close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР № ________
о поставке продукции
«______» ___________ 20__ года.
Организация «ХХХ» (ХХХ), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________
Фамилия Имя Отчество, действующего на основании _________________, и Акционерное общество
«Чепецкий механический завод» (АО ЧМЗ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального
директора Вергазова Константина Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему, являющейся его
неотъемлемой частью (Приложение №1).
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего Договора продукция
принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а
также свободна от требований и претензий третьих лиц. Поставляемая продукция должна быть новой, не
бывшей в употреблении, если иное не указано в спецификации.
1.3. По предмету данного договора привлечение субпоставщиков не допускается.
2. Порядок и условия поставки.
2.1. Настоящий договор заключен по итогам заседания закупочной комиссии.
2.2. Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными
документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.
2.3. Срок поставки продукции указывается в спецификации.
2.4. Право собственности на продукцию, а также риск повреждения и утраты продукции переходят от
Поставщика к Покупателю с даты (момента) поставки продукции.
2.5. В случае доставки продукции силами Поставщика датой поставки считается дата фактического
поступления продукции на склад Покупателя. В случае выборки продукции в месте нахождения Поставщика
датой поставки считается дата отгрузки продукции со склада Поставщика Покупателю, сдача продукции
перевозчику для отправки Покупателю.
2.6. Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка продукции не должны допускать нарушения
ее целостности, сохранности и внешнего состояния. Упаковка и затаривание должны быть выполнены с
расчетом, что продукция будет храниться в условиях открытого хранения.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Произвести поставку продукции в соответствии с настоящим Договором и спецификацией
(Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.1.2. Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку, поставляемой продукции в
соответствии с условиями договора, требованиями НД, с целью обеспечения сохранности при перевозке и
хранении.
3.1.3. Незамедлительно письменно уведомить Покупателя об отправке продукции согласно отгрузочным
реквизитам, сообщив ему следующие данные: отгрузочные реквизиты Грузоотправителя, наименование и
количество продукции, номер вагона, контейнера, цистерны, полувагона, транспортного средства, платформы,
паспортные данные водителя, наименование документа, подтверждающего качество продукции, номер
квитанции и дату отгрузки.
3.1.4. Если спецификацией предусмотрен аванс и в случае осуществления отгрузки продукции позднее 5
календарных дней после поступления от Покупателя оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок
Поставщик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с даты оплаты направить в адрес Покупателя по
факсу (или электронной почте) копию счета-фактуры. Оригинал, оформленный в соответствии с требованиями
законодательства, направляется по почте в течение 5 (пяти) календарных дней c даты оплаты.
3.1.5. При поставке продукции Поставщик в течение одного дня с момента отправки продукции
отправляет Покупателю по факсу (или электронной почте) копии счета - фактуры, товарной накладной,
паспорта (сертификата) качества согласно требованиям НД; в случае необходимости: копии сертификата
соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенического, экологического сертификатов, если данная
продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ.
Одновременно с продукцией Поставщик должен передать Покупателю комплект оригиналов
документов, включающий в себя: счет-фактуру, товарную накладную, паспорт (сертификат) качества; в случае
необходимости, сертификат соответствия, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты,
если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ.
3.1.6. Поставка продукции без документов, предусмотренных пунктом 3.1.5 настоящего договора,
считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов. Если
продукция уже оплачена, Покупатель имеет право потребовать возврата денежных средств, уплаченных за
поставку некомплектной продукции. Требование Покупателя должно быть исполнено в течение 7 (семи)
календарных дней с момента его получения Поставщиком.
3.1.7. Продукция должна поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке,
перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и
размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих
на транспорте.
3.1.8. Не позднее 15 календарных дней с даты заключения договора, а в случае наличия авансовых
платежей – до их выплаты, предоставить Покупателю следующие документы:
- копия справки об исполнении Поставщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня
заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС
России, по данным которой Поставщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную
обязанность, при этом дополнительно предоставляются:
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым
органом по месту нахождения Поставщика не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом
для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с
отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности в налоговую инспекцию в
электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного
бухгалтера Поставщика.
3.1.9. В случае наличия авансовых платежей, Покупатель не производит выплату аванса до
предоставления подтверждающих документов по 3.1.8. В случае если документы, предусмотренные 3.1.8., не
будут предоставлены Покупателю в течение 15 календарных дней с даты заключения договора либо
выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
превышающей 25% балансовой стоимости активов Поставщика Покупатель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора. Договор считается расторгнутым по основаниям, указанным в настоящей
статье с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более
поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
3.1.10. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и
руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, поданные в составе конкурсной
заявки на право заключения настоящего договора, являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений
направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих
документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика (по форме
приложения 2).
Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и
о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к
Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателю
Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе,
Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу,
Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее —
Раскрытие).
Поставщик освобождает Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в
том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков
и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений
и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в
соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено
иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление
Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием
для одностороннего отказа Покупателем от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику
требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.
Договор считается расторгнутым по основаниям, указанным в настоящей статье, с даты получения
Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет
установлена в уведомлении.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить продукцию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные спецификацией.
3.2.2. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной
Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Покупатель имеет право на проведение аудита системы менеджмента качества, системы
экологического менеджмента и процесса изготовления продукции организации-изготовителя по
согласованной Сторонами программе.
4. Порядок приемки продукции.
4.1. Срок для приемки Покупателем поставленной продукции по количеству, качеству, комплектности,
ассортименту, таре (упаковке) составляет 20 рабочих дней с даты (момента) поставки продукции.
4.2. Подписание Покупателем товарной, товарно-транспортной накладной свидетельствует только о
принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству,
качеству, ассортименту и комплектности.
4.3. В случае выявления при приемке продукции несоответствия продукции условиям договора,
Покупатель обязан приостановить приемку и уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях и
недостатках. Приостановка приемки означает приостановку срока для приемки продукции.
4.4. Уведомление о недостатках поставленной продукции направляется письмом в адрес Поставщика по
факсу (электронной почте) и заказным письмом с уведомлением о вручении по почте и должно содержать:
наименование продукции, реквизиты товарно-сопроводительных документов, номер и дату договора, перечень
выявленных несоответствий и недостатков, дату и место приемки, требования Покупателя к Поставщику с
указанием сроков исполнения.
4.5. В случае если уведомление о недостатках поставленной продукции Покупателя содержит
требования о допоставке, доукомплектовании продукции, замене некачественной, несоответствующей
ассортименту продукции, то Поставщик обязан исполнить требования в установленный в уведомлении срок. В
случае нарушения Поставщиком указанного срока или если замененная, допоставленная продукция повторно
не соответствуют условиям договора, требованиям нормативной документации Покупатель вправе отказаться
от исполнения договора в одностороннем порядке путем направления Поставщику уведомления об отказе от
исполнения договора с указанием повторно выявленных недостатков, при этом Поставщик обязан забрать всю
поставленную продукцию за свой счет в течение 5 рабочих дней с момента получения такого уведомления.
4.6. В случае отказа Покупателя от переданной Поставщиком продукции, отказа от исполнения договора
в одностороннем порядке, Покупатель обеспечивает сохранность полученной продукции и принимает ее на
ответственное хранение. В случае нарушения Поставщиком срока забора продукции (по п. 4.5.), он оплачивает
0,3% от цены договора за каждый календарный день просрочки в качестве оплаты за хранение.
4.7. Направление уведомления о недостатках поставленной продукции признается соблюдением
Покупателем претензионного порядка согласно п. 8.2. настоящего договора.
5. Цена продукции и порядок расчетов.
5.1. Стоимость поставляемой продукции составляет ХХХ,ХХ рублей (
) 00 коп., в т.ч. НДС
18%:
рублей. Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение
всего срока действия договора.
5.3. Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию в сроки и способом, указанным в
спецификации. Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст. 140, 317 ГК РФ принимается
российский рубль.
5.4. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств
с расчетного счета Покупателя.
6. Ответственность сторон.
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя
по настоящему Договору и спецификации к нему стороны несут ответственность в соответствии с настоящим
договором и действующим законодательством РФ.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны его несут
следующую материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка), причем санкции применяются без
взаимных зачетов и уплачиваются только после предъявления письменных требований об уплате:
6.2.1. В случае несвоевременной поставки продукции (партии продукции) Поставщик уплачивает
неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленной продукции за каждый календарный день просрочки.
6.2.2. В случае возврата некачественной продукции Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за
поставленную продукцию на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции.
6.2.3. В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки продукции, не соответствующей
требованиям спецификации по количеству, качеству, комплектности и ассортименту, Поставщик уплачивает
штраф в размере 5% от стоимости несоответствующей продукции.
6.2.4. Взыскание с виновной стороны штрафов, неустоек, предусмотренных пунктами 6.2.1, 6.2.3
настоящего Договора, допускается при проведении окончательных расчетов при наличии предъявления
письменной претензии (в том числе и по факсу) и отсутствия в установленный в п. 8.2. договора срок
письменных возражений со стороны ответчика.
6.3. Если при приемке продукции будет обнаружено повреждение (недостача) продукции, нарушение
целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам,
действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недопоставку
(повреждение) продукции.
6.4. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.5. Право Стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть
реализовано Стороной в зависимости от ее воли.
6.6. Стороны обязаны ежеквартально проводить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из
исполняемого договора. Акт предоставляется по форме АО «Чепецкий механический завод». Покупатель
обязан предоставить подписанные акты сверки расчётов (далее – акт сверки), составленные на последнее
число месяца прошедшего квартала в соответствии с приложением № 3 к настоящему договору в 2-х
экземплярах. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки, подписывает акт
сверки с указанием должности и расшифровки подписавших его лиц, и возвращает один экземпляр
Покупателю; при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя протокол разногласий.
6.7. Размер неустойки, штрафов, пеней, предъявляемых Покупателю, в общей сумме не может
составлять более 5% от цены договора. Реальный ущерб и упущенная выгода не подлежат взысканию с
Покупателя.
6.8. В случае расторжения договора с Поставщиком в связи с существенным нарушением им договора
по решению суда или по соглашению сторон, непредоставления Поставщиком в срок обеспечения исполнения
договора, обеспечения возврата аванса сведения о Поставщике будут внесены в реестр недобросовестных
поставщиков атомной отрасли сроком до 2 лет.
7. Форс-мажорные обстоятельства.
7.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло в результате наступления форсмажорных обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие форсмажорных обстоятельств, должна в течение 3 рабочих дней с момента, когда она узнала или должна была
узнать о наступлении таких обстоятельств, направить письменное уведомление другой Стороне с указанием
характера события и предположительного срока его действия.
7.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-промышленной
палатой Российской Федерации или другим официальным компетентным органом.
8. Разрешение споров.
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами,
составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений. При этом, каждая из Сторон вправе
претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
8.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на
разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Покупателя. До обращения в арбитражный суд между
Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии — 10
календарных дней со дня предъявления претензии.
8.3. В случае если Поставщиком является организация атомной отрасли, то все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения
экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в
соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
8.4. Стороны признают, что подписанный акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие
дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной стороны и не требует дальнейшего подтверждения
при разрешении спора в арбитражном суде.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента (даты) подписания договора уполномоченными
представителями сторон и действует в течение одного года. При подписании договора каждая сторона рядом
со своей подписью проставляет дату подписания договора, датой заключения договора является наиболее
поздняя дата подписания. При отсутствии одной из дат подписания договора, датой заключения договора
является имеющаяся дата подписания договора. При отсутствии обеих дат подписания договора, датой
заключения договора является дата, указанная в верхней правой части на первой странице договора.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по взаимному согласию сторон;
- в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим
договором.
10. Дополнительные условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они
оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены
печатями.
10.2. По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим
Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским законодательством
Российской Федерации.
10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.
10.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр
Договора находится у Покупателя.
10.5. Все документы, подписанные во исполнение настоящего Договора (в том числе и сам договор) и
переданные с помощью электронно-технических средств связи (телеграф, факс, электронная почта и т.д.),
имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают
все меры, чтобы экземпляры документов, переданные с помощью электронно-технических средств связи были
читаемы и разбираемы.
10.6. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положении настоящего Договора все
действия Сторон связанные с оплатой, направлением документов, телефонными переговорами и прочее будут
производиться по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Договора. В случае изменения реквизитов,
а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, кредитной
организации или номера банковского счета Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана
немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Такое письменное извещение должно быть
оформлено на бумажном носителе, подписано уполномоченным лицом Стороны и скреплено ее печатью. В
извещении отражается, какие реквизиты Стороны ранее указанные в соответствующем разделе Договора
изменяются и с какого времени они применяются Сторонами. Также в письме Сторона указывает, что оно
является неотъемлемой частью договора и расценивается как изменение условий договора в порядке ст. 450
ГК РФ. Соответствующее письмо должно быть направлено другой Стороне по почте заказным с
уведомлением о вручении.
10.7. Стороны обязаны ежеквартально проводить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из
исполняемого договора. Акт сверки расчётов (далее – акт сверки) предоставляется по форме ОАО «Чепецкий
механический завод» (Приложение № 3 к настоящему договору). Покупатель обязан предоставить
подписанные акты сверки, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах.
Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки, подписывает акт сверки и
возвращает один экземпляр Покупателю, либо при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя
протокол разногласий.
11. Антикоррупционная оговорка.
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких – либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При
исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники
не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства, законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых действующим
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования действующего законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с
даты получения письменного уведомления. Каналы связи: круглосуточный бесплатный многоканальный
телефон 8-800-100-07-07, по электронной почте [email protected]
11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном
разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона,
по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения в судебном порядке.
12. Адреса местонахождения, банковские и иные данные сторон.
Поставщик:
«ХХХ»
Адрес местонахождения:
Покупатель:
АО «Чепецкий механический завод»
Адрес местонахождения: 427620, Удмуртская
Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7
Почтовый адрес:
Почтовый адрес: 427620, Удмуртская
Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7
Факс: (34141) 3-45-07, 3-40-55
Телефоны: (34141) 3-60-70, 9-64-22
Факс:
Телефон:
e-mail:
ИНН/КПП:
р/с
к/сч
БИК
e-mail: [email protected]
ИНН /КПП: 1829008035/ 183650001
р/сч 40702810668090100232 в отделении
№ 8618 Сбербанка России г. Ижевск
к/сч 30101810400000000601
БИК 049401601
Должность
__________________ Х.Х. Х.
Генеральный директор
_________________ К.Ю. Вергазов
«_____» ___________20___ г.
«_____» ___________20___ г.
Приложение № 1
к договору № _________ от___________
Спецификация
к договору поставки продукции между АО «Чепецкий механический завод» и «ХХХ»
№ _________________ от ___________ 20__ г.
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую продукцию:
№
п/п
Наименование
продукции
Обозначение
нормативного
документа (ГОСТ,
ТУ, ОСТ и т.п.)
Ед.
изм.
Кол-во
Цена за
единицу без
НДС, долл.
США.
Сумма без
НДС, долл.
США.
1
ИТОГО
НДС 18%
ВСЕГО
2. Итого с учётом НДС: _________ в том числе НДС 18%.
3. Срок поставки партии товара не более 15 рабочих дней с момента официальной заявки Покупателя.
4. Покупатель производит оплату партии товара в рублях по курсу ЦБ РФ на день отгрузки в течение 20
рабочих дней с момента её получения на склад Покупателя и на основании оригиналов счетов-фактур и
товарных накладных.
5. Доставка товара осуществляется самовывозом.
6. Толеранс поставки +/- 5%.
Поставщик:
«ХХХ»
Покупатель:
АО «Чепецкий механический завод»
____________Х.Х.Х
___________ К.Ю. Вергазов
«_____» ___________20___ г.
«_____» ___________20___ г.
Приложение 2
к договору № _________ от___________
Информация о контрагенте (Образец)
(наименование организации, представляющей информацию)
Информация о
подтверждающих
документах (наименование,
реквизиты и т.д.)
Руководитель /
участник / акционер
/ бенефициар
4
Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность (для
физического лица)
Адрес регистрации
Наименование /
ФИО
ОГРН
ИНН
№
Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность
руководителя
Фамилия, Имя,
Отчество
руководителя
Информация о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе, конечных)
Код ОКВЭД
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
Наименование
краткое
3
ОГРН
№
п/п
2
ИНН
1
Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала; для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала
согласно учредительных документам организации по состоянию на дату представления настоящей
информации; для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу
Центрального банка России на дату представления настоящей информации.
В случае если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 процентов, указываются сведения об
иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале.
Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные; для юридических лиц - полное
наименование и организационно-правовая форма на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в
отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном языке страны юрисдикции, если
английским таковым не является; организационно-правовая форма и идентификационный код в соответствии
с правом страны юрисдикции).
Поставщик:
«ХХХ»
Покупатель:
АО «Чепецкий механический завод»
____________Х.Х.Х
___________ К.Ю. Вергазов
АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ №
между
Акционерное общество"Чепецкий механический завод"
(наименование Организации 1)
и _______________________________________________
(наименование Организации 2)
за период:___________________________________
Акционерное
Нами, Руководителем
общество"Чепецкий
механический завод"
(наименование Организации 1)
Главным
бухгалтером____________________________
(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)
_______
(Ф.И.О. Руководителя Организации 1)
Главным
с одной стороны, и Руководителем
_____________________________
бухгалтером____________________________
(наименование Организации 2 ) (Ф.И.О. Руководителя Организации 2)
(Ф.И.О. Главного бухгалтера
Организации 2)
с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за период: с ______ ___________по _________________ и составлен акт о нижеследующем:
По данным Открытое акционерное общество"Чепецкий
механический завод"
Дата
Документ
Дебет
Кредит
Дата
Сальдо начальное
RUB
Сальдо начальное
|
Документ
RUB
Сальдо начальное
развернутое
Догово от
р№
Сальдо начальное по
договору:
|
RUB
Сальдо начальное
развернутое
RUB
Сальдо начальное по договору:
Итого оборот по
договору: |
Сальдо конечное по
договору:)
Обороты за период
RUB
RUB
Итого оборот по
договору:
Сальдо конечное по
договору:
Обороты за период
RUB
Сальдо конечное
RUB
Сальдо конечное
Сальдо конечное
развернутое
RUB
Сальдо конечное развернутое RUB
RUB
По данным Открытое акционерное общество"Чепецкий механический завод"
На___________________ ________________ задолженность
в пользу _____(наименование организации) _____________________ ___
руб. ( _________ рублей_____________копеек)
Дебет
RUB
RUB
По данным
От Акционерное общество"Чепецкий механический завод"
Генеральный директор
(Расшифровка подписи)
От ____________
(наименование контрагента)
Руководитель организации
(Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
(Расшифровка подписи)
М.П.
(Расшифровка подписи)
М.П.
Кредит
11
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа