close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"Бюджет для граждан" (брошюра)

код для вставкиСкачать
КУБАНЬ:
БЮДЖЕТ
на 2015-2017 годы
(проект)
УВАЖАЕМЫЕ КУБАНЦЫ!
Перед вами издание, в котором кратко и доступно отражены
основные параметры краевого бюджета на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов
Проект закона о бюджете края – это очень сложный и объемный документ. В нем около трех тысяч страниц информации, непростой для восприятия даже профессиональных экономистов и финансистов.
Но в данном издании, в нашем «бюджете для граждан», основные положения главного финансового документа региона изложены в краткой и доступной форме.
Сделано все возможное, чтобы не только экономисты, но и все жители края могли понять,
какие обязательства берет на себя государство, на какие цели и в каком объеме планируется
направить бюджетные средства, а также сделать выводы об эффективности расходов бюджета края.
С 2014 года наш регион перешел на «программный бюджет». 90 процентов расходов
бюджета края 2015 года распределено в рамках 26 государственных программ. И три четверти этих программ имеет социальную направленность. В 2015 году на социальную сферу будет направлено 72 процента расходов бюджета края – около 133 млрд. рублей. И
более 17 млрд. рублей – на выполнение майских указов Президента России по повышению заработной платы бюджетникам. В 2015 году Краснодарский край выполнит все свои
социальные обязательства, а бюджет останется инструментом развития всего региона и каждого муниципалитета.
Данное издание выходит в свет накануне открытого обсуждения проекта бюджета на публичных и парламентских слушаниях. Такие брошюры выпускаются ежегодно уже девять лет,
в течение которых Краснодарский край ведет активную работу по информированию жителей края о наполнении и расходовании бюджета. Вся изложенная в этой брошюре информация также опубликована на сайте министерства финансов Краснодарского края.
В сентябре 2014 года Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации
(ac.gov.ru) в рамках совместной работы Министерства финансов Российской Федерации
и Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства
объявлен открытый публичный конкурс проектов по представлению «бюджета для граждан».
Участникам предлагается разработать и представить проект «бюджета для граждан» по
следующим номинациям: бюджет для отдельных социальных групп граждан, фокус-взгляд на
бюджет, сервис «открытого бюджета», сравнительная характеристика расходов региональных бюджетов, оценка эффективности в рамках реализации общественных инициатив.
Министерство финансов Краснодарского края проводит региональный этап данного конкурса и приглашает к участию всех жителей Кубани.
Подробности на сайте министерства
(www.minfinkubani.ru).
При составлении проекта краевого бюджета на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов учтены
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года
Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 28 июня 2012 года «О бюджетной политике в 2013–2015 годах»
Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике
в 2014–2016 годах»
Основные
направления
бюджетной
политики
Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
Послание главы администрации (губернатора) Краснодарского края депутатам Законодательного Собрания
Краснодарского края от 27 февраля 2013 года
Прогноз социально-экономического развития Краснодарского края до 2017 года
Основные направления бюджетной и налоговой политики Краснодарского края на 2015–2017 годы
Приоритетное обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы
Обеспечение социальной и экономической стабильности региона
Гарантированное поэтапное повышение оплаты труда в бюджетном секторе экономики
Сохранение бюджетной поддержки развития реального сектора экономики;
реализация инвестиционных проектов
Обеспечение устойчивости, сбалансированности краевого и местных бюджетов.
Создание системы долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования
Обеспечение организационных мер, направленных на рост эффективности бюджетных
расходов, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Реализация политики, направленной на прозрачность, открытость бюджетного процесса
Программа повышения эффективности управления государственными
финансами Краснодарского края на период до 2018 года
(постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2014 года № 865)
Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности краевого бюджета
Модернизация бюджетного процесса в условиях
внедрения программно-целевых методов управления
Развитие государственных программ
Развитие системы государственного финансового контроля
Обеспечение открытости (прозрачности) государственных финансов
Повышение эффективности бюджетных расходов
Совершенствование контрактных отношений
Оптимизация структуры государственного сектора
экономики
Повышение качества финансового менеджмента в секторе
государственного управления
Повышение эффективности оказания государственных
услуг (выполнения работ)
Повышение эффективности бюджетных инвестиций
Повышение эффективности межбюджетных трансфертов
Снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц в связи с завершением строительства
олимпийских объектов
Факторы,
оказавшие
влияние
на бюджетные
проектировки
Снижение поступлений по акцизам на нефтепродукты за счет установления федеральным законодательством более низких ставок на топливо 4 и 5 классов
Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом достижения целевых значений «дорожных карт» по Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также
другим категориям работников государственных учреждений Краснодарского края с 1 октября
2015 года на 5,5 %
Рост социальных выплат и стипендий в 2015, 2016, 2017 годах, соответственно, на 5,5, 5,0 и 5,0%
Решение к 2016 году задачи по достижению полной доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет
Увеличение тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего
населения
Выполнение принятых соглашений по подготовке и проведению Кубка конфедераций в 2017 году и
чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории Краснодарского края
Оптимизация расходных обязательств Краснодарского края и ограничение расходов
Cокращение, от предусмотренного в бюджете объема на
2014 год, расходов государственных учреждений и органов государственной власти Краснодарского края на материальные затраты на 10-15 %
Cокращение расходов на приобретение движимого имущества и капитальный ремонт на 20 %
Cокращение расходов на мероприятия в рамках государственных программ Краснодарского края на 20 % (по
отдельным мероприятиям на 50 %)
Оптимизация структуры бюджетной сети за счет ликвидации или преобразования государственных учреждений,
не оказывающих услуги, непосредственно направленные на
реализацию полномочий органов государственной власти
Сокращение с 1 января 2015 года штатной численности
работников исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края на 5 %
Оптимизация нагрузки на бюджет по содержанию вновь
введенных объектов, в том числе путем одновременного
использования в коммерческих целях и обеспечения государственного заказа, а также возможного перепрофилирования, прежде всего, отдельных олимпийских объектов
в городе Сочи
Сосредоточение финансирования строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
с высокой степенью готовности и имеющих социальную
направленность
1
Основные показатели социально-экономического развития Краснодарского края
На сегодняшний день в крае проживает свыше 5,4 млн. человек. Ожидается, что к 2017 году численность населения
превысит 5,6 млн. человек. Из общей численности населения в экономике занято около 42 %.
Важнейшим показателем экономического развития региона является валовой региональный продукт (ВРП), который характеризует конечный результат производственной деятельности всех субъектов экономики за год. Измеряется стоимостью товаров, работ и услуг, произведенных этими субъектами для конечного использования.
2013 год
отчет
1 528,9
284,9
230,6
418,1
Наименование показателя
ВРП, млрд. рублей
ВРП в расчете на одного жителя, тыс.рублей
Прибыль прибыльных организаций, млрд.рублей
Фонд оплаты труда, млрд. рублей
2014 год
оценка
1 656,2
305,2
241,3
457,4
2015 год
прогноз
1 750,2
319,9
253,7
500,4
2016 год
прогноз
1 888,6
342,5
275,1
555,0
2017 год
прогноз
2 052,3
369,2
296,5
615,5
20+15+1413107654321E 18+9+2711410135E
3,7 %
3,0 % 1,7 % 0,5 %
19,7 %
5,2 %
6,1 %
7,3 %
10,4 %
Структура ВРП
Краснодарского края
в разрезе
основных видов
экономической
деятельности
15,1 %
14,1 %
13,2 %
4,2 %
3,2 %
1,3 %
4,9 %
Торговля и ремонт
автотрансп. средств
Транспорт и связь
Промышленное
производство
Строительство
Сельское и лесное
хозяйство
Операции с недвижимым
имуществом
Госуправление и
соцобеспечение
Здравоохранение
Гостиницы и рестораны
Образование
Прочие
Финансовая деятельность
18,1 %
4,0 %
Структура
поступления
4,4 % налоговых платежей
в бюджетную систему
Российской Федерации
по Краснодарскому краю
9,8 %
8,5 %
(по основным видам
экономической
деятельности)
3,7 %
27,2 %
10,7 %
В прогнозируемом периоде (2015–2017 годы) среднегодовой темп роста ВРП составит более 102,7 %.
При этом опережающими темпами в ближайшие три года будет расти промышленное производство – в среднем
104,3 % ежегодно, а также розничная торговля, общественное питание и платные услуги населению – от 103,0 %
до 104,0 % ежегодно.
Уровень жизни населения
Краснодарского края
Уровень оплаты труда в прогнозируемом
периоде (2015–2017 годы) будет расти темпами порядка 110 % ежегодно, пенсии – свыше
107 % ежегодно.
Инфляция в 2015 году прогнозируется на уровне 107,8 %, в 2016 году – 106,7 %,
в 2017 году – на уровне 105,9 %.
Увеличение зарплат и пенсий позволит сократить долю населения с доходами ниже
прожиточного минимума и улучшить другие
показатели, характеризующие качество жизни населения.
Величина прожиточного минимума
на одного жителя
Номинальная начисленная заработная плата
Средний размер трудовой пенсии
Наименование показателя
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
Уровень безработицы, %
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
2013 год
отчет
10,4
0,7
72,3
2014 год
оценка
10,2
0,7
72,6
2015 год
прогноз
10,0
0,7
73,4
2016 год
прогноз
9,8
0,7
74,1
2017 год
прогноз
9,6
0,7
74,8
Ежегодно в крае в 2015-2017 годах планируется вводить порядка 4,5 млн.кв.м общей площади жилых домов.
За счет этого возрастет обеспеченность населения жильем – до 25,7 кв.м на одного жителя к 2017 году.
Наименование показателя
Ввод жилья, тыс. кв. м.
Обеспеченность населения жильем, кв.м.
на одного жителя
2
2013 год
отчет
3 949
2014 год
оценка
4 135
2015 год
прогноз
4 380
2016 год
прогноз
4 490
2017 год
прогноз
4 622
23,3
23,9
24,5
25,1
25,7
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ
Наименование показателя
млн. рублей
Плановый период
2015 год
Динамика, %
2016 год
2017 год
2015/2014
2016/2015
2017/2016
Налоговые и неналоговые доходы
160 441
172 463
183 275
106,9
107,5
106,3
Безвозмездные поступления
19 006
19 384
18 997
58,1
102,0
98,0
Доходы всего
179 447
191 847
202 272
98,2
106,9
105,4
Расходы всего
184 467
191 871
200 296
89,4
104,0
104,4
-5 020
-24
1 976
х
х
х
Дефицит (-), Профицит (+)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
млн. рублей
Наименование показателя
2015 год
Плановый период
2016 год
2017 год
5 020
24
-1 976
Кредиты кредитных организаций
8 705
12 973
8 223
Бюджетные кредиты от других бюджетов
-5 905
-10 573
-9 023
Государственные ценные бумаги
2 200
-2 400
-1 200
20
24
24
Источники финансирования дефицита бюджета всего
в том числе
Иные источники
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Наименование показателя
Всего
2015 год
18 616
Плановый период
млн. рублей
Динамика, %
2016 год
2017 год
2015/2014
2016/2015
2017/2016
19 169
18 932
65,8
103,0
98,8
в том числе
Дотации
8 678
9 018
9 018
73,0
103,9
100,0
Субсидии
253
264
33
4,1
104,3
12,5
Субвенции
8 739
8 939
8 933
94,9
102,3
99,9
946
948
948
92,3
100,2
100,0
Иные межбюджетные трансферты
Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов будет уточнен соответственно распределению межбюджетных трансфертов, предусмотренному проектом
закона о федеральном бюджете, а также в ходе исполнения краевого бюджета после их распределения соответствующими федеральными правовыми актами.
ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
НА 2015–2017 ГОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(Закон Краснодарского края от 18 декабря 2013 года № 2850-КЗ «О краевом бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» в редакции от 03.10.2014)
млн. рублей
Наименование
показателя
2015 год
2016 год
2017 год
Закон КК
№ 2850-КЗ
Проект
2015-2017
Отклонение
Закон КК
№ 2850-КЗ
Проект
2015-2017
Отклонение
Проект
Доходы всего
181 908
179 447
-2 461
198 535
191 847
-6 688
202 272
Расходы всего
191 646
184 467
-7 179
209 647
191 871
-17 776
200 296
-9 738
-5 020
х
-11 112
-24
х
1 976
Дефицит(-), Профицит (+)
3
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КРАЯ
Наименование показателя
Плановый период
2015 год
млн. рублей
Динамика, %
2016 год
2017 год
2015/2014
2016/2015
2017/2016
Налоговые и неналоговые доходы
212 980
228 549
242 739
104,4
107,3
106,2
Безвозмездные поступления
19 014
19 485
19 027
58,8
102,5
97,6
Доходы всего
231 994
248 034
261 766
98,1
106,9
105,5
Расходы всего
237 014
248 058
259 790
87,7
104,7
104,7
-5 020
-24
1 976
х
х
х
Дефицит (-), Профицит (+)
Доходы консолидированного
бюджета края
Расходы консолидированного
бюджета края
300
300
278,6
261,8
250
248,0
244,9
236,4
216,4
150 140,0
232,0
200
150 144,2
100
50 27 018
29 285
32 295
41 171
40 873
42 410
44 979
154,4
47 090
43 088
100
50
248,0
182,5
168,6
43 579
259,8
237,0
226,5
219,4
46 150
270,2
250
200
152,4
270,0
27 817
29 671
52 495 50 303
49 821
46 735
43 327 44 984
34 956
0
0
Доходы всего
на 1 жителя, рублей
Расходы всего
на 1 жителя, рублей
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета края
бюджеты городских и сельских поселений
краевой бюджет
бюджеты городских округов и муниципальных районов
4
Объем поступлений доходов в краевой бюджет
Наименование доходного источника
ДОХОДЫ всего
млн. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
179 447
191 847
202 272
160 441
172 463
183 275
43 291
55 922
16 590
23 418
43 688
62 757
17 487
26 250
43 773
69 385
18 509
28 335
11 393
11 987
12 561
5 193
5 380
5 584
1 049
1 167
1 194
3 585
19 006
3 747
19 384
3 934
18 997
в том числе
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
из них
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог на имущество организаций
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Транспортный налог
Доходы от арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды земельных участков
Прочие налоговые и неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Динамика налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета
200
172,5
180
160
140
150,0
40,4
160,4
9%
+6,
+7,
5%
налог на прибыль организаций
183,3
+
%
6,3
налог на доходы физических лиц
43,8
акцизы
43,7
43,3
налог на имущество организаций
120
100
80
62,8
50,6
прочие доходы
69,4
55,9
Краевой бюджет на 2015–2017 годы сформирован с ежегодным приростом прогнозных посту16,6
19,9
плений налоговых и неналоговых доходов.
40
26,3
28,3
23,4
При разработке краевого бюджета за основу
20,4
20
принят прогноз социально-экономического раз22,2
23,3
18,7
21,2
вития края на среднесрочную перспективу, ко0
торый отражает развитие экономики в условиях
реализации активной государственной политики, направленной поддержку предпринимательской и инвестиционной активности, повышение уровня и качества
жизни населения посредством удовлетворения потребностей граждан в качественных государственных и муниципальных услугах, увеличение доходного потенциала налоговой системы и повышение уровня собственных доходов
бюджета края.
60
17,5
18,5
Структура доходов краевого бюджета
налог на доходы физических лиц
акцизы налог на прибыль организации
прочие (с учетом безвозмездных поступлений)
налог на имущество организаций
неналоговые доходы
5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам
классификации расходов бюджетов
Раздел
Наименование раздела
РАСХОДЫ всего
млн. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
184 467
191 871
200 296
7 418
6 014
6 439
в том числе
01
Общегосударственные вопросы
02
Национальная оборона
241
258
261
03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1 794
1 887
1 896
04
Национальная экономика
23 298
26 787
27 084
05
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 304
4 163
3 996
06
Охрана окружающей среды
277
279
279
07
Образование
48 573
48 782
48 817
08
Культура, кинематография
3 574
3 596
3 608
09
Здравоохранение
39 748
40 154
39 805
10
Социальная политика
36 226
37 185
38 285
11
Физическая культура и спорт
4 731
4 242
4 063
12
Средства массовой информации
644
646
647
13
Обслуживание государственного долга
7 473
8 720
9 600
14
Межбюджетные трансферты общего характера
6 166
4 605
4 605
–
4 553
10 911
Условно утвержденные расходы
Структура бюджетных ассигнований по разделам
классификации расходов бюджетов
26+21+20133210E 26+21+1914329E 24+2019142105E
44+17+1612542E
2%
2%
3%
3%
10 %
26 %
2%
2%
2%
2%
3%
9%
2015 год
13 %
26 %
2016 год
184,5
млрд. руб.
191,9
млрд. руб.
14 %
5%
10 %
24 %
2017 год
14 %
21 %
21 %
20 %
2%
2%
2%
2%
200,3
млрд. руб.
19 %
20 %
19 %
Образование
Здравоохранение
Социальная политика
Национальная экономика
Межбюджетные трансферты общего характера
Физическая культура и спорт
ЖКХ
Культура, кинематография
Прочие гос.вопросы
Условно утвержденные расходы
Расходы краевого бюджета на 2015 год (аналитически)
Бюджетные инвестиции 7,6 млрд. рублей
Иные расходы
9,4 млрд. рублей
Социальное обеспечение
и иные выплаты
21,4 млрд. рублей
2%
Субсидии юридическим лицам
4%
5%
12 %
184,5
млрд. руб.
Выполнение
государственных функций
29,4 млрд. рублей
6
3,0 млрд. рублей
44 %
Межбюджетные
трансферты
81,6 млрд. рублей
16 %
17 %
Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям 32,1 млрд. рублей
Социальная сфера
Расходы краевого бюджета
на социальную сферу
Расходы краевого бюджета на
социальную сферу на 1 жителя
Доля в общем объеме расходов
краевого бюджета
Образование
Физическая культура и спорт
Здравоохранение
Культура, кинематография
Социальная политика
Приоритетное место среди принятых государственных программ Краснодарского края занимают программы в социально-культурной сфере.
В предстоящий период продолжится реализация приоритетов бюджетной политики по достижению социально-экономических показателей, в том числе определенных
Указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года. На эти цели бюджетные средства будут выделяться с ежегодным ростом и в первоочередном порядке. Часть этих средств должна направляться за счет высвобождения в результате реализации мер по оптимизации
расходов краевого бюджета.
Совершенствуются отраслевые системы оплаты труда работников государственных учреждений Краснодарского
края в зависимости от уровня квалификации и профессиональных достижений работников (система «эффективный
контракт», когда условия оплаты труда и социальный пакет работника определяется в зависимости от качества и
количества выполняемой работы).
7
Объем потребности в средствах на реализацию Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года в Краснодарском крае
(консолидированный бюджет края)
млн. рублей
Наименование
2015 год 2016 год 2017 год
Указ № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
ИТОГО
24 505
25
31 240
26
42 769
26
Указ № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"*
18 285
26 454
38 101
в т.ч. повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
17 558
25 762
37 410
427
425
425
Указ № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
2 189
294
294
в т.ч. строительство, реконструкция и приобретение зданий детских садов
1 895
х
х
Указ № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
1 296
1 280
964
589
625
662
Указ № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
1 695
2 136
2 297
в т.ч. выплата ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в крае прожиточного
минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
1 692
2 133
2 294
Указ № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
Указ № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
* в том числе по Указам Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части повышения оплаты труда
Объем дополнительной потребности краевого бюджета на реализацию
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597*
в части повышения оплаты труда работников социальной сферы
млн. рублей
Показатель
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
11 573
17 558
25 762
37 410
в сфере образования
7 583
11 085
15 505
20 838
в сфере культуры
1 820
3 076
4 311
6 470
в сфере здравоохранения
1 126
1 580
2 891
5 071
в сфере социального обслуживания
1 044
1 817
3 055
5 031
Повышение оплаты труда отдельным категориям работников, в том числе
Достижение запланированных целевых показателей повышения
заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации по категориям работников
Категория работников
млн. рублей
Целевые показатели
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Средняя зарплата в регионе
26 589
29 644
33 119
36 796
Педагогические работники образовательных учреждений общего
образования
27 157
29 644
33 119
36 796
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
22 335
24 901
27 820
30 908
Педагогические работники учреждений дополнительного
образования детей
21 271
25 197
29 807
36 796
Педагогические работники начального и среднего проф. образования
21 271
25 197
29 807
36 796
Педагогические работники учреждений, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
23 930
29 644
33 119
36 796
Работники учреждений культуры
17 256
21 847
27 290
37 226
Социальные работники
15 422
20 306
26 164
36 796
Врачи
34 752
40 612
52 858
73 591
Средний медицинский персонал
20 261
23 508
28 582
36 796
Младший медицинский персонал
13 560
15 533
23 349
36 796
8
Образование
Расходы: 2015 год – 48 573,2 млн. рублей, 2016 год – 48 782,0 млн. рублей,
2017 год – 48 817,0 млн. рублей
Расходы краевого бюджета
на образование
Структура расходов краевого бюджета
на образование в 2015 году
74+20+42E
4%
2%
20 %
48 573,2
млн. руб.
74 %
Общее образование
Дошкольное образование
Среднее проф. образование, переподготовка
и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочие расходы
Субвенции МО
Финансирование гос. учреждений образования
Субсидии МО
Прочие программные мероприятия в сфере
образования
Полномочия субъекта Российской Федерации в сфере образования
Исполняемые субъектом РФ
самостоятельно
Передаваемые органам
местного самоуправления
2015 год
12 613,9 млн. рублей
2015 год
35 959,3 млн. рублей
2016 год
12 802,7 млн. рублей
2016 год
35 979,3 млн. рублей
2017 год
12 815,8 млн. рублей
2017 год
36 001,2 млн. рублей
предоставление общего и дополнительного образования детей в государственных образовательных
организациях
предоставление дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях
предоставление профессионального образования
предоставление дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях
организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
мероприятия в области молодежной политики,
реализация «программных» мероприятий в области
образования
предоставление начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях
предоставление дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных
организациях
компенсация расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим в сельской местности
организация подвоза детей-сирот к месту отдыха и
обратно
обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных
организациях
9
Развитие дошкольного образования
Сеть образовательных учреждений, реализующих в крае программу дошкольного образования, в настоящее время включает 1 482 организации.
Одним из приоритетных направлений образовательной политики Краснодарского края в сфере развития дошкольной образовательной системы является обеспечение до 2016 года полной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В 2015 году предусмотрен ввод 9,8 тыс. мест, для этого в краевом бюджете на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию и приобретение зданий детских дошкольных учреждений предусмотрено 1,8 млрд. рублей.
В 2016 и 2017 годах на те же цели в краевом бюджете предусмотрено по 200 млн. рублей ежегодно.
Численность воспитанников
271
280
274
Расходы краевого бюджета
280
20 000
15 377
15 370
15 385
10 000
140
0
Развитие общего образования
В системе общего образования осуществляют деятельность 1 256 государственных и муниципальных общеобразовательных организации.
Численность обучающихся
600
551,3
541,2
560,6
Расходы краевого бюджета
30 000
25 976
26 014
26 021
20 000
400
10 000
200
0
Развитие профессионального образования
В крае действуют 28 организаций начального профессионального и 52 организации среднего профессионального образования.
С учетом востребованности кадров на рынке труда предусматривается оптимизация сети учреждений профессионального образования. Подготовка рабочих специальностей в части начального профессионального образования будет предоставляться на базе учреждений среднего профессионального образования.
Численность обучающихся
80
77,6
76,1
79,2
Расходы краевого бюджета
10 000
40
5 000
0
0
5 197
5 357
5 377
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков Краснодарского края
Ежегодно из краевого бюджета выделяются средства на проведение мероприятий по организации оздоровления
детей и подростков (организация отдыха детей в лагерях на базе образовательных учреждений, предоставление
путевок для лечения, отдыха и оздоровления и другие).
В 2015–2017 годах численность отдохнувших
(оздоровившихся) детей и подростков
не менее 172 тыс. человек ежегодно
10
В 2015–2017 годах из краевого бюджета
планируется направлять
не менее 1 млрд. рублей ежегодно
Мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»
на 2015 год (расходы краевого бюджета – 45 434,7 млн.рублей)
Подпрограмма
Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей
Подпрограмма
Развитие профессионального образования
4 543,7 млн. рублей
40 469,8 млн. рублей
выполнение государственных заданий 87 государственными учреждениями начального и среднего профессионального образования
3 967,5 млн.рублей
стипендии и другие выплаты обучающимся
за счет стипендиального фонда
402,4 млн.рублей
приобретение движимого имущества и осуществление капитального ремонта государственными
учреждениями и другие расходы
173,8 млн.рублей
субвенции муниципальным районам (городским округам) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного образования (общее образование)
20 500,0 млн.рублей
субвенции муниципальным районам (городским округам) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (дошкольное образование)
15 100,0 млн.рублей
выполнение государственных заданий специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа специальной общеобразовательной школы, 3 казачьими кадетскими корпусами, 53 специальным (коррекционным) общеобразовательным учреждением,
8 бюджетными учреждениями по внешкольной работе с детьми
2 503,9 млн.рублей
субсидии местным бюджетам на реализацию Указа Президента
РФ от 01.06.2012 № 761 в части повышения оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования
580,6 млн.рублей
субвенции муниципальным районам (городским округам) на выплату компенсации размера родительской платы в муниципальных
образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
577,9 млн.рублей
субвенции муниципальным районам (городским округам) на
обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей
в муниципальных общеобразовательных организациях
157,8 млн.рублей
субсидии на капитальный ремонт, строительство дошкольных организаций, реконструкцию зданий под детские сады
200,0 млн.рублей
прочие мероприятия
849,6 млн.рублей
Подпрограмма
Обеспечение реализации государственной
программы и прочие мероприятия
в области образования
421,2 млн. рублей
выполнение государственных заданий 7 подведомственными государственными учреждениями
и другие расходы
Отдельные целевые показатели государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования»
Единица
измерения
Плановое
значение на
2015 год
Плановое
значение на
2016 год
Плановое
значение на
2017 год
Доля детей, охваченных дошкольным образованием,
от общей численности детей
%
73,9
73,5
74,2
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных организаций
общего образования к среднемесячной заработной плате
в экономике Краснодарского края
%
100,0
100,0
100,0
Количество отремонтированных образовательных
организаций
ед.
2
2
2
Количество построенных пристроек к образовательным
организациям
ед.
3
3
3
Количество реконструированных зданий под детские сады
ед.
8
8
8
Количество отремонтированных спортивных залов
общеобразовательных организаций, помещений при них
количество
организаций
80
80
44
Количество капитально отремонтированных зданий
образовательных организаций
количество
организаций
1
1
1
Количество автобусов, приобретенных для подвоза
учащихся к общеобразовательным организациям
ед.
23
24
25
Наименование показателя
11
Здравохранение
Расходы: 2015 год – 39 748,1 млн. рублей, 2016 год – 40 154,4 млн. рублей,
2017 год – 39 805,1 млн. рублей
Территориальная программа государственных
Структура расходов краевого бюджета
гарантий бесплатного оказания гражданам
на здравоохранение в 2015 году
медицинской помощи в Краснодарском крае
53+25+139E
9%
на 1 жителя, рублей
12 097
12 727
13 566
13 %
70
35
59,5
62,0
65,5
43,8
46,2
49,7
15,7
15,8
15,8
0
Краевой бюджет
39 748,1
млн. руб.
25 %
53 %
Страховой взнос на ОМС
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) гос.учреждений здравоохранения
Субвенции МО
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Средства ФОМС
Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
за счет средств обязательного
медицинского страхования
по заболеваниям, входящим в базовую программу ОМС
первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую
специализированная медицинская
помощь
скорая медицинская помощь (за
исключением санитарно-авиационной эвакуации)
высокотехнологичная
медицинская помощь
за счет средств бюджета субъекта РФ
исполняется субъектом РФ
самостоятельно
делегировано органам
местного самоуправления
по заболеваниям и состояниям, не входящим в базовую
программу ОМС (социальнозначимые: психиатрия, наркология, туберкулез, СПИД)
специализированная (санитарно-авиационная)
скорая
медицинская помощь
паллиативная медицинская
помощь
организация оказания медицинской помощи населению в рамках
территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в муниципальных
учреждениях здравоохранения
меры социальной поддержки отдельных группа населения в обеспечении лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты,
средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей,
получающих иммунодепрессанты
меры социальной поддержки
жертвам политических репрессий,
труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право
на пенсию по старости (бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов)
В настоящее время в крае действуют:
93 государственных учреждений (38 диспансеров, 24 больницы,
17 медицинских центров, 7 станций переливания крови, 5 домов ребенка,
6 детских санаториев);
204 муниципальных учреждений (поликлиники, центральные районные
больницы, городские больницы, стоматологические больницы, участковые больницы).
На базе крупных учреждений здравоохранения сформированы межмуниципальные медицинские специализированные центры: 18 сосудистых
центров, 5 онкологических, 27 травматологических, 9 перинатальных
и 8 педиатрических центров.
Созданы центры медицинской профилактики (1 государственный и
4 муниципальных), 11 отделений и 28 кабинетов медицинской профилактики в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, Центры
здоровья на базе функционирующих медицинских организаций (13 Центров для взрослого населения и 4 Центра – для детского населения).
В 2015 году планируется к имеющимся открытие еще двух Центров для
детей, и трех – для взрослого населения.
12
Мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие
здравоохранения» на 2015 год (расходы краевого бюджета – 39 871,5 млн.рублей)
Подпрограмма
Совершенствование системы
территориального планирования
и информатизации
здравоохранения края
21 499,5 млн. рублей
страховой взнос на обязательное медицинское страхование
21 071,8 млн.рублей
другие расходы
427,7 млн.рублей
Подпрограмма
Совершенствование
системы льготного
лекарственного обеспечения
в амбулаторных условиях
3 216,2 млн. рублей
оказание отдельным оказание
отдельным категориям граждан
государственной
социальной
помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения,
а также специализированными
продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов
1 906,1 млн.рублей
выполнение переданных полномочий на предоставление
мер социальной поддержки отдельным группам населения в
обеспечении лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения
1 300,1 млн.рублей
Подпрограмма
Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации
Подпрограмма
Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи
3 740,4 млн. рублей
9 897,9 млн. рублей
выполнение государственных заданий
76 медицинскими учреждениями, оказывающими специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь
8 8813,0 млн.рублей
приобретение движимого имущества и
проведение капитального ремонта
317,5 млн.рублей
мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье»
401,7 млн.рублей
приобретение путевок в санаторнокурортные учреждения для работающих
граждан, направленных на реабилитацию,
после перенесенных операций
317,5 млн.рублей
другие расходы
185,7 млн.рублей
Подпрограмма
Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям
субвенции муниципальным районам
(городским округам) на организацию
оказания медицинской помощи в соответствии с ТПГГ
3 613,4 млн.рублей
выполнение государственных заданий 3 учреждениями здравоохранения
и другие расходы
127,0 млн.рублей
Подпрограмма
Кадровое обеспечение системы
здравоохранения
817,5 млн. рублей
обеспечение деятельности (оказание услуг) 10 бюджетными учреждениями среднего профессионального образования
323,7 млн.рублей
единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам
350,0 млн.рублей
другие расходы
143,8 млн.рублей
Подпрограмма
Охрана здоровья матери и ребенка
452,0 млн. рублей
выполнение государственных заданий
6 детскими санаториями и 2 центрами
восстановительной медицины
248,0 млн. рублей
выполнение государственных заданий
2 медицинскими учреждениями, оказывающими медицинскую помощь детям
Отдельные мероприятия в сфере здравоохранения в 2015 году
Проведение
вакцинации
около
400 тыс. человек
Центры здоровья
посетят
около
200 тыс. человек
Лекарственное
обеспечение отдельных
категорий граждан
более 140 тыс. человек
Предоставление
высокотехнологичной
помощи
около 17 тыс.
человек
Приобретение путевок
для работающих граждан, направляемых на
долечивание в санатории
более 5 тыс. человек
Отдельные целевые показатели государственной программы Краснодарского края
«Развитие здравоохранения»
Наименование показателя
Плановое Плановое
Единица Плановое
значение
значение значение
измерения на 2015 год на
2016 год на 2017 год
лет
73,4
74,1
74,8
на 10 тыс.
населения
36,0
37,0
38,0
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной
плате по Краснодарскому краю
процент
137,0
159,6
200,0
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до
больного менее 20 минут
процент
85,8
86,7
87,7
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Обеспеченность врачами
13
Социальная политика
Расходы: 2015 год – 36 225,7 млн. рублей, 2016 год – 37 184,6 млн. рублей,
2017 год – 38 284,6 млн. рублей
Основной механизм обеспечения мер социальной политики в предстоящие годы – адресная поддержка населения, в первую
очередь, малообеспеченных и социально уязвимых категорий граждан, а также людей пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми. Будет продолжено стабильное обеспечение всех мер социальной поддержки, установленных краевым
законодательством, а также переданных краю федеральных полномочий в этой сфере.
Социальные выплаты предусмотрены с ростом в 2015, 2016, 2017 годах, соответственно, на 5,5 %, 5,0 % и 5,0 %.
Расходы краевого бюджета
соц.политику
40
37,2
36,2
2,6
3,1
2,6
3,2
8,8
8,7
61+24+96E
Структура расходов краевого бюджета
на соц.политику в 2015 году
38,3
2,7
3,3
8,8
6%
9%
36 225,7
20
24 %
22,6
21,8
23,5
0
Социальное обеспечение населения
Социальное обслуживание населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области соц.политики
млн. руб.
61 %
Социальное обеспечение
Содержание учреждений
Субвенции МО
Прочие
Полномочия субъекта Российской Федерации
в сфере социальной политики
Исполняемые субъектом РФ
самостоятельно
Передаваемые органам
местного самоуправления
2015 год
32 957,3 млн. рублей
2015 год
3 268,4 млн. рублей
2016 год
33 820,8 млн. рублей
2016 год
3 363,8 млн. рублей
2017 год
34 831,6 млн. рублей
2017 год
3 453,0 млн. рублей
оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (в том числе ветераны, труженики тыла,
жертвы политических репрессий, пожилые, малоимущие граждане, инвалиды, дети-сироты): ежемесячные и
единовременные денежные выплаты; компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; льгота по оплате проезда и прочее (по категориям)
поддержка материнства и детства: ежемесячные пособия семьям, имеющим детей; ежегодные денежные
выплаты многодетным семьям; денежная компенсация на полноценное питание беременным и кормящим женщинам, детям до 3-х лет; краевой материнский (семейный) капитал
финансирование выполнения государственных заданий по оказанию государственных услуг домами-интернатами для престарелых и инвалидов, психоневрологическими интернатами, комплексными центрами соц.
обслуживания для пожилых граждан, реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также учреждениями по социальной реабилитации несовершеннолетних
14
предоставление ежемесячных денежных выплат на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, переданных на воспитание, а также вознаграждение, причитающееся приемным родителям и патронатным
воспитателям в приемные семьи или на патронатное
воспитание
обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации
предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и (или) ее
компонентов
Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2015 год
Расходы – 25 030,9 млрд. рублей
3 146,1 млн. рублей
Помощь малоимущим гражданам
75,6 тыс. семей планируется выплатить субсидию на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг –
1 070,4 млн. рублей
963,8 тыс. граждан с доходами ниже прожиточного минимума планируется оказать адресную социальную помощь – 775,9 млн. рублей
1,0 тыс. вдов и 1,7 тыс. родителей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, получат ежемесячные денежные выплаты – 17,7 млн. рублей
110 тыс. безработных граждан получат социальные выплаты – 864,8 млн. рублей
4 022,5 млн. рублей
Поддержка инвалидов
более 530 тыс. инвалидам
планируется предоставить
50 %-ную денежную компенсация расходов на оплату жилого
помещения и оплату коммунальных услуг) – 3 583,2 млн. рублей
Поддержка пожилых граждан (ветераны,
труженики тыла, пенсионеры и др.)
380,0 тыс. ветеранам труда (ежемесячная денежная выплата,
50%-ная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг; льготы по проезду) –
6 748,5 млн. рублей
14,6 тыс. жертвам политических репрессий (ежемесячная денежная выплата; 50%-ная денежная компенсация расходов на
оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг, льготы
по проезду) – 375,7 млн. рублей
Поддержка материнства и детства
(дети-сироты, многодетные семьи)
меры социальной поддержки более 12,3 тыс. детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей –
2 452,2 млн. рублей
выплата государственных пособий 85 тыс. женщин, не
подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2 282,0 млн. рублей
обеспечение ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет 18,8 тыс. семей – 1 692,1 млн. рублей
меры социальной поддержки 364 тыс. семей, имеющих
детей – 861,8 млн. рублей
ежегодная денежная выплата на 154,7 тыс. детей из
многодетных семей – 645,4 млн. рублей
около 1 тысячи граждан получат компенсацию за проезд к месту гемодиализа и обратно – 26,4 млн. рублей
8 012,4 млн. рублей
3,0 тыс. труженикам тыла (ежемесячная денежная выплата, льготы по проезду) – 26,0 млн.
рублей
более 137,4 тыс. пенсионеров воспользуются
правом льготного проезда
в общественном
транспорте
9 849,9 млн. рублей
обеспечение специализированными продуктами детского питания 27,2 тыс. детей первых шести месяцев
жизни из малоимущих семей, а также выплата на питание
195,6 тыс. беременным женщинам и детям до 3-х лет –
765,7 млн. рублей
обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 188 тыс. детей, посещающих детские сады – 577,9 млн. рублей
обеспечение выплаты краевого материнского (семейного) капитала в размере 105,5 тыс. рублей 3,9 тыс. семей,
у которых после 1 января 2012 года родился третий и последующий ребенок – 425,1 млн. рублей
семьям, усыновившим, начиная с 1 января 2012 года,
280 детей-сирот – 87,3 млн. рублей
Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
2015 год
1 219,8 млн. рублей
1 085 человек
2016 год
1 230,8 млн. рублей
1 095 человек
2017 год
1 000,0 млн. рублей
890 человек
15
Мероприятия государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка
граждан» на 2015 год (расходы краевого бюджета – 34 702,7 млн.рублей)
Подпрограмма
Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Подпрограмма
Совершенствование социальной поддержки
семьи и детей
13 983,5 млн. рублей
меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий
7 150,2 млн.рублей
меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим
право на льготы по федеральному законодательству
3 583,2 млн.рублей
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю собственных расходов семьи более чем на 22 %
1 070,4 млн.рублей
государственная социальная помощь семьям, одиноко
проживающим гражданам, пенсионерам, среднемесячный доход (материальное обеспечение) которых ниже величины прожиточного минимума для соответствующей
социально-демографической группы
775,9 млн.рублей
дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей края
675,9 млн.рублей
другие расходы на меры социальной поддержки граждан
727,9 млн.рублей
Подпрограмма
Модернизация и развитие
социального обслуживания
7 551,0 млн. рублей
выполнение государственных заданий 101 государственным учреждением социального обслуживания
7 481,0 млн.рублей
строительство здания Краснодарского комплексного центра социального обслуживания «Карасунский»
70,0 млн.рублей
Подпрограмма
Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
в Краснодарском крае
15,8 млн. рублей
предоставление субсидий общественным объединениям
социальной направленности для поддержки общественно
полезных программ
11 761,7 млн. рублей
ежемесячные денежные выплаты на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку, на воспитание в приемные и патронатные
семьи, а также ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемному родителю и патронатному воспитателю, на
бесплатный проезд (на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2 420,0 млн.рублей
выплата государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
2 282,0 млн.рублей
выполнение государственных заданий 82 государственными учреждениями (58 социального обслуживания и 26 образовательных)
2 190,0 млн.рублей
ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет, родившихся после 31 декабря 2012 года в размере прожиточного минимума для детей,
гражданам, имеющим среднедушевой доход на семью ниже
среднего по краю
1 692,1 млн.рублей
ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума за предшествующий год
861,8 млн.рублей
ежегодные денежные выплаты многодетным семьям
на каждого третьего и последующего ребенка
645,4 млн.рублей
выплата краевого материнского (семейного) капитала на территории Краснодарского края с 1 января 2015 года в размере
105,5 тыс. рублей на каждого рожденного (усыновленного) после 1 января 2012 года третьего или последующего ребенка
425,1 млн.рублей
обеспечение специализированными продуктами детского
питания детей первых шести месяцев жизни из малоимущих
семей, родившихся не ранее 1 августа 2014 года
408,3 млн.рублей
другие выплаты и компенсации в сфере поддержки семьи
и детей
837,0 млн.рублей
Отдельные целевые показатели государственной программы Краснодарского края
«Социальная поддержка граждан»
Наименование показателя
Плановое Плановое
Единица Плановое
значение значение значение
измерения на
2015 год на 2016 год на 2017 год
Число получателей государственной социальной помощи в виде социального
пособия определяемого с учетом величины прожиточного минимума
человек
76 043
76 043
76 043
Число получивших социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей
человек
229 300
229 300
229 300
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание
в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку
(попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору
патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)
%
91
91
91
Социальная реабилитация и интеграция в общество инвалидов, проживающих в Краснодарском крае
человек
4 500
4 700
4 850
16
Культура, кинематография
Расходы: 2015 год – 3 573,6 млн. рублей, 2016 год – 3 596,0 млн.рублей,
2017 год – 3 607,8 млн.рублей
Расходы краевого бюджета культуру, кинематографию
Субсидии МО на поэтапное повышение
заработной платы работников муниц.
учреждений культуры
Мероприятия в сфере культуры
Музеи, библиотеки
Театры, прочие учреждения культуры
Мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»
на 2015 год (расходы краевого бюджета – 4 353,1 млн. рублей)
Подпрограмма
Кадровое обеспечение сферы
культуры и искусства
2 327,2 млн. рублей
субсидии местным бюджетам на
реализацию Указа президента РФ от
07.05.2012 № 597 в части повышения
оплаты труда работников учреждений культуры
1 820,4 млн.рублей
субсидии местным бюджетам на
реализацию Указа Президента РФ
от 01.06.2012 № 761 в части повышения оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
490,5 млн.рублей
компенсация работникам государственных учреждений культуры на оплату жилых помещений
по договорам найма
14,5 млн.рублей
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников культуры
1,8 млн.рублей
Подпрограмма
Совершенствование деятельности
государственных учреждений
отрасли «Культура, искусство
и кинематография» Краснодарского края
по предоставлению государственных услуг
Подпрограмма
Культура Кубани
25,5 млн. рублей
реализация мероприятий в области культуры по постановке
театрами новых спектаклей; проведение выставок, концертов,
фестивалей; пополнение фондов музеев и библиотек; ремонт
объектов культуры; укрепление
материально-технического оснащения учреждений культуры
24,1 млн.рублей
стипендии и премии в области
культуры
1,4 млн.рублей
1 921,1 млн. рублей
выполнение государственных заданий 24 краевыми учреждениями культуры (8 музеев, 4 профильные библиотеки, 2 концертные организации, 3
театра, другие) и другие расходы в области культуры и кинематографии
1 506,8 млн.рублей
выполнение государственных заданий 7 образовательными учреждениями в сфере образования и другие расходы в области образования
414,3 млн.рублей
Подпрограмма
Развитие инфраструктуры
кинопоказа
Подпрограмма
Поддержка клубных учреждений
8,0 млн. рублей
12,0 млн. рублей
укрепление материально-технической базы,
техническое оснащение муниципальных бюджетных, автономных, казенных клубных учреждений
приобретение кинотехнологического оборудования и театральных кресел в целях модернизации кинозалов учреждений
культуры
Отдельные целевые показатели государственной программы Краснодарского края
«Развитие культуры»
Единица
измерения
Плановое
значение на
2015 год
Плановое
значениена
2016 год
ед.
369,7
383,8
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,
в общем числе детей
проценты
29,6
29,7
Количество посещений государственных (муниципальных) музеев в расчете на
1 000 человек населения
ед.
407,6
422
Наименование показателя
Количество посещений государственных (муниципальных) театральноконцертных учреждений в расчете на 1 000 человек населения
17
Физическая культура и спорт
Расходы: 2015 год – 4 730,9 млн. рублей, 2016 год – 4 242,1 млн. рублей,
2017 год – 4 063,5 млн. рублей
Расходы краевого бюджета физкультуру и спорт
4 730,9
138,9
5000
4 242,1
620,2
143,5
643,8
4 063,5
143,8
643,6
Физическая культура
Спорт высших достижений
Массовый спорт и другие вопросы в
области физкультуры и спорта
2 500
3 971,8
3 454,8
3 276,1
0
Мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие физической
культуры и спорта» на 2015 год (расходы краевого бюджета – 3 317,4 млн. рублей)
Подпрограмма
Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва
Подпрограмма
Развитие физической
культуры
и массового спорта
2 950,8 млн. рублей
выполнение государственных заданий
44 государственными учреждениями физической культуры и спорта
2 314,7 млн.рублей
субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение части затрат,
связанных с оказанием услуг по подготовке спортивного резерва
300,0 млн.рублей
организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий краевого уровня
234,5 млн.рублей
стипендии чемпионам и призерам
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, премии выдающимся
спортсменам за высокие результаты; единовременное поощрение спортсменам и
их тренерам
61,4 млн.рублей
компенсация стоимости дополнительного питания спортсменам, входящим в состав сборных команд Краснодарского края
40,2 млн.рублей
Подпрограмма
Развитие спортивных сооружений
в Краснодарском крае
104,4 млн. рублей
149,7 млн. рублей
субсидии местным бюджетам
на повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
106,3 млн.рублей
ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям
работников
физкультурноспортивных организаций и образовательных
учреждений
дополнительного образования
детей
28,3 млн.рублей
организация и проведение
официальных спортивных мероприятий
15,1 млн.рублей
субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов по строительству спортивных комплексов с плавательными бассейнами
80,0 млн.рублей
строительство
спортивных
объектов
24,4 млн.рублей
Подпрограмма
Управление реализацией
государственной программы
112,5 млн. рублей
реализация полномочий в области
физкультуры и спорта, выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг 1 казенным учреждением
Отдельные целевые показатели государственной программы Краснодарского края
«Развитие физической культуры и спорта»
Наименование показателя
Плановое Плановое
Единица Плановое
значение
значение значение
измерения на 2015 год на
2016 год на 2017 год
Удельный вес населения края, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения
процент
40,5
42,5
43,5
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта
процент
30,0
32,5
35,5
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования детей отрасли
физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате учителей
в Краснодарском крае
процент
не менее
85
не менее
90
не менее
95
18
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
Объем капитальных вложений
в объекты государственной
собственности Краснодарского края
Структура капитальных вложений в
объекты государственной собственности
Краснодарского края в 2015 году
58+21+8652E
2%
12 000
10 541,7
8 649,0
7 631,3
6%
5%
8%
6 000
7 631,3
млн. руб.
21 %
0
Наименование
государственной программы
Краснодарского края/
расходы краевого бюджета
Наименование
мероприятия
58 %
Дорожное хозяйство
Физкультура и спорт
Здравоохранение
ЖКХ
Водное хозяйство
Прочие отрасли
Обоснование
бюджетных инвестиций
Дорожное хозяйство 4 443,4 млн. рублей
ГП Комплексное и устойчивое
развитие Краснодарского края
в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
строительство и реконструкция
8 объектов автомобильных дорог,
9 мостовых переходов, 3 надземных пешеходных переходов
продолжение развития сети
автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского края
строительство транспортной развязки на пересечении ул. Ставропольской и ул. Старокубанской
в г. Краснодаре
развитие города Краснодара как краевой
столицы посредством развития общественной
инфраструктуры, в том числе системы
безопасности дорожного движения и инженерной транспортной инфраструктуры
3 527,6 млн. рублей
ГП Социальноэкономическое и
территориальное развитие
муниципальных образований
891,8 млн. рублей
ГП Развитие санаторнокурортного и туристского
комплекса на 2014–2017 годы
24,0 млн. рублей
проектирование
автомобильной дороги
«пос. Мезмай –
река Молочная»
создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и
туристского комплекса Краснодарского края,
поддержки проектов создания туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров
в Краснодарском крае и обеспечение доступности и привлекательности отдыха и лечения
на горноклиматическом курорте Лагонаки
Жилищно-коммунальное хозяйство 460,9 млн. рублей
ГП Развитие жилищнокоммунального хозяйства
458,9 млн. рублей
Непрограммная часть
2,0 млн. рублей
строительство объекта «Очистные сооружения канализации
«Бзугу» (проектные и изыскательские работы, реконструкция,
строительство)
увеличение производительности очистных
сооружений канализации
с 28,9 тыс. м3/сут. до 140 тыс. м3/сут.,
или в 4,8 раза, что обеспечит потребность
водоотведении и очистке сточных вод центральной части города Сочи
строительство многоквартирных
жилых домов № 1, № 2
по ул. Вишневой
в Центральном районе г. Сочи
ввод в эксплуатацию объектов позволит
сформировать служебный фонд, улучшить
условия для проживания работников
социальной сферы
Водное хозяйство 357,4 млн. рублей
ГП Охрана окружающей
среды, воспроизводство и
использование природных
ресурсов, развитие лесного
хозяйства
357,4 млн. рублей
строительство 6 гидротехнических сооружений и осуществление мероприятий по выносу
капитальных объектов из зон
строительства гидротехнических
сооружений в Крымском районе
Краснодарского края
повышение защищенности населения и
объектов экономики от наводнений
19
Наименование
государственной программы
Краснодарского края/
расходы краевого бюджета
Наименование
мероприятия
Обоснование
бюджетных инвестиций
Физическая культура и спорт 1 590,7 млн. рублей
ГП Обеспечение участия
Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка
конфедераций в 2017 году
и чемпионата мира
по футболу в 2018 году
в Российской Федерации
179,1 млн. рублей
ГП Развитие физической
культуры и спорта
24,4 млн. рублей
Непрограммная часть –
строительство 8 объектов
(приведены наиболее
крупные)
1 387,2 млн. рублей
20
проектно-изыскательские работы
по реконструкции
центрального стадиона
вместимостью
40 тыс. зрителей
перепрофилирование и увеличение вместимости стадиона для обеспечения оптимальных условий для проведения Кубка конфедерации в 2017 году и чемпионата мира по
футболу в 2018 году в городе Сочи
реконструкция тренировочной
площадки на стадионе «Кубань»
(г.Краснодар) со сроком ввода
в эксплуатацию – 2018 год
приведение тренировочной площадки
в соответствие с требованиями ФИФА
для использования в качестве базы
для команд-участниц чемпионата мира
по футболу 2018 года в Российской Федерации
строительство тренировочного
комплекса для эстетических видов
спорта в г. Краснодаре
дополнительное вовлечение
в массовые занятия спортом
населения города Краснодара
строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными
сооружениями в г. Краснодаре
создание необходимых условий
для подготовки спортсменов Краснодарского
края к соревнованиям различного уровня
по легкой атлетике
проектирование
и строительство пищеблока
ГБУ КК «Центр спортивной
подготовки по гребле на байдарках и каноэ» в г. Краснодаре
укрепление материально-технической базы
и обеспечение условий во время проведения соревнований на водно-гребной базе
ГБУ КК «Центр спортивной подготовки по
гребле на байдарках и каноэ»; повышение качества проведения спортивных мероприятий
строительство
плавательного бассейна
по ул. Коммунаров
в г. Кореновске
обеспечение детей и юношей разного возраста возможностью занятий водными видами
спорта; создание условий для развития физической культуры и спорта
строительство спортивной
школы-интерната для детей
среднего и старшего
школьного возраста
в г. Краснодаре
реализация общеобразовательных программ и программ физкультурно-спортивной
направленности; подготовка спортсменов
высокого класса и создание специальных
условий для получения общеобразовательного и спортивного образования в режиме
интенсивных тренировок
и соревновательных процессов
завершение строительства
объекта «Многофункциональный
спортивный комплекс, г. Краснодар» (плавательный бассейн,
состоящий из трех ванн и одного
детского бассейна, а также крытый
каток на 2 ледовые арены)
обеспечение возможности проведения
соревнований всероссийского
и международного уровня
строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном
в Калининском районе
Краснодарского края
обеспечение проведения учебно-тренировочной работы с учащимися спортивных
школ, физкультурно-оздоровительных занятий; проведение соревнований краевого
и районного уровней по плаванию
строительство конного спортивного комплекса в станице Выселки
Краснодарского края
развитие конного спорта;
проведение зрелищных культурно-массовых
мероприятий регионального
и федерального значений
строительство спортивного
комплекса с ледовой ареной
в г. Кореновске
обеспечение надлежащих условий
подготовки спортсменов, в том числе
для участия в Олимпийских играх;
развитие массового спорта
Наименование
государственной программы
Краснодарского края/
расходы краевого бюджета
Наименование
мероприятия
Обоснование
бюджетных инвестиций
Здравоохранение 632,6 млн. рублей
строительство котельной и
подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район,
с.Суворовское, ул. 60 лет Октября, 1
ГП Развитие топливно-энергетического комплекса
26,6 млн. рублей
Непрограммная часть –
строительство 4 объектов
(приведены наиболее
крупные)
606,0 млн. рублей
устройство дренажной системы
тепловой сети от объекта «Котельная для государственного казенного учреждения здравоохранения «Лепрозорий» министерства
здравоохранения Краснодарского
края, пос. Синегорск Абинского
района»
решение задачи по модернизации
и техническому перевооружению источников
и сетей теплоснабжения, вводу
в эксплуатацию новых тепловых мощностей
и тепловых сетей взамен морально
и физически изношенных
строительство стражного отделения на 60 коек судебнопсихиатрической экспертизы
в г. Краснодаре
необходимость строительства объекта
связана с отсутствием подобного объекта
в Краснодарском крае (судебно-психиатрическая экспертиза в настоящее время
проводится в г. Ростов-на-Дону)
строительство и проектирование радиологического корпуса
по ул. Димитрова, 146/Бургасская, 11 в г. Краснодаре
завершение строительства объекта повысит качество медицинского обслуживания;
позволит проводить диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии
и укрепит материально-техническую базу
лечебных учреждений Краснодарского края
строительство
перинатального центра
в г. Сочи
центр предназначен для оказания всего
спектра услуг, связанного с рождением
ребенка, улучшение качества медицинской
помощи матерям и детям в г. Сочи
Прочие отрасли 146,3 млн. рублей
ГП Социальная поддержка
граждан
70,0 млн. рублей
ГП Развитие образования
66,6 млн. рублей
ГП Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
строительство здания Краснодарского комплексного центра социального обслуживания населения
«Карасунский» по ул. Дунайской,
60 в г. Краснодаре
строительство двухэтажного здания прачечной, кухни, столовой и
мастерских для ГБС(К)ОУ школыинтерната VIII вида
станицы Воронцовка Краснодарского края; спального корпуса
с пищеблоком и спортивным
залом для ГБС(К)ОУ школы-интерната VIII вида станицы Платнировской Краснодарского края
0,9 млн. рублей
в 2015 году планируется завершение строительства объектов, что позволит привести государственные образовательные учреждения
с круглосуточным пребыванием детей
с ограниченными возможностями здоровья
в соответствие с нормативными требованиями
строительство ветеринарной
лаборатории в г. Новороссийске
улучшение ветеринарно-санитарного благополучия, направленного на предупреждение
и ликвидацию болезней животных; обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении,
защиту населения от болезней, общих
для человека и животных
строительство котельной для
ГКОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, специальной
«коррекционной» школы-интерната
для детей с ограниченными
возможностями здоровья № 22
г.-к.Анапа Краснодарского края
решение задачи по модернизации
и техническому перевооружению
источников и сетей теплоснабжения,
вводу в эксплуатацию новых тепловых
мощностей и тепловых сетей взамен
морально и физически изношенных
8,8 млн. рублей
ГП Развитие топливно-энергетического комплекса
ввод в эксплуатацию объекта создаст условия для предоставления социальных услуг
в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания, требованиями
к доступности, безопасности и комфортности
жизнедеятельности граждан
пожилого возраста и инвалидов
21
Развитие агропромышленного комплекса
Расходы: 2015 год – 2 698,9 млн.рублей, 2016 год – 2 710,1 млн.рублей,
2017 год – 2 718,8 млн.рублей
Наименование мероприятия
Предусмотрено
на 2015 год
Противоэпизоотические мероприятия,
предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация очагов АЧС,
профилактика и ликвидация лейкоза
крупного рогатого скота
1 082,0
млн.рублей
Развитие растениеводства, повышение
конкурентоспособности продукции
растениеводства и продуктов ее переработки, развитие садоводства
и чаеводства
484,1
млн.рублей
Развитие малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
Краснодарского края
278,4
млн.рублей
Направление расходов
•содержание 60 краевых ветеринарных учреждений;
•приобретение не менее 5 тонн материальных запасов для профилактики и ликвидации АЧС
•проведение не менее 500 тысяч исследований длядиагностирования лейкоза крупного рогатого скота
•строительство ветеринарной лаборатории в г. Новороссийске
•субсидирование привлеченных юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями кредитов, направленных на
техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства (планируемый объем привлеченных в АПК кредитов –
2,8 млрд.рублей)
сельхозтоваропроизводителями планируется приобретение
1 480 тракторов, 494 комбайнов
проведение противоградовых мероприятий
•
•
•поддержка кредитования малых форм хозяйствования (планируемый объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных
КФХ, ЛПХ и СПК – 4,6 млрд. рублей)
планируется:
прирост КФХ – на 11 единиц, СПК – на 10 единиц
обустройство 3 сельских усадеб
закладка культурных пастбищ – 493,05 га
•
•поддержка информационного обеспечения в сфере сельского
Развитие консультационных услуг
349,0
млн.рублей
хозяйства, переподготовка и повышение квалификации кадров;
финансовое обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
организация и проведение конкурсов, мероприятий с премированием победителей и прочее
•
•ввод и приобретение 21,8 тыс. кв. м. жилья дляграждан, проживающих на селе, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе
обеспечение 69,2% сельского населения питьевой водой
уровень газификации сетевым газом 76,2% домов (квартир)
Устойчивое развитие сельских
территорий
164,5
млн.рублей
Интенсивное развитие животноводства, повышение эффективности производства продукции животноводства
и продуктов ее переработки
158,4
млн.рублей
Развитие виноградарства и виноделия,
увеличение производства столового
винограда, повышение конкурентоспособности винодельческой продукции
115,5
млн.рублей
•
•
•поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции
•предоставление субсидий на 1 л реализованного товарного молока
•возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками
•предоставление субсидий на возмещение части затрат, поне-
Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель
67,0
млн.рублей
•развитие мелиоративных систем
сенными субъектами АПК, обеспечивающими развитие виноградарства
В течение 2015 года планируется на условиях софинансирования привлечение дополнительных средств из федерального бюджета. Справочно, в 2014 году из федерального бюджета привлечено более 2,7 млрд.рублей.
Отдельные целевые показатели государственной программы
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Плановое Плановое Плановое
Единица
значение значение значение
измерения на
2015 год на 2016 год на 2017 год
процентов
к
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех предыдущему
101,5
101,7
101,7
категорий (в сопоставимых ценах)
году
Наименование показателя
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
процентов
14,5
14,7
15,0
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах
всех категорий (в ценах соответствующих лет)
млн. рублей
284 814,3
302 974,1
324 182,3
Сохранение существующего уровня участия Краснодарского края в
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020 годы
процентов
100,0
100,0
100,0
22
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы: 2015 год – 4 304,2 млн. рублей, 2016 год – 4 163,1 млн. рублей,
2017 год – 3 995,8 млн. рублей
Бюджетные расходы в жилищно-коммунальном комплексе будут нацелены на проведение капитального многоквартирных домов, ликвидацию аварийного жилищного фонда, на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, развитие газификации; на создание условий по повышению энергетической эффективности объектов
коммунального хозяйства, развитие негосударственного сектора в сфере управления и обслуживания многоквартирного жилищного фонда
Планируемые расходы краевого бюджета на ЖКХ в 2015 году
Развитие
жилищного хозяйства
Модернизация
коммунального хозяйства
1 921,0 млн. рублей
1 835,2 млн. рублей
Обеспечение жильем детей-сирот, детей без попечения родителей, детей под опекой
1 219,8 млн.рублей
1 085 человек
Реализация мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья
631,2 млн.рублей
1 314 человек
расселенная площадь жилых
помещений в многоквартирных
домах 23 898,65 кв.м
Развитие водоснабжения
500,0 млн.рублей
98 км построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей водоснабжения в 15 населенных пунктах
Финансирование отдельных мероприятий государственных программ
Краснодарского края
165,9 млн.рублей
Расходы на реконструкцию и эксплуатацию отдельных объектов жилищнокоммунальной инфраструктуры олимпийских объектов
769,4 млн.рублей
Развитие водоотвеедения
50,0 млн.рублей
1,2 км построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей коммунального водоотведения
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям
349,9 млн.рублей
3 000 участков
Благоустройство
муниципальных
образований края
Другие вопросы
в области ЖКХ
195,4 млн. рублей
352,6 млн. рублей
Отдельные целевые показатели государственной программы
Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Наименование показателя
Плановое Плановое
Единица Плановое
значение значение значение
измерения на
2015 год на 2016 год на 2017 год
Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Краснодарского края
%
89
89
89
Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоотведения,
в общей численности населения Краснодарского края
%
54,3
54,4
54,4
Количество населенных пунктов, в которых улучшено водоснабжение
населения
ед.
15
2
14
Количество населенных пунктов, в которых улучшено коммунальное
канализование
ед.
2
2
2
Обеспечение жильем жителей края
В целях улучшения жилищных условий граждан в рамках государственной программы Краснодарского края
«Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 – 2017 годы предусмотрено 2 147,3 млн. рублей
2015 – 2017 годы
в том числе 2015 год
Обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых многодетным семьям на проектирование
и строительство жилья
1 170,9 млн. рублей
7 800 участков
380,0 млн. рублей
3 000 участков
На оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита
на приобретение нового жилья
433,3 млн. рублей
1 465 семей
133,5 млн. рублей
479 семей
Социальные выплаты физическим лицам, открывающим вклады (счета)
в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения
жилищных условий (проект «Накопительная ипотека»)
419,3 млн. рублей
14 400 человек
135,1 млн. рублей
4 600 человек
Улучшение жилищных условий молодых семей
107,4 млн. рублей
725 семей
51,4 млн. рублей
231 семья
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
16,4 млн. рублей
6 семей
16,4 млн. рублей
6 семей
23
Дорожное хозяйство
Дороги общего
пользования
в Краснодарском крае
Федерального значения
Регионального значения
Местного значения
43 611 км
1 340 км
8 975 км
33 296 км
Начиная с 2012 года, финансовое обеспечение регионального дорожного хозяйства осуществляется в рамках дорожного фонда Краснодарского края (Закон КК
от 5 ноября 2011 года № 2378-КЗ)
Объем бюджетных ассигнования дорожного
фонда Краснодарского края
Основные источники формирования доходов
дорожного фонда Краснодарского края
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей,
зачисляемые в краевой бюджет
2015 год
17 615,0 млн. рублей
2016 год
18 443,4 млн. рублей
2017 год
19 296,6 млн. рублей
Направления расходов
дорожного фонда Краснодарского края
транспортный налог
доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной
системы РФ на обеспечение дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
субсидии МО на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Расходы дорожного фонда Краснодарского края на 2015 год
Расходы всего, в том числе
Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог регионального
значения
9 962,8 млн.рублей
Выполнение работ по содержанию 8 975 км
Капитальный ремонт и ремонт 330 км
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения
3 527,6 млн.рублей
Предполагаются работы на 22 объектах.
Наиболее крупные:
реконструкция участка автомобильной дороги г. Темрюк-г.Краснодар - г.Кропоткин граница Ставропольского края
строительство автомобильной дороги Южный подъезд к г. Краснодару от автодороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский
Мероприятия ГП Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований
1 000,0 млн.рублей
17 615,0 млн. рублей
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных
пунктов*
1 700,0 млн.рублей
Уплата процентов по бюджетному
кредиту на дорожную деятельность
1 045,6 млн.рублей
* Субсидии местным бюджетам на обеспечение дорожной деятельности
Выполнение функций государственных учреждений
186,5 млн.рублей
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на региональных
дорогах
150,0 млн.рублей
Прочие расходы на дорожное хозяйство
42,5 млн.рублей
Всего, в том числе
1 700,0 млн.рублей
Капитальный ремонт дорог общего
пользования
1 565,0 млн.рублей
370 км автодорог и улиц
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования,
проходящих вне населенных пунктов
135,0 млн.рублей
74+18+8E 83+10+7E
20 км
Расходы краевого бюджета на дорожное хозяйство
Расходы дорожного фонда
Краснодарского края
20
1,4
1,6
18,4
19,3
5,7
7,6
12,7
11,7
17,6
1,8
3,5
2014 год
2015 год
млрд. руб.
млрд. руб.
20,3
15
4,4
19,0
10
13,2
15,8
15,2
Региональные дороги
Местные дороги
Отчисления МО по прогнозным доходам от акцизов на нефтепродукты
24
0
Текущие расходы
Капитальные расходы
Безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы: 2015 год – 1 793,9 млн. рублей, 2016 год – 1 887,1 млн. рублей,
2017 год – 1 896,5 млн. рублей
В сфере безопасности и правоохранительной деятельности выполняются особые задачи: обеспечение конституционного порядка, защита прав и законных интересов граждан и другие. Основное внимание уделяется обеспечению
безопасности населения.
Мероприятия государственной программы Краснодарского края «Обеспечение
безопасности населения» на 2015 год (расходы краевого бюджета – 2 176,3 млн. рублей)
Подпрограмма
Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий и их последствий
977,6 млн. рублей
реализация полномочий по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и региональной безопасности в Краснодарском крае, ГКУ КК
«Краснодарская краевая аварийноспасательная служба «Кубань-СПАС»,
«Управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороне»,
«Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
886,4 млн.рублей
субсидии МО на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий и их последствий, выполняемых в рамках специальных решений
54,8 млн.рублей
подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время (хранение и освежение
мобилизационного запаса, хранение
средств защиты органов дыхания)
34,2 млн.рублей
прочие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в том числе
пособия спасателям, получившим
телесные повреждения)
2,2 млн.рублей
Подпрограмма
Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
80,6 млн. рублей
Подпрограмма
Пожарная безопасность
Подпрограмма
Профилактика терроризма
и экстремизма
597,2 млн. рублей
69,0 млн. рублей
обеспечение деятельности 35 подразделений противопожарной службы края
372,3 млн.рублей
совершенствование противопожарной защиты объектов
207,4 млн.рублей
развитие материально-технической базы противопожарных подразделений края
14,5 млн.рублей
пособия лицам, досрочно уволенным из органов противопожарной
службы, и членам семей погибших
(умерших) сотрудников и работников
краевой противопожарной службы
3,0 млн.рублей
обеспечение выполнения медицинскими, образовательными учреждениями, учреждениями сферы здравоохранения, культуры, физической культуры
и спорта, социальной защиты населения
комплекса антитеррористических мероприятий
25,7 млн.рублей
субсидии МО на софинансирование
расходных обязательств МО (обеспечение
инженерно-технической защищенности)
26,9 млн.рублей
субвенции МО на осуществление отдельных государственных полномочий
(инженерно-техническая защищенность
медицинских, образовательных и прочих муниципальных учреждений сферы
здравоохранения)
15,3 млн.рублей
прочие мероприятия
1,1 млн.рублей
Подпрограмма
Система комплексного
обеспечения безопасности
жизнедеятельности
Краснодарского края
Подпрограмма
Укрепление правопорядка,
профилактика правонарушений
422,4 млн. рублей
повышение безопасности населения Краснодарского края и снижение социально-экономического
ущерба от чрезвычайных ситуаций
и происшествий путём создания технических и технологических условий
для повышения обоснованности, качества и скорости принятия управленческих решений
28,8 млн. рублей
субсидии МО на софинансирование расходных обязательств МО по предоставлению участковым уполномоченным полиции и членам их семей жилых помещений
на период выполнения ими функций
26,0 млн.рублей
мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью
2,3 млн.рублей
выплата денежного вознаграждения
гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов
0,5 млн.рублей
Подпрограмма
Противодействие коррупции в
Краснодарском крае
0,7 млн. рублей
проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия коррупции в
Краснодарском крае
Отдельные целевые показатели государственной программы
Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения»
Наименование показателя
Плановое Плановое
Единица Плановое
значение значение значение
измерения на
2015 год на 2016 год на 2017 год
Степень охвата новыми техническими средствами оповещения населения и
организаций об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций
Уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тысяч
человек населения края)
Повышение уровня инженерно-технической защищенности социально значимых объектов
%
100,0
100,0
100,0
единиц
114
113,5
113
%
68,0
70,0
72,0
Содержание аппаратно-программных комплексов интеллектуального видеонаблюдения СКОБЖ
единиц
541
541
996
Степень доверия к исполнительным органам государственной власти Краснодарского края со стороны населения (по данным социологического исследования)
%
95,2
95,3
95,4
25
Лесное и водное хозяйство, охрана окружающей среды
Расходы: 2015 год – 1 420,6 млн.рублей, 2016 год – 1 332,0 млн.рублей,
2017 год – 1 332,0 млн.рублей
Главные приоритеты формирования расходов на 2015 год
Водное хозяйство
542,9 млн.рублей
строительство новых и реконструированных сооружений инженерной защиты
и берегоукрепления
22,35 км
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений
8 объектов
протяженность расчищенных, углубленных участков русел рек
58,12 км
протяженность участков рек, на которых определены водоохранные
зоны и прибрежные защитные полосы
500 км
расчистка участков русел рек от поваленных деревьев и других древесных остатков
250 км
количество установленных специальных знаков на местности
1 000
мероприятия по тушению лесных пожаров в границах лесного фонда
Краснодарского края
обеспечение материально-технической базы государственных лесных
инспекторов (государственный лесной контроль и надзор)
Лесное хозяйство
258,2 млн.рублей
устройство противопожарных минерализованных полос
1 557,6 км
уходные работы в защитных лесных насаждениях
205,3 га
лесовосстановительные работы
599,9 га
лесопатологическое обследование
151 тыс. га
обеспечение повышения уровня экологической безопасности граждан
и улучшение качества окружающей среды
развитие системы управления и охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения
проведение государственной экологической экспертизы
Охрана
окружающей
среды
255,1 млн.рублей
Прочие расходы
364,4 млн.рублей
развитие территориальной системы государственного экологического
мониторинга
информирование население о состоянии атмосферного воздуха
не менее 10
мероприятий
выполнение исследовательских работ по ведению государственного
учета численности, мониторинга и кадастра объектов животного мира,
не отнесенных к охотничьим ресурсам
не менее 300
объектов
животного мира
выращивание пернатой дичи на территории Краснодарского края путем
расширенного воспроизводства с применением промышленных
технологий с последующим выпуском ее в охотничьи угодья
и особо охраняемые природные территории краевого значения
выращивание
6000 фазанов;
выпуск в места
природного
обитания
5 400 фазанов
осуществление руководства и управления в сфере установленных функций
Отдельные целевые показатели государственной программы
Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»
Наименование показателя
Проведение мероприятий по тушению лесных пожаров в границах
лесного фонда на территории Краснодарского края
Плановое Плановое Плановое
Единица
значение значение значение
измерения на
2015 год на 2016 год на 2017 год
тыс. га
1 265,8
1 265,8
1 265,8
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной
защитыи берегоукрепления
км
22,35
63,05
22,56
Количество гидротехнических сооружений, на которых проведены
регулярные наблюдения за их состоянием
шт.
-
-
118
26
Межбюджетные трансферты
Федеральный бюджет
Су
«отр бсидии
и
–
транцательны
сфер
2015
ты» е
год –
25,3
млн.р
уб.
2015 год – 18 616 млн.руб.
2016 год – 19 169 млн.руб.
2017 год – 18 932 млн.руб.
Дотации
Субвенции
Субсидии
Иные МБТ
2015 год – 8 678 млн.руб.
2016 год – 9 018 млн.руб.
2017 год – 9 018 млн.руб.
2015 год – 8 739 млн.руб.
2016 год – 8 939 млн.руб.
2017 год – 8 933 млн.руб
2015 год –
2016 год –
2017 год –
2015 год –
2016 год –
2017 год –
Бюджеты муниципальных
образований Краснодарского края
2015 год – 60 441 млн.руб.
2016 год – 58 602 млн.руб.
2017 год – 57 684 млн.руб.
2015 год – 45 998 млн.руб.
Субвенции 2016 год – 46 072 млн.руб.
Краевой
бюджет
253 млн.руб.
264 млн.руб.
33 млн.руб.
946 млн.руб.
948 млн.руб.
948 млн.руб.
Субсидии
Дотации
Иные МБТ
год – 21 072 млн.руб.
Межбюджетные трансферты 2015
2016 год – 21 072 млн.руб.
бюджету Федерального ФОМС* 2017 год – 21 072 млн.руб.
* в части страхового взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего населения
2017 год – 45 955 млн.руб.
2015 год – 10 571 млн.руб.
2016 год – 8 683 млн.руб.
2017 год – 7 882 млн.руб.
2015 год – 3 716 млн.руб.
2016 год – 3 691 млн.руб.
2017 год – 3 691 млн.руб.
2015 год – 156 млн.руб.
2016 год – 156 млн.руб.
2017 год – 156 млн.руб.
Кроме того, в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов муниципальным образованиям
из краевого бюджета плани- 2015 год – 6 247 млн.руб.
руется предоставлять бюд- 2016 год – 6 337 млн.руб.
2017 год – 6 337 млн.руб.
жетные кредиты
Распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых
из краевого бюджета другим бюджетам Российской Федерации,
по разделам классификации расходов бюджета
Наименование раздела
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
14
Межбюджетные трансферты всего
в том числе
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты общего характера
млн. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
81 577
79 738
78 820
127
95
55
2 209
3 442
38 018
1 840
26 108
3 411
106
6 166
138
95
55
2 036
3 233
38 039
1 840
26 108
3 483
106
4 605
131
95
55
1 994
2 244
38 075
1 841
26 108
3 565
107
4 605
Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Краснодарского края
Объем и структура фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов)
Фонд финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов) рассчитан с учетом
необходимости обеспечения сбалансированности
местных бюджетов и сложился на 2015–2017 годы в
объеме 6 749 млн. рублей ежегодно. На формирование фондов
финансовой помощи направлены собственные доходы краевого
бюджета. В 2015 году также направлены субсидии из местных бюджетов («отрицательные трансферты») в сумме 25,3 млн. рублей.
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса
Российской Федерации по согласованию с представительными
органами муниципальных образований дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль­ных районов (городских округов) заменены дополнительными нормативами от­
числений от налога на доходы физических лиц в 2015−2017 годах
в сумме 3 579 млн. рублей ежегодно.
Сумма дотаций, заменяемая
дополнительными нормативами
Нераспределенный резерв
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
27
Результаты выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)
Бюджетное выравнивание обеспечено на основе прозрачной, объективной и недестимулирующей наращивание
налоговых и неналоговых доходов методики распределения дотаций, что исключает субъективный подход при распределении трансфертов. Различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными муниципалитетами
сокращено почти в 3,5 раза.
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0
Отрадненский район
Калининский район
Крыловский район
Апшеронский район
г.Горячий Ключ
Курганинский район
Успенский район
Брюховецкий район
Мостовский район
Новокубанский район
Красноармейский район
Абинский район
Каневской район
Павловский район
Ленинградский район
Приморско-Ахтарский район
Лабинский район
Щербиновский район
Новопокровский район
г.Армавир
Староминский район
Белореченский район
Гулькевичский район
Тбилисский район
Динской район
Кореновский район
Кущевский район
г.Анапа
Белоглинский район
Ейский район
Усть-Лабинский район
г.Геленджик
Северский район
Славянский район
Выселковский район
Кавказский район
Тимашевский район
Темрюкский район
Тихорецкий район
Крымский район
Туапсинский район
г.Новороссийск
г.Сочи
г.Краснодар
0,2
Предоставление из краевого бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) способствовало сокращению различий в уровне расчетной бюджетной обеспеченности
между 5 наиболее обеспеченными и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами).
Разница в уровне расчетной бюджетной
обеспеченности на 2015 год между
5 наиболее и 5 наименее обеспеченными
муниципальными районами (городскими
округами) Краснодарского края
Наименее обеспеченные
28
Разница в уровне расчетной бюджетной
обеспеченности на 2015 год между
5 наиболее и 5 наименее обеспеченными
городскими и сельскими поселениями
Краснодарского края
Наиболее обеспеченные
Совершенствование организации местного самоуправления
В соответствии со статьей 14 Федерального закона
от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (предусмотрено сокращение перечня вопросов местного значения сельских
поселений и передача их органам местного самоуправления муниципального района.
При этом в связи со спецификой и особенностями
обеспечения жизнедеятельности населения на сельских
территориях перечень вопросов местного значения
сельских поселений по отношению к перечню вопросов
местного значения городских поселений сокращается
до 13 вопросов.
Начиная с 2015 года, высокозатратные вопросы местного значения (дорожная деятельность, организация
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, организация транспортного обслуживания населения, организация сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора и др.) перераспределяются на уровень муниципального района.
Распределение вопросов местного значения и полномочий
(Федеральный закон № 136-ФЗ)
Сельские поселения – ранее 39 вопросов местного значения
Вопросы местного значения
сельских поселений
Вопросы местного значения
муниципальных районов на территории
сельских поселений
13 вопросов, из них 1 – частично
26 вопросов
1. Бюджет, местные налоги, имущество
2. Обеспечение жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
Досуг и культура;
Физическая культура и массовый спорт,
Архивные фонды;
Мероприятия по работе с детьми и молодежью
3. Содействие в развитии с/х производства, МСП
4. Утверждение правил благоустройства территории,
организация благоустройства территории;
Присвоение наименований улицам и т.д.
5. Первичные меры пожарной безопасности;
Создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного
порядка
Закон субъекта РФ + устав муниц. района +
уставы поселений
Любые из 26 вопросов могут быть
закреплены за сельскими поселениями
Учитывая, что уровень социально-экономического
развития сельских поселений существенно различаются, предоставлена возможность законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
уставами муниципальных районов и уставами сельских
поселений закреплять за сельскими поселениями также
другие вопросы из числа установленных вопросов местного значения городских поселений.
В Законодательное Собрание Краснодарского края внесен проект закона Краснодарского края, предусматрива-
1. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
Дорожная деятельность и обеспечение безопасности
дорожного движения;
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
Использование, охрана, воспроизводства лесов особо
охраняемых природных территорий;
Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения
2. Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, строительство и содержание муниципального жилищного фонда;
Предоставление транспортных услуг населению;
Укрепление межнационального согласия, социальная
адаптация мигрантов
3. Организация библиотечного обслуживания населения;
Объекты культурного наследия;
Массовый отдых жителей поселения
4. Утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, выдача разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию, резервирование земель и изъятие, осмотр зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных нарушений
5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма;
Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС;
ГО и ЧС, аварийно-спасательные службы
Предоставление жилого помещения участковым
ющий закрепление на 2015 год за сельскими поселениями
вопросов местного значения городских поселений.
В дальнейшем, по мере внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство, предстоит большая
работа по организации межбюджетных отношений на
субфедеральном уровне, которой должен предшествовать серьезный анализ вопросов закрепления и использования муниципального имущества, целесообразности
и эффективности решения вопросов местного значения
на том или ином уровне местного самоуправления
29
Государственный долг
Структура государственного долга Краснодарского края
Долговая нагрузка – отношение
объема государственного долга
субъекта РФ к общему годовому
объему доходов субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений
Динамика долговой нагрузки
Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты
Государственные гарантии*
Государственные ценные бумаги
Расходы на
обслуживание
гос. долга
В ходе формирования проекта краевого бюджета
на 2015–2017 годы уделено серьезное внимание вопросам оптимизации потребности в заимствованиях на финансирование дефицита бюджета и снижения долговой
нагрузки.
В совокупности с доходами краевого бюджета привлечение заимствований будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Краснодарского края.
*Государственная гарантия – это
обязательство уплатить денежную
сумму из бюджета при наступлении
определенных событий.
В Краснодарском крае гарантии
предоставляются в целях реализации наиболее значимых проектов
Политика в области управления государственным долгом Краснодарского края в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов будет направлена на обеспечение
сбалансированного исполнения краевого бюджета.
Предусмотренные в проекте краевого бюджета
на 2015–2017 годы заимствования позволят своевременно осуществить погашение в запланированных
объемах долговых обязательств прошлых лет, а также
в 2015 году профинансировать дефицит краевого бюджета.
Государственные программы Краснодарского края
Удельный вес расходов,
формируемых
в рамках программ,
в общем объеме
расходов краевого бюджета
Расходы краевого бюджета на 2015 год
в рамках государственных программ
Краснодарского края
25+14+1291921E
Развитие
образования
Развитие
здравоохранения
39,9
100
45,4
88,1 %
80
74,1 %
184,5
млрд. руб.
34,7
25,8
Социальная
поддержка
граждан
16,8
Развитие в сфере
строительства,
архитектуры
и дорожного
хозяйства
21,9
59,0%
60
Прочие
программы
78,8 %
80,3 %
40
31,0 %
33,9 %
20
Непрограммные
расходы
0
74,1 % - Развитие образования; Развитие здравохранения; Социальная поддержка граждан; Развитие в сфере строительства,
архитектуры и дорожного хозяйства
14,0 % - Прочие программы
11,9 % - Непрограммные расходы
30
Распределение бюджетных ассигнований по государственным программам
Краснодарского края и непрограммным направлениям деятельности
млн. рублей
Наименование показателя
Расходы краевого бюджета всего
Расходы на реализацию государственных
программ Краснодарского края всего
Удельный
Удельный
Удельный
2015 год вес в общем 2016 год вес в общем 2017 год вес в общем
объеме, %
объеме, %
объеме, %
184 467
100,0
191 871
100,0
200 296
100,0
162 590
88,1
в том числе по направлениям
I. Новое качество жизни (14 программ)
150 188
81,4
II. Инновационное развитие и модернизация
4 329
2,3
экономики (4 программы)
III. Эффективное государство (1 программа)
115
0,1
IV. Cбалансированное территориальное развитие
5 059
2,7
(5 программ)
V. Обеспечение безопасности населения
2 899
1,6
(2 программы)
Непрограммные расходы
21 877
11,9
Условно утвержденные расходы
х
х
164 290
85,6
165 730
82,7
153 478
80,0
154 557
77,2
4 213
2,2
4 121
2,1
119
0,1
119
0,1
3 542
1,8
4 019
2,0
2 938
1,5
2 915
1,5
23 028
4 553
12,0
2,4
23 655
10 911
11,8
5,5
Непрограммные расходы включают отдельные расходы на государственное управление, бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края, не включенные в государственные программы, средства на исполнение государственных гарантий Краснодарского края по возможным гарантийным случаям, расходы на обслуживание государственного внутреннего долга, иные межбюджетные трансферты и другие
Распределение бюджетных ассигнований по государственным
программам Краснодарского края
Наименование
1.*
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
млн. рублей
2015 год 2016 год 2017 год
Расходы краевого бюджета всего
184 467
Расходы на реализацию государственных программ Краснодарского края всего,
162 590
в том числе
Развитие здравоохранения
39 872
Развитие образования
45 435
Социальная поддержка граждан
34 703
Доступная среда
91
Дети Кубани
2 036
Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства,
16 837
архитектуры и дорожного хозяйства
Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских
611
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
Содействие занятости населения
1 647
Обеспечение безопасности населения
2 176
Развитие культуры
4 353
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, 1 421
развитие лесного хозяйства
Развитие физической культуры и спорта
3 317
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
1 248
Экономическое развитие и инновационная экономика
528
Молодежь Кубани
204
Региональная политика и развитие гражданского общества
194
Казачество Кубани
723
Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан
50
Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований
2 776
Развитие санаторно-курортного и туристского комплексана 2014–2017 годы
228
Противодействие незаконному обороту наркотиков
18
Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг
115
Информационное общество Кубани на 2014–2018 годы
871
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
2 699
продукции, сырья и продовольствия
Развитие топливно-энергетического комплекса
232
Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфеде206
раций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации
* Нумерация государственных программ Краснодарского края указана в соответствии
с присвоенными им кодами для отражения в краевом бюджете
31
191 871
200 296
164 290
165 730
39 929
45 585
35 647
93
2 048
39 929
45 622
36 779
88
1 837
18 749
18 656
614
115
1 693
2 186
4 394
1 693
2 162
4 395
1 332
1 332
3 417
1 293
3 417
1 318
396
214
194
753
38
1 240
200
18
119
871
341
214
194
753
50
2 191
200
18
119
876
2 710
2 719
236
185
322
527
Субсидии, предоставляемые местным бюджетам
в рамках государственных программ Краснодарского края
млн. рублей
Наименование государственной программы Краснодарского края
2015 год
2016 год
2017 год
Всего, в том числе на
ГП Развитие культуры
ГП Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства,
архитектуры и дорожного хозяйства
ГП Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований
ГП Развитие образования
ГП Развитие жилищно-коммунального хозяйства
ГП Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
ГП Развитие физической культуры и спорта
ГП Дети Кубани
ГП Обеспечение безопасности населения
ГП Развитие топливно-энергетического комплекса
ГП Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
ГП Доступная среда
ГП Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов, развитие лесного хозяйства
ГП Развитие здравоохранения
ГП Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика
ГП Региональная политика и развитие гражданского общества
9 422
2 323
7 771
2 323
7 205
2 323
2 120
2 111
2 110
1 885
1 207
530
240
1 207
530
240
1 207
530
499
499
-
192
186
140
79
192
186
140
79
192
202
114
45
78
78
96
51
54
35
50
50
50
37
38
28
10
6
35
10
10
6
29
10
6
Ожидаемые результаты к 2018 году по итогам реализации отдельных
государственных программ Краснодарского края
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 74,8 лет
Суммарный коэффициент рождаемости – 1,75 родившихся
детей на одну женщину
Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей – 74,2 %
Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 81 %
Охват детей школьного возраста (6-18 лет) эстетическим
образованием, предоставляемым детскими музыкальными,
художественными школами и школами искусств – 14,3 %
Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста – 40 %
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи и под опеку, в общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – 91 %
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных объектов в Краснодарском
крае – 55 %
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных услуг – 90 %
Обеспеченность населения государственными (муниципальными) учреждениями культурно-досугового типа в расчете на 100 тыс. человек населения – 22,1 единицы
Обеспеченность спортивными сооружениями в Краснодарском крае – 8 829 единиц
Обеспеченность спортивными залами на 10 тыс. населения – 1,38 тысяч кв.м.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом в общей численности населения – 43,5 %
32
•
Отношение среднемесячной заработной платы работников социальной сферы к среднемесячной
заработной плате по Краснодарскому краю:
врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) – 200 %
среднего и младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 100 %
педагогических работников образовательных организаций общего образования и государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций – 100 %
преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы начального и среднего
профессионального образования – 100 %
педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей – 79,3 %
социальных работников государственных учреждений, функции и полномочия учредителя,
в отношении которых осуществляет министерство социального развития и семейной политики
Краснодарского края – 89,5 %
работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства – 100 %
работников муниципальных организаций
дополнительного образования детей отрасли
физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском
крае – 95 %
Обеспеченность врачами на 10 тысяч
населения – 38
•
•
•
•
•
•
•
Инструменты обеспечения
прозрачности (открытости)
бюджетного процесса
в Краснодарском крае
Информационные материалы:
распространение и размещение на сайте
министерства финансов Краснодарского
края брошюр, презентаций, различной информации о параметрах бюджетов
в графическом виде
статьи в печатных СМИ
специализированные порталы (создаются
порталы «Государственные программы Краснодарского края», «Открытый бюджет Краснодарского края»)
Общественные обсуждения:
публичные слушания
парламентские слушания
интернет-обсуждения (опросы)
форум на сайте министерства финансов
Краснодарского края
публичные обсуждения проектов государственных (целевых) программ
Общественный контроль:
подача обращений через виртуальную
приемную министерства финансов Краснодарского края, контроль хода их рассмотрения и исполнения выданных по ним поручений
общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих
предпринимательскую и инвестиционную
деятельность
антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов
интернет-система «Общественный контроль» – можно оставить жалобу или написать о конкретной проблеме в работе транспортных, коммунальных, торговых и других
учреждений
Общественные обсуждения бюджета и бюджетной
политики в Краснодарском крае
Публичные слушания
с 2005 года
Аудитория – около 300 человек, в том числе порядка 10 независимых экспертов.
Участвуют представители общественных организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований края, ВУЗов, СМИ, жители края
Выездные парламентские слушания
проект бюджета – с 2011 года
годовой отчет об исполнении
бюджета – с итогов 2012 года
Проводятся по зональному принципу –
принимают участие представители муниципальных образований
края (5-6 групп) – около 4-5 тысяч кубанцев (краевые и местные
депутаты, главы районов и поселений, руководители органов ТОС,
представители общественности, бизнеса, жители, представители
СМИ). Акцентируется внимание на расходах краевого бюджета, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований края
Научно-методический совет при министерстве
финансов Краснодарского края
с 2007 года
В составе совета 28 независимых экспертов – авторитетных
специалистов в области финансов, бюджета и налогообложения
Общественный совет при министерстве
финансов Краснодарского края
с 2014 года
В составе совета 12 независимых членов – представителей науки,
образования, некоммерческих организаций, бизнеса и общественных объединений
Участие граждан в обсуждении проекта краевого бюджета
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Публичные слушания по проекту краевого бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
назначены на 13 ноября 2014 года
С какого периода в Краснодарском крае
проводятся публичные слушания
по проекту краевого бюджета?
Когда проводятся публичные слушания
по проекту краевого бюджета?
Начиная с 2005 года, ежегодно. Порядок проведения публичных слушаний определен
Законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 2786-КЗ
В период со дня внесения в ЗСК проекта закона о краевом бюджете (до 15 октября)
до дня его рассмотрения ЗСК в первом чтении
На официальном сайте администрации Краснодарского края в сети Интернет (admkrai.
krasnodar.ru) размещаются объявления о проведении публичных слушаний, о чем
население извещается через СМИ:
Как информируются граждане
- не позднее 15 дней до даты проведения: тема и перечень вопросов;
о проведении публичных слушаний?
- не позднее 7 дней до даты проведения: тема, вопросы, время и место проведения,
контактные данные оргкомитета, адрес официального сайта администрации края, где
размещена полная информация о подготовке и проведении слушаний
Кто может принять участие в публичных Публичные слушания носят открытый характер. Принять участие может любой
слушаниях?
желающий. Ежегодно в обсуждении участвует около 300 человек
Кто может выступить на публичных
Эксперт публичных слушаний – то есть лицо, представившее в оргкомитет в письменном
слушаниях (высказать мнение,
виде предложения и рекомендации по вопросам публичных слушаний не позднее
рекомендации, предложения)?
2 рабочих дней и принимающее участие в прениях для их аргументации
Оформляется итоговый документ публичных слушаний с учетом высказанных
экспертами рекомендаций и предложений. Документ направляется в администрацию
Результат публичных слушаний
Краснодарского края и в ЗСК и размещается в СМИ, на официальном сайте
администрации Краснодарского края в сети Интернет (admkrai.krasnodar.ru)
Где можно получить дополнительную
информацию о публичных слушаниях
Министерство финансов Краснодарского края тел. 8(861) 214-49-48, 214-57-66
по краевому бюджету?
Министерство
финансов
Краснодарского края
Адрес: 350014, г. Краснодар,
ул. Красная, д. 35
Телефон: (861) 253-24-41
Факс: (861) 268-37-59, 268-16-81
Электронный адрес: [email protected]
Официальный сайт: www.minfinkubani.ru
С 1 января 2015 года планируется ввод в промышленную эксплуатацию
единого портала бюджетной системы Российской Федерации
адрес в сети Интернет: www.budget.gov.ru
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа