close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

договор залога автомобиля A деньги в;pdf

код для вставкиСкачать
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
«Управление закупками на базе решений SAP SRM и
SAP SLC»
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
стр. 1 из 10
v2.1
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
«Управление закупками на базе решений SAP SRM и
SAP SLC»
СОДЕРЖАНИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................................................. 3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .......................................................... 3
3. ВХОД В СИСТЕМУ ..................................................................................................................................................... 4
4. САМООБСЛУЖИВАНИЕ ПОСТАВЩИКОВ ............................................................................................................. 5
4.1.
4.2.
4.3.
СОЗДАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ ........................................................................................................ 5
ФОРМИРОВАНИЕ АВИЗО ОБ ОТПРАВКЕ ............................................................................................................... 7
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЧЁТА-ФАКТУРЫ ........................................................................................... 8
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
стр. 2 из 10
v2.1
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
«Управление закупками на базе решений SAP SRM и
SAP SLC»
1. Введение
ОАО «НЛМК» проводит закупку ТМЦ с применением информационной системы на базе
решений SAP SRM (Supplier Relationship Management) и SAP SLC (Supplier Lifecycle Management)
и приглашает заинтересованных поставщиков к сотрудничеству в указанной сфере.
2. Технические требования к рабочему месту пользователя
Для успешной работы в системе должны быть обеспечены следующие требования:
1. Интернет-браузер.
Должен быть установлен интернет-браузер Microsoft Internet Explorer версии 7.0 или
выше.
Примечание: также могут использоваться браузеры Safari и Firefox.
2. Настройки Internet Explorer:
− В настройках Internet Explorer должно быть установлено разрешение работы
через SSL.
− Для интернет-браузера Microsoft Internet Explorer версии 10 и выше Вам
необходимо поместить ссылку для входа в систему в «Местную интрасеть
свойств безопасности браузера».
− Ссылки для входа в систему должны быть добавлены в список надежных узлов.
3. Соединение с Интернетом;
4. Прокси-сервер.
Если доступ в Интернет осуществляется через прокси-сервер, необходимо убедиться,
что Вам разрешен доступ к ресурсу:
https://srm.nlmk.ru/irj/portal
5. Пакет Java.
Для отображения графики необходимо наличие Java Runtime Environment актуальной
версии. Пакет Java можно скачать с официального сайта:
http://www.java.com/ru/download/index.jsp
6. Работа с pdf-документами.
Для обеспечения возможности работы с pdf-документами необходим Adobe Acrobat
Reader версии 6.0 или выше.
При необходимости обратитесь к Вашему системному администратору.
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
стр. 3 из 10
v2.1
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
«Управление закупками на базе решений SAP SRM и
SAP SLC»
3. Вход в систему
Для запуска системы необходимо открыть интернет-браузер и в строке поиска ввести
следующую ссылку: https://srm.nlmk.ru/irj/portal.
В появившемся окне необходимо ввести имя пользователя и пароль (рис. 1).
Рис. 1. Окно авторизации пользователя
Если вход выполняется впервые, то система предложит изменить начальный пароль.
Введите старый пароль, новый пароль, повторите ввод нового пароля и нажмите кнопку
«Изменить». Для Вашей безопасности пароль должен представлять буквенно-цифровую
комбинацию символов и не являться составной частью начального пароля.
После успешной аутентификации откроется личный кабинет поставщика (рис. 2).
Рис. 2. Интерфейс личного кабинета поставщика
Примечание: меню и набор вкладок в личном кабинете может отличаться в зависимости
от предоставленных Вам полномочий.
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
стр. 4 из 10
v2.1
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
«Управление закупками на базе решений SAP SRM и
SAP SLC»
4. Самообслуживание поставщиков
4.1.
Создание ответа на заказ на поставку
При поступлении в Ваш адрес нового заказа на поставку Вы получите соответствующее
уведомление по электронной почте. В письме будет указан номер заказа на поставку. Перейдите
на портале на вкладку Заказы на поставку → Нов. (рис. 3).
Рис. 3. Просмотр списка заказов на поставку
У заказа на поставку может быть 4 статуса:
• «Новое» - это первоначальный статус и означает, что заказ на поставку еще не был
обработан.
• «В обработке» - статус заказа в том случае, если поставщик не закончил обработку
(подтверждение) заказа и нажал кнопку «Сохранить».
• «Подтверждено» - статус заказа после подтверждения позиций поставщиком.
• «Частично подтверждено» - статус заказа после частичного подтверждения позиций
поставщиком.
Выберите из списка заказ на поставку с номером из письма. Откроется заказ на поставку
(рис. 4).
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
стр. 5 из 10
v2.1
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
«Управление закупками на базе решений SAP SRM и
SAP SLC»
Рис. 4. Просмотр заказа на поставку
Для создания ответа на заказ на поставку нажмите кнопку «Обработать». В разделе Обзор
позиций при необходимости можно поменять дату поставки или количество (рис. 5).
Внимание! Допускается указывать количество, не превышающее объем заказа.
Рис. 5. Корректировка количества и даты поставки в заказе
При вводе подтвержденного количества используйте кнопку «Обновление цен» для
калькуляции стоимости нетто (рис. 6).
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
стр. 6 из 10
v2.1
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
«Управление закупками на базе решений SAP SRM и
SAP SLC»
Рис. 6. Обновление цен по подтвержденному количеству
Для просмотра подробных данных позиции нажмите на краткий текст материала. Для
возврата к обзору позиций нажмите
.
Для подтверждения позиции нажмите
(индикатор изменит цвет на зеленый). Для
отклонения (индикатор изменит цвет на красный). Для подтверждения или отклонения сразу
всех позиций нажмите соответствующую кнопку.
Для отправки ответа на заказ на поставку нажмите кнопку «Отправить».
В том случае, если Вы изменили данные заказа на поставку при создании ответа и
закупщик принимает Ваши изменения, то заказ на поставку будет скорректирован и выслан Вам
для подтверждения уже с исправленными данными. Заказ будет в статусе «В обработке» (вкладка
Заказы на поставку → В обработке). Вам необходимо будет выполнить все вышеперечисленные
шаги, но уже не менять данные, а только принять позиции и отправить ответ.
4.2.
Формирование авизо об отправке
Перейдите на портале на вкладку Заказы на поставку → Подтверждено (рис. 7).
Рис. 7. Просмотр подтвержденных заказов на поставку
Выберите заказ на поставку, для которого Вы хотите сформировать авизо об отправке.
Нажмите
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
. Заполните информацию о поставке (рис. 8).
стр. 7 из 10
v2.1
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
«Управление закупками на базе решений SAP SRM и
SAP SLC»
Рис. 8. Информация о поставке
В подробных данных позиции введите информацию о массе и объеме груза (рис. 9).
Рис. 9. Ввод информации о массе и объеме груза
На экране обзора позиций введите количество и выберите позицию (рис. 10).
Рис. 10. Выбор отправленных позиций для формирования авизо об отправке
Внимание! Количество в авизо об отправке не должно превышать объема заказа на
поставку с учетом толеранса, согласно % недопоставки/сверхпоставки в заказе на поставку.
Если Вы хотите ввести оставшееся количество материала, которое необходимо доставить
согласно заказу, необходимо выбрать соответствующую позицию и нажать кнопку «Предложить
открытое количество». В таком случае система автоматически заполнит поле «Количество».
Для отправки авизо нажмите
.
У авизо об отправке может быть 2 статуса:
• «В обработке», если поставщик не закончил формирование авизо об отправке и нажал
кнопку «Сохранить».
• «Отправлено», если поставщик закончил формирование авизо и отправил заказ клиенту.
4.3.
Предварительная регистрация счёта-фактуры
Перейдите на портале на вкладку Заказы на поставку → Подтверждено. Выберите заказ на
поставку, для которого Вы хотите зарегистрировать счет-фактуру. В заказе на поставку нажмите
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
стр. 8 из 10
v2.1
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
«Управление закупками на базе решений SAP SRM и
SAP SLC»
. Выберите документ «ПМ» (документ поступления материала
должен быть в статусе «Новое») (рис. 11).
У документа ПМ (получение материала) может быть 2 статуса:
• «Новое» - означает, что клиент оприходовал материал на склад.
• «Документ прочитан» - появляется, когда поставщик нажал кнопку «Принять» перед
созданием счета.
Рис. 11. Выбор документа поступления материала
После открытия документа необходимо нажать кнопку
поставщик осведомлен о поступлении материала на склад.
информационный характер, закупщик эту информацию не получает.
, что будет означать, что
Данное действие носит
В документе нажмите кнопку
.
Введите количество и нажмите кнопку «Обновление цен» (рис. 12).
Внимание! Количество полностью должно соответствовать объему поставки.
Рис. 12. Формирования данных для предварительной регистрации счета-фактуры
Нажмите кнопку «Отправить».
У документа Счет-фактура может быть 5 статусов:
• «В обработке» - если поставщик не закончил формирование счета-фактуры и нажал
кнопку «Сохранить».
• «Документ Отправлен» - если поставщик закончил формирование счета-фактуры и
отправил ее клиенту.
• «Утверждено клиентом» - если поставщик выбрал новый статус «Утверждено клиентом»
и нажал кнопку «Установить статус» после получения информации об утверждении
счета-фактуры (рис. 13).
• «Отклонено клиентом» - если поставщик выбрал новый статус «Отклонено клиентом» и
нажал кнопку «Установить статус» после получения информации об отклонении счетафактуры.
• «Платеж получен» - если поставщик выбрал новый статус «Получить платежи» и нажал
кнопку «Установить статус» после получения платежа.
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
стр. 9 из 10
v2.1
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
«Управление закупками на базе решений SAP SRM и
SAP SLC»
Рис. 13. Изменение статуса счета-фактуры
Инструкция поставщика по самообслуживанию
поставщиков
стр. 10 из 10
v2.1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа