close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»
(наименование муниципальной программы)
за 2014 год
N
п/п
Мероприятие
Муниципальн
ый
заказчик,
исполнитель
Всего по Программе
Сроки
выпо
лнения
Источник
финансирования
Всего, в том числе:
тыс.руб
Плановый объем
финансового обеспечения на 2014
Исполнено (кассовый расход) за
2014
819 866,90
796 473,4
94, 40
94, 4
741 197,1
740 593,6
741 291,5
740 688,0
94,4
94,4
Причины неисполнения плана
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
Внебюджетные
ГРБС Управление культуры
Всего, в том числе:
Бюджет города
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные
1
ГРБС Департамент координации строительства и
перспективно-го развития города Ростова-на-Дону
Всего, в том числе:
78 575,4
55 785,4
78 575,4
55 785,4
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
Внебюджетные
Подпрограмма №1 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»
Направление 1.1 «Формирование благоприятной культурной среды на территории города»
1.1.1
Обеспече-ние
деятельности
(оказания
услуг)
муниципальн
ых
учреждений
города
Ростова-наДону
Муниципа
льные
учреждения
культуры
2014
Всего, в том числе:
369 026,3
368 614,2
369 026,3
368 614,2
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
12 1 0059
Внебюджетные
1.1.2
Комплектование
книжных
фондов
библиотек
Всего, в том числе:
Экономия лимитов
потребления коммунальных
ресурсов; расходов на оплату
налога на имущество в связи с
передачей здания по адресу
ул.Сиверса, 28 и новогодних
елок с баланса Управления
культуры; расходов на
содержание имущества и
увеличение стоимости
основных средств и
материальных запасов в связи
с проведенными аукционами
Федеральный бюджет
Областной бюджет
2
Бюджет города
Внебюджетные
1.1.3
Оплата
общественных работ,
временного
трудоустройс
-тва
несовершеннолетних
граждан в
возрасте от
14 до 18 лет в
свободное от учебы
время,
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы.
Муниципальные
учреждения культуры
2014
Всего, в том числе:
5 458,10
5 458,10
5 458,10
5 458,10
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
12 1 2024
Внебюджетные
Направление 1.3. «Руководство муниципальной системой культуры и координация деятельности всех структур системы»
1.3.1
Мероприятия по
руководству
Управление культуры
Всего, в том числе:
2014-2020
12 638,60
12 580,0
Экономия расходов на фонд
оплаты труда муниципальных
служащих в связи с выплатой
3
и
управлению в
сфере
установленных функций
органов
местного
самоуправления
пособия по временной
нетрудоспособности; лимитов
потребления коммунальных
ресурсов, расходов на оплату
за услуги связи, прочих
расходов в связи с
проведенным аукционам;
экономия расходов на оплату
налога на имущество
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
12 1 0011
12 1 0019
12 1 9999
12 638,60
12 580,0
Внебюджетные
1.3.2
Обеспечение
деятельности
работников,
должности
которых не
относятся к
должностям
муниципальн
ой службы
Управление
культуры
Всего, в том числе:
9 675,90
9 549,90
9 675,90
9 549,90
396 798,9
396 202,2
Федеральный бюджет
2014
Экономия расходов на фонд
оплаты труда работников,
должности которых не
относятся к должностям
муниципальной службы,
экономия в связи с
проведенными аукционами.
Областной бюджет
Бюджет города
12 1 0029
Внебюджетные
Всего по Подпрограмме №1 образования
4
Всего по Подпрограмме №1 по ГРБС
Управление культуры города Ростована-Дону
2014
Бюджет города
12 1 0059
12 1 2024
12 1 0011
12 1 0019
12 1 0029
12 1 9999
396 798,9
396 202,2
Программа №2 «развития образования в сфере искусства»
Направление 2.1. «Обеспечение доступности музыкального и художественно-эстетического образования»
2.1.1
Обеспече-ние
деятельност
и (оказания
услуг)
муниципальн
ых
учреждений
города
Ростова-наДону
Муниципальн
ые учреждения
дополнительного
образования
Всего, в том числе:
344398,20
344391,40
344398,20
344391,40
94,4
94,4
94,4
94,4
Федеральный бюджет
2014-2020
Областной бюджет
Бюджет города
12 2 0059
Экономия расходов на оплату
земельного налога, расходов
на оплату за услуги связи,
лимитов потребления
коммунальных ресурсов и
расходов на содержание
имущества в связи с
проведенными аукционами
Внебюджетные
2.1.2.
Обеспече-ние
непредвиден
ных расходов
муниципальн
ых
учреждений
за счет
средств
Муниципальн
ые учреждения
дополнительно
го
Всего, в том числе:
2014
Федеральный бюджет
Областной бюджет
12 2 9010
5
резервного
фонда
Правительст
ва
Ростовской
области
Бюджет города
Внебюджетные
Направление 2.2 «Инвестиционное развитие»
2.2.1.
Проектирова
ние,
строительство и
реконструкци
я объектов
муниципальн
ой
собственност
и
Департамент
координации
строительства
и
перспективног
о развития
города
Ростова-наДону
Всего, в том числе:
78575,40
55785,40
78575,40
55785,40
78575,40
55785,40
Федеральный бюджет
2014-2015
Областной бюджет
Бюджет города
12 2 4037
Экономия в связи с не
освоением средств на
техническое присоединение в
связи с поздним
предоставлением договора,
так же нарушены договорные
обязательства по
муниципальному контракту
2013года подрядчиком ООО
«ПСК ЦИТ»
Внебюджетные
В том числе:
«Детская
школа
искусств в
пос.
Александров
ка»
в городе
Ростове-наДону
Департамент
координации
строительства
и
перспективного развития
города
Ростова-наДону
2014-2015
Бюджет города
12 2 4037
6
Всего по Подпрограмме №2
Всего по Подпрограмме №1 по ГРБС Управление
культуры города Ростова-на-Дону
Всего по Подпрограмме №1 по ГРБС Управление
культуры города Ростова-на-Дону
Всего по Подпрограмме №2 по ГРБС Департамент
координации строительства и перспективного
развития города Ростова-на-Дону
423068,0
400271,2
Областной бюджет
12 2 9010
94,4
94,4
Бюджет города
12 2 0059
344398,20
344391,40
Бюджет города
12 2 4037
78575,40
55785,40
<1> Указывается в случае если, муниципальными заказчиками муниципальной программы выступают несколько муниципальных заказчиков.
<2> Объемы финансового обеспечения по бюджетным источникам финансирования указываются в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи.
И. о. начальника Управления культуры
_________________
М.С. Борвская
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
Начальник отдела финансирования
учреждений образования и культуры
_______________
Т.А. Асатрян
Начальник отдела финансирования отраслей _______________
городского хозяйства
Начальник отдела финансирования органов
местного самоуправления
_______________
Л.М. Шевченко
З.А. Семичева
Р.П. Еремина 240-23-99
7
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа