close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Политическая система;pdf

код для вставкиСкачать
т
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
стр. 1 из 17
Экземпляр
КОПИЯ №
С И С Т ЕМ А М Е Н ЕД Ж М ЕН Т А К А Ч ЕС ТВ А
_______________ ПРОЦЕДУРА_______________
Н ЕС О О ТВ ЕТ С Т В У Ю Щ А Я П РО Д У К Ц И Я
СМК ДП 8 0 2 - 2008
Костанай
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
стр. 2 из 17
Экземпляр /
КОПИЯ №
Предисловие
1 РА ЗРА БО ТА Н А рабочей группой
Руководитель Р Г - заместитель директора - Нализко Н.А.
2 В Н ЕС ЕН А отделом службы качества
Начальник отдела службы качества - Альжанова З А .
3 У ТВ ЕРЖ Д ЕН А И ВВЕДЕНА В Д ЕЙ С ТВ И Е приказом директора Костанайского
филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от « 0 3 » iV _____ 2 0 /^ г.
4 Р А ЗР А БО Т Ч И К И : - Военная Т.А., зав. учебным отделом
- Галиев Б.Б., зав. кафедрой права, к.ю.н.
- Карасева Э.М., зав. кафедрой СГЕНД, к.п.н.
- Маланьина А. А., зав. кафедрой экономики, к.э.н.
- Шалгимбекова К.С., зав.кафедрой филологии, к.п.н.
- Мартынец М.А., инспектор по кадрам
5 П Е Р И О Д И Ч Н О С Т Ь П РО В ЕРК И
1 го д
6 ВВЕДЕНА В П ЕРВ Ы Е
2008
Настоящая процедура не может быть полностью или частично воспроизведена, тира­
жирована и распространена без разрешения директора Костанайского филиала ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ».
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал_____________________________________________
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
стр. 3 из 17
Экземпляр
КОПИЯ №
Содержание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
А
Б
В
Г
Общие положения
Нормативные ссылки
Термины и определения
Обозначения и сокращения
Основные задачи
Порядок управления несоответствующей продукцией
Обнаружение несоответствующей продукции
Идентификация несоответствующей продукции
Анализ и обработка несоответствующей продукции, разработка и выполнение корректирующих действий
Предупреждение возникновения несоответствий
Блок-схема процесса «Несоответствующая продукция»
Лист согласования
Лист ознакомления
Лист регистрации изменений
Лист учета периодических проверок
4
4
5
5
6
6
6
7
7
8
10
14
15
16
17
Запрещается несанкционированное копирование документа
m
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
v
Версия документа - 2
Экземпляр
стр. 4 из 17
;if
HI!*I
ii s
КОПИЯ №
ТАЮ
Директор Костанайского филиала
т т _ Т^Л г
«ЧелГУ»
обрелования
Р А . Тюлегенова
"ц^ййбинооаи.
2 0 ^ : г.
Ь ? »•sSSft
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПРОЦЕДУРА
НЕСООТВЕТСТВУЮ Щ АЯ ПРОДУКЦИЯ
Дата введения eU?/^.
б>5______
(год, месяц, число)
1. Общие положения
1.1 Настоящая процедура «Несоответствующая продукция» (в дальнейшем Процедура или
СМК ДП) разработана с целью управления несоответствующей продукцией в Костанайском
филиале ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» (далее - Филиал).
1.2 Требования настоящей процедуры применяются к несоответствующей продукции и к
другим несоответствиям в деятельности Филиала, которые могут вызвать появление несоот­
ветствующей продукции.
1.3 Все работы по настоящей процедуре контролирует Ответственный по качеству.
1.4 Процедура обязательна для исполнения всеми работниками Филиала.
1.5 Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Филиала и не под­
лежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при
проведении проверок систем менеджмента, а также потребителям-партнерам (по их требова­
нию) с разрешения директора Филиала.
1.6 Для наглядности процесс управления несоответствующей продукцией представлен в
форме блок-схемы (Приложение А).
2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных доку­
ментов:
МС ИСО 9000:2000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
МС ИСО 9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования.
МС ИСО 9004:2000 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению дея­
тельности.
СМК ДП 401 -2008
Внутренняя нормативная документация.
СМК ДП 403-2013
Служебная документация.
СМК ДП 801-2010
Внутренние проверки.
СМК ДП 701 -2008
Профориентационная работа
СМК ДП 702-2008
Формирование контингента.
СМК ДП 803-2008
Корректирующие и предупреждающие действия.
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
СМК ДП 601-2010
Экземпляр
стр. 5 из 17
КОПИЯ №
Управление персоналом.
2.2 Настоящая процедура вводит в действие следующие формы:
Ф КФ ФГЪОУ ВПО «ЧелГУ» 802-01-08
Акт по несоответствующей продукции.
Ф КФ ФГЪОУ ВПО «ЧелГУ» 802-02-08
Журнал регистрации актов по несоответствую­
щей продукции.
Ф КФ ФГЪОУ ВПО «ЧелГУ» 802-03-08
Журнал регистрации несоответствий, выявленных
в повседневной деятельности.
Ф КФ ФГЪОУ ВПО «ЧелГУ» 802-04-08
Приказ о назначении комиссии по анализу несо­
ответствующей продукции.
3. Термины и определения
деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адек­
Анализ
ватности, результативности рассматриваемого объекта для достиже­
ния установленных Целей.
Договор (контракт) соглашение определенного характера (например, о поставке или за­
купке продукции, найме на работу) в письменной форме, с обязатель­
ствами сторон.
включает все этапы, преобразующие требования потребителей в про­
Жизненный цикл
продукции
дукцию, соответствующую этим требованиям,
Идентификация
отождествление, установление соответствия, совпадения,
процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений,
Контроль
сопровождаемых соответствующими измерениями и испытаниями,
действие, предпринятое для устранения несоответствия.
Коррекция
Примечание 1. Коррекция может осуществляться в сочетании с кор­
ректирующим действием.
Примечание 2. Коррекция может включать, например, переделку или
снижение градации.
действие, предпринятое для устранения причин установленного несо­
Корректирующее
ответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, что бы
действие
предотвратить их повторное возникновение.
невыполнение требования, которое может вызвать появление несоот­
Несоотв етствие
ветствующей продукции.
Несоответствующая продукция, которая не соответствует требованиям к продукции.
продукция
действие, предпринятое для устранения причины потенциального не­
Предупреждающее
соответствия или другой потенциально нежелательной ситуации,
действие
Продукция
услуга, товары, объекты и т. д. производимые и/или поставляемые по­
требителю.
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятель­
Процесс
ности, преобразующих входы в выходы.
Управление
несо­ действия, предпринятые для обеспечения гарантии того, что несоот­
ответствующей
ветствующая продукция не будет предоставлена потребителю.
продукцией
4,Обозначения и сокращения
ИСО
Международная организация по стандартизации.
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
МС
СМК
ВНД
ОтК
ПРК
Филиал
ДП
стр. 6 из 17
Экземпляр
КОПИЯ №
Международный стандарт.
Система менеджмента качества.
Внутренняя нормативная документация.
Ответственный по качеству.
Представитель руководства по качеству.
Костанайский филиал ФГЪОУ ВПО «ЧелГУ».
Документированная процедура Филиала.
5. Основные задачи
5.1 Основными задачами настоящей Процедуры являются:
■ защита потребителя от непреднамеренной поставки продукции, не отвечающей ус­
тановленным требованиям;
■ уменьшение непроизводительных (избыточных) расходов, связанных с несоответст­
вующей продукцией.
6. Порядок управления несоответствующей продукцией
6.1 Процесс управления несоответствующей продукцией осуществляется в следующем по­
рядке:
■ обнаружение несоответствующей продукции или потенциально опасных несоответ­
ствий;
■ анализ несоответствий;
■ устранение несоответствий;
■ предупреждение повторного возникновения несоответствий.
7. Обнаружение несоответствующей продукции
7.1 Несоответствующая продукция в Филиале выявляются в процессах:
■ входного контроля закупаемой продукции;
■ контроля качества на различных стадиях жизненного цикла продукции;
■ контроля качества готовой продукции;
■ внутренних проверок качества;
■ самоконтроля работ со стороны исполнителей;
■ при анализе и обработке претензий в адрес Филиала.
7.2 Ответственность за выявление несоответствующей продукции возлагается на:
■ поставщиков;
■ непосредственных исполнителей работ;
■ ответственных за проведение контроля качества продукции;
■ потребителей продукции.
7.3 При обнаружении несоответствующей продукции исполнители работ обязаны:
■ прекратить выполнение операций если это допустимо;
■ устранить отклонение если это возможно;
■ поставить в известность ответственного за соответствующий участок работ.
7.4 При обнаружении несоответствий, которые могут вызвать появление несоответствующей
продукции, исполнители работы обязаны поставить в известность ответственного за соответ­
ствующий участок работ или ОтК.
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
стр. 7 из 17
Экземпляр
КОПИЯ №
8. Идентификация несоответствующей продукции
8.1 Для идентификации обнаруженной несоответствующей продукции или потенциально
опасного несоответствия в обязательном порядке производится запись:
■ для несоответствующей продукции составляется Акт по форме Ф КФ ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» 802-01-08. Этот акт регистрируется в Журнале регистрации актов по несо­
ответствующей продукции (Ф КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 802-02-08);
■ несоответствия, которые могут вызвать появление несоответствующей продукции,
регистрируются в Журнале для несоответствий, выявленных в повседневной дея­
тельности (Ф КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 802-03- 08).
8.2 В зависимости от характера несоответствия могут предприниматься дополнительные ме­
ры:
■ изоляция несоответствующей продукции, например, путем ее размещения в изоля­
торе брака;
■ предупредительная идентификация на самой несоответствующей продукции допус­
тимыми способами;
■ обеспечение невозможности поставки или дальнейшего использования несоответст­
вующей продукции.
9. Анализ и обработка несоответствующей продукции, разработка и выполнение
корректирующих действий
9.1 Несоответствующая продукция анализируется комиссией в составе ПРК и руководителей
причастных подразделений. Возглавляет работу комиссии ПРК. Данная комиссия назначает­
ся приказом директора Филиала (Ф КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 802-04-08).
9.2 По результатам анализа комиссия определяет:
■ причины появления несоответствующей продукции;
■ решение по несоответствующей продукции;
■ необходимые корректирующие действия по устранению причин, вызвавших несоот­
ветствия, гарантирующие исключение появления несоответствующей продукции
(СМК ДП 803-2008);
■ лицо, на которое возлагается ответственность за осуществление необходимых кор­
ректирующих действий;
■ необходимость корректировки СМК.
9.3 В зависимости от характера несоответствия, установленного в ходе анализа, принимается
решение по продукции. При этом возможно одно из следующих решений:
■ продукция может быть принята без доработки при наличии разрешения на отступ­
ление со стороны потребителя (заказчика);
■ несоответствующая продукция может быть принята потребителем после устранения
брака как соответствующая.
9.4 В случае, когда несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала ис­
пользования комиссия разрабатывает мероприятия, включающие в себя:
■ информирование потребителя о поставке несоответствующей продукции;
■ разработку мероприятий по устранению несоответствий (возможно совместно с по­
требителем);
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
стр. 8 из 17
Экземпляр
КОПИЯ №
■ урегулирование претензий от потребителя (если таковые имели место) путем утвер­
ждения запланированных мероприятий и их результатов.
9.5 По результатам анализа выявленного несоответствия продукции заполняется акт по фор­
ме Ф КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 802-01-08. В акте указываются принятые комиссией реше­
ния.
9.6 Продукция после коррекции или корректирующих действий повторно проверяется в со­
ответствии с документально установленными требованиями.
9.7 Удостоверение устранения несоответствия и анализ предпринятого корректирующего
действия осуществляет руководитель подразделения, о чем делается соответствующая за­
пись в акте (Ф КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 802-01-08).
9.8 Акты помещаются в соответствующее дело, установленное по номенклатуре дел Филиа­
ла.
10. Предупреждение возникновения несоответствий
10.1 Для обнаружения и устранения причин потенциального возникновения несоответствий
продукций в Филиале:
■ проводится периодическая проверка Политики и Целей в области качества, Руково­
дства по качеству, Процедур, Инструкций и технологических документов, описываю­
щих работу системы менеджмента качества. При проведении проверки определяется
соответствие этих документов предъявляемым к ним требованиям. По результатам про­
верки в документы вносятся необходимые изменения. Порядок проведения проверок
осуществляется согласно СМК ДП 801-2010;
■ обеспечивается работа с потребителем (Заказчиком), включая рассмотрение претензий
по качеству продукции и проведение соответствующих корректирующих и предупреж­
дающих действий в соответствии с СМК ДП 803-2008;
■ установлены требования к квалификации персонала, проводится работа по подготовке
и поддержанию квалификации работников;
■ обеспечивается входной контроль закупаемой продукции;
■ осуществляется профилактическое обслуживание технических средств;
■ проводится анализ заявок и договоров (контрактов), осуществляемый в соответствии с
СМК ДП 403-2013;
■ проводится внутренний аудит СМК согласно требованиям СМКДП 801-2010;
■ периодически осуществляется анализ данных и анализ СМК со стороны руководства, в
ходе которых анализируются, наряду с другими сведениями, данные о количестве и ви­
дах несоответствий продукции, выявленных на различных этапах их оказания, оценива­
ется эффективность принимаемых корректирующих действий по устранению их причин
(СМК ДП 803-2008).
10.2 В целях подтверждения требований МС ИСО 9001:2000 о доведении Политики и Целей
в области качества до персонала, обеспечения ее понимания и поддержки, а также для по­
стоянного улучшения результативности СМК в Филиале организовано ведение Журнала ре­
гистрации несоответствий, выявленных в повседневной деятельности Филиала работниками
всех уровней (Ф КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 802-03-08). Этот журнал хранится у ОтК.
10.3 Любой работник Филиала, выявив несоответствия, потенциально опасные для возник­
новения несоответствующей продукции, например, касающиеся документации, оборудоваЗапрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
стр. 9 из 17
Экземпляр
КОПИЯ №
ния, условий труда, системы менеджмента качества, делает запись в вышеуказанном журна­
ле, в случае, если ему не удалось оперативно устранить несоответствие и причины, его вы­
звавшие.
10.4 Периодически ПРК просматривает журнал и принимает решения по выявленным несо­
ответствиям, в том числе о назначении корректирующих действий с установлением ответст­
венных исполнителей и сроков. В целях выполнения необходимых работ возможен выпуск
распорядительного документа (приказа, распоряжения), разработка плана мероприятий и
другие формы закрепления ответственности.
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
Экземпляр
стр. 10 из 17
КОПИЯ №
Приложение А
Блок-схема процесса управления несоответствующей продукцией
Блок-схема
Распределение ответственности
Ответственный
Исполнитель
Согласование/
ознакомление
Исполнители
работ, ОтК,
потребители
продукции
Исполнители
работ, ОтК,
потребители
продукции
ОтК, ПРК
ПРК
ОтК
Исполнители
работ, ОтК
ПРК
ОтК
Директор
ОтК
ПРК, назначен­
ные лица
ПРК
Комиссия
Исполнители
работ, ОтК
Директор,
ПРК
Комиссия
Потребители
Вход
г
Обнаружение
несоответствия
Нет
г
Нужен акт по
несоответствию?
Да
Составление и регистрация
акта по несоответствию
Акт и жур­
нал
Создание комиссии по ана­
лизу несоответствия___
Приказ
Анализ по несоответствую­
щей продукции
Акт
Нет
Следует
информировать
потребителей?
Да
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
стр. 11 из 17
Экземпляр
КОПИЯ №
Приложение А
(продолжение)
Блок-схема
Распределение ответственности
Ответственный
Исполнитель
Согласование/
ознакомление
Директор
Исполнители
работ, ОтК,
потребители
продукции
ПРК
Руководство
потребителя
Служба
качества
потребителя
ПРК, ОтК
ПРК,
Руководство
потребителя
ОтК,
служба качества
потребителя
Исполнители
работ
Исполнители
работ
Исполнители
работ
ПРК, ОтК
ПРК,
Руководство
потребителя
ОтК,
служба качества
потребителя
Исполнители
работ
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
стр. 12 из 17
Экземпляр
КОПИЯ №
Приложение А
(продолжение)
Блок-схема
Распределение ответственности
Ответственный
Исполнитель
Согласование/
ознакомление
Исполнители
работ
Исполнители
работ
ПРК, ОтК
ПРК
Комиссия
ОтК, исполните­
ли работ
ПРК
Комиссия
ОтК, исполните­
ли работ
ПРК
Комиссия
ОтК, Ответст­
венный за ВНД
ПРК
Ответственный
за ВНД
ОтК
Директор
ОтК
ПРК, Ответст­
венный за ВНД
ПРК
Ответственные
за дела
ОтК
иа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
Экземпляр
стр. 13 из 17
КОПИЯ №
Приложение А
(продолжение)
Блок-схема
Распределение ответственности
Ответственный
Исполнитель
ОтК
Исполнитель
работ
Регистрация несоответствия,
выявленной в повседневной
деятельности
Журнал
г
Анализ несоответствий,
выявленных в повседневной
деятельности
Журнал
Нет
г
Не нужны
корректирующие
действия?
Да
Согласование/
ознакомление
ПРК
Исполнитель
работ, ОтК
ПРК
Исполнитель
работ, ОтК
Распоряже­
ние
Выход
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
стр. 14 из 17
Экземпляр
КОПИЯ №
Приложение Б
(обязательное)
Лист согласования
Должность
1
ФИО
Дата
Подпись
2
3
4
Тюлегенова Р. А.
Директор
Представитель руководства по качест­ Нализко Н.А.
ву (заместитель директора)
Альжанова З.А.
Нач. отдела службы качества
d f.o t.W
М.С
а
U .a / ./'f
//< * - .....
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
Экземпляр
стр. 15 из 17
КОПИЯ №
Приложение В
(обязательное)
Лист ознакомления
Должность
ФИО
Дата
Подпись
1
2
3
4
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
Экземпляр
стр. 16 из 17
КОПИЯ №
Приложение Г
(обязательное)
Лист регистрации изменений
Номер листов (страниц)
Номер
Извещения
аннули­
измене­
изме­
заме­
об изменении
новых рован­
ния
ненных ненных
ных
1
2
3
4
5
6
Всего
листов
(после
измене­
ний)
7
Дата
внесе­
ния
ФИО,
осуществляюще­
го внесение
изменений
8
9
Подпись,
вносив­
шего
измене­
ния
10
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Несоответствующая продукция
Версия документа - 2
стр. 17 из 17
Экземпляр
КОПИЯ №
Приложение Д
(обязательное)
Лист учета периодических проверок
Дата
проверки
1
ФИО лица,
выполнившего
проверку
2
Подпись лица,
выполнившего про­
верку
3
Формулировки замечаний
4
Запрещается несанкционированное копирование документа
АКТ ПО НЕСООТВЕТСТВУЮЩ ЕЙ ПРОДУКЦИИ
№___________________
от «___ » ___________20__г.
1. Дата и время обнаружения несоответствующей продукции «___ »_______ 20___ г. «___ -___ » ч.
2. Кто выявил несоответствующую продукцию______________________________________________________
3. Установлена следующая несоответствующая продукция ___________________________________________
3. Причины
4. Решение по несоответствующей продукции
Председатель комиссии
(подпись)
(Ф.И.О.)
Подписи членов комиссии:__________________________________________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
5. Корректирующие действия по предупреждению повторного появления несоответствующей продукции
№
п/п
1
Мероприятия
Срок
исполнения
3
2
Исполнитель
Отметка
о выполнении
5
4
Ответственный
за корректирующие действия
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
6. Выполнение корректирующих действий подтверждаю:
Председатель комиссии__________________________
(подпись)
_________________________
(Ф.И.О.)
Ф КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 802-01-08. Акт по несоответствующей продукции. Издание второе
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ПО НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
Костанай
Ф КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 802-02-08. Журнал регистрации актов по несоответствующей продукции. Издание второе
№
п/п
1
Номер и
Дата
дата акта обнаружения
2
3
Установленная
несоответствующая продукция
4
Отметка
об устранении
несоответствия
5
Ф КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 802-02-08. Журнал регистрации актов по несоответствующей продукции. Издание второе
№
п/п
Дата
обнаружения
несоответствия
Ф.И.О., должность ли­
ца, обнаружившего не­
соответствие
Содержание
несоответствия
1
2
3
4
Мероприятия по устранению
причин несоответствия с указа­
нием конкретных исполнителей
и сроков
5
Ф КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 802-03-08. Журнал регистрации несоответствий, выявленных в повседневной деятельности. Издание второе
Результаты
(отметка о выполнении,
дата проверки и
подпись проверяющего)
6
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа