close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Учебно-вспомогательный
персонал
1 чел.
2 чел.
Обслуживающий
персонал
8 чел.
8 чел.
5. Среднегодовая численность работников учреждения в разрезе персонала:
Администрация 2,8 чел., педагогический персонал 11 чел. (из них учителя 10 чел.), учебно-вспомогательный
персонал 2 чел., обслуживающий персонал 8 чел.
6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения в разрезе персонала:
- администрация 31,6 тыс. руб.,
- педагогический персонал 25,0 тыс. руб.,
- обслуживающий персонал 6,0 тыс. руб.
7. Среднегодовой контингент, средняя наполняемость классов (групп), количество классов (групп):
88 учащихся, средняя наполняемость классов 10 человек, 9 классов
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N
п/п
1
2
3
3.1
3.2
Наименование показателя деятельности
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи
материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности учреждения в разрезе поступлений,
предусмотренных планом, относительно
предыдущего
года с указанием причин образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию (при
наличии), %
В том числе:
Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию
Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств местного бюджета
В том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных
средств
Год, предшествующий
Отчетный год
отчетному
8905331,08
8955171,08 увеличение
уменьшение на 4%
на 0,6%
0
0
0
0
0
0
1129,32
151,61
977,71
0
151,61
0
0
151,61
0
0
0
0
0
0
3.3
4
4.1
4.2
по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Дебиторская задолженность по выданным авансам
за счет доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ) и иной
приносящей доход деятельности
В том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам на прочие услуги
0
0
0
0
0
0
0
59766,06
0
52623,29
0
0
0
0
0
0
0
0
59766,06
52623,29
по выданным авансам на приобретение основных
средств
по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение
не произведенных активов
по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Изменение (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
планом, относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с
указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
местного бюджета
В том числе:
по оплате труда и начислениям на выплаты по
оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению не произведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315284,22
0
218157,35
29496,43
0
0
1400,00
276907,11
0
0
0
0
0
0
0
0
7480,68
2382,03
0
205102,94
1872,38
8800,00
0
0
0
0
0
0
0
4.3
5
6
7
8
9
9.1
Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от оказания (выполнения) платных
услуг (работ) и иной приносящей доход
деятельности
В том числе:
по оплате труда и начислениям на выплаты по
оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
Суммы доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг (выполнения работ), по
видам услуг (работ) и другие собственные доходы,
В том числе:
услуга 1
услуга 2
...
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (на начало и конец
года)
В том числе:
услуга 1
услуга 2
...
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для
потребителей), по видам услуг (работ), чел.
В том числе:
услуга 1
услуга 2
...
Из них платные для потребителей
услуга 1
услуга 2
...
Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры
Суммы кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом
4724,90
4349,13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4724,90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4349,13
0
0
0
0
0
0
0
0
на начало
года
на конец
года
на начало
года
на конец
года
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
плановые кассовые
плановые
8830710,44 8830341,2 11161238,5
6
6
кассовые
11120714,7
1
В том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания 7471810,68 7471441,5 8960617,00
на оказание муниципальных услуг (выполнение
0
работ)
8960986,18
9.2
9.3
10
В том числе:
услуга 1
услуга 2
Бюджетные инвестиции...
Поступления от оказания (выполнения)
учреждением платных услуг (работ), в т.ч.
В том числе:
услуга 1
услуга 2
...
Поступления от иной приносящей доход
деятельности
В том числе:
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом
В том числе
10.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
В том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
10.2 Оплата работ, услуг, всего
В том числе:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
пособия по социальной помощи населению
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости непроизводственных
активов
увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
0
0
868713,18
0
0
0
868713,18
0
0
0
1573439,15
0
0
0
1532549,15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490186,58
490186,58 627182,41
627182,41
плановые кассовые
плановые
8830710,44 8830341,2 8830710,44
6
кассовые
8830341,26
5354530,30 5354530,3 6881621,03
0
6848352,37
4099023,12 4099023,1 5271883,90
2
16800,00
16800,00 16800,00
1238707,18 1238707,1 1592937,13
8
2329442,09 2329072,9
1
5247378,51
42700,00
42700,00
87341,89
87341,89
1731377,32 1731008,1
4
0
0
324939,80 324939,80
143083,08 143083,08
0
0
34786,16
21560,08
1730757,93
34786,16
21560,08
1730757,93
0
171592,67
130584,48
0
0
171592,67
128676,48
0
0
0
0
0
288834,05
288834,05 346290,31
346290,31
288834,05
288834,05 346290,31
346290,31
89835,57
768068,43
89835,57 143120,00
768068,43 1210504,36
143120,00
1200914,36
194150,00
0
0
194150,00 1052782,33
0
0
0
0
1043192,33
0
0
573918,43
0
573918,43 157722,03
0
0
157722,03
0
16800,00
1584173,86
11
из них:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале
увеличение стоимости акций и иных форм участия
в капитале
Дополнительно указываются:
Сведения об осуществлении учреждением
полномочий по исполнению публичных
обязательств
В том числе:
Публичное обязательство N 1
Публичное обязательство N 2
...
0
0
0
0
0
0
0
0
391733,70
391733,70 354688,00
341145,06
0
0
0
0
0
0
0
0
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
6
6.1
Наименование показателя деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
В том числе:
Переданного в аренду
Переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
В том числе:
Переданного в аренду
Переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
В том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
В том числе:
зданий
строений
помещений
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Дополнительно указывается:
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году
В том числе:
за счет средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия
Год, предшествующий
отчетному
на начало
на конец
года
года
6014578,00 6014578,00
на начало
на конец
года
года
6014578,00 6014578,00
0
0
0
0
3262280,16 2890753,08
0
0
0
0
2890753,08 2940593,08
0
0
2097,5
0
0
2097,5
0
0
2097,5
0
0
2097,5
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
2
0
1
0
2
0
0
2
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Отчетный год
учредителя, учреждению на указанные цели
6.2
7
за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
0
0
1188230,40 872020,40
0
0
872020,20
983754,75
Раздел 4. Текстовая часть
Расходы учреждения.
1. Расходы на оплату труда:
211 Заработная плата: в 2013 году начислено 5272 тыс.руб. Средняя зарплата по учреждению
составляет 19,1 тыс.руб.
в т.ч.
по административному персоналу – 1136 тыс. руб., средняя з/плата 31,6 тыс.руб.
по педагогическому персоналу - 3303,5 тыс.руб., средняя з/плата 25,0 тыс.руб.
по обслуживающему персоналу - 720,9 тыс.руб., средняя з/плата 6,0 тыс.руб.
Для сравнения в 2012 году средняя заработная плата по учреждению составляла 19,8 тыс.руб.,
в т.ч.
по административному – 26,3 тыс.руб.
по педагогическому – 27,7 тыс.руб.
по обслуживающему – 7,9 тыс.руб.
Выплаты стимулирующего характера в 2013 году составили 1424 тыс.рублей, в т.ч.
по административному персоналу – 205,9 тыс.руб.
по педагогическому персоналу – 1166,1 тыс.руб.
по обслуживающему персоналу – 52 тыс.руб.
Должностные оклады обслуживающего персонала увеличились на 8,7% с 01.07.2013 года.
Выплачено в 2013 году по 17ст. закона «Об образовании» 100,5 тыс.руб.:
в том числе
за высшую категорию
24,8 тыс.руб.
за отраслевую награду
20,3 тыс.руб.
ежемесячная доплата молодым специалистам
55,4 тыс.руб.
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя составило 184,8 тыс.руб. Средний
размер вознаграждения – 2567 рубль.
2. Учебные расходы:
310 Приобретено основных средств на 1130,4 тыс.руб., из них:
- учебники 41,2 тыс.руб.
- спортинвентарь 40,4 тыс.руб.
- компьютерное оборудование 132,3 тыс.руб.
- доска аудиторная – 7,8 тыс.руб.
- шкафы в спортивные раздевалки – 39,6 тыс.руб.
- жалюзи в кабинет информатики – 7,6 тыс.руб.
- защитные экраны на батареи – 51,6 тыс.руб.
- автобус для перевозки детей – 809,9 тыс.руб.
Таким образом, на 1 ученика приобретено основных средств на сумму 12994 руб.
3. Расходы на содержание зданий и сооружений:
221 Связь – 12,2 тыс.руб., Интернет – 25,9 тыс.руб. (Ростелеком, 2 договора)
222 Транспортные услуги: 19,7 тыс.руб., в т.ч. 17,2 тыс.руб. – услуги а/машины (Пугин В.И., договор
найма) 0,9 тыс.руб. – командировочные расходы сотрудников, 1,6 – подвоз уч-ся на ГИА (МБУ «ХЭГ»,
договор).
223 Водоснабжение по плану 1255,2 м³, истрачено - 570 м³ на сумму 15,3 тыс.руб., в месяц – 1,3
тыс.руб. (МУП «Путинский комбинат благоустройства», договор). Экономия на сумму 16,9 тыс.руб.
направлена на аварийный ремонт водопровода.
223 Электроэнергия по плану 72652 кВтч, фактически 49717 кВтч на сумму 211,5 тыс.руб., в месяц –
17,6 тыс.руб. Экономия на сумму 124,8 тыс.руб. направлена на замену дверных блоков, приобретение
энергосберегающих ламп, на приобретение защитных экранов на батареи, оплату аванса по монтажу
объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» (ОАО «Пермэнергосбыт», договор)
223 Тепловая энергия по плану 527,2 Гкал, фактически 479,67 Гкал на сумму 1432 тыс.руб.. в месяц –
119,3,8 тыс.руб. Экономия на сумму 94,9 тыс.руб. направлена на оплату штрафа Роспотребнадзора,
приобретение шкафов в спортивные раздевалки, жалюзей, косметический ремонт классов, оплату счетов
поставщикам (ООО «Комхор-П», договор)
225 Содержание имущества: 152,2 тыс.руб., из них:
- дератизация 19,3 тыс.руб., в месяц 1,6 тыс.руб. (ФГУЗ «Пермский краевой центр дезинфектологии», договор)
- проведение лабораторных исследований – 3,1 тыс.руб. (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае, договор).
- ТО пож. сигнализации – 48,4 тыс.руб., в месяц 4,0 тыс.руб. (ИП Фадеев С.А., договор)
- заправка огнетушителей 6 тыс.руб. (ИП Плотников А.В., договор)
- замеры сопротивления – 5,9 тыс.руб. (ИП Югова Т.С., договор)
- заправка картриджей с чиповкой и заменой фотовала – 4,5 тыс.руб. (ООО «Дизайн группа «Синтез»)
- клеймение весового хозяйства – 2,6 тыс.руб. (ИП Елохов И.А.)
- замена входной двери запасного выхода – 32,2 тыс.руб. (ИП Хомяков Д.А., договор)
- замена двери в столовую – 22,5 тыс.руб. (ООО «Зодчий», договор)
- аварийный ремонт водопровода – 21,1 тыс.руб. (МУП КЖКХ Сепычевского сельского поселения, договор)
- ремонт системного блока, монитора – 1,4 тыс.руб. (ООО «Дизайн группа «Синтез»)
- поверка теплосчетчиков – 7,5 тыс.руб. (ФГУП «Особое конструкторское бюро Маяк», договор)
226 Прочие работы и услуги: 128,7 тыс.руб., из них:
- проведение лабор. исследований – 12,3 тыс.руб., гигиеническое обучение – 2,9 тыс.руб. (ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, договор)
- изготовление бланков строгой отчетности – 0,7 тыс.руб. (ООО «Печатник», договор)
- продление лицензий «Парус» - 15,76 тыс.руб. (ООО «Парус-Сервис-Пермь», договор)
«Касперский» - 9,9 тыс.руб. (ИВС-Софт, договор)
«Контур» - 5,6 тыс.руб. (ЗАО Производственная фирма «СКБ Контур», договор)
- консультационные услуги «Парус» - 1,5 тыс.руб.
- обучение специалистов – 22,2 тыс.руб. (НУДО «Юринформцентр», ПМО ПКО ООО «ВДПО», НИУ
«Высшая школа экономики», АНОО «Институт РОСТа», АНО «ЦРМ», 5 договоров)
- предоплата на монтаж объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» – 15,5 тыс.руб. (ООО «Служба
Мониторинга-Пермь», договор)
- услуги по договору горячее питание – 4,2 тыс.руб. (Левина И.В., договор)
- аттестация рабочих мест – 20,2 тыс.руб. (ООО «Лаборатория 100», договор)
- питание детей в ГПД на подвозе – 3 тыс.руб.
- подписка на периодические издания – 14,3 (Почта России)
4. Расходы на сотрудников:
212 Выплачены книгоиздательские специалистам 16,8 тыс.руб., получателей 14 чел.
222 командировочные расходы сотрудников – 0,9 тыс.руб.
226 обучение специалистов – 22,2 тыс.руб.
262 Коммунальные специалистам, выплачено – 294,7 тыс.руб. Коммунальные получили 55 человек:
8 пенсионеров и 7 членов их семей. 13 преподавателей и 27 членов их семей.
5. Расходы на учащихся:
262 Питание учащихся из многодетных малообеспеченных семей (26 человек)
план 174,3 тыс.руб., факт – 174,3 тыс.руб., кассовое исполнение 174,3 тыс.руб.
стоимость питания в день уч-ся с 1 по 4 класс – 46,09 руб., с 01.09.12г. – 50,1 руб.
стоимость питания в день уч-ся с 5 по 9 класс – 51,67 руб., с 01.09.12г. – 56,17 руб.
262 Питание учащихся из малоимущих семей (17 человек)
план 172 тыс.руб., факт – 172 тыс.руб., кассовое исполнение 172 тыс.руб.
стоимость питания в день уч-ся с 1 по 4 класс – 46,09 руб., с 01.09.12г. – 50,1 руб.
стоимость питания в день уч-ся с 5 по 9 класс – 51,67 руб., с 01.09.12г. – 56,17 руб.
262 Обеспечение одеждой учащихся из многодетных малообеспеченных семей
11 девочек – 24,4 тыс.руб., 10 мальчиков – 22,0 тыс.руб. Всего на 46,4 тыс.руб.
226 Услуга организация горячего питания детей в ГПД на подвозе – 3 тыс.руб. (2 человека)
290 Проведение школьных мероприятий – 4,4 тыс.руб.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа