close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности
в МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы
за 2014 год
№
п/п
Показатель (индикатор)
(наименование)
Ед.
измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы
Год,
предшествующий
отчетному <6>
Отчетный год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»
1.1 мероприятие 1. Реконструкция канализационных коллекторов по ул.Больничной и ул.Спортивной
Показатель (индикатор):
п.м.
37
561,07
количество замененных
сетей
1.2 Мероприятие 2. Монтаж илоскреба
Показатель (индикатор):
ед.
Количество установленного
оборудования
Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора)
7
Показатель превышает
плановое значение, что
является положительной
характеристикой
Отсутствие проектно-сметной
документации не позволило
выполнить работы по монтажу
илоскреба
1.3 Мероприятие 3. Приобретению оборудования (устройство плавного пуска на насосную станцию 2-го подъема)
Показатель (индикатор):
ед.
1
2
Софинансирование за счет
Количество установленного
средств
предприятия
оборудования
позволило
установить
дополнительное оборудование
-
1
0
1.4 Мероприятие 4. Замена водопроводных и канализационных сетей, 24 квартал г.Пикалево
Показатель (индикатор):
п.м.
822
количество замененных
сетей
422,42
На основании разработанной
ПСД и выделенных средств
произведена
замена
канализационных сетей
1.5 Мероприятие 5.Замена канализационных сетей на перекрестке ул.Школьная-ул.Вокзальная г.Пикалево
Показатель (индикатор):
п.м.
54,1
54,1
количество замененных
сетей
1.6 Мероприятие 6. Замена трубопровода квартальной тепловой сети и ввода в дома по адресу: г.Пикалево, Строительная, д.11
Показатель (индикатор):
п.м.
94
94
количество замененных
сетей
1.7 Мероприятие 7. Замена трубопровода квартальной тепловой сети и ввода в дома по адресу: г.Пикалево, ул.Спрямленное шоссе, д.№
12,14,16
Показатель (индикатор):
п.м.
234
234
количество замененных
сетей
1.8 Мероприятие 8. Ремонт тепловых сетей по адресу: Ленинградская область, г.Пикалево, 2 магистральная линия от ПУ №2 до ТК-4Б по
Спрямленному шоссе
Показатель (индикатор):
п.м.
682
682
количество замененных
сетей
2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город
Пикалево"
1.1. Мероприятие 1. Энергетическое обследование муниципального образования и зданий муниципальных предприятий
Показатель (индикатор):
ед.
1
1
Количество энергетических
обследований
3 Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»
1.1 Мероприятие 1. Оплата за электроэнергию по утвержденным лимитам
Показатель (индикатор):
КВт/час
1352,74
1154,744
Показатель ниже планового
Количество потребленной
электроэнергии
значения,
что
положительной
характеристикой
1.2 Мероприятие2. Отсутствие аварий на сетях
Показатель (индикатор):
ед.
0
0
Количество аварий на сетях
1.3 Мероприятие 3. Поддержание существующих зеленых насаждений (деревьев, живых изгородей, цветов, кустов, газонов)
Показатель (индикатор):
количество оказанных
услуг:
Уход за деревьями
ед.
879
879
Посажено цветов
ед.
18000
18000
Уход за цветниками
м.кв.
1118
1118
Уход за газонами
тыс.м.кв.
417,5
417,5
Уход живых
п.м.
9800
9800
изгородей,кустов
1.4 Мероприятие 4. Санитарная очистка и уборка территории муниципального образования
Показатель (индикатор):
тн
1360
1360
Количество убранного
мусора
<6> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
является
Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в
целом путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
Программы и их плановых значений, приведённых в Таблице 2 приложений
к Программе, по формуле:
Сд=Зф/Зп*100 %,
где Сд – степень достижения целей (решения задач), Зф – фактическое
значение индикатора (показателя) Программы, Зп – плановое значение
индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Сд = Зп/Зф*100 % (для индикаторов (показателей), желаемой
тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования источников ресурсного обеспечения
Программы путём сопоставления плановых и фактических объемов
финансирования основных мероприятий Программы, представленных в
Таблице 4 приложений к Программе по каждому источнику ресурсного
обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет), по
формуле:
Уф=Фф/Фп*100 %,
где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий
Программы, Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий Программы, Фп – плановый объем финансовых
ресурсов на соответствующий отчетный период;
3) степени реализации мероприятий Программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на
основе ежегодных планов реализации Программы.
До начала очередного года реализации Программы ответственный
исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы определяет
интервалы значений показателя, при которых реализация Программы
характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения
Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95
% от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя
граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к
удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 %
от планового значения показателя на соответствующий год.
Оценка
эффективности
реализации
Программы
проводится
ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за
отчётным.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности,
если:
значения 95 % и более показателей Программы соответствуют
установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к
высокому уровню эффективности;
не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчётный год,
выполнены в полном объёме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем
эффективности, если:
значения 75 % и более показателей Программы соответствуют
установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к
высокому уровню эффективности;
не менее 75 % мероприятий, запланированных на отчётный год,
выполнены в полном объёме.
Если реализация Программы не отвечает приведённым выше
критериям,
уровень
эффективности
её
реализации
признается
неудовлетворительным.
Оценка эффективности программы
«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства,
повышение энергоэффективности
в МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы
за 2014 год
№ Наименование
п/п подпрограмм
3.1
Подпрограмма
«Развитие коммунальной
и
жилищной инфраструктуры в
МО «Город Пикалево»
Оценка эффективности
подпрограммы
Подпрограмма
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
муниципального образования
"Город Пикалево"
Оценка эффективности
подпрограммы
Подпрограмма
«Благоустройство территории
МО «Город Пикалево»
Мероприятие 1
3.2
Мероприятия 2,3,4
1
2
3
Оценка эффективности
подпрограммы
Оценка эффективности
Программы
Исполнитель:Калинина Е.В.
Сд
Уф
оценка
Оценка
степени достижения Уровня
показателей
Затрат
∑Зфакт/∑Зплан х100%
∑Фф/∑Фп х100%
2051,59/1925,1х100
=106,6%
48304,464т.р./
48304,464т.р.
х100%=100%
Высокий уровень эффективности (более 95%)
1/1х100=100%
170,0/170х100%=
100%
Высокий уровень эффективности(более 95%)
1352,74/1154,74х100=117,
1%
100%
7508,483/6782,154
х100%=110,7%
4273,06/4432,25
х100%=96,4%
кредит.
задолженность
на
01.01.2015159,184т.р.
Высокий уровень эффективности(более 95%)
Высокий уровень эффективности
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа