close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Военно - патриотический клуб ЋОтвагаЛ;pdf

код для вставкиСкачать
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»
УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора __________С.В. Пупков
« » ____________________ 2014 г.
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
КОРРЕКТУРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
СМК-ДП-СП-07.08.
Версия 4.0
Рязань, 2014
Проверил
Первый проректор
Разработал
Начальник ЦМКО
Еременко Т.В.
Аджиева Е.М.
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Корректирующие и предупреждающие действия
СМК-ДП-СП-07.08.
Версия: 4.0.
Стр. 2 из 11
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ............. 3
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ...................................................................... 3
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ............................................. 3
4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ................................................................................... 3
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ........................ 4
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ......................................................................................... 8
7. МОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССА ................................ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ..................................................................................................... 9
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ................................................................ 11
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ..................................................................................... 11
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Корректирующие и предупреждающие действия
СМК-ДП-СП-07.08.
Версия: 4.0.
Стр. 3 из 11
1.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ
Настоящая процедура устанавливает порядок разработки, реализации и
оценки результативности корректирующих и предупреждающих действий в
системе менеджмента качества университета с учетом требований ГОСТ Р ИСО
9001 – 2008, 9004 – 2001 и распространяется на все подразделения РГУ имени
С.А. Есенина.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Деятельность по данной документированной процедуре регламентируется
следующими нормативными документами:
– ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Требования».
– ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента».
– ГОСТ Р ИСО 9004-2001 «Рекомендации по улучшению деятельности»
– СМК-РК «Руководство по качеству».
– СМК-ДП-СП-06.08. «Управление несоответствиями».
– СМК-ДП-СП-05.08. «Внутренний аудит».
– СМК-РИ-00-01.04.«Порядок оформления документов СМК».
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Термины, определения
В процедуре применяются термины и определения по ГОСТ Р ИСО 90012008 «Основные положения и словарь»:
Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения
причин обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
Несоответствие – невыполнение требования.
Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения
причин потенциального несоответствия с тем, чтобы предотвратить их
возникновение.
3.2. Сокращения
 ДП – документированная процедура;
 КД – корректирующие действия;
 ПД – предупреждающие действия;
 ПВРК – представитель высшего руководства по качеству;
 РК – Руководство по качеству;
 СМК – система менеджмента качества;
 ЦМКО – Центр менеджмента качества образования.
4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
Целью корректирующих действий является устранение причин
несоответствий, выявленных при реализации процессов СМК университета,
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Корректирующие и предупреждающие действия
СМК-ДП-СП-07.08.
Версия: 4.0.
Стр. 4 из 11
таких как: несоответствующая услуга (на всех стадиях жизненного цикла) и
несоответствия в порядке выполнения деятельности по всем процессам для
улучшения СМК и повышения ее результативности.
По результатам анализа причин несоответствий и проблем, выявленных
при проверке качества конкретного вида услуг, процессов, при анализе
эффективности СМК в одном или нескольких проверяемых структурных
подразделениях, должны быть определены, спланированы и реализованы
корректирующие и предупреждающие действия, распространяемые на весь
процесс в целом. Предупреждающие действия проводятся с целью исключения
появления потенциальных несоответствий и возможности повторного
проявления подобных несоответствий или нежелательных ситуаций.
Результаты корректирующих и предупреждающих действий фиксируются
в графе «отметка об устранении» в Журнале регистрации несоответствий.
Результаты корректирующих и предупреждающих действий анализируются и
доводятся до сведения заинтересованных
структурных подразделений
университета.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
5.1. Порядок разработки и проведения корректирующих действий
приведен в блок-схеме.
Основанием для разработки корректирующих и предупреждающих
действий являются:
−
анализ СМК высшим руководством – РК п. 5.6;
−
анализ соответствия полученных результатов поставленным целям;
−
информация о выявленных или потенциальных несоответствиях
(СМК-ДП-СП-06.08. «Управление несоответствиями»);
−
данные о тестировании, экзаменах;
−
отчеты по внутренним и внешним аудитам СМК (СМК-ДП-СП05.08. «Внутренний аудит»);
−
результаты мониторинга процессов СМК;
−
другая информация о качестве услуг, процессов, финансовых и
экономических показателях (жалобы, рекламации и др.).
5.2. Руководитель проверяемого структурного подразделения и/или
процесса разрабатывает корректирующие и/или предупреждающие действия,
предусматривающие меры по устранению причин несоответствий, так и по
предупреждению возможных (потенциальных) несоответствий или другой
нежелательной ситуации.
5.2.1. План КД/ПД университета утверждается ПВРК. КД/ПД могут быть
обсуждены на заседании Ученого совета по качеству. Если несоответствие
выявлено по результатам анализа деятельности или в ходе выполнения
деятельности, то план КД/ПД составляется по образцу (см. Приложение 1).
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Корректирующие и предупреждающие действия
СМК-ДП-СП-07.08.
Версия: 4.0.
Стр. 5 из 11
5.2.2. План КД/ПД и анализ его выполнения структурного подразделения
фиксируется в Протоколе заседания кафедры (факультета, института) или в
соответствующем документе.
Утвержденный план КД/ПД доводится до сведения ответственных
исполнителей. По достигнутым результатам определяется степень реализации
запланированных действий.
Качество услуг или процесса, к которым применялось КД/ПД, повторно
оценивается. Если корректирующие и предупреждающие действия
нерезультативны, то проводится повторный анализ причин несоответствий и
составляется новый план КД/ПД.
Анализ результатов и оценка эффективности КД/ПД проводится на
Советах институтов/факультетов, заседаниях кафедр, совещаниях структурных
подразделений.
С
целью
предупреджения
повторного
проявления
несоответствий при необходимости в процедуры СМК вносятся изменения по
форме (Приложение 2).
Для предупреждения потерь при организации образовательного процесса
проводятся следующие организационные мероприятия:
 определение и документальное оформление функций, полномочий,
ответственности и взаимодействия каждого работника в структуре
подразделений, на каждом рабочем месте;
 доведение до сведения каждого работника его функциональных
обязанностей, полномочий и ответственности с документальным
оформлением;
 создание системы морального и материального стимулирования и
ответственности за качество труда;
 выделение ресурсов для проведения предупреждающих мер: временных,
людских, материальных, технических;
 организация работ по совершенствованию СМК;
 разработка планов обеспечения качества новых видов услуг (по конкретным
проектам);
 обеспечение информационными ресурсами: о новых методах работы, о
лучших достижениях в области науки и техники, современных
образовательных технологиях, о поставщиках и потребителях;
 осуществление маркетинговой деятельности: изучение рынка потребителей,
конкурентов, удовлетворенности потребителей качеством услуг с целью
предупреждения снижения объемов учебно-методических несоответствий,
сохранения постоянных потребителей и заказчиков;
 аудиты качества, по результатам которых необходимо принять
предупреждающие действия в других подразделениях, чтобы не допустить
подобных нарушений.
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Корректирующие и предупреждающие действия
СМК-ДП-СП-07.08.
Версия: 4.0.
Стр. 6 из 11
Для снижения потерь при освоении новых видов услуг предупреждающие
действия проводятся на всех этапах жизненного цикла (образовательная
деятельность).
До освоения нового вида образовательной услуги проводится подготовка,
чтобы гарантировать возможности подразделений обеспечивать качество
предлагаемой учебно-методической, консультационной услуги.
При введении новых видов учебных программ проводится обучение
персонала подразделений с последующей аттестацией, оформленное приказом
или распоряжением ректора.
Для обеспечения качества образовательного процесса осуществляется
выбор преподавателей с точки зрения их способности обеспечивать качество и
выполнять установленные требования.
Организация эффективного планирования образовательной услуги
обеспечивается:
 заблаговременным информированием заинтересованных работников о
запуске новых видов программ, в необходимых случаях – разработка
планов мероприятий по освоению услуги, включая подготовку персонала;
 разработкой новых направлений и подготовкой их лицензирования;
 разработкой учебных планов, программ, УМК;
 повышением квалификации научно-педагогических работников;
 планированием учебно-методического обеспечения, подготовкой к
изданию учебно-методической и научной литературы;
 своевременной подготовкой аудиторий, оргтехники для проведения
занятий.
Информация о Политике в области качества, целях подразделений,
лучших достижениях в работе персонала, а также и негативном опыте работы,
влияющем на качество услуги, должна быть доведена до сведения всех
работников с помощью информационных стендов, информационных
бюллетеней, через обучение по СМК, через информирование членами Ученого
совета персонала подведомственных им подразделений.
Для планирования предупреждающих действий каждое подразделение
проводит анализ тенденций в изменении показателей, характеризующих
деятельность подразделений в целом, качества услуги, процессов и
критического их состояния.
Управление корректирующими и предупреждающими действиями
отражено на рисунке 1.
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Корректирующие и предупреждающие действия
СМК-ДП-СП-07.08.
Стр. 7 из 11
Версия: 4.0.
Рисунок 1
Управление корректирующими / предупреждающими действиями
Ответственный
Исполнитель
Начало
Результаты
результаты
деятельности
аудита,
текущей
Анализ причин, вызывающих
появление несоответствий
Да
по
План
КД/ПД
/
Протокол заседания
кафедры (факультета,
института)
Составление плана КД/ПД
Да
Создание
рабочей
группы необходимо?
При
каз о
созда
нии
рабоч
ей
групп
ы
КД: создание
рабочей группы
Начальник
Руководитель
ЦМКО
процесса/структру
ного
подразделения
Нет
Нужно ли составление плана
КД/ПД?
Предложения
КД/ ПД
Предложения
по КД/ ПД
Нет
Начальник
ЦМКО
КД:
опер
атив
ные
дейст
вия
Доведение плана КД до исполнителя
ПВРК
КД:
предложения
по изменению
плана КД/ПД
Реализация плана КД/ПД
Устранено ли
несоответствие?
1. Лист регистрации
изменений (Приложение
2)
2. ДП версия №
3. Запись в журнале
несоответствий
4.Отчетный документ
(протокол заседания)
Начальник
ЦМКО
Руководитель
процесса/структур
ного
подразделения
и/или процесса
Начальник
ЦМКО
Руководитель
процесса/структур
ного
подразделения
и/или процесса
Нет
Да
Оценка результативности и
эффективности КД/ПД
Конец
Аналитический
отчет / запись в
Протоколе
заседания
ПВРК
Руководитель
процесса/
структурного
подразделения
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Корректирующие и предупреждающие действия
СМК-ДП-СП-07.08.
Версия: 4.0.
Стр. 8 из 11
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Общую ответственность за соблюдение порядка выполнения данной
процедуры несет начальник ЦМКО.
Ответственность за анализ и определение главных причин
несоответствий по проведению корректирующих действий несет начальник
ЦМКО.
Ответственность за разработку и осуществление предупреждающих
действий несут руководители структурных подразделений и/или процессов.
7. МОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССА
Результативность предупреждающих действий оценивается по динамике
количества случаев проявления несоответствий, которые возникли при
отсутствии или неэффективности предупреждающих действий.
Оценка процесса «Корректирующие и предупреждающие действия»
проводится начальником УКО при подготовке информации о СМК для анализа
высшим руководством.
Результаты оценки эффективности и результативности, корректирующих
и предупреждающих действий являются выходными данными для анализа со
стороны руководства университета и подразделений и применяются как
входные данные для составления планов и процессов улучшения.
Оценка результативности и эффективности корректирующих действий
осуществляется по следующим критериям:
количество времени на решение конкретной проблемы;
количество причин несоответствий устраненных несвоевременно,
которые имели отрицательное воздействие на показатели работы университета;
количество
случаев
повторного
возникновения
причин
несоответствия.
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Корректирующие и предупреждающие действия
СМК-ДП-СП-07.08.
Стр. 9 из 11
Версия: 4.0.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДАЮ
ПВРК РГУ имени С.А. Есенина ____________ Ф.И.О.
«______» __________________20___г.
План корректирующих / предупреждающих действий
_____________________________________________________
(наименование процесса (процессов))
Основание для корректирующих / предупреждающих действий
__________________________________________________________________________
(несоответствие или др. документы)
Планируемая дата выполнения: с «___» _________ 20__ г. по «___» _______ 20___ г.
Руководитель подразделения и/или процесса:
Корректирующее(ие) / предупреждающее(ие) действие(я):
1.
2.
3.
Руководитель проверяемого
подразделения и/или процесса
______________________
Ф.И.О.
(дата, подпись)
Согласовано:
Начальник ЦМКО
_______________________
(дата, подпись)
Ф.И.О.
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Корректирующие и предупреждающие действия
СМК-ДП-СП-07.08.
Стр. 10 из 11
Версия: 4.0.
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Должность
ФИО
Подпись
Дата
РГУ имени С.А. Есенина
Документированная процедура
Корректирующие и предупреждающие действия
СМК-ДП-СП-07.08.
Стр. 11 из 11
Версия: 4.0.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изменение
№
1
Номера листов (стр.)
Всего листов
(стр.) в
документе
заменен- новых аннулиных
рованных
2
3
4
5
Номер
распорядительного
документа
6
Подпись
Дата
7
8
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа