close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

содержание - Министерство транспорта Российской Федерации;doc

код для вставкиСкачать
АНКЕТА-ВОПРОСНИК
для самооценки организации по требованиям СТБ ИСО 14001 – 2005
АНКЕТА-ВОПРОСНИК
Для проведения самооценки просим Вас заполнить эту анкету, подписать её и вернуть в БелГИСС. Запрещается копировать анкету без разрешения БелГИСС.
Требования:
СТБ ИСО 14001 – 2005
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование организации
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование продукции (деятельности), применительно к которой осуществляются работы по сертификации СУОС
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность лица, ответственного за СУОС организации, служебный тел.
Дата заполнения анкеты: «_____» _______________ 20___ г.
_____________________
подпись
Пояснения по заполнению: в графе «Обозначение документа» приводится ссылка на документ, содержащий подтверждение выполнения
требования
Пункты
СТБ ИСО
14001
4.1
4.2
Вопрос
Обозначение
документа
Комментарии
Общие требования
Подтверждается ли наличие на предприятии разработанной документированной и внедренной системы
управления окружающей средой
Поддерживается ли система управления окружающей средой в рабочем состоянии
Экологическая политика
Имеется ли экологическая политика, одобренная высшим руководством организации
Соответствует ли экологическая политика характеру и масштабам и воздействиям на окружающую среду
1
Пункты
СТБ ИСО
14001
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
Вопрос
Обозначение
документа
Комментарии
деятельности организации
Предусматривает ли экологическая политика обязательства руководства по постоянному улучшению
деятельности в области охраны окружающей среды, улучшению состояния окружающей среды и
предотвращению ее загрязнения
Предусмотрено ли в экологической политике обязательство по соблюдению действующего
природоохранного законодательства и других требований, которые распространяются на организацию
Информирован ли персонал о содержании экологической политики? Как осуществляется доведение
экологической политики до сведения персонала, а также до лиц, работающих на организацию или от ее
имени
Доступна ли экологическая политика для заинтересованных сторон. Создает ли экологическая политика
основу для установления целевых и плановых экологических показателей
Имеется ли процедура актуализации экологической политики через установленные промежутки времени
и/или по результатам анализа функционирования СУОС со стороны руководства
Планирование
Экологические аспекты
Имеется ли процедура идентификации экологических аспектов
Идентифицированы ли значимые (важные) экологические аспекты СУОС
Имеет ли организация методику оценки значимости экологических аспектов, учитывающая
законодательные требования и интересы внутренних и внешних заинтересованных сторон
Учтены ли при идентификации экологических аспектов существенные воздействия, связанные с
возможными чрезвычайными и аварийными ситуациями
Требования законодательных актов и другие требования
Имеется ли процедура, обеспечивающая получение организацией информации о новых или
актуализированных документах внешнего происхождения по вопросам охраны окружающей среды
(законодательных и других требованиях)
Имеется ли ответственное лицо за получение новых, актуализацию, и обеспечение доступности
законодательных и других применяемых требований по вопросам охраны окружающей среды
Осведомлены ли руководители, персонал, подрядчики, поставщики о законодательных и других
требованиях, распространяющихся на организацию
Целевые и плановые экологические показатели и программа(ы)
Установлены и документированы ли целевые и плановые экологические показатели для каждого
соответствующего подразделения организации
Согласованы ли целевые и плановые экологические показатели с экологической политикой
Учтены ли законодательные и другие требования, мнение заинтересованных сторон
2
Пункты
СТБ ИСО
14001
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
Вопрос
Обозначение
документа
Комментарии
Проводится ли высшим руководством регулярный анализ достижения целевых и плановых
экологических показателей, их актуализация
Имеется ли документально оформленная программа, устанавливающая мероприятия по достижению
установленных целевых и плановых экологических показателей
Обеспечивает ли программа реализацию обязательств, сформулированных в экологической политике, и
постоянное улучшение деятельности организации в области охраны окружающей среды
Установлены ли в программе ответственные лица, сроки выполнения мероприятий, ресурсы для
реализации мероприятий
Осуществляется ли контроль хода выполнения программы, ее актуализация, принятие корректирующих
действий в случае невыполнения отдельных мероприятий
Внедрение и функционирование
Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия
Имеется ли документально оформленная и утвержденная организационно-функциональная структура
организации, включающая структурные подразделения, охваченные СУОС
Назначен ли представитель от высшего руководства? Определены ли его функции и имеет ли он
соответствующие ресурсы и полномочия для обеспечения постоянного улучшения СУОС
Определены ли документально обязанности, ответственность и полномочия лиц, осуществляющих
управление, исполнение и контроль за деятельностью организации в области охраны окружающей среды
и доведены ли они до сведения соответствующих лиц
Отслеживает ли организация затраты на экологическую деятельность и эффективность от нее?
Обеспечивает ли высшее руководство такими ресурсами как организационная инфраструктура (здания,
коммуникационные линии, подземные резервуары-хранилища, дренажные системы и др.)
Компетентность, обучение и осведомленность
Установлены ли требования к компетентности персонала? Документирована ли процедура оценки
компетентности персонала
Имеется ли перечень профессий, чья деятельность связана с выявленными значимыми (важными)
экологическими аспектами
Доведена ли информация о возможных последствиях несоблюдения сотрудниками требований процедур
и рабочих инструкций
Учтены ли потребности в обучении новых сотрудников, подрядчиков
Получает ли ответственный персонал необходимую подготовку на случай аварийной ситуации
Документируются ли осуществляемые учебные мероприятия, оценивается ли их результативность
Обмен информацией
Имеется ли процедура и установлена ли ответственность за информирование внешних заинтересованных
3
Пункты
СТБ ИСО
14001
4.4.4
4.4.5
4.4.6
Вопрос
Обозначение
документа
Комментарии
сторон
Установлена ли и поддерживается в рабочем состоянии процедура получения надлежащих сообщений от
внешних заинтересованных сторон, их документального оформления
Установлен ли порядок внутренней коммуникации по вопросам охраны окружающей среды
Проводятся ли инструктажи по вопросам охраны окружающей среды
Привлекаются ли сотрудники к выработке Политики, установлению целей в области охраны
окружающей среды
Документация
Объединена ли документация СУОС с документацией других систем
Ведется ли учет документов? Является ли учет документов полным, надежным, адекватным
Датированы ли документы, отслеживаемы ли, управляемы ли?
Своевременно ли актуализируется документация СУОС
Управление документацией
Определен ли в организации порядок разработки, утверждения, хранения, учета разработанных
документов СУОС
Определен ли в организации порядок пересмотра документов, внесения в них изменений, продления
срока действия, отмены и изъятия из обращения
Имеется ли перечень документов, регулирующих деятельность подразделений в области охраны
окружающей среды
Установлена ли ответственность за поддержание этого перечня в актуализированном виде
Обеспечено ли наличие соответствующих экземпляров применяемых документов в местах их
использования
Управление операциями
Разработаны ли процедуры для управления основными операциями или видами деятельности. На какие
виды деятельности разработаны процедуры и инструкции?
Существуют ли документированные рабочие инструкции и процедуры для идентифицированных
значимых (важных) экологических аспектов
Предусматривает ли процедура закупки учет экологических аспектов при обращении с приобретаемыми
сырьем и материалами, комплектующими, оборудованием, услугами
Информированы ли о применяемых процедурах и требованиях поставщики и подрядчики?
Предусматривает ли процедура оценки и выбора поставщиков и подрядчиков в качестве одного из
критериев их деятельность в области охраны окружающей среды
Имеются ли соответствующие процедуры по диагностике и обслуживанию производственного
оборудования, являющегося источником значимых (важных) экологических аспектов
4
Пункты
СТБ ИСО
14001
4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2
Вопрос
Обозначение
документа
Комментарии
Имеется ли процедура по маркировке, транспортированию, хранению опасных химических веществ и
отходов
Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них
Имеются ли планы предупреждения возникновения опасных ситуаций? Предусмотрены ли технические
средства предупреждения опасного развития процесса (автоматические выключатели, системы
аварийной сигнализации и др.)
Имеются ли схемы оповещения персонала об аварии, указатели путей эвакуации? Обеспечен ли
работающий персонал средствами индивидуальной защиты
Имеются ли планы ликвидации аварийных ситуаций
Имеются ли планы локализации и нейтрализации последствий аварийных ситуаций
Имеются ли схемы взаимодействия с соответствующими специализированными службами и местными
органами власти на случай аварии
Имеются и реализуются ли планы учебно-тренировочных занятий? Анализируются ли их результаты?
Вносятся ли необходимые изменения в соответствующие планы?
Проверка
Мониторинг и измерения
Определены ли объекты для мониторинга и измерения
Проводится ли регулярный мониторинг объемов и состава сбросов в водоемы и водотоки, систему
коммунальной канализации, выбросов в атмосферу и образующихся отходов
Имеется и применяется ли процедура мониторинга для поддержки и оценке управления операциями,
производственных процессов и деятельности
Имеется и применяется ли процедура мониторинга и оценки функционирования СУОС
в выполнении обязательств в отношении политики, достижении целевых и плановых показателей и
постоянного улучшения
Являются процедуры подходящими для своевременного выявления негативных изменений измеряемых
показателей
Осуществляется ли регистрация данных и результатов мониторинга и измерений (для обеспечения
проведения последующих действий)
Обеспечено ли применение соответствующих средств измерений
Ведутся ли соответствующие записи по результатам калибровки и технического обслуживания
испытательного оборудования
Оценка соответствия
Имеется ли процедура по периодической оценке соответствия действующим законодательным и другим
требованиям
5
Пункты
СТБ ИСО
14001
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6
Вопрос
Обозначение
документа
Комментарии
Установлены ли методы, частота проведения оценки соответствия
Ведутся ли соответствующие записи по результатам оценки соответствия
Интегрирована ли программа оценки соответствия с прочей деятельностью по оценке (аудиты систем
управления, оценки инспекций по охране труда и др.)
Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия
Имеется и применяется ли процедура идентификации несоответствий, относящихся к СУОС и
устанавливающая ответственность и полномочия за устранение, проведение действий по снижению
воздействий на окружающую среду
Фиксируются ли все несоответствия, проводится ли их анализ и оценка
Является ли информация об анализе и оценке несоответствий составной частью данных,
предоставляемых для анализа СУОС со стороны руководства
Имеется ли процедура по оценке результативности корректирующих и предупреждающих действий
Управление записями
Определен ли перечень записей
Имеется ли процедура по идентификации, ведению, сбору, хранению, поиску записей
Установлены ли сроки хранения записей
Внутренний аудит
Имеется ли процедура по планированию, проведению, регистрации внутренних аудитов СУОС
Учитываются ли при планировании результаты предыдущих аудитов
Подготовлен ли соответствующий персонал для проведения внутренних аудитов? Обеспечивается ли
независимость аудиторов от руководителей проверяемой области
Включают ли внутренние аудиты анализ соблюдения законодательства по охране окружающей среды
Анализ со стороны руководства
Выявляется ли необходимость в изменении экологической политики, целевых и плановых экологических
показателей, программы управления окружающей средой и других элементов СУОС при анализе со
стороны руководства
Проводится ли оценка экологической эффективности
Учитываются ли обязательства по постоянному улучшению при анализе со стороны руководства
Обеспечивается ли сбор необходимой информации для анализа со стороны руководства
Документируются ли результаты анализа со стороны руководства
6
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа