смену
Качество оказываемой муниципальной услуги
8. Степень соблюдения требований к качеству
муниципальной услуги, закрепленных стандартом
качества
9. Доля обучающихся, имеющих отметки «4» и «5»
по итогам учебного года, в общей численности
обучающихся
10. Доля обучающихся, имеющих положительные отметки
по итогам учебного года, в общей численности
обучающихся
11. Доля обучающихся 11 (12)-х классов, успешно
сдавших ЕГЭ, в общей численности обучающихся
11 (12)-х классов, сдававших ЕГЭ
12. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих
%
-
100
100
100
100
100
%
-
-
-
-
-
100
%
41,9
43
43
43
43
43
%
-
56,3
100
100
100
100
%
72
72
73
73
74
75
федеральные государственные стандарты начального
общего образования нового поколения, в общем числе
муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющих начальные классы
13. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих
федеральные государственные стандарты основного
общего образования нового поколения, в общем числе
муниципальных общеобразовательных учреждений
14. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность
органов ученического самоуправления, детских
общественных объединений в общей численности
обучающихся
15. Доля общеобразовательных учреждений, в которых
реализуются программы духовно-нравственного
воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных
общеобразовательных учреждений
16. Доля зданий общеобразовательных учреждений,
не требующих капитального ремонта, в общем числе
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений
17. Удовлетворенность потребителей качеством
балл
оказываемой муниципальной услуги
(от 0
- дошкольного образования
до
6,9
7,6
8,2
- общего образования
10)
6,9
7,7
8,2
7
7
7
6,8
7,7
8,8
7
7
7
3 099 506,0 3 869 045,1 4 491 719,7 4 245 135,7
4 501 001,4
4 933 081,2
2 619 791,0 3 347 186,3
3 887 428,1 3 797 967,2
4 144 562,9
4 567 546,3
2 522 794,0 3 247 581,4
3 845 328,1 3 797 967,2
4 144 562,9
4 567 546,3
- дополнительного образования
Себестоимость муниципальной услуги
18. Общий объем расходов на оказание муниципальной
тыс.
услуги за счет всех источников финансирования - всего,
руб.
в том числе:
18.1. Объем расходов Администратора ведомственной
тыс.
целевой программы - всего, в том числе:
руб.
- средства бюджета
- средства от приносящей доход деятельности
96 997,0
99 604,9
42 100,0
479 715,0
521 858,8
604 291,6
447 168,5
356 438,5
365 534,9
474 438,0
478 311,0
595 229,4
440 455,9
349 725,9
358 822,3
- управление связи и информатизации
3 828,0
2 742,6
4 955,0
6 712,6
6 712,6
6 712,6
- департамент архитектуры и градостроительства
1 449,0
40 805,2
4 107,2
90 081
108 486
118 593
112 657
114 224
119 700
-
-
18.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной
тыс.
целевой программы - всего, в том числе:
руб.
- департамент городского хозяйства
19. Удельный совокупный объем расходов на оказание
руб./
муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год
чел.
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
20. Стоимость муниципальной услуги в части общего
оказывается на бесплатной основе
и дополнительного образования
21. Средний размер родительской платы за содержание 1
руб.
ребенка в дошкольных группах общеобразовательного
в
2 616
2 562
2 108
-
учреждения
мес.
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
22. Количество дней оказания услуги в неделю (при 5-
дн.
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
%
100
100
100
100
100
100
дневной учебной неделе / при 6-дневной учебной неделе)
23. Степень соблюдения графика работы образовательных
учреждений по оказанию муниципальной услуги
*Примечание: в связи с отсутствием утвержденных отчетных данных по программе, обусловленных изменением
наименования и содержания муниципальной услуги в соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 04.10.2012
№ 7727), показатели за 2010 – 2012 годы отражены по муниципальным учреждениям, реализующим программу дошкольного,
общего и дополнительного образования.
** В 2010 – 2012 годах отражены средства, планируемые к поступлению, в форме платы потребителей муниципальной
услуги в рамках основных видов деятельности муниципальных учреждений (плата потребителей за содержание детей
в дошкольных группах начальных школ-детских садов). С 2013 года данные средства не отражаются в связи с изменением
наименования муниципальной услуги.
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
«Общее и дополнительное
образование в общеобразовательных
учреждениях»
Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы
«Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»
(тыс. руб.)
Наименование
2012 год (оценка)
показателя
Общий объем бюджетных ассигнований
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
всего за счет
всего за счет
всего за счет
всего за счет
средств бюджета
средств бюджета
средств бюджета
средств бюджета
4 449 619,7
4 245 135,7
4 501 001,4
4 933 081,2
3 845 328,1
3 797 967,2
4 144 562,9
4 567 546,3
604 291,6
447 168,5
356 438,5
365 534,9
595 229,4
440 455,9
349 725,9
358 822,3
4 955,0
6 712,6
6 712,6
6 712,6
на реализацию ведомственной целевой
программы – всего, в том числе:
1. Объем бюджетных ассигнований
Администратора
2. Объем бюджетных ассигнований
соадминистраторов – всего, в том числе:
2.1. Департамент городского хозяйства
2.2. Управление связи и информатизации
2.3. Департамент архитектуры и
4 107,2
градостроительства
Справочно: объем расходов Администратора за счет средств от приносящей доход деятельности в 2012 году составил
42 100тыс. руб.
Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от ___________ № ________
Администратор программы:
департамент образования
Администрации города
Сроки реализации программы:
2013 – 2015 годы
Ведомственная целевая программа
«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного
образования детей»
Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках
программы
Наименование муниципальной услуги:
«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей».
Содержание муниципальной услуги:
Реализация
программ
дополнительного
образования
следующих
направленностей:
- физкультурно-спортивной, военно-патриотической;
- художественно-эстетической;
- научно-технической, спортивно-технической;
- эколого-биологической, естественнонаучной;
- социально-педагогической;
- туристско-краеведческой;
- культурологической.
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках.
Обеспечение условий реализации образовательных программ, в том числе
кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий:
-
содержание
территорий,
зданий
и
помещений
образовательных
учреждений;
- оснащение образовательных учреждений мебелью, оборудованием,
учебными наглядными пособиями и другими средствами обучения;
- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и др.).
Предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам
(библиотека, медиатека, пункты открытого доступа в глобальную сеть
Интернет и др.)
Проведение соревнований, фестивалей, конкурсов, выставок, акций, олимпиад, конференций и других мероприятий по направлениям дополнительного
образования и организация участия обучающихся в городских, окружных,
региональных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках, акциях, конференциях и других
мероприятиях по направлениям дополнительного образования.
Выплата обучающимся стипендии за достижение высоких результатов
в соревновательной деятельности; стипендии имени А.С. Знаменского за достижение высоких показателей в учебной, научной, творческой деятельности.
Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования Администрации
города Сургута, в настоящее время включает 5 образовательных учреждений.
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, в 2012 году
составила 5 817 человек, что на 46 % меньше показателя 2010 года (10 688
человек). Данные изменения обусловлены переводом с 01.09.2011 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского
резерва «Югория» им. Арарата Агвановича Пилояна, № 1, детская юношеская
спортивная школа № 3 в ведомство департамента культуры, молодёжной
политики и спорта Администрации города.
Динамика показателя, характеризующего объем оказания муниципальной
услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой
программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
За период с 2010 по 2012 годы запросы потребителей на оказание
муниципальной услуги по реализуемым программам дополнительного образования удовлетворялись в полном объеме, доля удовлетворенных запросов
на оказание услуги в общем числе запросов составляла 100 %. За анализируемый период не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме
в учреждения дополнительного образования детей.
С целью сохранения территориальной доступности услуги (в целях охвата
микрорайонов, в которых потребитель может получать муниципальную услугу
по месту жительства), в 2010 – 2012 годах на базе общеобразовательных
учреждений была организована работа объединений дополнительного образования учреждений дополнительного образования детей. В 2012 году доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга, составляет –
12,7 %, в 2010 году – 15,9 %. Отрицательная динамика обусловлена объективным фактором – строительством и заселением (вводом в эксплуатацию)
новых микрорайонов города.
Динамика показателей, характеризующих доступность муниципальной
услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой
программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части обеспечения удовлетворения запросов потребителей
на оказание муниципальной услуги;
- недостаточный в части территориальной доступности муниципальной
услуги.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
По результатам проведенных социологических исследований показатель
удовлетворенности потребителей качеством оказываемой услуги изменялся
следующим образом: в 2010 году – 7,0 балла, 2011 году – 7,7 балла, 2012 году –
7,5 балла (по 10 балльной шкале).
За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству
муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100 %. Случаев
обращений потребителей по поводу нарушения стандарта качества оказания
услуги не зарегистрировано.
Качество муниципальной услуги характеризует такой показатель, как доля
обучающихся, завершивших обучение по итогам учебного года (2010 год –
96,8 %, 2011 год – 96 % , 2012 – 96,5 %).
Количество реализуемых программ дополнительного образования уменьшилось. В 2011 году реализовывалась в среднем 161 дополнительная образовательная программа, в 2012 году – 129. Снижение показателя обусловлено:
- передачей 3-х спортивных школ в другое в ведомство департамента
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города;
- вступлением в силу требований к лицензированию дополнительных
образовательных программ, вызвавших слияние (укрупнение) ряда программ
аналогичной направленности (1 – 2 летнего срока реализации), реализуемых
одним педагогом для обучающихся разных возрастных групп и перевода их
в 3 – 4-летние. Данный процесс позволит повысить качество предоставляемой
услуги. Уменьшение количества реализуемых программ не повлекло за собой
снижение вариативности направленностей дополнительных образовательных
программ и численности обучающихся, получающих муниципальную услугу.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания
выявил следующие проблемы:
- четыре учреждения дополнительного образования детей из пяти находятся в приспособленных зданиях и (или) оказывают услугу на базе
общеобразовательных учреждений города;
- материально-техническая база учреждений дополнительного образования
на протяжении последних лет обновляется недостаточно;
- в учреждениях нарушаются отдельные современные нормативные требования к оснащению и организации учебного процесса, данная тенденция
обусловлена недостаточным объемом финансирования, превышением проект-ной
мощности используемых зданий.
Динамика показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной
целевой программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно
оценить как:
- достаточный в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования детей;
- неудовлетворительный в части условий оказания муниципальной услуги.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
За период 2010 – 2012 годов удельный совокупный объем расходов
в расчете на одного потребителя на оказание муниципальной услуги увеличился на 41,3 % и составил в 2012 году 29 796 руб./чел. в год (в 2010 году –
21 086 руб./чел. в год). Данная динамика обусловлена повышением заработной
платы работников образовательных учреждений, увеличением ставок страховых взносов во внебюджетные фонды и инфляционными процессами
в экономике.
Объем расходов на оказание муниципальной услуги включает расходы
соадминистраторов программы, а именно департамента городского хозяйства
(расходы на содержание зданий и сооружений), управления связи и информатизации.
Динамика показателей, характеризующих себестоимость муниципальной
услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой
программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.
Учреждения дополнительного образования детей оказывают муниципальную услугу потребителям на бесплатной основе.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.
Учреждения дополнительного образования детей организуют работу
с обучающимися в течение всего календарного года. В каникулярный период
учреждения могут создавать различные объединения с постоянными или переменными составами детей.
За последние 3 года нарушений графиков работы учреждений дополнительного образования детей по внеплановым причинам не выявлено. Степень
соблюдения календарного графика оказания муниципальной услуги составляет
100 %.
Динамика показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей
ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной
услуги можно оценить как высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга «Дополнительное образование в учреждениях
дополнительного образования детей» оказывается:
- на высоком уровне по надежности/регулярности;
- на достаточном уровне по объему, доступности (в части обеспечения
удовлетворения запросов потребителей на оказание муниципальной услуги),
качества (в части вариативности реализуемых программ дополнительного
образования детей).
Основными проблемными вопросами остаются:
- недостаточный уровень территориальной доступности муниципальной
услуги;
- неудовлетворительный уровень условий оказания муниципальной услуги.
Раздел 3. Цель программы
Цель программы – сохранение качества оказываемой муниципальной
услуги в части вариативности реализуемых программ дополнительного
образования детей.
Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Обоснование тактических задач:
Тактическая задача
Обоснование соответствия
тактических задач программной цели
1. Обеспечение функциони-
решение тактической задачи обеспечит
рования учреждений допол-
соблюдение стандарта качества услуги,
нительного образования детей,
сохранение доли обучающихся
в том числе на базе общеобра-
учреждений дополнительного образования
зовательных учреждений
детей, завершивших обучение на уровне
96%
Тактическая задача
Обоснование соответствия
тактических задач программной цели
2. Организация деятельности
решение тактической задачи обеспечит
учреждений дополнительного
сохранение качества муниципальной
образования детей по сохра-
услуги в части вариативности
нению качества оказываемой
реализуемых программ дополнительного
муниципальной услуги
образования детей
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач
Тактическая задача 1. Обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования детей, в том числе на базе общеобразовательных
учреждений.
Мероприятия:
1.1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 5-ти учреждений дополнительного образования детей.
1.2. Организация деятельности учреждений дополнительного образования
детей на базе общеобразовательных учреждений.
1.3. В связи с проведением капитального ремонта здания муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр детского творчества», организация деятельности учреждения
в 2013 году на базе общеобразовательных учреждений с сохранением охвата
обучающихся, количества реализуемых дополнительных образовательных
программ.
Тактическая задача 2. Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги
Мероприятия:
2.1. Организация деятельности объединений дополнительного образования
детей по 129 имеющимся программам в соответствии с запросами потре-
бителей, введение новых программ по образовательной робототехнике
«Робототехника» и «Технопарк» в связи с развитием образовательной робототехники, для формирования инженерно-конструкторских способностей обучающихся, успешной социальной адаптации детей при переходе на федеральные
государственные стандарты нового поколения, обеспечения доступа детей
к передовым технологиям, возможности профессионального самоопределения
детей.
2.2. Мониторинг освоения образовательных программ, результатов участия
обучающихся учреждений дополнительного образования детей в конкурсных
мероприятиях различных уровней.
2.3. Реализация приоритетного национального проекта «Образование»
(поддержка системы воспитания).
2.4. Развитие системы социального партнерства 5-ти учреждений дополнительного образования детей с не менее 42-мя общеобразовательными учреждениями и учреждениями других ведомств.
2.5. Организация повышения квалификации и переподготовки не менее
20 % педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей.
2.6. Укомплектование МБОУ ДОД «Центр детского творчества» после
проведения капитального ремонта здания оборудованием, мебелью соответствующим современным требованиям.
2.7. Оснащение акустическим оборудованием МБОУ ДОД «Центр
детского творчества» для проведения массовых городских мероприятий.
2.8. Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности образовательного учреждения, противодействию терроризму
и экстремизму путем разработки паспорта антитеррористической защищенности в 100 % учреждений дополнительного образования.
Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателей
1. Численность обучающихся,
Ед.
2013
2014
2015
изм.
год
год
год
чел.
5 954
5 954
5 954
балл
7
7
7
%
100
100
100
ед.
131
131
131
%
96
96
96
получающих муниципальную услугу
2. Удовлетворенность потребителей
качеством оказываемой муници-
(от 0 до 10)
пальной услуги
3. Степень соблюдения требований,
предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закрепленных
стандартом качества
4. Количество реализуемых
программ дополнительного
образования детей
5. Доля обучающихся учреждений
дополнительного образования детей,
завершивших обучение по итогам
учебного года
Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
«Дополнительное образование в учреждениях
дополнительного образования детей»
Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги
«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей»
Наименование показателя
Ед.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
изм.
факт
факт
оценка
план
план
план
чел.
10 688
9 061
5 817
5 954
5 954
5 954
%
23,7
19,7
12,3
12,1
11,5
11,1
%
15,9
15,4
12,7
11,1
12,0
12,0
%
100
100
100
100
100
100
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность обучающихся, получающих муниципальную
услугу
2. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в учреждениях
дополнительного образования детей, подведомственных
департаменту образования Администрации города
Доступность муниципальной услуги
3. Доля микрорайонов города, в которых оказывается
муниципальная услуга
4. Доля удовлетворенных запросов на оказание
муниципальной услуги в общем числе запросов
Качество оказываемой муниципальной услуги
5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой
балл
муниципальной услуги
(от 0
7
7,7
7,5
7
7
7
%
100
100
100
100
100
100
ед.
170
161
129
131
131
131
%
96,8
96
96,5
96
96
96
%
87,5
77,5
80
80
80
80
10. Общий объем расходов на оказание муниципальной
тыс.
225 368
223 119,9
173 320,4
177 439,4
178 536,1
177 565,1
услуги за счет всех источников финансирования – всего,
руб.
207 414,0
211 008,2
161 308,7
169 079,1
170 175,8
169 204,8
199 758
202 019,8
161 308,7
169 079,1
170 175,8
169 204,8
7 656
8 988,4
до 10)
6. Степень соблюдения требований, предъявляемых к
качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом
качества
7. Количество реализуемых программ дополнительного
образования
8. Доля обучающихся учреждений дополнительного
образования детей, завершивших обучение по итогам
учебного года
9. Удельный вес учреждений дополнительного образования
детей, осуществляющих свою деятельность в
приспособленных зданиях и (или) на базе
общеобразовательных учреждений
Себестоимость муниципальной услуги
в том числе:
10.1. Объем расходов Администратора ведомственной
тыс.
целевой программы - всего, в том числе:
руб.
- средства бюджета
- средства от приносящей доход деятельности
10.2. Объем расходов Соадминистраторов ведомственной
тыс.
целевой программы - всего, в том числе:
руб.
- департамент городского хозяйства
- управление связи и информатизации
11. Удельный совокупный объем расходов на оказание
руб./
муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год
чел.
17 954,0
12 111,7
12 011,7
8 360,3
8 360,3
8 360,3
17 480,0
11 763,4
11 454,3
7 513,5
7 513,5
7 513,5
474,0
348,3
557,4
846,8
846,8
846,8
21 086
24 624
29 796
29 802
29 986
29 823
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
12. Стоимость муниципальной услуги
оказывается на бесплатной основе
Надежность / регулярность оказываемой муниципальной услуги
13. Продолжительность работы образовательного учреждения
дн.
353
353
354
353
353
353
%
100
100
100
100
100
100
в год
14. Степень соблюдения календарного графика
предоставления муниципальной услуги
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
«Дополнительное образование в учреждениях
дополнительного образования детей»
Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы
«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей»
(тыс. руб.)
Наименование показателя
2012 год
Плановый период
(оценка)
2013 год
2014 год
2015 год
всего за счет
всего за счет
всего за счет
всего за счет
средств
средств
средств
средств
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
173 320,4
177 439,4
178 536,1
177 565,1
1. Объем бюджетных ассигнований Администратора
161 308,7
169 079,1
170 175,8
169 204,8
2. Объем бюджетных ассигнований
12 011,7
8 360,3
8 360,3
8 360,3
11 454,3
7 513,5
7 513,5
7 513,5
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию ведомственной целевой программы –
всего, в том числе:
соадминистраторов – всего, в том числе:
2.1. Департамент городского хозяйства
2.2. Управление связи и информатизации
557,4
846,8
846,8
846,8
Приложение 4
к постановлению
Администрации города
от ___________ № _________
Администратор программы:
департамент образования
Администрации города
Сроки реализации программы:
2013 – 2015 годы
Ведомственная целевая программа
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках
программы
Наименование муниципальной услуги:
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей».
Содержание муниципальной услуги:
- организация отдыха детей, проживающих на территории города Сургута,
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в каникулярное время;
- организация отдыха обучающихся муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации
города, в рамках образовательных и тематических программ и проектов (в том
числе выездных) за исключением оплаты проезда к месту отдыха и обратно.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- организация питания детей;
- обеспечение безопасности детей во время оказания муниципальной
услуги;
- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам
(библиотека, медиатека и др.);
- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей;
- сопровождение детей в период реализации программ отдыха и оздоровления, образовательных и тематических программ и проектов (в том числе
выездных);
- страхование детей от несчастных случаев на период реализации
программ отдыха и оздоровления.
Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
В 2012 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе
лагерей с дневным пребыванием детей получили 9 275 человек. По сравнению
с 2010 годом (7 456 человек), численность детей, получающих услугу, увели-
чилась на 24,4 %, что обусловлено открытием оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в весенний
период.
В 2012 году было организованно 105 лагерей с дневным пребыванием
детей на базе 49-ти образовательных учреждений, из них:
- в весенний период – 30 лагерей;
- в летний период – 36 лагерей;
- в осенний период – 39 лагерей.
В 2012 году услугой организованного отдыха в рамках образовательных
и тематических программ (проектов) воспользовалось 116 детей (в 2010 году –
950 человек, в 2011 году данная услуга не оказывалась в связи с отсутствием
средств). Численность детей, получивших муниципальную услугу в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в 2010 – 2011 годах
составила 850 и 1 444 человек соответственно. Начиная с 2012 года данные
расходы и соответственно показатели объема оказанной услуги исключены
из ведомственной целевой программы, поскольку расходы на социальное
обеспечение населения в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса
Российской Федерации являются отдельным видом бюджетных ассигнований
и не входят в состав расходов на оказание муниципальных услуг.
Динамика показателей, характеризующих объем оказания муниципальной
услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой
программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
За период 2010 – 2012 годов доля удовлетворенных запросов на оказание
услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в общем
числе запросов составила 100%.
За 2010 – 2011 годы доля удовлетворенных запросов на оказание услуги
в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в общем числе
запросов составила 100%.
Динамика показателей, характеризующих доступность оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной
целевой программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как
высокий.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
По результатам проведенных социологических исследований показатель
удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги изменялся
следующим образом: 2010 год – 7,3 балла, 2011 год – 7,7 балла, 2012 год –
7 балла (по 10-балльной шкале). Несмотря на колебания данного показателя,
он остается на уровне выше среднего, что позволяет сделать вывод о достаточном уровне удовлетворенности потребителей.
За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству
муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100 %, по поводу
нарушения стандарта качества оказания услуги, обращений потребителей
не зарегистрировано.
Динамика показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной
целевой программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно
оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги в 2010 году
составил 43 949 тыс. рублей, в 2011 году – 55 793,7 тыс. рублей, в 2012 году –
41 787,2 тыс. рублей Данная динамика обусловлена следующими факторами:
- исключением из программы с 2012 года расходов на предоставление
путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей;
- организацией в 2012 году сетевого взаимодействия муниципальных
образовательных учреждений, реализующих услугу в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей, с учреждениями дополнительного образования
детей,
подведомственными
департаменту
образования
и
департаменту
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города. Указанными
учреждениями для потребителей услуги на бесплатной основе организованы
культурно-досуговые программы.
При этом в 2012 году увеличены расходы на организацию отдыха детей
в рамках образовательных и тематических программ (проектов).
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в расчете на одного
потребителя за период 2010 – 2011 годов увеличился на 21,9 % (в 2010 году –
2 447 руб./чел. в год, в 2011 году – 2 981,5 руб./чел. в год). С 2012 года данная
услуга формируется в разрезе весеннего, летнего, осеннего периодов. Деление
главным образом связано с разной продолжительностью смен в каждом периоде
(количество дней функционирования в лагерях с дневным пребывание детей – 5
дней в весенний, осенний периоды и 21 день в летний период) и, как следствие,
значительной разницей удельного совокупного объема расходов в расчете
на одного потребителя в указанные периоды времени.
Численность детей, получивших услугу в организациях, обеспечивающих
отдых и оздоровление детей, в 2010 году – 850 человек, в 2011 году – 1 444
человека.
В 2011 году удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей,
в расчете на 1 ребенка составил 21 048,6 руб./чел. в год и увеличился
по отношению к 2010 году на 11,2 % (в 2010 году – 18 929 руб. /чел. в год).
В 2012 году расходы на оказание услуги по предоставлению путевок детям
в возрасте от 6 до 17 лет, проживающим на территории муниципального
образования, в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей,
исключены из общих расходов на реализацию программы в связи с тем, что
предоставление путевок является мерой социального обеспечения населения
города, в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются отдельным видом бюджетных ассигнований и не входят
в состав расходов на оказание муниципальной услуги.
Динамика показателей, характеризующих себестоимость оказываемой
муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
В 2010, 2011 годах размер родительской платы за содержание ребенка
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей утверждался нормативным правовым актом Администрации города. С 2012 года услуга оказывается на бесплатной основе.
Динамика показателей стоимости муниципальной услуги для потребителя
представлена в приложении 1 к ведомственной целевой программе.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Услуга организованного отдыха в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей предоставляется потребителям в период весенних, летних,
осенних каникул. В лагерях с дневным пребыванием детей организуется
и проводится от 1-й до 4-х смен. Степень соблюдения графика оказания
муниципальной услуги в 2010 – 2012 годах составляет 100 %.
Услуга организованного отдыха обучающихся в рамках образовательных
и тематических программ (проектов) предоставляется в период летних
и зимних каникул. Степень соблюдения графика оказания муниципальной
услуги в 2012 году составила 100%.
Динамика показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей
ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной
услуги высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей оказывается:
- на высоком уровне по таким характеристикам как доступность муниципальной услуги, надежность/регулярность;
- на достаточном уровне по таким характеристикам как объем, качество,
муниципальной услуги.
Раздел 3. Цель программы
Цель программы – сохранение качества оказываемой муниципальной
услуги.
Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Обоснование тактических задач
Тактическая задача
Обоснование соответствия тактических задач
программной цели
1. Организация работы
открытие оздоровительных лагерей с дневным
оздоровительных лагерей
пребыванием детей с соблюдением нормативных
с дневным пребыванием детей
требований в течение всего периода их работы
на базе муниципальных
позволят сохранить качество оказываемой
образовательных учреждений
муниципальной услуги в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей
2. Организация отдыха
организация отдыха обучающихся муниципальных
обучающихся муниципальных
образовательных учреждений
образовательных учреждений,
в рамках выездных образовательных
подведомственных
и тематических программ (проектов) позволит
департаменту образования
сохранить качество оказания муниципальной
Администрации города,
услуги, реализовать профилактические меры,
в рамках выездных
направленные на сохранение здоровья детей,
образовательных и
предупреждение возникновения заболеваний,
тематических программ
повысит мотивацию к достижению высоких
(проектов)
результатов в области образования, спорта
и общественной деятельности
4.2. Перечень мероприятий по реализации тактических задач
Тактическая задача 1. Организация работы оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных
учреждений.
Мероприятия:
1.1. Нормативное, правовое, организационное, финансовое обеспечение
деятельности 104-х оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
на базе 47-ми образовательных учреждений, из них:
- в весенний период – 30 лагерей;
- в летний период – 36 лагерей;
- в осенний период – 38 лагерей.
1.2. Комплектование не менее 410-ти отрядов (групп) в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с заявлениями родителей
(законных представителей).
1.3. Разработка и реализация профильных и многопрофильных программ
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии
с запросом потребителей, составление перспективных и текущих планов реализации программ.
Тактическая задача 2. Организация отдыха обучающихся муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
Администрации города, в рамках выездных образовательных и тематических
программ (проектов).
Мероприятия:
2.1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение организации отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в рамках выездных образовательных и тематических программ
(проектов).
2.2. Организация образовательных и тематических программ (проектов)
для 210 обучающихся образовательных учреждений.
Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателя
Ед.
2013
2014
2015
изм.
год
год
год
чел.
9 400
9 400
9 400
- в весенний период
2 375
2375
2375
- в летний период
4 025
4 025
4 025
- в осенний период
3 000
3 000
3 000
1. Численность детей, получающих
муниципальную услугу в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей – всего,
в том числе:
2. Численность детей, получающих
чел.
210
0
0
3. Удовлетворенность потреби-
балл
7
7
7
телей качеством оказываемой
(от 0
муниципальной услуги
до 10)
100
100
100
муниципальную услугу в рамках
выездных образовательных
и тематических программ
(проектов)
4. Степень соблюдения требований
%
к качеству муниципальной услуги,
закрепленных стандартом качества
Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
ведомственной целевой программы представлена в приложении 2 к настоящей
ведомственной целевой программе.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
«Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»
Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
Наименование показателя
Ед. изм.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
факт
факт
оценка
план
план
план
чел.
9 256
9 963
9 391
9 400
9 400
9 400
чел.
7 456
8 519
9 275
9 400
9 400
9 400
0
2 000
2 225
2 375
2 375
2 375
- в летний период
4 361
3 889
3 850
4 025
4 025
4 025
- в осенний период
3 095
2 630
3 200
3 000
3 000
3 000
чел.
950
0
116
210
0
0
чел.
850
1 444
-
-
-
-
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность детей, получающих муниципальную
услугу
1.1. В оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей - всего, в том числе:
- в весенний период
1.2. В рамках выездных образовательных
и тематических программ (проектов)
1.3. В организациях, обеспечивающих отдых
и оздоровление детей
Доступность муниципальной услуги
2. Доля детей, получающих муниципальную услугу, в
%
24,4
27,9
23,8
23
22,2
21,5
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
-
-
-
-
5. Удовлетворенность потребителей качеством
балл (от
7,3
7,7
7
7
7
7
оказываемой муниципальной услуги
0 до 10)
%
100
100
100
100
100
100
тыс. руб.
43 949,0
55 793,7
41 787,2
37 136,3
27 073,3
27 073,3
43 949,0
55 793,7
41 787,2
37 136,3
27 073,3
27 073,3
38 642,0
50 447,3
41 787,2
37 136,3
27 073,3
27 073,3
общей численности детей 6 – 17 лет, проживающих
на территории городского округа город Сургут
3. Доля удовлетворенных запросов на оказание
услуги в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей, в общем числе запросов
4. Доля удовлетворенных запросов на оказание
услуги в организациях, обеспечивающих отдых
и оздоровление детей, в общем числе запросов
Качество оказываемой муниципальной услуги
6. Степень соблюдения требований к качеству
муниципальной услуги, закрепленных стандартом
качества
Себестоимость муниципальной услуги
7. Общий объем расходов на оказание
муниципальной услуги за счет всех источников
финансирования, в том числе:
7.1. Объем расходов Администратора ведомственной
целевой программы - всего, в том числе:
- средства бюджета
- средства от приносящей доход деятельности
5 307,0
5 346,4
2 447
2 981,5
- в весенний период
н/д
н/д
947,8
953,1
953,1
953,1
- в летний период
н/д
н/д
7 959,6
5 445,6
5 445,6
5 445,6
- в осенний период
н/д
н/д
959,7
963,7
963,7
963,7
4 532
0
51 405
47 919
18 929
21 048,6
1 300
1 500
100
100
8. Удельный совокупный объем расходов на оказание
руб./
муниципальной услуги в оздоровительных лагерях
чел.
с дневным пребыванием детей, в расчете
на 1 потребителя в год
9. Удельный совокупный объем расходов на оказание
руб./
муниципальной услуги в рамках образовательных
чел.
и тематических программ (проектов), в расчете
на 1 потребителя в год
10. Удельный совокупный объем расходов на
руб./
оказание муниципальной услуги в организациях,
чел.
обеспечивающих отдых и оздоровление детей,
в расчете на 1 ребенка в год
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
11. Размер родительской платы за содержание
руб.
оказывается на бесплатной основе
ребенка в оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
12. Степень соблюдения графика оказания
%
100
100
100
100
муниципальной услуги
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
«Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»
Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
(тыс. руб.)
Наименование показателя
2012 год
Плановый период
(оценка)
2013 год
2014 год
2015 год
всего
всего
всего
всего
за счет средств за счет средств за счет средств за счет средств
Общий объем бюджетных ассигнований
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
41 787,2
37 136,3
27 073,3
27 073,3
41 787,2
37 136,3
27 073,3
27 073,3
на реализацию ведомственной целевой программы –
всего, в том числе:
Объем бюджетных ассигнований Администратора
Приложение 5
к постановлению
Администрации города
от ___________ № ________
Администратор программы:
департамент образования
Администрации города
Сроки реализации программы:
2013 – 2015 годы
Ведомственная целевая программа функционирования
департамента образования на 2013 – 2015 годы
Раздел 1. Наименование программы
Ведомственная целевая программа функционирования департамента образования на 2013 – 2015 годы.
Раздел 2. Цели, задачи (функции, полномочия) программы и обоснование
их выбора
2.1. Общие положения
2.1.1. Ведомственная целевая программа функционирования департамента
образования на 2013 – 2015 годы (далее – программа) разработана в целях
повышения результативности расходов бюджета на реализацию полномочий
департамента образования Администрации города (далее – департамент образования), муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования (МКУ «Управление дошкольными образовательными
учреждениями», МКУ «Управление учёта и отчётности образовательных
учреждений», МКУ «Информационно-методический центр», МКУ «Центр
диагностики и консультирования») (далее – муниципальные казенные
учреждения), в рамках управления сферой образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений.
2.1.2. Департамент образования является структурным подразделением
(органом) Администрации города Сургута.
Департамент является органом, осуществляющим управление муниципальной системой образования на территории города.
2.1.3. Муниципальные казенные учреждения созданы для:
- исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
учредителя (Администрации города), а также исполнения переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий;
- организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных образовательных учреждений;
- совершенствования организационной, финансово-экономической деятельности муниципальных образовательных учреждений различных типов и видов.
2.1.4. Департамент образования, муниципальные казенные учреждения
в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации,
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Уставом городского округа город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными муниципальными правовыми актами, Положением о департаменте образования
Администрации города, уставом муниципального казенного учреждения
соответственно.
2.1.5. Департамент образования, муниципальные казенные учреждения
наделены правами юридического лица.
2.1.6. Финансирование расходов на содержание департамента образования,
муниципальных казенных учреждений осуществляется за счет средств бюджета
города в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2.2. Цели, задачи (функции, полномочия)
Цель программы – осуществление управленческих и иных функций
в обеспечении деятельности подведомственных муниципальных учреждений
по оказанию качественных муниципальных услуг, реализации права населения
города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное
образование в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в соответствии с основными направлениями
социально-экономического
развития
Российской
Федерации,
Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, города Сургута в сфере образования.
Цель программы сформулирована исходя из полномочий департамента
образования, определенных федеральными нормативными актами, а также
приоритетов государственной, региональной и муниципальной политики
в сфере образования.
Задачи программы:
Задача 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам, программам дополнительного
образования в подведомственных общеобразовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей.
Задача 2. Организация предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории города.
Задача 3. Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время.
Задача 4. Исполнение переданных в установленном порядке с уровня
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
отдельных государственных полномочий.
Задача 5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных
средств, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями, целевых
субсидий, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация
управления бюджетными средствами.
Задача 6. Организация бухгалтерского учета, экономического сопровождения деятельности подведомственных учреждений.
Задача 7. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений, создание условий для совершенствования материально-технической
базы подведомственных муниципальных учреждений.
Задача 8. Обеспечение информационно-методического сопровождения
деятельности образовательных учреждений, подведомственных департаменту
образования.
Раздел 3. Сроки реализации программы
Программа сформирована на 2013 год и плановый период 2014 – 2015
годов.
Раздел 4. Основные целевые показатели программы
№
Целевые показатели
Ед.
Отчетный
Год
п/п
программы
изм.
период,
разра-
предшест-
ботки
Плановый период
вующий
году
разработки
программы
1.
Количество муниципальных
образовательных учреждений,
в которых организовано предоставление начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования
(с учетом МУК)
ед.
2011
2012
2013
2014
2015
49
46
46
48
49
2.
Количество муниципальных
ед.
5
5
5
5
5
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
ед.
5
6
6
6
6
чел.
561
617
616
616
616
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей, в которых организовано
предоставление
дополнительного образования
3.
Доля общеобразовательных
учреждений, оказывающих
муниципальную услугу «Общее
и дополнительное образование
в общеобразовательных
учреждениях» в соответствии
со стандартом качества,
по отношению к общей
численности указанных
учреждений
4.
Доля учреждений дополнительного образования детей,
оказывающих муниципальную
услугу «Дополнительное
образование в учреждениях
дополнительного образования
детей» в соответствии со
стандартом качества, по
отношению к общей
численности указанных
учреждений
5.
Количество общеобразовательных учреждений, в которые
осуществляется подвоз обучающихся
6.
Численность обучающихся
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей,
получающих стипендии
за отличные успехи в учебе,
им. А.С. Знаменского, в области
физической культуры и спорта,
не менее
7.
Количество муниципальных
ед.
57
57
60
64
72
49
49
52
56
64
8
8
8
8
8
%
100
100
100
100
100
ед.
50
49
47
47
47
образовательных учреждений,
в которых организовано предоставление дошкольного образования – всего
в том числе:
- дошкольных образовательных
учреждений
- общеобразовательных
учреждений, учреждений для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста
8.
Доля образовательных
учреждений, реализующих
основные общеобразовательные
программы дошкольного
образования, оказывающих
муниципальную услугу
«Дошкольное образование
в образовательных
учреждениях, реализующих
программу дошкольного
образования» в соответствии
со стандартом качества,
по отношению к общей
численности указанных
учреждений
9.
Количество муниципальных
образовательных учреждений,
подведомственных
департаменту образования,
на базе которых организованы
в каникулярное время
оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей,
не менее
10.
Доля образовательных
%
100
100
100
100
100
чел.
1 444
1 482
537
329
206
%
100
100
100
100
100
учреждений, на базе которых
организованы в каникулярное
время оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием детей,
оказывающих муниципальную
услугу «Организация
и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»
в соответствии со стандартом
качества, по отношению
к общей численности указанных
учреждений
11.
Численность детей, направленных по путевкам в организации,
обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в соответствии
с реестром поданных заявлений
родителями (законными
представителями)
на предоставление путевки,
не менее
12.
Доля обучающихся (кроме
заочной формы обучения),
обеспеченных завтраками
и обедами в учебное время,
по отношению к общей
численности указанных
обучающихся
13.
Количество приобретенных
шт.
1 444
1 482
537
329
206
%
100
100
100
100
100
ед.
4
4
5
5
5
ед.
103
100
103
109
118
ед.
5
5
5
5
5
%
98
98
98
98
98
для детей в возрасте от 6 до
17 лет путевок в организации,
обеспечивающие отдых и
оздоровление детей, не менее
14.
Доля заявителей, которым
произведено своевременное
начисление и выплата
компенсации части
родительской платы за
содержание детей в
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
15.
16.
17.
18.
Количество администрируемых
ведомственных целевых
программ
Количество бюджетных,
автономных образовательных
учреждений, для которых
сформировано муниципальное
задание на оказание муниципальных услуг, своевременно
обеспеченных субсидией на
выполнение муниципального
задания, субсидиями на иные
цели
Количество отдельных
государственных полномочий,
переданных в установленном
порядке с уровня
государственной власти ХантыМансийского автономного
округа – Югры, исполненных
своевременно и в полном
объеме
Доля образовательных
учреждений, обеспеченных
централизованным ведением
бухгалтерского учета
и отчетности, экономическим
сопровождением деятельности,
по отношению к общей
численности образовательных
учреждений
19.
Доля муниципальных
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
ед.
12
14
14
14
14
учреждений, подведомственных
департаменту образования, в
которых отсутствуют случаи
чрезвычайных ситуаций, от
общей численности
учреждений
20.
Доля муниципальных бюджетных, казенных учреждений,
подведомственных
департаменту образования,
сформировавших,
разместивших и обеспечивших
исполнение муниципального
заказа в соответствии
с требованиями
законодательства Российской
Федерации, нормативными
правовыми актами города
Сургута
21.
22.
Доля удовлетворенных
запросов участников
образовательного процесса в
методическом,
информационном
сопровождении
Количество проведенных МКУ
«ИМЦ» общегородских мероприятий, не менее
Раздел 5. Мероприятия программы
№
Наименование
Срок
Объем
Структурное
п/п
мероприятий
реали-
расходов
подразделение
зации
на реали-
администратора программы,
зацию
ответственное
меро-
за исполнение
приятия,
мероприятия*
Ожидаемый результат
тыс. руб.
1.
Координация деятельности
подведомственных муниципальных
2013 –
2013 год
отдел общего образования,
2015
59 817,1
отдел воспитания
учреждений, в отношении которых
и дополнительного
количество муниципальных
образовательных учреждений,
в которых организовано
департамент образования выполняет
2014 год
образования,
предоставление начального
функции куратора, по выполнению
58 993,6
отдел мониторинга и оценки
общего, основного общего,
качества образовательных
среднего (полного) общего
образования (с учетом МУК),
ведомственных целевых программ
«Общее и дополнительное образование
2015 год
услуг, отдел профилактики
в общеобразовательных учреждениях»
58 993,6
и здоровьесбережения
и «Дополнительное образование
департамента образования,
в учреждениях дополнительного
МКУ «ЦДиК»
образования детей»
в 2013 году – 46, в 2014 году – 48,
в 2015 году – 49.
Количество муниципальных
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей, в которых организовано
предоставление дополнительного
образования - 5.
Доля общеобразовательных
учреждений, оказывающих
муниципальную услугу «Общее
и дополнительное образование
в общеобразовательных
учреждениях» в соответствии
со стандартом качества,
по отношению к общей
численности указанных
учреждений – 100%.
Доля учреждений
дополнительного образования
детей, оказывающих
муниципальную услугу
«Дополнительное образование
в учреждениях дополнительного
образования детей» в соответствии
со стандартом качества,
по отношению к общей
численности указанных
учреждений – 100%.
2.
Организация и финансовое
обеспечение подвоза обучающихся,
2013 –
2013 год
2015
16 577,2
МКУ «УУиООУ»
количество общеобразовательных
учреждений, в которые осущест-
проживающих в отдаленных
вляется подвоз обучающихся –
микрорайонах города, на учебные
2014 год
занятия в муниципальные
16 090,5
6 учреждений.
общеобразовательные учреждения
2015 год
16 831,3
3.
Финансовое обеспечение и выплата
стипендий за отличные успехи в учебе,
2013 –
2013 год
2015
1 114,8
МКУ «УУиООУ»
численность обучающихся
общеобразовательных
им. А.С. Знаменского, в области
учреждений, учреждений
физической культуры и спорта,
назначенных приказом департамента
2014 год
дополнительного образования
1 114,8
детей, получающих стипендии
образования
за отличные успехи в учебе,
2015 год
им. А.С. Знаменского, в области
1 114,8
физической культуры и спорта,
ежегодно не менее 616 человек.
4.
Координация деятельности
подведомственных муниципальных
2013 –
2013 год
отдел дошкольного
2015
17 740,8
образования, отдел по работе
учреждений, в отношении которых
департамент образования выполняет
с населением и
2014 год
образовательными
количество муниципальных
образовательных учреждений,
в которых организовано
предоставление дошкольного
функции куратора, по выполнению
18 011,0
ведомственной целевой программы
учреждениями МКУ «УДОУ» образования – всего в 2013 году 60, в 2014 году – 64, в 2015 году –
«Дошкольное образование в
2015 год
72, в том числе:
образовательных учреждениях,
18 011,0
- дошкольных образовательных
реализующих программу дошкольного
учреждений в 2013 году - 52,
образования»
в 2014 году – 56, в 2015 году – 64,
- общеобразовательных
учреждений, учреждений
для детей дошкольного и
младшего школьного возраста – 8.
Доля образовательных
учреждений, реализующих
основные общеобразовательные
программы дошкольного
образования, оказывающих
муниципальную услугу
«Дошкольное образование
в образовательных учреждениях,
реализующих программу
дошкольного образования»
в соответствии со стандартом
качества, по отношению к общей
численности указанных
учреждений – 100%.
5.
Обеспечение организации отдыха
детей, проживающих на территории
2013 –
2013 год
отдел организации
2015
5 471,4
каникулярного отдыха
муниципального образования город
Сургут:
- в оздоровительных лагерях с
департамента образования
каникулярное время;
образовательных учреждений,
подведомственных департаменту
2014 год
образования, на базе которых
5 453,8
организованы в каникулярное
дневным пребыванием детей на базе
образовательных учреждений в
количество муниципальных
время оздоровительные лагеря
2015 год
5 453,8
с дневным пребыванием детей,
не менее 47.
- в организациях, обеспечивающих
Доля образовательных
отдых и оздоровление детей
учреждений, на базе которых
на территории округа и за его
организованы в каникулярное
пределами
время оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием детей,
оказывающих муниципальную
услугу «Организация
и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»
в соответствии со стандартом
качества, по отношению к общей
численности указанных
учреждений - 100%.
Численность детей, направленных
по путевкам в организации,
обеспечивающие отдых
и оздоровление детей,
в соответствии с реестром
поданных заявлений родителями
(законными представителями)
на предоставление путевки –
в 2013 году – не менее 537, в 2014
году – не менее 329, в 2015 году –
не менее 206
6.
Финансовое обеспечение
предоставления завтраков и обедов
2013 –
2013 год
2015
279 578,7
МКУ «УУиООУ»
доля обучающихся (кроме заочной
формы обучения), обеспеченных
в учебное время обучающимся
завтраками
муниципальных общеоб-
2014 год
и обедами в учебное время,
разовательных учреждений,
291 063,7
по отношению к общей
привлекающих для организации
численности указанных
питания предприятия общественного
2015 год
питания, в рамках исполнения
302 580,7
обучающихся – 100 %
переданного отдельного
государственного полномочия
7.
Финансовое обеспечение организации
2013 –
2013 год 15
и обеспечения отдыха и оздоровления
2015
739,1
детей, проживающих на территории
МКУ «УУиООУ»
количество приобретенных
для детей в возрасте от 6 до 17 лет
путевок в организации,
муниципального образования,
2014 год
в организациях, обеспечивающих
обеспечивающие отдых и
оздоровление детей, в 2013 году -
9 686,0
отдых и оздоровление детей
не менее 537, в 2014 году –
на территории округа и за его
2015 год 6
пределами, в рамках исполнения
не менее 329, в 2015 году –
не менее 206
031,0
переданного отдельного
государственного полномочия
8.
Финансовое обеспечение организации
начисления и выплаты компенсации
2013 –
2013 год
МКУ «УДОУ»,
2015
89 871,0
МКУ «УУиООУ»
части родительской платы
доля заявителей, которым
произведено своевременное
начисление и выплата
за содержание детей
2014 год
компенсации части родительской
в образовательных учреждениях,
94 520,0
платы за содержание детей
реализующих основную
в образовательных учреждениях,
общеобразовательную программу
2015 год 98
дошкольного образования, в рамках
реализующих основную
общеобразовательную программу
853,0
исполнения переданного отдельного
дошкольного образования 100%
государственного полномочия
9.
Обеспечение планирования бюджета
департамента образования,
2013 –
2013 год
управление экономического
2015
28 326,3
планирования, анализа и
распределения доведенного
прогнозирования, отдел
департаменту образования предельного
2014 год
бухгалтерского учета и
объема бюджетных ассигнований,
28 199,2
отчетности департамента
формирование муниципальных
образования
количество администрируемых
ведомственных целевых
программ – 5.
Количество бюджетных,
автономных образовательных
учреждений, для которых
сформировано муниципальное
задание на оказание
муниципальных услуг,
заданий подведомственным
2015 год
образовательным учреждениям,
28 199,2
своевременно обеспеченных
субсидией на выполнение
муниципального задания,
субсидиями на иные цели,
в 2013 году – 103, в 2014 году –
109, в 2015 году – 118.
Количество отдельных
государственных полномочий,
переданных в установленном
порядке с уровня государственной
власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
исполненных своевременно
и в полном объеме – 5
предоставление субсидий, обеспечение
своевременного, эффективного
исполнения бюджета, анализа
финансово-хозяйственной
деятельности учреждений,
формирования сводной бухгалтерской,
статистической и иной установленной
отчетности по отрасли «Образование»
10.
Обеспечение ведения бухгалтерского
2013 –
2013 год
централизованная
учета и отчетности, экономического
2015
182 574,6
бухгалтерия, планово-
сопровождения деятельности
учреждений, обеспеченных
экономический отдел МКУ
централизованным ведением
бухгалтерского учета и
подведомственных департаменту
2014 год
«УДОУ»; централизованная
образования муниципальных
168 296,6
бухгалтерия, отдел
учреждений
доля образовательных
экономического
2015 год
сопровождения МКУ
168 296,6
«УУиООУ», служба
финансово-экономического
отчетности, экономическим
сопровождением деятельности,
по отношению к общей
численности образовательных
учреждений – 98 %
обеспечения МКУ «ИМЦ»
11.
Качественное и своевременное
обследование технического
состояния зданий образовательных
2013 –
2013 год
отдел эксплуатации и
доля муниципальных учреждений,
2015
11 327,1
обеспечения безопасности
подведомственных департаменту
департамента образования
образования, в которых
учреждений; обеспечение
2014 год
отсутствуют случаи
антитеррористической, пожарной,
11 184,8
чрезвычайных ситуаций, от общей
электротехнической, санитарно-
численности учреждений – 100 %
эпидемиологической безопасности,
2015 год
обеспечение охраны труда и
11 184,8
соблюдения техники безопасности
12.
Обеспечение формирования
размещения и исполнения
2013 –
2013 год
отдел муниципального заказа
доля муниципальных бюджетных,
2015
22 644,0
и развития материально –
казенных учреждений, подведом-
муниципального заказа бюджетными,
технической базы
казенными учреждениями,
2014 год
департамента образования,
образования, сформировавших,
подведомственными департаменту
22 688,3
договорной отдел МКУ
разместивших и обеспечивших
образования, осуществление функции
13.
ственных департаменту
«УДОУ», договорной
куратора в соответствии
2015 год
с Регламентом организации
22 688,3
отдел МКУ «УУиООУ»
исполнение муниципального
заказа в соответствии
с требованиями законодательства
муниципального заказа
Российской Федерации,
в муниципальном образовании
нормативными правовыми актами
городской округ город Сургут
города Сургута – 100 %
Организационно - методическое
и информационное сопровождение
2013 –
2013 год
2015
55 262,8
участников образовательного процесса
МКУ «ИМЦ»
доля удовлетворенных запросов
участников образовательного
процесса в методическом,
учреждений, подведомственных
2014 год
информационном сопровождении
департаменту образования;
52 256,6
– 100 %.
организация и проведение
Количество проведенных МКУ
общегородских мероприятий
2015 год
«ИМЦ» общегородских
52 256,6
мероприятий, не менее
14 ежегодно
Итого
2013 год
786 044,9
2014 год
777 558,9
2015 год
790 494,7
*Примечания: МКУ «ЦДиК» – муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования»;
МКУ «УДОУ» – муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями»;
МКУ «УУиООУ» – муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных
учреждений»; МКУ «ИМЦ» – муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр».
Раздел 6 Ресурсное обеспечение программы
6.1. Кадровое обеспечение программы
№
Цели и задачи
п/п
программы
Кадровое обеспечение программы
единица
оценка потребности
обоснование
изме-
в кадровом
значения
рения
обеспечении
потребности
потреб-
по годам реализации
в кадровом
ности
программы
обеспечении
в кадро-
2013
2014
2015
вом
обеспечении
Цель программы – осуществление управленческих и иных функций в обеспечении
деятельности
подведомственных
качественных
муниципальных
муниципальных
услуг,
реализации
учреждений
права
по
населения
оказанию
города
на
общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
подведомственных
департаменту
образования, в соответствии с основными направлениями социально-экономического
развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
города Сургута в сфере образования
Задачи программы:
1.
Организация предостав-
человек
43
43
43
значение
ления общедоступного
определено исходя
и бесплатного начального
из утвержденной
общего, основного общего,
штатной числен-
среднего (полного) общего
ности руководства
образования по основным
департамента
общеобразовательным
образования
программам, программам
(дирек-тора, двух
дополнительного образо-
замести-телей
вания в подведомственных
директора), отдела
общеобразовательных
общего
учреждениях
образования,
и в учреждениях
отдела воспитания
дополнительного
и дополнительного
образования детей
образования,
отдела
мониторинга
и оценки качества
образовательных
услуг, отдела
профилактики
и здоровьесбережения,
общего отдела
департамента
образования,
МКУ «ЦДиК»
2.
Организация предостав-
человек
14
14
14
значение
ления общедоступного
определено исходя
бесплатного дошкольного
из утвержденной
образования на
штатной
территории города
численности
руководства МКУ
«УДОУ»
(директора,
заместителя директора), отдела
дошкольного
образования,
отдела по работе
с населением
и образовательными
учреждениями
МКУ «УДОУ»
3.
Организация и
обеспечение отдыха детей
человек
4
4
4
значение
определено исходя
в каникулярное время
из утвержденной
штатной численности отдела
каникулярного
отдыха
департамента
образования
4.
Исполнение переданных
человек
6
6
6
значение
в установленном порядке
определено исходя
с уровня государственной
из утвержденной
власти Ханты-
штатной
Мансийского автономного
численности
округа – Югры отдельных
бухгалтеров МКУ
государственных
«УДОУ», МКУ
полномочий
«УУиООУ»,
осуществляющих
администрирование
выплаты
компенсации части
родительской
платы, содержание
которых
производится
за счет субвенции
из бюджета
автономного округа
5.
Выполнение функций
человек
20
20
20
значение
главного распорядителя
определено исходя
бюджетных средств,
из утвержденной
финансовое обеспечение
штатной
выполнения муници-
численности управ-
пального задания
ления
на оказание
экономического
муниципальных услуг
планирования,
подведомственными
анна-лиза и
6.
учреж-дениями, целевых
прогнозиро-вания,
субсидий, повышение
отдела
результативности
бухгалтерского
бюджетных расходов
учёта и отчётности
и оптимизация управления
департамента
бюджетными средствами
образования
Организация бухгалтерс-
человек
166
166
166
значение
кого учета,
определено исходя
экономического
из утвержденной
сопровождения деятель-
штатной
ности подведомственных
численности МКУ
учреждений
«УДОУ» (кроме
численности,
указанной в п.2, 4,
7 данной таблицы),
штатной
численности МКУ
«УУиООУ», (кроме
численности,
указанной в п.4, 7
данной таблицы),
службы финансовоэкономического
обеспечения
МКУ «ИМЦ»
7.
Обеспечение комплексной
человек
27
27
27
значение
безопасности образова-
определено исходя
тельных учреждений,
из утвержденной
создание условий для
штатной
совершенствования мате-
численности руко-
риально-технической базы
водства
подведомственных
департамента
муници-пальных
(1 заместителя
учреждений
директора),
штатной
численности отдела
эксплуатации
и обеспечения
безопасности,
отдела муниципального заказа
и развития
материально –
технической базы
департамента
образования,
договорного отдела
МКУ «УДОУ»,
договорного отдела
МКУ «УУиООУ»
8.
Обеспечение информа-
человек
45
45
45
значение
ционно – методического
определено исходя
сопровождения
из утвержденной
деятельнос-ти
штатной
образовательных учреж-
численности МКУ
дений, подведомственных
«ИМЦ» (кроме чис-
департаменту образования
ленности,
указанной в п.6
данной таблицы)
6.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
№
Бюджетные ассигнования
Единица
Годы реализации
п/п
на реализацию программы
измерения
программы
1.
Бюджетные ассигнования
на реализацию программы –
всего
в том числе:
тыс. руб.
2013
2014
2015
786 044,9
777 558,9
790 494,7
1.1.
городской бюджет
тыс. руб.
400 856,1
382 289,2
383 030,0
1.2.
окружной бюджет
тыс. руб.
385 188,8
395 269,7
407 464,7
1.3.
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
Раздел 7. Организационная схема управления и контроля за реализацией
программы
Наименование задач
Мероприятия
Структурные
программы
программы
подразделения
администратора
программы,
ответственные
за реализацию
мероприятия
Цель программы – осуществление управленческих и иных функций в обеспечении
деятельности подведомственных муниципальных учреждений по оказанию качественных
муниципальных услуг, реализации права населения города на общедоступное бесплатное
дошкольное, общее и дополнительное образование в муниципальных образовательных
учреждениях, подведомственных департаменту образования, в соответствии с основными
направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа – Югры, города Сургута в сфере образования
Задача. 1. Организация
координация деятельности
отдел общего
предоставления общедос-
подведомственных муниципальных
образования, отдел
тупного и бесплатного
учреждений, в отношении которых
воспитания
начального общего, основ-
департамент образования выполняет
и дополнительного
ного общего, среднего
функции куратора, по выполнению
образования, отдел
(полного) общего
ведомственных целевых программ
мониторинга и оценки
образования по основным
«Общее и дополнительное
общеобразовательным
образование в общеобразовательных
программам, программам
учреждениях» и «Дополнительное
дополнительного образо-
образование в учреждениях
вания в подведомствен-
дополнительного образования детей»
качества
образовательных услуг,
отдел профилактики
и здоровьесбережения
департамента
ных общеобразовательных
образования,
учреждениях и в
МКУ «ЦДиК»
учреждениях допол-
организация и финансовое
нительного образования
обеспечение подвоза обучающихся,
детей
проживающих в отдаленных
МКУ «УУиООУ»
микрорайонах города, на учебные
занятия в муниципальные
общеобразовательные учреждения
финансовое обеспечение и выплата
МКУ «УУиООУ»
стипендий за отличные успехи
в учебе, им. А.С. Знаменского,
в области физической культуры
и спорта, назначенных приказом
департамента образования
Задача. 2. Организация
Координация деятельности
отдел дошкольного
предоставления общедос-
подведомственных муниципальных
образования, отдел
тупного бесплатного
учреждений, в отношении которых
по работе с населением
дошкольного образования
департамент образования выполняет
на территории города
функции куратора, по выполнению
учреждениями
ведомственной целевой программы
МКУ «УДОУ»
и образовательными
«Дошкольное образование
в образовательных учреждениях,
реализующих программу
дошкольного образования»
Задача 3. Организация
обеспечение организации отдыха
отдел организации
и обеспечение отдыха
детей, проживающих на территории
каникулярного отдыха
детей в каникулярное
муниципального образования город
департамента
время
Сургут:
образования
- в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей
на базе образовательных учреждений
в каникулярное время;
- в организациях, обеспечивающих
отдых и оздоровление детей
на территории округа и за его
пределами
Задача 4. Исполнение
финансовое обеспечение
МКУ «УУиООУ»
переданных в установ-
предоставления завтраков и обедов
ленном порядке с уровня
в учебное время обучающимся
государственной власти
муниципальных общеобразователь-
Ханты-Мансийского авто-
ных учреждений, привлекающих
номного округа – Югры
для организации питания
отдельных государст-
предприятия общественного питания
венных полномочий
финансовое обеспечение
МКУ «УУиООУ»
организации и обеспечения отдыха
и оздоровления детей, проживающих
на территории муниципального
образования, в организациях,
обеспечивающих отдых и
оздоровление детей на территории
округа и за его пределами
финансовое обеспечение организации начисления и выплаты
МКУ «УДОУ»,
МКУ «УУиООУ»
компенсации части родительской
платы за содержание детей
в образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Задача 5. Выполнение
обеспечение планирования бюджета
управление
функций главного распо-
департамента образования, распре-
экономического
рядителя бюджетных
деления доведенного департаменту
планирования, анализа
средств, финансовое
образования предельного объема
обеспечение выполнения
бюджетных ассигнований, форми-
отдел бухгалтерского
муниципального задания
рование муниципальных заданий
учёта и отчётности
на оказание муници-
подведомственным образовательным
департамента
пальных услуг подведом-
учреждениям, предоставление субси-
образования
ственными учреждениями, дий, обеспечение своевременного,
целевых субсидий, повы-
эффективного исполнения бюджета,
шение результативности
анализа финансово-хозяйственной
бюджетных расходов и
деятельности учреждений, форми-
оптимизация управления
рования сводной бухгалтерской,
и прогнозирования,
бюджетными средствами
статистической и иной установленной отчетности по отрасли
«Образование»
Задача 6. Организация
обеспечение ведения бухгалтерского
централизованная
бухгалтерского учета,
учета и отчетности, экономического
бухгалтерия, планово-
экономического сопро-
сопровождения деятельности подве-
экономический отдел
вождения деятельности
домственных департаменту образо-
МКУ «УДОУ»;
подведомственных учреж-
вания муниципальных учреждений
централизованная
дений
бухгалтерия, отдел
экономического
сопровождения МКУ
«УУиООУ», служба
финансовоэкономического
обеспечения
МКУ «ИМЦ»
Задача 7. Обеспечение
качественное и своевременное
комплексной безопа-
обследование технического
и обеспечения
сности образовательных
состояния зданий образовательных
безопасности
учреждений, создание
учреждений; обеспечение анти-
департамента
условий для совершенст-
террористической, пожарной, элек-
образования
вования материально-
тротехнической, санитарно-эпиде-
технической базы подве-
миологической безопасности,
домственных муници-
обеспечение охраны труда
пальных учреждений
и соблюдения техники безопасности
обеспечение формирования
размещения и исполнения
муниципального заказа
бюджетными, казенными
отдел эксплуатации
отдел муниципального
заказа и развития
материально –
технической базы
учреждениями, подведомственными
департамента
департаменту образования,
образования,
осуществление функции куратора
в соответствии с Регламентом
договорной отдел
МКУ «УДОУ»,
организации муниципального заказа
договорной отдел
в муниципальном образовании
МКУ «УУиООУ»
городской округ город Сургут
Задача 8. Обеспечение
организационно - методическое и
информационно – мето-
информационное сопровождение
дического сопровождения
участников образовательного
деятельности образова-
процесса учреждений, подведомст-
тельных учреждений,
венных департаменту образования;
подведомственных депар-
организация и проведение
таменту образования
общегородских мероприятий
МКУ «ИМЦ»
Раздел 8 Анализ ожидаемых результатов реализации программы
Реализация программы позволит:
1. Сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования
и
дополнительного
образования
детей,
обеспечения
оздоровления и занятости детей в каникулярный период путем реализации
ведомственных целевых программ.
2. Улучшить условия осуществления образовательного процесса в
подведом-ственных муниципальных образовательных учреждениях, улучшить
материально-техническое
состояние
подведомственных
муниципальных
образовательных учреждений.
3.
Обеспечить
эффективное
и
устойчивое
функционирование
подведомст-венных муниципальных образовательных учреждений.
4. Обеспечить своевременное и в полном объеме исполнение
переданных
с уровня государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных
полномочий.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа