close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

файл обзора;pdf

код для вставкиСкачать
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 5 из 78
Ред.
4
Изм.
0
1. Назначение и область применения
1.1. Стандарт «Управление инфраструктурой» относится к разряду документов, описывающих обеспечивающий процесс СМК Финансового университета, и действует в соответствии с
требованиями п. 4.1, 6.3, 8.2.3 ISO 9001:2008.
1.2. Назначение настоящего стандарта:
 организация поддержания работоспособности инфраструктуры Финансового университета и его филиалов;
 планирование и управление инфраструктурой, улучшение качества материальнотехнической базы университета и его филиалов.
1.3. В состав процесса, описываемого в настоящем стандарте, входят процедуры: «Управление недвижимым имуществом Финансового университета»; «Осуществление функций заказчика
строительства, реконструкции и передачи в эксплуатацию зданий и сооружений Финансового
университета»; «Эксплуатация и обслуживание инфраструктуры»; «Обеспечение автотранспортом
структурных подразделений», «Содержание, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».
1.4. Настоящий стандарт распространяется на соответствующие структурные подразделения Финансового университета и его филиалов, и является обязательным для исполнения работниками этих структурных подразделений.
2. Ответственность
2.1. Проректор по эксплуатации материально-технической базы Финансового университета
является владельцем настоящего процесса и несет ответственность за:
 разработку, внедрение и применение настоящего стандарта в Финансовом университете
и внесение в него изменений;
 полноту изложенных в настоящем стандарте процедур и требований для обеспечения качества;
 достижение целей процесса;
 определение алгоритма и содержания описываемого процесса;
 установку требований к ресурсам, входным данным, управляющим воздействиям, осуществление взаимосвязи с другими процессами;
 контроль и анализ процесса в соответствии с заданными параметрами, разработку корректирующих и предупреждающих действий и постоянное улучшение настоящего процесса.
2.2. Оперативные управляющие несут ответственность за:
 исполнение настоящего стандарта в рамках своих полномочий;
 реализацию корректирующих и предупреждающих действий;
 постоянное улучшение настоящего процесса.
2.3. Ответственность других должностных лиц указана в разделе 5.6.
2.4. Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта в каждом структурном подразделении несут руководители структурных подразделений и филиалов.
3. Нормативные ссылки
ISO 9001:2008. Система менеджмента качества. Требования.
ISO 9000:2005. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ISO 9004:2009(Е) Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха организации на основе менеджмента качества.
ISO 19011:2011 Руководство по аудиту систем менеджмента.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51- ФЗ, (часть
вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 6 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
Федеральный закон Российской Федерации от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных гражданской средств».
Федеральный закон Российской Федерации от 22.04.2010 № 65-ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2010 № 316 «О внесении
изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения».
Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»».
Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества».
Постановление Министерства труда и социального развития и Минобразования Российской
Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций».
Постановление Министерства труда Российской Федерации от 17.12.2002 № 80 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда».
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 13.09.2011 № 475 «Об утверждении
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 7 из 78
Ред.
4
Изм.
0
перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок».
Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования, и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными (или)
опасными условиями труда».
Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.04.2011 № 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».
Приказ МВД России от 24.11.2008 № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств.
Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р.
«О введении в действие методических рекомендации «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте»».
Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018-ПП «Об утверждении Правил
санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка
в г. Москве».
Перечень ГОСТ, Правил, Инструкций, утвержденных государственными исполнительными
органами РФ (приведен в приложении А).
Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса».
Регламент дачи согласия федеральному государственному унитарному предприятию, федеральному государственному учреждению и федеральному казенному предприятию на сделку по
передаче в аренду федерального имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, утвержденный приказом Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 03.06.2013
№ 32.
Устав федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2010
№ 510.
Стратегия развития Финансового университета на 2013-2020 гг., одобренная решением
Ученого совета (протокол № 31 от 24.01.2013 г.).
Инструкция о предоставлении, эксплуатации и освобождении помещений и других объектов недвижимости Финансового университета, утвержденная приказом от 26.11.2010 4-№ 641/о.
Приказ ректора от 16.05.2013 № 924/о «О порядке обеспечения пожарной безопасности на
территории, в зданиях, помещениях Финансового университета».
Приказ ректора от 03.12.2010 № 666-1/о «О введении в действие Инструкции вводного инструктажа по охране труда».
Приказ ректора от 02.08.2005 № 105-1/0 «О производстве работ подрядными организациями».
Приказ ректора от 05.11.2013 № 1830/о «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
СТО ДП 4.2.3/1 Управление документами.
СТО ДП 4.2.4/1 Управление записями.
СТО КП 5.1/1 Стратегический менеджмент.
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 8 из 78
Ред.
4
Изм.
0
СТО КП 5.1/2 Региональное развитие.
СТО КП 5.5.3/1 Управление информацией.
СТО КП 6.1/1 Финансовый менеджмент.
СТО КП 6.2/1 Управление персоналом.
СТО КП 6.3/2 Библиотечное и информационное обслуживание.
СТО КП 7.1/1 Довузовская и дополнительная подготовка.
СТО КП 7.1/2 Прием студентов.
СТО КП 7.2/1 Маркетинг.
СТО КП 7.3/2 Научная и инновационная деятельность.
СТО КП 7.4/1 Управление закупками.
СТО КП 7.5/1 Проектирование и реализация основных образовательных программ высшего
образования.
СТО КП 7.5/2 Воспитание и социальная работа.
СТО КП 7.5/3 Проектирование и реализация программ дополнительного профессионального образования.
СТО КП 7.5/4 Международное сотрудничество.
СТО КП 7.5.1/1 Содействие трудоустройству.
СТО ДП 8.2.1/1 Мониторинг и оценка удовлетворѐнности внутренних потребителей.
СТО ДП 8.2.1/2 Мониторинг и оценка удовлетворенности внешних потребителей.
СТО ДП 8.2.2/1 Внутренний аудит.
СТО ДП 8.3/1 Управление несоответствующей продукцией.
СТО ДП 8.5.2/1 Корректирующие действия.
СТО ДП 8.5.3/1 Предупреждающие действия.
4. Определения, обозначения и сокращения
4.1. В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
А/Т – автотранспорт
АХО – административно-хозяйственный отдел
ВП – владелец процесса «Управление инфраструктурой»
ГОСТ – государственный стандарт
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения
ДКС – Дирекция капитального строительства
ДНД – Департамент надзорной деятельности
ДП – документированная процедура
ЕНиР – Единые нормы и расценки
ИДУ – Инженерно-диспетчерский участок
ИП – инструкция по делопроизводству
КП – карта процесса
КР – капитальный ремонт
КС – капитальное строительство
МВД – Министерство внутренних дел
Минздравсоцразвития - Министерство здравоохранения и социального развития
Минобразования – Министерство образования
Минтранс – Министерство транспорта
МО - материальное обеспечение
МТБ – материально-техническая база
МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций
ОПБ – Отдел пожарной безопасности
ОРД – организационно-распорядительная документация
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 9 из 78
Ред.
4
Изм.
0
ОРЗ – Отдел по ремонту зданий
ОСАГО – Обязательное страхование автогражданской ответственности
ПБ – правила безопасности
ПОС – пожарно-охранная сигнализация
ПП – постановление Правительства
ППБ – правила пожарной безопасности
ППР – планово-предупредительные работы
ПТС – паспорт транспортного средства
ПФУ – Планово-финансовое управление
РД – рабочая документация
РДО – Расчетно-договорной отдел Управления по развитию и эксплуатации материальнотехнической базы
Росимущество – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
РСП – руководители структурных подразделений
РФИ – реестр федерального имущества
СанПиН – санитарные правила и нормы
Санэпидемстанция – санитарно-эпидемиологическая станция
СМК – Система менеджмента качества
СНиП – строительные нормы и правила
СвП – свод правил
СТО – стандарт организации
СП – структурное подразделение
СЭВ – Совет экономической взаимопомощи
ТЗ – техническое задание
ТО – техническое обслуживание
ТР – технический ремонт
ТУ – территориальное управление
УБУКиО – Управление бухгалтерского учета, контроля и отчетности
УГПС - Управление государственной противопожарной службы
УДН – Управление по делам недвижимости
УЗ – Управление закупками
УИ – Управление инфраструктурой
УИТИ - Управление информационно-технологической инфраструктуры
УКО – Управление кадрового обеспечения
УОРиПБ – Управление охраны, режима и пожарной безопасности
УП – Управление персоналом
УРЭМТБ - Управление по развитию и эксплуатации материально-технической базы.
УХЭ - Управление хозяйственной эксплуатации
ФБК – Финансово-бюджетная комиссия
ФЕР – федеральные единые расценки
ФЗ – Федеральный закон
Филиалы - филиалы Финансового университета, включенные в систему СМК
ISO – Международная организация по стандартизации
4.2. В настоящем СТО используются термины и определения из международного стандарта
ISО 9000:2005 и другие определения, принятые в Финансовом университете. Наиболее значимые
из них приведены ниже:
Адекватность – соответствие документов установленным требованиям
Актуальность – действенность, современность документа
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 10 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Записи по качеству – документ, излагающий достигнутые результаты или предоставляющий свидетельства осуществленной деятельности по СМК
Инфраструктура – совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для
обеспечения условий жизнедеятельности организации (учреждения)
Карта процесса – нормативный документ, описывающий процесс
Материально-техническая база – совокупность материальных и технических средств, используемых для обеспечения жизнедеятельности предприятия
Менеджмент качества – скоординированная деятельность нацеленная на то, чтобы
направлять организацию и управлять ею применительно к качеству
Несоответствие – невыполнение требования
Образовательная услуга – вид деятельности, в процессе выполнения которой не создается
новый материально-вещественный продукт, но изменяется качество образованности
Оказание услуг – процесс и результат передачи и усвоения систематизированных знаний,
компетенций и навыков
Потребитель (заказчик) – организация или лицо, заказывающее и получающее (приобретающее) услуги
Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса
Процесс - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности,
которые преобразуют «входы» в «выходы»
Результативность – степень, в которой реализована запланированная деятельность и достигнуты запланированные результаты
Соответствие – выполнение требования
Стандарт – документ, в котором с целью добровольного многократного использования
устанавливаются характеристики продукции, характеристики и правила осуществления процессов
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ
или оказания услуг
Стратегический план – план, составляемый сроком на 3 и более лет
Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается
или является обязательным
Цель процесса – желаемые конечные или промежуточные состояния процесса, имеющие
количественные и/или качественные характеристики
Цели в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся относящееся к качеству.
4.3. Обозначения структурных символов (элементов), применяемых для построения алгоритмов, блок-схем, потоковых диаграмм, структурных схем приведены в разделе 4.3 СТО ДП
4.2.3/1 Управление документами.
5. Описание процесса
Настоящий процесс относится к разряду обеспечивающих в процессной модели СМК Финансового университета. Определяет развитие и поддержание в исправном состоянии материально-технической базы Финансового университета и его филиалов, удовлетворяющей требования
потребителей.
Схематичное описание процесса «Управление инфраструктурой» приведено на рисунке 1.
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Название:
«Управление инфраструктурой»
Стр. 11 из 78
Владелец:
проректор по эксплуатации материально-технической базы
Ред.
4
Изм.
0
Оперативные управляющие:
проректор по КС и МО, заместители проректора; начальник УДН; директор ДКС
Цель: развитие, поддержание в исправном состоянии и эффективное использование материально-технической базы Финансового университета и его филиалов, удовлетворяющей требованиям внутренних потребителей.
Назначение: организация поддержания работоспособности инфраструктуры Финансового университета и его филиалов; планирование и управление инфраструктурой, улучшение качества материально-технической базы университета и его филиалов.
Область применения: требования настоящего стандарта распространяются на структурные подразделения и филиалы Финансового университета, участвующие в процессе «Управление инфраструктурой».
Обеспечение требований ISO 9001:2008: п. 4.1, 6.3, 8.2.3.
Сроки исполнения: постоянно.
Входы:
- заявки от структурных подразделений и филиалов;
- предписания контролирующих органов в соответствии с
нормами и правилами эксплуатации;
- дефектные ведомости, результаты технического обследования зданий и сооружений,
градостроительная документация, нормативная документация РФ;
- требования к эксплуатации,
проведению капитального и
текущего ремонта зданий и
сооружений;
- инженерное оборудование,
автотранспорт,
требующие
ТО, ТР и КР; требования к
эксплуатации оборудования и
А/Т;
- обращения сторонних лиц,
арендаторов по вопросам
арендных отношений.
Поставщики-процессы:
- все процессы университета;
Основные действия:
1. Анализ потребности в ресурсах инфраструктуры.
2. Анализ использования недвижимого имущества.
3. Планирование управления инфраструктурой.
4. Материально-техническое обеспечение.
5. Организация и проведение строительства новых
зданий, реконструкции, текущего и капитального
ремонта основных фондов, а также их содержание.
6. Техническое обслуживание и ремонт инженерных
систем и коммуникаций.
7. Оформление прав собственности и оперативного
управления недвижимостью.
8. Учет недвижимого имущества.
9. Размещение структурных подразделений в корпусах университета.
10. Сдача в аренду помещений, зданий и сооружений.
11. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
12. Анализ процесса «Управление инфраструктурой»
и принятие решений по его совершенствованию.
Процедуры процесса:
1. Эксплуатация и обслуживание инфраструктуры;
2. Обеспечение автотранспортом структурных подразделений;
3. Содержание, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
4. Осуществление функций заказчика строительства,
реконструкции и передачи в эксплуатацию зданий и
сооружений Финансового университета;
5. Управление недвижимым имуществом Финансового университета.
Выходы:
- исправные инженерные
коммуникации и системы,
- автотранспорт, подготовленный к эксплуатации;
- здания и сооружения,
подготовленные к эксплуатации (строительство, реконструкция, капитальный
и текущий ремонт);
- эффективное использование недвижимого имущества.
Потребители-процессы:
- все процессы университета.
Ресурсы для обеспечения: людские (работники), временные, финансовые, материальные и информационные в соответствие с
требованиями, установленными в разделе 5.4.
Хранение и архивация: СТО ДП 4.2.3/1 Управление документами, Положение об архиве и Федеральный закон
№ 44-ФЗ.
Показатели и критерии оценки результативности:
Показатели и критерии оценки результативности определены в
соответствии с требованиями пункта 5.7 настоящего стандарта
(таблица 9).
Устанавливаются и заносятся в отчет в соответствии с требованиями, установленными в СТО ДП 4.2.3/1 Управление документами.
Методы и средства контроля и анализа:
Учет; расчетный метод; системный анализ; сравнение;
комплексный подход; программно-целевой подход;
Предупреждающие действия: разрабатываются и реализуются в
соответствии с требованиями СТО ДП 8.5.3/1 Предупреждающие
действия
Корректирующие действия: разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями
СТО ДП 8.5.2 /1 Корректирующие действия
Рисунок 1. Описание процесса «Управление инфраструктурой»
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 12 из 78
Ред.
4
Изм.
0
5.1. Цель процесса
Цель настоящего процесса – развитие, поддержание в исправном состоянии и эффективное
использование материально-технической базы Финансового университета и его филиалов, удовлетворяющей требования внутренних потребителей.
5.2. Входы процесса
Входы процесса представлены в таблице 1.
Таблица 1. Входы процесса «Управление инфраструктурой».
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вход
Поставщик
Потребитель
2
3
4
Заявки от структурных подразделений и филиалов
Предписания контролирующих
органов в соответствии с нормами и правилами эксплуатации
Все структурные подразделения Финансового университета и филиалов
- ДНД УГПС МЧС г. Москвы;
- Государственная Инспекция по труду;
- Ростехнадзор;
- Санэпидемстанция;
- Транспортная инспекция по г. Москве;
- ГИБДД;
- Росимущество;
- Департамент земельных ресурсов;
- Росреестр;
- ОПБ и Группа ОТ Финуниверситета
Государственные органы исполнительной власти Российской Федерации, инженерно-изыскательские, проектные и
строительные организации, поставщики
оборудования, заводы-изготовители
УРЭМТБ, УХЭ, ДКС,
Транспортное управление
Владелец процесса,
структурные подразделения Финуниверситета и его филиалов,
реализующих процесс «Управление инфраструктурой»
Дефектные ведомости, результаты технических обследования
зданий и сооружений, градостроительная
документация,
нормативная документация Российской Федерации;
Требования к эксплуатации,
проведению капитального и текущего ремонта зданий и сооружений Финансового университета
Инженерное оборудование, автотранспорт, требующие ТО, ТР
и КР; требования к эксплуатации
оборудования и А/Т
Обращения
сторонних
лиц,
арендаторов по вопросам арендных отношений
ДКС
Государственные органы исполнитель- ДКС
ной власти Российской Федерации, инженерно-изыскательские, проектные и
строительные организации, поставщики
оборудования, заводы-изготовители
Эксплуатирующие структурные подраз- УРЭМТБ, УХЭ,
деления Финансового университета и управление
его филиалов
Транспортное
Все структурные подразделения Финан- УДН
сового университета и его филиалов,
юридические и физические лица
5.3. Выходы процесса
Выходы процесса представлены в таблице 2.
Таблица 2. Выходы процесса «Управление инфраструктурой».
№
п/п
Выход
1
2
1
Исправные инженерные коммуникации и системы
Поставщик
3
УРЭМТБ,
Потребитель
4
Структурные подразделения и
филиалы Финансового университет
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 13 из 78
1
2
2
Автотранспорт подготовленный
к эксплуатации
Транспортное управление
3
Здания и сооружения, подготовленные к эксплуатации
(строительство, реконструкция,
капитальный и текущий ремонт)
Эффективное
использование
недвижимого имущества
ДКС
4
3
УДН
Ред.
4
Изм.
0
4
Структурные подразделения и
филиалы Финансового университета
Структурные подразделения Финансового университета и филиалов, внутренние потребители
Структурные подразделения и
филиалы Финансового университета, сторонние лица (физические, юридические), арендаторы
5.4. Ресурсы процесса
В данном разделе отражаются данные о составе необходимых ресурсов (людских, материальных, финансовых, временных), требования, предъявляемые к ним, указывают поставщики ресурсов. Данный структурный элемент процесса представлен в таблице 3.
Таблица 3. Ресурсы процесса
№
п/п
Наименование
1
Требования
2
3
Поставщик
4
1
Людские (работники)
Необходимая профессиональная компетентность
ВП, процесс СТО КП 6.2/1
«Управление персоналом»
2
Время
Достаточность для функционирования
процесса
ВП, процесс СТО КП 6.2/1
«Управление персоналом»
Финансы
Достаточность и своевременность поступления финансовых средств для
функционирования процесса
Своевременные закупки материалов,
оборудования, инструментов, оргтехники и расходных материалов к ней,
хозяйственного инвентаря
Помещения, соответствующие СанПиН, СНиП и другим нормативным
документам, оборудованные в соответствии с правилами охраны труда после
проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда
Соответствие ГОСТ, СНиП, СанПиН и
другим нормативным документам
Процесс СТО КП 6.1/1 «Финансовый менеджмент»
Работоспособность, техническое состояние, соответствующее требованиям
охраны труда и безопасности труда
Работоспособность
Управление
информационнотехнологической инфраструктуры
Управление
информационнотехнологической инфраструктуры
3
4
Материально-техническое
обеспечение
5
Служебное
помещение
6
Станки, оборудование,
струмент
7
Оргтехника
8
Телефонная связь
ин-
Процесс СТО КП 7.4/1 «Управление закупками»
Ректор, директор филиала, владелец процесса СТО КП 6.3/1
«Управление инфраструктурой»
Процесс СТО КП 7.4/1
«Управление закупками»
5.5. Информация
5.5.1. Входная информация
Требования к входной информации, необходимой для планирования и осуществления
процесса, представлены в таблице 4.
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 14 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Таблица 4. Входная информация
№
п/п
1
Наименование
Требования
2
3
1
Инструкции по эксплуатации
оборудования, А/Т
2
Заявки и докладные
записки о неисправностях
3
Заявки на транспорт
Своевременность,
правильность оформления
4
Дефектные ведомости, результаты обследований технического состояния
Акты и предписания
контролирующих органов
Своевременность,
правильность оформления
5
Поставщик
4
В соответствии с ГОСТ,
СанПиН,
определенный срок службы, жизненный цикл, сроки гарантийной работы,
сроки проведения ТО
Своевременность,
правильность оформления
Актуальность, правильность оформления
Заводы-изготовители
Структурные подразделения и
филиалы Финансового университета
Структурные подразделения и
филиалы Финансового университета
Структурные подразделения и
филиалы Финансового университета
ДНД УГПС МЧС г. Москвы,
Государственная Инспекция по
труду,
Ростехнадзор,
Санэпидемстанция, Транспортная инспекция по г. Москве,
ГИБДД, Росимущество, Департамент земельных ресурсов, Росреестр, ОПБ и Группа ОТ Финансового университета
5.5.2. Выходная информация
Информация, которая формируется в рамках данного процесса, необходимая для осуществления других процессов представлена в таблице 5.
Таблица 5. Выходная информация
№
п/п
1
Наименование
Требования
2
3
1
Акты выполненных работ
Согласно утвержденным формам
отчетности
2
Акты о приеме и сдаче в
эксплуатацию
Согласно утвержденным формам
отчетности
3
Ежеквартальный отчет о выполненных работах
Ежемесячный отчет о движении материальных запасов
Оценка результативности
функционирования процесса
Полнота, достоверность
4
5
Полнота, достоверность
Полнота, достоверность
Поставщик
4
Подрядная организация,
курирующее структурное подразделение или филиал
Подрядная организация,
курирующее структурное подразделение или филиал
РСП процесса и директоры филиалов
РСП процесса и директоры филиалов
Владелец процесса
5.6. Описание процесса и процедур
Процесс «Управление инфраструктурой» состоит из следующих процедур:
1. Управление недвижимым имуществом Финансового университета.
2. Осуществление функций заказчика строительства, реконструкции и передачи в эксплуатацию зданий и сооружений Финансового университета.
3. Эксплуатация и обслуживание инфраструктуры.
4. Обеспечение автотранспортом структурных подразделений.
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Ред.
4
Стр. 15 из 78
Изм.
0
5. Содержание, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
5.6.1. Описание процесса «Управление инфраструктурой»
Алгоритм и матрица процесса «Управление инфраструктурой» представлены в таблице 6.
Таблица 6. Алгоритм и матрица процесса «Управление инфраструктурой»
Алгоритм
1
Перечень шагов
(действий)
Ответственный
Исполнитель
Документ,
регламентирующий
действие
Запись,
подтверждающая
действие
2
3
4
5
6
Журнал регистрации докладных записок, журнал регистрации заявок
ИДУ
(Ф-КП 6.3/1-01),
Дефектная ведомость
(Ф-КП 6.3/1-02),
заявка на А/Т
(Ф-КП 6.3/1-07),
Журнал регистрации заявок на А/Т
(Ф-КП 6.3/1-08)
Акт выполненных
работ (услуг), акт о
вводе в эксплуатацию;
Начало
1
2а
2б
2в
2г
А
1. Входы
процесса
РСП процесса УИ
и директора филиалов
Ответственные за
делопроизводство СП
и филиалов, ИДУ,
диспетчер Транспортного управления,
начальники участков
УРЭМТБ, ОРЗ ДКС,
УХЭ
ИД,;
нормативные
документы
(п.3, приложение А);
настоящий
стандарт
2а. Управление
недвижимым имуществом Финуниверситета.
2б.
Осуществление
функций заказчика
строительства, реконструкции и
передачи
в
эксплуатацию зданий и
сооружений
Финуниверситета.
2в. Эксплуатация и обслуживание
инфраструктуры.
2г. Обеспечение
автотранспортом
структурных
подразделений.
ВП,
проректор по
КС и МО
Руководители и работники структурных подразделений
процесса УИ и филиалов
Утвержденные курирующим проректором
план закупок
(Ф-КП 7.4/103),
смета расходов;
план работ
собственными
силами;
график ППР
(Ф-КП 6.3/103)
сводная ведомость
учета работы А/Т и
расхода бензина
(Ф-КП 6.3/1-13);
акт о списании материальных запасов
(Ф-КП 6.3/1-15)
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
1
2
3
Ред.
4
Стр. 16 из 78
4
5
Изм.
0
6
А
2д
3
2д. Содержание, техническое обслуживание
и
ремонт автотранспорта.
3. Оценка
результативности процесса
ВП; оперативные
Работники
управляющие; РСП СП процесса УИ и
и филиалов
филиалов
СТО ДП
4.2.3/1
Ф-ДП 4.2.3/1-07
Конец
Примечания к шагам алгоритма:
Шаг 1 – входы процесса.
Входы и входная информация процесса прописаны в п. 5.2, 5.4, 5.5.1 настоящего стандарта.
Шаг 2а - управление недвижимым имуществом Финансового университета
Описание шага подробно приведено в алгоритме 5.6.2 настоящего СТО.
Шаг 2б - осуществление функций заказчика строительства, реконструкции и передачи в эксплуатацию зданий и сооружений Финансового университета
Описание шага подробно приведено в алгоритме 5.6.3 настоящего СТО.
Шаг 2в - эксплуатация и обслуживание инфраструктуры
Описание шага подробно приведено в алгоритме 5.6.4 настоящего СТО.
Шаг 2г - обеспечение автотранспортом структурных подразделений
Описание шага подробно приведено в алгоритме 5.6.5 настоящего СТО.
Шаг 2д - содержание, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Описание шага подробно приведено в алгоритме 5.6.6 настоящего СТО.
Шаг 3 – оценка результативности процесса
Оценка результативности процесса осуществляется в соответствии с пунктом 5.9.4 настоящего стандарта. Данные оценки представляются в Управление менеджмента качества по форме
Ф-ДП 4.2.3/1-07.
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Ред.
4
Стр. 17 из 78
Изм.
0
5.6.2. Описание процедуры «Управление недвижимым имуществом Финансового университета».
Алгоритм и матрица процедуры представлены в таблице 7.
Таблица 7. Алгоритм и матрица процедуры «Управление недвижимым имуществом Финансового университета»
Алгоритм
1
Перечень шагов
(действий)
Ответственный
Исполнитель
Документ,
регламентирующий
действие
Запись,
подтверждающая
действие
2
3
4
5
6
1. Оформление
права оперативного управления
Финуниверситета
недвижимым
имуществом
Проректор по
КС и МО,
начальник УДН
ФЗ от 21.07.1997
№ 122;
ФЗ от 24.07.2007
№ 221
Свидетельство о
праве оперативного управления
(запись в ЕГРП)
2. Оформление
права постоянного
(бессрочного)
пользования Финуниверситета
земельным участком
Проректор по
КС и МО,
начальник УДН
Зам. начальника УДН, Отдел
по работе с
недвижимым
имуществом и
земельным
отношениям
Зам. начальника УДН, Отдел
по работе с
недвижимым
имуществом и
земельным
отношениям
Свидетельство о
праве постоянного
(бессрочного)
пользования
(запись в ЕГРП)
3. Постановка на
учет недвижимого
имущества в реестр федерального
имущества
Начальник УДН
ФЗ от 21.07.1997
№ 122;
ФЗ от 24.07.2007
№ 221;
ФЗ от 25.10.2001,
№ 136;
ФЗ от 25.10.2001
№ 137
Постановление
Правительства РФ
от 16.07.2007
№ 447
4. Учет недвижимого имущества
Начальник УДН
Приказ от
26.11.2010 № 6441/о
5. Подготовка
предложений по
размещению
структурных подразделений Финуниверситета
6. Подготовка
предложений по
использованию
свободных помещений
Начальник УДН
Зам. начальника УДН, группа по учету
недвижимости
Приказ от
26.11.2010 № 6441/о
Автоматизированная система
управления недвижимостью
(АСУН), распоряжение ректора
Распоряжение
ректора
Начальник УДН
Зам. начальника УДН, группа по учету
недвижимости,
отдел аренды
Приказ от
26.11.2010 №6441/о
Начало
1
2
3
4
5
6
А
Зам. начальника УДН, Отдел
по работе с
недвижимым
имуществом и
земельным
отношениям
Зам. начальника УДН, группа по учету
недвижимости
Выписка из реестра федерального имущества на
недвижимое имущество
Распоряжение
ректора
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
1
2
3
7. Оформление
арендных отношений
Начальник УДН
Ред.
4
Стр. 18 из 78
4
Изм.
0
5
6
А
7
Зам. начальника, Гражданский коотдел аренды
декс РФ;
ФЗ от 26.07.2006
№135;
Приказ ФАС России от 10.02.2010
№ 67;
Регламент от
24.05.13 № 32
ТУ Росимущества
в г. Москве
Договор
Конец
Примечания к шагам алгоритма:
Шаг 1 – оформление права оперативного управления Финуниверситета недвижимым
имуществом
На основании распорядительного акта (иного правоустанавливающего документа)
за Финансовым университетом закрепляется объект недвижимого имущества. После издания соответствующего распорядительного акта (иного правоустанавливающего документа) составляется
акт о приеме-передаче здания (сооружения) организацией-сдатчиком, подписывается организацией-сдатчиком и организацией - получателя, затем акт утверждается соответствующим Территориальным управлением Росимущества. После утверждения акта в Управление Росреестра по месту
нахождения объекта недвижимости подается заявление о государственной регистрации права
оперативного управления Финансового университета на объект недвижимости с приложением необходимых документов. Управлением Росреестра в законодательно установленные сроки рассматривается заявление и приложенный комплект документов и принимается соответствующее
решение о государственной регистрации, о приостановлении регистрационных действий или отказ
в государственной регистрации.
В случае принятия решения о государственной регистрации Управлением Росреестра выдается свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления Финансового
университета на объект недвижимости.
В случае принятия решения о приостановлении регистрационных действий, об отказе в
государственной регистрации проводятся необходимые мероприятия по устранению обстоятельств, препятствующих осуществлению государственной регистрации права.
Шаг 2 – оформление права постоянного (бессрочного) пользования Финуниверситета
земельным участком
1.
При наличии объектов недвижимости на земельном участке (при условии, что данный
земельный участок сформирован, а также ранее не был передан Финансовому университету в порядке правопреемства) Финансовый университет подает в Территориальное управление Росимущества соответствующего субъекта (при земельном участке площадью равной или менее 1 га) или
Росимущество (при земельном участке площадью более 1 га) заявление о предоставлении земельного участка, с приложением необходимых документов согласно перечню документов, утвержденному приказом Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 № 475.
Росимущество или соответствующее Территориальное управление Росимущества издает
распорядительный акт о предоставлении земельного участка Финансовому университету. После
издания распорядительного акта Финансовый университет подает заявление, с приложением необходимых документов, на осуществление государственной регистрации права постоянного бес-
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 19 из 78
Ред.
4
Изм.
0
срочного пользования земельным участком в Управление Росреестра по месту нахождения земельного участка.
Управлением Росреестра в законодательно установленные сроки рассматривается заявление и приложенный комплект документов а затем принимается соответствующие решение о государственной регистрации, о приостановлении регистрационных действий, либо об отказе в государственной регистрации. В случае принятия решение о государственной регистрации, Управлением Росреестра выдается свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования Финансового университета на земельный участок.
В случае принятия решения о приостановлении регистрационных действий, об отказе в
государственной регистрации проводятся необходимые мероприятия по устранению обстоятельств, препятствующих осуществлению государственной регистрации права.
2.
Если земельный участок не сформирован, то Финансовый университет обращается в
орган муниципальной власти за утверждением схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (кадастровом плане) территории. После этого Финансовый университет осуществляет мероприятия по постановке земельного участка на временный кадастровый учет. Далее,
после получения кадастрового паспорта на сформированный земельный участок, Финансовый
университет обращается в Росимущество или Территориальное управление Росимущества по месту нахождения земельного участка с заявлением о предоставлении Финансовому университету
земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования. Росимущество или Территориальное управление Росимущества осуществляет регистрацию права собственности Российской
Федерации на вновь сформированный земельный участок. После этого Росимущество издает распорядительный акт о предоставлении Финансовому университету земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования. После издания соответствующего распорядительного акта
Финансовый университет подает заявление о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования Финансового университета на земельный участок с приложением необходимых документов в Управление Росреестра по месту нахождения земельного участка.
Управлением Росреестра в законодательно установленные сроки рассматривается заявление и
приложенный комплект документов, а затем принимается соответствующие решение о государственной регистрации, о приостановлении регистрационных действий, либо об отказе в государственной регистрации. В случае принятия решения о государственной регистрации, Управлением
Росреестра выдается свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования Финансового университета на земельный участок.
В случае принятия решения о приостановлении регистрационных действий, об отказе в
государственной регистрации проводятся необходимые мероприятия по устранению обстоятельств, препятствующих осуществлению государственной регистрации права.
3. Если земельный участок передан Финансовому университету в порядке правопреемства, то для оформления права постоянного бессрочного пользования, Финансовый университет
подает в Управление Росреестра по месту нахождения земельного участка заявление о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования Финансового университета
на земельный участок с приложением документов, подтверждающих факт перехода права на земельный участок Финансовому университету. Управлением Росреестра в законодательно установленные сроки рассматривается заявление и приложенный комплект документов и принимается
соответствующие решение о государственной регистрации, о приостановлении регистрационных
действий, либо об отказе в государственной регистрации. В случае принятия решения о государственной регистрации, Управлением Росреестра выдается свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования Финансового университета на земельный
участок.
В случае принятия решения о приостановлении регистрационных действий, об отказе в
государственной регистрации проводятся необходимые мероприятия по устранению обстоятельств, препятствующих осуществлению государственной регистрации права.
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 20 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Шаг 3 – постановка на учет недвижимого имущества в реестре федерального имущества
Финансовый университет, как правообладатель федерального недвижимого имущества,
направляет в адрес Территориального управления Росимущества в г. Москве сведения
об объектах недвижимого имущества, закрепленных за Финансовым университетом на соответствующем вещном праве, для внесения их в реестр федерального имущества (далее – РФИ). Сведения об объектах недвижимого имущества в РФИ вносятся Территориальным управлением Росимущества в городе Москве в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества». Результатом внесения соответствующих сведений является постановка объекта недвижимого имущества на учет в РФИ и присвоение объекту недвижимого имущества временного или
постоянного реестрового номера.
По завершении процедуры постановки на учет в РФИ, Финансовому университету выдается выписка из РФИ, содержащая номер и дату присвоения временного или постоянного реестрового номера федерального имущества и иные необходимые сведения для идентификации федерального имущества.
Шаг 4 - учет недвижимого имущества
При получении технической документации (тех. паспорт, кадастровый паспорт, поэтажный
план, экспликация, и т.д.) Управление по делам недвижимости:
 вносит данные о здании (сооружении) в АСУН;
 вводит экспликации объектов недвижимости;
 подготавливает поэтажные планы объектов;
 делает «разметку» поэтажного плана;
 после подписания распоряжения о размещении, перемещении, создании или ликвидации
структурных подразделений Финансового университета Управление по делам недвижимости вносит данные в АСУН.
Учет предоставления, эксплуатации и освобождения помещений и других объектов недвижимости Финансового университета ведет Управление по делам недвижимости в соответствии с
функциональным назначением помещений.
Помещения Финансового университета делятся на:
а) учебные - аудитории, учебные лаборатории, закрытые и открытые спортивные сооружения (спортивные залы всех видов: закрытый бассейн для плавания, теннисные корты, футбольные
и волейбольные площадки).
б) учебно-вспомогательные - преподавательские комнаты, кабинеты деканов факультетов,
заведующих кафедр, директоров институтов, административные помещения (помещения ректората, администрации, факультетов и кафедр), помещения общественных организаций, библиотечные
помещения (читальные залы, книгохранилища), служебно-производственные помещения, комнаты
для отдыха работников, архивы, вычислительные центры, помещения актовых залов (актовый зал,
комнаты для самодеятельных коллективов, киноаппаратная, радиоузел, кладовая для инвентаря).
в) подсобные - столовые, буфеты, кухни, гардеробы, лестничные клетки, тамбуры, переходы, санузлы, комнаты для самостоятельных занятий, хозяйственные помещения, помещения
медицинской части, помещения технического и санитарно-технического назначения (бойлерная,
узлы управления теплоснабжением, щитовые, насосные, котельные, местные телефонные станции).
г) административные - предназначенные для размещения административно-хозяйственных
структурных подразделений Финансового университета.
д) жилые - общежития.
е) резервный (арендный) фонд - свободные, временно неиспользуемые (незакрепленные)
помещения.
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 21 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Шаг 5 - подготовка предложений по размещению структурных подразделений Финуниверситета
После того, как заинтересованное лицо (проректор, руководитель структурного подразделения) подает докладную записку на имя ректора с обоснованием необходимости предоставления
помещений, исходя из норм размещения по категориям, и в соответствии с поручением ректора,
Управление по делам недвижимости предлагает ректору варианты размещения на утверждение.
На основании утверждения предложенных вариантов размещения или указаний ректора, Управление по делам недвижимости готовит проект соответствующего распоряжения.
Шаг 6 - подготовка предложений по использованию свободных помещений
Управление по делам недвижимости готовит для ректора еженедельный реестр свободных
помещений Финансового университета. В соответствии с реестром ректор принимает решение по
использованию помещений (предоставление структурным подразделениям, сдача в аренду, в безвозмездное пользование). В соответствии с резолюцией ректора Управление по делам недвижимости готовит проект соответствующего распоряжения или подготавливает пакет документов для
последующей сдачи помещения в аренду, в безвозмездное пользование.
Шаг 7 - оформление арендных отношений
После принятия ректором решения о сдаче в аренду, в безвозмездное пользование свободных помещений Управление по делам недвижимости в соответствии с федеральным законом
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 осуществляет ряд мероприятий по сдаче в аренду (путем проведения аукциона, без проведения аукциона), в безвозмездное пользование свободных помещений.
1. В случае сдачи в аренду свободных помещений путем проведения аукциона Управление
по делам недвижимости готовит аукционную документацию, согласовывает ее с ТУ Росимущества в г. Москве. После согласования аукционной документации Управление по делам недвижимости размещает извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Проведение аукциона возлагается на соответствующую аукционную комиссию, утвержденную приказом ректора.
По результатам проведенного аукциона Управление по делам недвижимости проводит мероприятия по заключению договора аренды с победителем аукциона и направляет на согласование
в ТУ Росимущества в г. Москве подписанный договор аренды.
2. В случае сдачи в аренду свободных помещений без проведения аукциона Управление по
делам недвижимости рассматривает обращения сторонних организаций по вопросу заключения
договора аренды недвижимого имущества Финансового университета на предмет соответствия
законодательству Российской Федерации. Ректор принимает решение о заключении договора
аренды недвижимого имущества Финансового университета со сторонней организацией.
После принятия ректором решения о заключении договора аренды недвижимого имущества Финансового университета со сторонней организацией Управление по делам недвижимости
рассматривает представленный пакет документов на соответствие требованиям ТУ Росимущества в г. Москве. В случае соответствия представленного комплекта документов требованиям ТУ
Росимущества в г. Москве Управление по делам недвижимости проводит мероприятия по заключению договора со сторонней организацией.
3. В случае передачи свободных помещений в безвозмездное пользование Управление по
делам недвижимости рассматривает обращения сторонних организаций по вопросу заключение
договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом Финансового университета на
предмет соответствия законодательству Российской Федерации.
Ректор принимает решение о заключении договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом Финансового университета со сторонней организацией. После принятия ректором решения о заключении договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом Финансового университета со сторонней организации Управление по делам недвижимости рассматривает представленный пакет документов на соответствие требованиям ТУ Росимущества в г.
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Ред.
4
Стр. 22 из 78
Изм.
0
Москве. В случае соответствия представленного комплекта документов требованиям ТУ Росимущества в г. Москве Управление по делам недвижимости проводит мероприятия по заключению
договора со сторонней организацией.
5.6.3. Описание процедуры «Осуществление функций заказчика строительства, реконструкции и передачи в эксплуатацию зданий и сооружений Финансового университета».
Деятельность Дирекции капитального строительства (ДКС) заключается в осуществлении
функций Заказчика. Алгоритм и матрица процедуры представлены в таблице 8.
Таблица 8. Алгоритм и матрица процедуры «Осуществление функций заказчика строительства, реконструкции и передачи в эксплуатацию зданий и сооружений Финансового университета
Алгоритм
1
Перечень шагов
( действий)
Ответственный
2
3
Исполнитель
4
Документ,
регламентирующий
действие
Запись,
подтверждающая действие
5
6
Распоряжение Правительства РФ о
выделении средств
из федерального
бюджета
СНиП, Нормы и
Правила (Приложение А), утвержденный план закупок,
Регламент УЗ
СНиП, Нормы и
Правила (Приложение А),
утвержденный план
закупок и ТЗ
Приказ ректора
Начало
1
2
3
4
5
6
А
1. Решение о строительстве или реконструкции объектов
Финуниверситета
Проректор по
КС и МО
Директор
ДКС
2. Подготовка конкурсной документации на проектирование и изыскания
по объекту
3. Сбор исходных
данных, получение
технических условий
на присоединение к
постоянным инженерным сетям
4. Получение, рассмотрение и государственная экспертиза проектносметной документации, согласование с
городскими эксплуатирующими организациями
5. Технадзор за строительством, участие
в приемке скрытых
работ
6. Выполненные
работы приняты в
полном объеме?
Проректор по
КС и МО
Директор
ДКС
ДКС
Производственно- технический
отдел ДКС
ВП
Директор
ДКС, сметный
отдел ДКС,
ПТО, отдел
технического
надзора
Нормативные документы, СНиП,
ЕНиР, Нормы и
Правила (Приложение А)
Письмо, проект
пакетносметной документации, приказ
ДКС
Работники
ДКС (отдел
технического
надзора)
Работники
отдела тех.
надзора и
сметно-фин.
отдела ДКС
и работники
спец. СП Финуниверситета
СНиП, ЕНиР,
Нормы и Правила
(Приложение А)
Акты скрытых
работ, исполнительная документация
Акты о приемке
выполненных
работ по форме
КС-2, КС-3
ДКС, руководители Директор
специализированных СП университета
СНиП, ЕНиР, Нормы и Правила (Приложение А)
Договор
Журнале исходящей документации ДКС
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
1
2
3
Ред.
4
Стр. 23 из 78
4
Изм.
0
5
6
Акты о технологическом
присоединении,
справки эксплуатирующих организаций о
выполнении
технических
условий
Акт о вводе в
эксплуатацию
объекта
А
7
8
7. Подключение объ- ВП
екта к инженерным
сетям и коммуникациям
Директор ДКС
специалисты
ПТО и отдела
технического
надзора
Градостроительный
кодекс, Постановления Правительства Москвы
8. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
сдача в эксплуатацию
объекта
Директор
ДКС (производственнотехнический
отдел)
Градостроительный
кодекс, Постановления Правительства Москвы
ВП
Конец
Примечания к шагам алгоритма:
Шаг 1 – решение о строительстве или реконструкции объектов Финуниверситета
На основании Распоряжения Правительства РФ о выделении средств из федерального
бюджета издается приказ ректора Финансового университета о выделении средств и начале работ
по строительству (проектированию) новых объектов университета.
Шаг 2 - подготовка конкурсной документации на проектирование и изыскания по
объекту
На основании технического задания и расчета обоснования стоимости проектноизыскательских работ оформляется пакет документов и форм для выставления объекта строительства или реконструкции на конкурс. Сформированный комплект документов согласовывается с
ответственными лицами Финуниверситета. Затем в результате конкурса выявляется организация,
которая будет осуществлять все изыскательские и проектные работы по объекту. Согласования с
государственными инстанциями и составление согласно ГОСТ и СНиП проектной, а в дальнейшем и рабочей документации согласно договору или контракту с Финансовым университетом.
Договоры оформляются в соответствии с Положением о Контрактной службе федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской федерации», утвержденное приказом от 13.12.2013 № 2122/о.
Шаг 3 – сбор исходных данных, получение технических условий на присоединение к
постоянным инженерным сетям
На основании расчетов выявленной потребности в инженерном обеспечении объекта, полученных от проектной организации производственно-техническим отделом ДКС, согласно письму
и приложениям, производится передача пакета документов в городские инстанции для получения
технических условий на присоединение строящихся или реконструируемых объектов Финансового университета к постоянным инженерным сетям. При получении технических условий, согласно служебным запискам, уведомляется УРЭМТБ, осуществляется отметка в журнале исходящей
документации ДКС.
Шаг 4 – получение, рассмотрение и государственная экспертиза проектно-сметной документации, согласование с городскими эксплуатирующими организациями.
После получения проектно-сметной документации от организации, выигравшей конкурс,
проводится проверка на соответствие СНиП и ЕНиР ДКС, участие производственно-технического
отдела в проведении государственной экспертизы проектно-сметной документации. Согласование
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 24 из 78
Ред.
4
Изм.
0
проектной документации с городскими эксплуатирующими организациями с отметкой о согласовании (ДКС, производственно-технический отдел).
Шаг 5 – технадзор за строительством, участие в приемке скрытых работ
На основании проверенной и согласованной со специализированными структурными подразделениями Финансового университета (УРЭМТБ, УХЭ, ОРЗ ДКС, отдел эксплуатации систем
ПОС, отдел эксплуатации средств связи и т.д.) рабочей документации специалистами отдела эксплуатации и специалистами отдела технического надзора ДКС производится контроль за строительством, реконструкцией (капитальным ремонтом), а также участие в освидетельствовании
скрытых работ и приемке ответственных конструкций.
Шаг 6 - выполненные работы приняты в полном объеме?
Сдача выполненных работ подрядной организации и приемка осуществляется ДКС совместно со специализированными структурными подразделениями университета. Если работы выполнены не в соответствии с договором, оформляется акт, и устраняются замечания и недоделки.
После устранения недоделок сдача-приемка осуществляется вновь.
Шаг 7 – подключение объекта к инженерным сетям и коммуникациям
На основании письма Финансового университета и приложенного пакета исполнительной
документации по устройству инженерных коммуникаций, согласованных с городскими коммунальными службами (Мосводоканал, Энергосбыт, МОЭСК, МОЭК, МГТС и т.п.) сотрудники ДКС
обеспечивают получение справок о выполнении технических условий, выполняют работу по
оформлению и заключению договоров с вышеуказанными службами на осуществление присоединения к постоянным инженерным сетям.
Шаг 8 – получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, сдача в эксплуатацию объекта
Производственно-техническим отделом ДКС оформляется письмо и приложенный пакет
документов в Комитет государственного строительного надзора для получения разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию. После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию комиссией, в состав которой входят представители ДКС и специализированных структурных подразделений (эксплуатация) Финансового университета, производится фактическая сдача-приемка
объекта, после чего начинается эксплуатация объекта завершенного строительства или реконструкции специализированными структурными подразделениями университета в соответствии с
алгоритмом процедуры «Эксплуатация и обслуживание инфраструктуры» (п.5.6.2).
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Ред.
4
Стр. 25 из 78
Изм.
0
5.6.4. Описание процедуры «Эксплуатация и обслуживание инфраструктуры»
Алгоритм и матрица процедуры «Эксплуатация и обслуживание инфраструктуры» представлены в таблице 9.
Таблица 9. Алгоритм и матрица процедуры «Эксплуатация и обслуживание инфраструктуры»
Алгоритм
1
Перечень шагов
(действий)
Ответственный
Исполнитель
Документ,
регламентирующий действие
Запись,
подтверждающая
действие
2
3
4
5
6
Запись в Журнале
регистрации
докладных
записок,
запись в журнале
регистрации заявок
ИДУ (Ф-КП 6.3/101), дефектная ведомость
(Ф-КП
6.3/1-02)
Заявка на выполнение работ и оказание
услуг (Ф-КП 7.4/102), приказ ректора
Начало
1
2а
2б
1.Формирование
дефектных ведомостей на основе заявок от СП Финуниверситета и филиалов
РСП
Инженер
ИДУ,
начальники участков
УРЭМТБ,
отдела ОРЗ ДКС,
УХЭ
ИД, СТО КП 6.3/1
2а. Формирование
проекта плана закупок и сметы расходов
ВП, проректор
по КС и МО,
проректор
по
экономической и
финансовой
работе
РСП
процесса
УИ и филиалов
РСП процесса УИ
и директоры филиалов
СТО КП 6.3/1
РСП процесса УИ
и директора филиалов
3. Рассмотрение,
корректировка и
согласование
проекта плана закупок и сметы расходов на год
4. План закупок и
смета расходов
утверждены?
ВП, проректор
по КС и МО,
проректор по
экономической
и финансовой
работе
Ректор
ФБК, ПФУ, УЗ,
РСП процесса УИ
и директора филиалов
Нормативные документы,
регламентирующие
выполнение ППР и
ТР (п.3, приложение А)
Приказ ректора
5. Реализация
годового плана
закупок и плана
работ собственными
силами.
ВП, проректор
по КС и МО,
6а. Выполнение
работ по ТО, ТР и
КР собственными
силами
Руководители
УРЭМТБ, ОРЗ
ДКС, руководители филиалов
Работники УРЭМТБ, ОРЗ ДКС
6б. Выбор организаций, выполняющих
работы (услуги) в
соответствии с планом закупок
ВП; проректор
по
КС и МО
РСП процесса УИ,
руководители филиалов, УЗ
2б. Формирование и
утверждение плана
работ собственными
силами (ППР, ТР)
3
нет
4
да
5
6а
6б
Б
А
ВП, проректор по
КС и МО, проректор по экономической и финансовой
работе
Стр. подр. процесса УИ, филиалы
Заявка на закупку
товаров
(Ф-КП 7.4/1-01),
график ППР
(Ф-КП 6.3/1-03)
-
Протокол заседания ФБК Финуниверситета
Приказ
ректора
Утвержденный
план закупок
(Ф-КП 7.4/1-03),
смета расходов и
план работ собственными силами
План работ собственными силами,
нормативные
документы
(приложение А)
Стандарты карт
процессов СТО
КП 7.4/1
СТО КП 6.3/1
ФЗ № 44
Журнал производства работ
(Ф-КП 6.3/1-04);
отчеты о выполнении планов работ
Акт выполненных
работ
Договор на выполнение работ (услуг),
Договор аренды
СТО КП 6.3/1
1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
2
Б
3
Ред.
4
Стр. 26 из 78
4
5
Изм.
0
6
А
7
8
9
да
10
нет
11
12
7. Выполнение
работ подрядными
организациями
Руководство
организации,
выполняющей
работы (услуги),
РСП и руководство филиалов
Организация, выполняющая работы (услуги), работники ДКС
Договор на выполнение работ
(услуг),
Договор аренды,
Нормативные
документы, ПСД
(п.3, приложение
А)
Нормативные документы
(приложение А)
Утвержденный
план закупок
(Ф-КП 7.4/1-03)
8. Передача и прием
в эксплуатацию
зданий, сооружений,
инженерных сетей
и оборудования после ТР и КР
РСП процесса,
филиалов,
руководство
организации,
выполняющей
услуги (работы)
9. Эксплуатация
и поддержание в
исправном состоянии зданий, сооружений, инженерных
коммуникаций и
оборудования
РСП процесса
УИ и филиалов
Директор ДКС,
Главный инженер
УРЭМТБ, начальники участков
УРЭМТБ, учебных комплексов
и корпусов,
начальник ОРЗ,
представитель
организации, выполняющей работы (услуги)
Работники структурных подразделений процесса
УИ и филиалов
Нормативные документы
(п.3, приложение
А)
Журнал регистрации
докладных записок,
дефектная ведомость
Ф-КП 6.3/1-01,
Ф-КП 6.3/1-02, оперативный журнал
(Ф-КП 6.3/1-05)
Дефектная
ведомость
Ф-КП 6.3/1-02,
план ППР
Ф-КП 6.3/1-03
10. Существует
необходимость
выполнения незапланированных работ по реконструкции, ТР и КР?
ВП;
проректор по
КС и МО
Структурные подразделения процесса УИ и филиалы
Нормативные документы
(п.3, приложение
А)
11. Отчет о выполнении плана работ
ВП;
проректор по
КС и МО
РСП процесса УИ
и руководство
филиалов
Приказ ректора
Отчет о выполнении
плана работ
12. Оценка результативности процесса
ВП;
проректор по
КС и МО
РСП процесса УИ
и руководство
филиалов
СТО ДП 4.2.3/1
СТО ДП 4.2.4/1
СТО КП 6.3/1
Отчет о результативности функционирования процесса
Акт выполненных
работ (услуг),
акт о вводе в эксплуатацию
Конец
Примечания к шагам алгоритма:
Шаг 1 – формирование дефектных ведомостей на основе заявок от структурных подразделений Финуниверситета и филиалов
Ремонтные работы, а также замена устаревших элементов инфраструктуры проводятся в
Финансовом университете после подачи руководителями структурных подразделений университета и филиалов соответствующих заявок в Управление по развитию и эксплуатации материальнотехнической базы. Предписание контролирующих органов, также является основанием для проведения указанных выше работ.
На основании заявок структурных подразделений и предписаний контролирующих органов
проводится техническое обследование объектов и составляются дефектные ведомости по видам
работ.
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 27 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Шаг 2а – формирование проекта плана закупок и сметы расходов
Согласно дефектным ведомостям и заявкам от структурных подразделений происходит составление проектно-сметной документации на выполнение работ, формирование плана закупок на
выполнение работ (услуг) с внесением технико-экономических обоснований, наименований и видов работ (услуг).
Исполнители – руководители и работники УРЭМТБ, УХЭ, ДКС, УДН и филиалов.
Шаг 2б - формирование и утверждение плана работ собственными силами (ППР, ТР)
Заявки и дефектные ведомости от структурных подразделений Финансового университета и
филиалов являются основанием для составления плана работ по ТР и КР, выполняемых в структурных подразделениях и в филиалах университета. Согласно нормативным документам, регламентирующим данные работы (п. 3 процесса), составляются графики ППР.
Исполнители – руководители и работники
УРЭМТБ, УХЭ, ДКС и филиалов.
На основании плана работ собственными силами, ППР, для текущей эксплуатации оборудования и зданий составляется годовая заявка на закупку товаров, необходимых для выполнения
этих работ, включающая в себя наименование товара, количество, марку, технические характеристики.
Исполнители – руководители и работники структурных подразделений процесса УИ и филиалов.
Шаг 3 – рассмотрение, корректировка и согласование проекта плана закупок и сметы
расходов на год
На данном этапе происходит рассмотрение проекта плана закупок совместно с УЗ в соответствии с наличием денежных средств, выделенных на следующий бюджетный год.
Корректировка проекта плана закупок происходит совместно с УЗ и ПФУ с учетом выделенных денежных средств и приоритета товаров, работ, услуг, установленных руководителями
структурных подразделений и филиалов.
После внесения изменений и дополнений происходит согласование плана закупок на Финансово-бюджетной комиссии.
Шаги 4 – утверждение годового плана закупок и сметы расходов
План закупок передается ректору Финансового университета на рассмотрение и утверждение. При положительном решении план закупок подлежит реализации, в противном случае документ возвращается на доработку.
Шаг 5 – реализация годового плана закупок и плана работ собственными силами
Для реализации годового плана разрабатываются графики выполнения работ, включающие
в себя наименования работ, сроки их выполнения, ответственных лиц, проводится проверка проектной документации на предмет ее соответствия нормам и правилам, указанным в
Приложении А.
Ход выполнения работ записывается в Журналах производства работ (Ф-КП 6.3/1-04). Работы проводятся в соответствии с нормами и правилами, указанными в Приложении А.
Шаг 6а – выполнение работ по ТО, ТР и КР собственными силами
В каждом подразделении УРЭМТБ, ДКС и в филиалах не реже 1 раза в 3 месяца проводится инструктаж на рабочем месте по охране труда с записью в Журнал регистрации инструктажа на
рабочем месте по охране труда (Ф-КП 6.3/1-06).
На данном этапе выполняются работы:
- силами УРЭМТБ, и на местах в филиалах - по текущему и капитальному ремонту инженерного оборудования, планово-предупредительные работы, выполнение заявок ИДУ в порядке
текущей эксплуатации.
- силами отдела по ремонту зданий ДКС и на местах в филиалах – ремонт помещений университета.
На протяжении всего срока выполнения плана ТО, ТР и КР осуществляется контроль за
безопасностью выполнения работ работниками структурных подразделений и филиалов университета:
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 28 из 78
Ред.
4
Изм.
0
- контроль и организация безопасности труда в ходе выполнения работ;
- контроль за производством огневых и других пожароопасных работ;
- контроль за выполнением графиков ППР по электроснабжению, вентиляции;
- контроль за выполнением предписаний ДНД УГПС МЧС г. Москвы;
- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории, в зданиях и
помещениях Финансового университета.
Ответственные за осуществление контроля за ПБ и ОТ – руководители отдела пожарной
безопасности и группы охраны труда или лица, ответственные за соблюдение правил пожарной
безопасности и безопасности работ при эксплуатации инженерных коммуникаций.
На рисунке 2 отражена схема управления охраной труда.
Рисунок 2 Функциональная схема СУОТ
Шаг 6б – выбор организаций, выполняющих работы (услуги), в соответствии с планом закупок
На данном этапе происходит взаимодействие с процессом СТО КП 7.4/1.Управление закупками, заключаются договоры на выполнение работ (услуг) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 44-ФЗ.
Шаг 7 – выполнение работ подрядными организациями
Перед началом выполнения работ проводится инструктаж работников подрядной организации на рабочем месте по охране труда с записью в Журнал регистрации инструктажа на рабочем
месте (Ф-КП 6.3/1-06).
Ответственные – руководители УРЭМТБ, УХЭ, ДКС и филиалов.
На данном этапе выполняются работы по техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонту инженерного оборудования, строительству новых, реконструкции и капитальному ремонту существующих зданий и сооружений университета, а также их содержанию в соответствии с договорами на выполнение работ (услуг), по оценке и инвентаризации объектов недвижимости (межеванию, обследованию, регистрации и т.д.).
На протяжении всего срока выполнения работ осуществляется контроль за безопасностью
выполнения работ работниками подрядных организаций:
- контроль и организация безопасности труда в ходе выполнения работ;
- контроль за производством огневых и других пожароопасных работ;
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 29 из 78
Ред.
4
Изм.
0
- контроль за выполнение регламентных работ по ТО технических средств противопожарной защиты (ТСПЗ);
- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории, в зданиях и
помещениях Финансового университета.
Ответственные за осуществление контроля за ПБ и ОТ – руководители Отдела пожарной
безопасности и Группы охраны труда. Ответственные за ходом выполнения работ согласно проектно-сметной документации, ТЗ, договорам и графикам выполнения работ – руководители структурных подразделений, филиалов, заместитель начальника УРЭМТБ, главный инженер и заместитель главного инженера УРЭМТБ, начальники отделов ДКС – ремонтного и технического надзора
и контроля.
Шаг 8 – передача и прием в эксплуатацию зданий, сооружений, инженерных сетей и
оборудования после ТР и КР
На данном этапе назначается комиссия по приемке, куда входят руководители структурных
подразделений и филиалов университета и работники подрядной организации. Комиссия проверяет качество, соответствие с проектной и нормативной документацией, объемы выполненных работ. Результат работы комиссии оформляют актом. При необходимости составляется акт недоделок и график со сроками устранения недоделок.
Шаг 9 – эксплуатация и поддержание в исправном состоянии зданий и сооружений,
инженерных коммуникаций и оборудования
На данном этапе происходит эксплуатация переданных после ТР и КР инженерных коммуникаций, зданий и сооружений работниками УРЭМ, УХЭ и филиалов в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, нормами и правилами их эксплуатации (приложение А), размещение
структурных подразделений в корпусах университета, сдача в аренду помещений, зданий и сооружений.
Уборка помещений, зданий и сооружений в Финансовом университете осуществляется на
основании клинингового аутсортинга.
Шаг 10 - выявление необходимости выполнения незапланированных работ по реконструкции, ТК и КР
На данном этапе проводятся незапланированные ремонтные работы в случае возникновения аварийной ситуации, на которые планируются дополнительные денежные средства.
Шаг 11 – отчет о выполнении плана работ
Составляется отчет о выполнении годового плана, в котором делается анализ и дается
оценка выполненных работ по строительству новых, реконструкции, ремонту и обслуживанию
существующих зданий университета, эксплуатации и ремонту инженерных сетей и оборудования,
оценке и инвентаризации объектов недвижимости университета.
Шаг 12 – оценка результативности процесса
Оценка результативности процесса осуществляется в соответствии с пунктом 5.9.4 настоящего стандарта. Данные оценки представляются в Управление менеджмента качества по форме
Ф-ДП 4.2.3/1-07.
5.6.5. Описание процедуры «Обеспечение автотранспортом структурных подразделений».
Алгоритм и матрица процедуры «Обеспечение автотранспортом структурных подразделений» представлены в таблице 10.
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Ред.
4
Стр. 30 из 78
Изм.
0
Таблица 10. Алгоритм и матрица процедуры «Обеспечение автотранспортом структурных
подразделений»
Алгоритм
Перечень
шагов
(действий)
Ответственный
Исполнитель
Документ,
регламентирующий действие
Запись,
подтверждающая
действие
1
2
3
4
5
6
1. Прием заявки
Начальник Транспортного управления/
Начальник АХО
Диспетчер;
Начальник АХО
ИД
Заявка на А/Т
(Ф-КП 6.3/1-07)
2. Составление
разнарядки
Начальник Транспортного управления/
начальник АХО
Начальник Транспортного управления/
начальник АХО
Диспетчер,
Начальник АХО
ИД
Заявка на А/Т
(Ф-КП 6.3/1-07),
Диспетчер,
Начальник АХО
ИД
Заявка на А/Т
(Ф-КП 6.3/1-07),
4. Информирование заказчика об
обеспечении А/Т
5. Существует ли
возможность
выделения А/Т в
согласованные
сроки
6. Выделение
автотранспорта
Начальник Транспортного управления/
Начальник АХО
Начальник Транспортного управления/
Начальник АХО
Диспетчер,
Начальник АХО
_
Заявка с визой
заказчика
Диспетчер,
Начальник АХО
_
Документы заказчика – основание на вывоз
груза
Начальник Транспортного управления,
Начальник АХО
Диспетчер,
Начальник АХО
_
7. Оформление
путевого листа
Начальник Транспортного управления,
Начальник АХО
Диспетчер,
Начальник АХО
ФЗ от 08.11.2007
№ 259-ФЗ
8. Выдача пластиковой карты
для заправки
топливом
Начальник Транспортного управления,
Начальник АХО
Диспетчер,
Начальник АХО
ФЗ от 06.12.2011
№ 402-ФЗ
9. Выполнение
заказа
Начальник Транспортного управления,
Начальник АХО
Водитель
Заявка
10. Обработка
путевых листов
Начальник Транспортного управления,
Начальник АХО
Распоряжение
Минтранса
№ АМ-23-р.
11. Отчетность по
списанию топлива
Начальник Транспортного управления,
Начальник АХО
Диспетчер,
Ведущий экономист,
Начальник АХО,
Бухгалтер
Ведущий экономист,
Бухгалтер
Журнал регистрации заявок
на А/Т
(Ф-КП 6.3/1-08)
Путевой лист
(Ф-КП 6.3/1-09),
Журнал учета
движения путевых
листов (Ф-КП
6.3/1-10)
Журнал учета
приема и выдачи
пластиковых
карт (Ф-КП
6.3/1-11)
Журнал регистрации заявок
на А/Т
(Ф-КП 6.3/1-08)
Книга выдачи
путевых листов
(Ф-КП 6.3/1-12)
Начало
1
2
3. Согласование
сроков выделения
А/Т
3
4
нет
да
5
6
7
8
9
10
11
А
ФЗ от 06.12.2011
№ 402-ФЗ
Сводная ведомость
(Ф-КП 6.3/1-13)
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
1
2
3
Ред.
4
Стр. 31 из 78
4
5
Изм.
0
6
А
12
12. Анализ и
оценка обеспечения А/Т
Ректор, ВП
Начальник
Транспортного
управления
Приказ
Годовой отчет
Конец
Примечания к шагам алгоритма:
Шаги 1, 2 – прием заявки, составление разнарядки
Заявка принимается на бланке «Заявка на автотранспорт» (Приложение 4), где указываются маршрут следования, время выезда, заказчик, его телефон и планируемый номер автомобиля.
Шаг 3 – согласование сроков выделения автотранспорта
Заявки на легковые автомобили для перевозки людей в выходные и праздничные дни подписываются ректором или проректором.
Шаг 4 – информирование заказчика об обеспечении автотранспортом
Информирование заказчика о выделении автотранспорта для оформления необходимых
документов. На данном этапе Заявка на автотранспорт визируется заказчиком и, если необходимо
(по степени важности), ректором или проректором по эксплуатации материально технической базы.
Шаг 5 – выяснение возможность выделения автотранспорта в согласованные сроки
Наличие оформленных документов на перевозку пассажиров и/или грузов, а также наличие подготовленных грузов к вывозу является необходимым условием для выделение необходимого автотранспортного средства.
Шаг 6 – выделение автотранспорта
После оформления всех необходимых документов заказчику сообщается марка и номер автомобиля, который подается по адресу указанному в заявке.
Шаг 7 – оформление путевого листа
Путевой лист регистрируется в Журнале учета движения путевых листов. Диспетчер выставляет в путевой лист показания спидометра и остаток бензина на начало работы, в течение
рабочего дня водитель заполняет маршрут поездки, в конце рабочего дня при возвращении в
гараж заносит показания спидометра в путевой лист. Путевой лист разработан с учетом особенностей работы автотранспорта в Финансовом университете на основании типовой формы утвержденной Госкомстатом России от 28.11.1997 г. № 78.
Шаг 8 – выдача пластиковой карты для заправки топливом
Пластиковая карта выдается водителю при необходимости заправки. В Журнале выдачи
пластиковых карт делается отметка о выдаче и возврате пластиковой карты для заправки топливом.
Шаг 9 – выполнение заказа
Водителю сообщается маршрут, заказчик и другая необходимая информация для выполнения заявки. В случае поломки автомобиля или других непредвиденных обстоятельств заказ выполняется другим автомобилем.
Шаг 10 – обработка путевых листов
Расчет нормативного расхода топлива производится в соответствии с Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р. Проверяется маршрут на
предмет соответствия заявке и выставленным километрам, ведется учет показаний спидометра и
остатков бензина.
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Ред.
4
Стр. 32 из 78
Изм.
0
Шаг 11 – отчетность по списанию бензина
Учет расхода топлива купленного за наличный расчет производится за месяц, составляется
сводная ведомость учета работы автотранспорта и расхода бензина. Учет топлива, приобретенного по безналичному расчету, производится ежедекадно и делается отчет за месяц. Составляется
сводная ведомость учета работы автотранспорта и расхода бензина, отчеты сдаются в бухгалтерию.
Шаг 12 – анализ и оценка обеспечения автотранспортом
За год составляется отчет о работе Транспортного управления, в котором делается анализ и
дается оценка обеспечения транспортом подразделений Финансового университета. По результатам анализа делается вывод о необходимости замены вышедших из строя автомобилей, а также
приобретения новых автомобилей.
5.6.6. Описание процедуры «Содержание, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
Алгоритм и матрица процедуры представлены в таблице 11.
Таблица 11. Алгоритм и матрица процедуры «Содержание, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».
Алгоритм
Перечень шагов
( действий)
1
2
Ответственный
Исполнитель
3
4
Документ,
Запись,
регламентирую- подтверждающая
щий действие
действие
5
6
Начало
1.Составление плана закупок автотранспорта и сметы
расходов на его обслуживание
Ректор, ВП
Начальник Транспортного управления, ведущий экономист, директор
филиала
Протокол
заседания
ФБК
Заявка на закупку
товаров
(Ф-КП 7.4/1-01)
2
2.Приобретение
автотранспорта и
запчастей
ВП; директор
филиала
Договор
Товарная
накладная
3
3.Страхование автотранспорта
ВП, директор
филиала
ФЗ № 65-ФЗ
Полис ОСАГО,
КАСКО
4. Постановка на
учет в ГИБДД
ВП, директор
филиала
Приказ МВД РФ
№ 1001
ПТС, СТС
4
5. Содержание А/Т
Инженермеханик,
Начальник
АХО
Инженермеханик,
начальник
АХО
Начальник
Транспортного управления, Начальник АХО
Начальник Транспортного управления
Начальник АХО
Начальник Транспортного управления, ведущий экономист
Начальник Транспортного управления; Начальник
АХО
Автослесарь,
водитель
Руководство по
эксплуатации
Журнал учета
списания зап.
частей
Инженер-механик,
Начальник АХО
Руководство по
эксплуатации
Путевой лист
(Ф-КП6.3/1-09)
Начальник отдела
Водитель
Руководство по
эксплуатации,
ФЗ № 170-ФЗ
График ТО и
техосмотра
(Ф-КП 6.3/1-14)
1
5
А
6
6. Проверка автотранспорта перед
выездом
7
7. Разработка графика ТО и техосмотра
Б
В
СТО КП 6.3/1
1
А
Б
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
2
4
Начальник
отдела;
Начальник
АХО
Инженермеханик,
Начальник
АХО
Инженермеханик,
Начальник
АХО
ВП,
Начальник
Транспортного управления,
Начальник
АХО
Начальник
Транспортного
управления,
инженермеханик,
Начальник
АХО
ВП; директор
филиала
Инженер-механик,
автослесарь
Руководство по
эксплуатации
Сервисная
книжка
Водитель
ФЗ № 170-ФЗ
Талон
техосмотра
Автослесарь
Руководство по
эксплуатации
Дефектная ведомость
(Ф-КП 6.3/1-02)
Инженер-механик,
Автослесарь
_
_
Автослесарь
Руководство по
эксплуатации
Акт выполненных работ
Ведущий
экономист,
инженер-механик;
начальник АХО
ФЗ от 06.12.2011
№ 402-ФЗ
Акт о списании
материальных
запасов
(Ф-КП 6.3/115)
14. Представление
данных о списании
автотранспорта
ВП, директор
филиала
Докладная записка
Приказ ректора
15. Автотранспортные средства списать?
Ректор;
Директор филиала
Начальник Транспортного управления;
Начальник АХО
ВП,
Начальник Транспортного управления
Руководство по
эксплуатации
Докладная записка
16. Списание автотранспорта
Ректор;
Директор филиала
Начальник Транспортного управления
Начальник АХО
Докладная записка
Приказ ректора
о списании,
Приказ директора филиала;
договор на продажу
9. Проведение
техосмотра
10. Определение
необходимости ремонта
11. Ремонт
необходим?
11
да
нет
12. Проведение ремонта
12
13. Отчет о списании запасных частей
13
14
да
15
5
6
В
8
10
Изм.
0
3
8. Проведение ТО
9
Ред.
4
Стр. 33 из 78
нет
Конец
Примечания к шагам алгоритма:
Шаг 1– составление плана закупок автотранспорта и сметы расходов на его обслуживание
На основании распоряжения ректора в первом полугодии календарного года, предшеству-
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 34 из 78
Ред.
4
Изм.
0
ющему плановому полугодию, составляется план закупок на транспортные средства необходимые
для Финансового университета и его филиалов, а также закупку запасных частей имеющегося автотранспорта и на покрытие расходов по страхованию и техническому обслуживанию.
Шаги 2, 3 – приобретение автотранспортных средств, страхование
Приобретение автотранспортных средств осуществляется после проведения открытого
аукциона, документы на который готовятся в Транспортном управлении или начальником АХО в
филиалах.
Закупка запасных частей, а также заключение договоров на страхование и техническое обслуживание автотранспорта также осуществляется после проведения аукциона.
Шаг 4 – постановка на учет в ГИБДД
Автомобили ставятся на учет в ГИБДД, где оформляется ПТС, получаются государственные номера, свидетельство о регистрации транспортного средства.
Шаг 5 – содержание автотранспорта
За содержанием автомобиля в рабочем состоянии следит водитель. При необходимости он
производит долив технических жидкостей, моторного масла, заправляет топливом, производит
чистку салона и мойку автомобиля. Автослесарь устраняет неисправности, производит шиномонтаж и балансировку колес.
Шаг 6 – проверка автотранспорта перед выездом
В начале рабочего дня, получив путевой лист, водитель предъявляет автомобиль к осмотру
инженером-механиком.
Шаг 7 – разработка графика ТО и техосмотра
График ТО разрабатывается на основании инструкции завода-изготовителя согласно пробегу или один раз в год. График техосмотра составляется в зависимости от даты прохождения первого техосмотра при постановке на учет автомобиля.
Шаг 8 – проведение ТО
Техническое обслуживание автомобилей производится, согласно графику и пробегу.
Шаг 9 – проведение техосмотра
Проведение технического осмотра производится в соответствии с возрастом автомобиля.
Шаг 10,11 – определение необходимости ремонта
Для необходимости определения ремонта автомобиль осматривается инженероммехаником и автослесарем. В результате осмотра выявляются неисправности и дефекты, информация передается начальнику Транспортного управления или начальнику АХО в филиалах, который принимает решение о необходимости и сложности ремонтных работ.
Ремонт, не требующий замены запчастей, производится незамедлительно, при необходимости замены запчастей составляется дефектная ведомость, делается заявка на приобретение запчастей. Автомобили иностранного производства записываются на ремонт на станцию техобслуживания.
Шаг 12 – проведение ремонта
Проведение ремонта осуществляется как на станциях технического обслуживания, так и
собственными силами. На станциях технического обслуживания производится ремонт автомобилей импортного производства на основании заключенных договоров.
Для ремонта собственными силами производится закупка запчастей также на основании
заключенных договоров.
Шаг 13 – отчет о списании запасных частей
Составляются акты о списании материальных запасов.
Шаги 14, 15 – представление данных о списании автотранспортных средств
При израсходовании ресурса автотранспортных средств, по представлениям ВП и начальника Транспортного управления или начальник АХО, ректор (директор филиала) принимает решение о списании автотранспорта.
Шаг 16 – списание автотранспорта
На основании приказа ректора (директора филиала) о списании с баланса университета ав-
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Ред.
4
Стр. 35 из 78
Изм.
0
тотранспортных средств происходит их снятие с учета в ГИБДД, где ставится отметка в ПТС.
Производится оценка рыночной стоимости автотранcпорта, оформляется договор на их продажу.
5.7. Показатели и критерии
Показатели и критерии результативности настоящего процесса представлены в таблице 12.
С 2012 года в настоящий стандарт введены и действуют новые показатели и критерии результативности (п. 6 таблицы 12). Расчет показателя результативности, указанного в п. 5 таблицы
9, изменен в соответствии с ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Таблица 12. Показатели и критерии процесса
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
показателя
Наименование критерия
Источник, метод получения
(расчета) критерия
2
3
4
Результативность выполнения работ по капитальному и
текущему ремонту инженерных систем, коммуникаций и
оборудования, ППР
Выполнение плана работ по
КР и ТР инженерных систем и оборудования, ППР
Годовой план работ и план закупок
УРЭМТБ, отчет УРЭМТБ о выполнении плана.
Эффективность выполнения
работ по заявкам от структурных подразделений университета по ремонту инженерного
оборудования
Степень удовлетворенности
потребителей в отремонтированном инженерном оборудовании
Эффективность использования энергоресурсов
% потребления энергоресурсов (тепла, воды, электроэнергии) .
Снижение потребления
энергоресурсов должно
происходить ежегодно на
3% от базового 2009 г.
Fвып..р.
х 100%
Pраб.
Журнал регистрации заявок для ИДУ
(Ф-КП 6.3/1-01),
журнал «Статистика выполнения
заявок ИДУ» (Ф-КП 6.3/1-16)
Vз
S=
х 100%
Pз
1.Счета на оплату энергоресурсов за
месяц от Поставщиков энергоресурсов.
2.Сводные таблицы потребления
энергоресурсов за квартал и за год
(Ф-КП 6.3/1-17).
3.Сравнительный анализ расхода
энергоресурсов от 2009 г.
(Ф-КП 6.3/1-18)
Qвып..р. =
Qэф =
4
Эффективность использования недвижимого имущества
Степень эффективности использования недвижимого
имущества
Pб х Кр
Pфакт
х 100%
Годовой план работ УДН, автоматизированная система управления недвижимостью АСУН
N1 + N2 + N3
Nэф =
3
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
1
2
3
5
Состояние уборки и санитарного содержания территории
университета
Средний процент нарушений состояния уборки и санитарной очистки помещений и территории университета
6
Результативность
Выполнение
выполнения техосмотра и ТО графика техосмотра и
автотранспорта
ТО автотранспорта
8
9
10
Изм.
0
4
Приложение 2 к ПП г. Москвы от
09.11.1999 г. № 1018–ПП
Nуб.
Qоб.
Pн. =
х 100%
График техосмотра и ТО,
Ф-КП 6.3/1-02
Qа/т
7
Ред.
4
Стр. 36 из 78
=
Fа/т
Pа/т
х 100%
Результативность выполнения Выполнение плана работ по
работ по капитальному строи- капитальному строительтельству зданий и сооружеству
ний (ФАИП) Nа
План работ ДКС, план закупок,
отчет ДКС о выполнении плана
Результативность выполнения работ по капитальному и
текущему ремонтам зданий и
сооружений Nб
Выполнение плана работ по
капитальному и текущему
ремонтам зданий и сооружений
План работ ДКС, план закупок
отчет ДКС о выполнении плана
Результативность выполнения работ по проведению текущего ремонта хоз. способом Nв
Выполнение плана работ по
проведению текущего ремонта зданий
Общая Эффективность выполнения работ ДКС
п. 3;4,5 ( Nа + Nб + Nв)
Общее выполнение планов
ДКС
Ркс=
Фкс
Пкс
х 100%
Фкр
х 100%
Пкр
План работ ДКС, план закупок
отчет ДКС о выполнении плана
Ркр=
Ркр=
Фкр
Пкр
х 100%
Годовой план работ ДКС
Nэф =
Nа + Nб + Nв
3
5.8. Мониторинг
В данном разделе определяются порядок и ответственность за сбор данных, необходимых
для получения значений критериев, их критического значения, а также состав управляющих воздействий (мер) при достижении критической величины значения критерия.
Мониторинг осуществляют владелец процесса, оперативные управляющие и руководители
структурных подразделений по своим направлениям не реже одного раза в год.
Данные мониторинга оформляются в соответствии с таблицей 13
Таблица 13. Мониторинг процесса
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
№
п/п
1
Обозначение
2
Наименование
Критерия
Периодичность
сбора
данных
3
4
Ред.
4
Стр. 37 из 78
Форма
сбора данных
5
Ответственный за сбор и
хранение
6
Выполнение плана
1 раз
работ по КР и ТР ин- в год
женерных систем и
оборудования, ППР
Годовой отчет о выполнении
работ, таблица оценки результативности
процесса
ВП,
начальник
УРЭМТБ
Запланированные
работы
1 раз в
квартал
План закупок, дефектная ведомость (Ф-КП 6.3/1-02)
Объем
выполненных работ
1 раз в
квартал
Акт выполненных работ, акт
о вводе оборудования в эксплуатацию, отчет о выполнении плана работ
ВП «УИ»,
ВП «УЗ»,
РСП и филиалов
УБУКиО,
начальники
участков
УРЭМТБ
S
Степень удовлетворенности потребителей в отремонтированном инженерном оборудовании
1 раз в
неделю
Отчет ИДУ о выполнении
работ, годовой отчет РЭУ о
выполнении работ, таблица
оценки результативности
процесса
Pз
Заявки, полученные
от структурных подразделений
Заявки, выполненные
работниками ИДУ
Ежедневно
Журнал регистрации заявок
для ИДУ(Ф-КП 6.3/1-01)
Ежедневно
Журнал регистрации заявок
для ИДУ (Ф-КП 6.3/1-01),
журнал «Статистика выполнения заявок ИДУ»(Ф-КП
6.3/1-16)
Годовой отчет о выполнении
работ, таблица оценки результативности процесса
Начальник
ИДУ
Qвып..р.
1
Pраб.
Fвып..р.
2
Vз
Ркс
Выполнение плана
работ по капитальному строительству
1 раз
в год
Пкс
Запланированные
Работы
1 раз в
квартал
План закупок
Фкс
Объем
выполненных работ
1 раз в
квартал
Ркр
Выполнение плана
работ по КР зданий
и сооружений
1 раз
в год
Акт выполненных работ, акт
о вводе в эксплуатацию, отчет
о выполнении плана
Годовой отчет о выполнении
работ, таблица оценки результативности
Пкр
Запланированные
работы
1 раз в
квартал
3
4
Начальник
ИДУ УРЭМТБ,
главный
инженер
УРЭМТБ
Начальник
ИДУ
Изм.
0
Крити- Управческое
лензначе- ческое
ние
воздействие
(меры)
7
8
_
КорQвып..р.– ректи1,5D
рующие
действия
__
__
__
__
_
S1,5D
Корректирующие
действия
__
__
__
__
Проректор по
КС и МО,
директор
ДКС
_
Ркс –
1,5D
ВП «УЗ»,
директор
ДКС
УБУКиО,
директор
ДКС
ВП,
директор ДКС
__
Корректирующие
действия
__
__
__
_
Ркр –
1,5D
Корректирующие
действия
__
__
План закупок, дефектная ведо- ВП «УЗ»,
мость (Ф-КП 6.3/1-02)
директор
ДКС, начальник ОРЗ
СТО КП 6.3/1
Фкр
Объем выполненных работ
1 раз в
квартал
Qэф
% потребления
энергоресурсов
(тепла, воды, электроэнергии) от базовой величины
2009 г.
1 раз
в квартал
Pфакт
Фактическая величина потребления
энергоресурса в
натуральном выражении
1 раз
в месяц
Базовая величина
потребления энергоресурса (определена
за 2009 г.)
Постояно, в
сооветствии с
законом
№ 261ФЗ
Определен
до 2014
г.(табл.1
1)
5
Pб
Кр
6
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Коэффициент расчета контрольных
цифр для определения экономии энергоресурсов
Ред.
4
Стр. 38 из 78
Акт выполненных работ, акт
о вводе в эксплуатацию,
отчет о выполнении плана
работ
Таблица сравнительного анализа потребления энергоресурсов;
таблица оценки результативности
УБУКиО,
начальник
ОРЗ
РДО
1.Счета, выставляемые на
РДО
оплату Поставщиком энергоресурса.
2.Сводные таблицы потребления энергоресурсов за квартал и за год.
1.Счета, выставляемые на опла- РДО
ту Поставщиком энергоресурса
в 2009 г.
2.Сводные таблицы потребления энергоресурсов за 2009 г.
Таблица 11
Изм.
0
__
__
_
Qэф –
1,0D
Мероприятия по
энергосбережениюи
энергоэффективности
__
__
__
__
__
__
_
Nэф –
1,5D
Корректирующие
действия
__
__
__
__
РДО
Nэф
Эффективность использования недвижимого имущества
1 раз
в год
Годовой отчет
N1- %
показатель
исполь
пользования
помещений
Степень загруженности помещений
Финансового университета
1 раз в
квартал
Автоматизированная система
Начальник
управления недвижимостью
УДН
АСУН; плотность сотрудников
на 1 м2
N2 - %
выполнения
плана
доходов от
сдачи
Объем дохода, полученный от аренды
помещений Финуниверситета (центральный офис +
филиалы)
о
Проректор по
КС и МО,
Начальник
УДН
с
о
– общая площадь помещений ФУ
с – площадь свободных помещений ФУ
Годовой отчет
о
1 раз
в год
ф
п
ф – фактическая сумма дохода от сдачи в аренду имущества ФУ
Работники
УДН
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
в
аренду
имущества
N3 - показатель
оформления
документов
и регистрация
прав
Финуниверситета
на недвижимость
Стр. 39 из 78
Ред.
4
Изм.
0
п – план дохода от сдачи в
аренду имущества ФУ
– понижающий коэффициент - сумма денежных
средств, неполученных из-за
расторжения договора аренды
по вине арендатора, по решению ректора, в связи с капитальным ремонтом здания, и
т.д.
– повышающий коэффициент – сумма денежных
средств, полученная при сдаче в аренду имущества сверх
плана (по решению ректора).
Степень готовности
документов по регистрации прав собственности и оперативного управления
1 раз
в год
Работники
УДН
где,
факт
за итогом
план
за итогом
z – показатель выполнения
плана по регистрации прав
ФУ на закрепленные или
предоставленные объекты
недвижимого имущества ФУ;
факт – площадь объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право оперативного управления, право
постоянного (бессрочного)
пользования ФУ
за итогом – площадь объектов
недвижимости, не вошедшая
в общую площадь зданий
план –– общая площадь объектов недвижимости, закрепленных за ФУ
р
факт
план
р - показатель выполнения
плана по постановке объектов
недвижимого имущества, закрепленных за ФУ на кадастровый учет;
факт – кол-во объектов недвижимости закрепленных и
представленных ФУ, поставленных на государственный
кадастровый учет
– общее кол-во объектов
недвижимости закрепленных
и представленных ФУ
факт
план
r - показатель выполнения
__
__
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
7
Рн.
Nуб.
Средний процент
нарушений состояния уборки и санитарной очистки помещений и территории университета
1 раз
в год
Количество нарушений
1 раз в
месяц
Количество проверенных объектов
1 раз в
месяц
Qа/т
Выполнение графика техосмотра и ТО
1 раз
в год
Pа/т
Количество запланированных
техосмотров и
ТО
1 раз в
месяц
Количество
проведенных
техосмотров и
ТО
1 раз в
месяц
Qоб.
8
Fа/т
Ред.
4
Стр. 40 из 78
плана по постановке на учет в
реестр федерального имущества объектов недвижимого
имущества, закрепленных за
ФУ.
факт – кол-во объектов недвижимости закрепленных и
представленных ФУ, учтенных в реестре федерального
имущества
– общее кол-во объектов
недвижимости закрепленных
и представленных ФУ
Годовой отчет о выполнении
Оперативный
работ, таблица оценки резуль- управляющий
тативности процесса
процесса, руководители
комплексов,
общежитий и
СОК
Журнал несоответРуководитествующей продукции, корли комплекректирующих
сов, общежии предупреждающих дейтий и СОК
ствий,
протоколы совещаний у проректора по эксплуатации МТБ
Протоколы совещаний у проРуководитеректора по эксплуатации МТБ ли комплексов, общежитий и СОК
Годовой отчет о выполнении
Начальник
работ, таблица оценки реТранспортзультативности процесса
ного управления
График
Начальник
техосмотров и
ТранспортТО
ного управления, инженер-механик
Годовой отчет
Начальник
о выполнении
Транспортработ
ного управления, инженер-механик
Изм.
0
_
Рн 15%
Корректирующие
действия
__
__
__
__
_
Qа/т –
1,5D
Корректирующие
действия
__
__
__
__
Таблица 14. Коэффициент расчета контрольных цифр для определения эффективности использования энергоресурсов
Годы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Коэффициент расчета
1,0
0,97
0,94
0,91
0,88
0,85
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 41 из 78
Ред.
4
Изм.
0
5.9. Анализ (оценка) результативности процесса.
5.9.1. Определение значений критериев на плановый период
Базой для определения планового значения критерия является среднее значение критерия за
прошедшие 3 года.
Среднее значение критерия за прошедшие 3 года определяется как сумма значений критерия
за 3 года, деленное на число лет:
К1+К2+К3
Кср.=
3
Базой для определения планового значения критерия эффективности использования энергоресурсов является контрольная величина потребления энергоресурса в натуральном выражении
для определенного периода времени, объекта недвижимости или группы объектов.
Рк = Рбх Кр, где
Рб – базовая величина потребления энергоресурса того же наименования за 2009 г.;
Кр – коэффициент расчета контрольных цифр для определения эффективности работ по
энергосбережению, определяется по таблице 13 настоящего стандарта (в соответствии с ФЗ РФ №
261-ФЗ снижение потребления энергоресурсов каждый год должно происходить не менее, чем на
3% от базового 2009 года).
Значение допуска определяется как частное от деления разности максимального и минимального значения критерия за прошедший период деленное на шесть (исходя из шестисигмового
интервала).
Значения критериев с допусками на плановый период представлены в таблице 14.
5.9.2. Оценка динамики показателя за плановый период.
Оценка динамики (развития) показателя осуществляется путем определения степени отклонения фактического значения критерия данного показателя от планового значения критерия в шестисигмовом интервале.
Пример оценка динамики показателя результативности: планируемое значение: 23±3
а) при отклонении фактического значения критерия от планового (23%) более трех допусков
(3D= 3×3%=9%) вниз, то есть менее 14% (23%-9%=14%) – оценка динамики (OD=1) – показатель
не результативен;
б) при отклонении фактического значения критерия от планового вниз от 1D до 3D, т.е. в интервале от 14% до 20% - OD=2 – показатель преимущественно результативен;
в) при попадании фактического значения критерия в интервал ± D, т.е. в пределах от 20% до
26% - OD=3 – показатель результативен;
г) при отклонении фактического значения критерия от планового вверх от 1D до 3D, т.е. в
интервале от 26% до 32%- OD=4 – показатель результативен с улучшениями;
д) при отклонении фактического значения критерия от планового более 3D вверх, т.е. более
32% - OD=5 – показатель превосходный.
Оценка динамики остальных показателей за плановый период осуществляется аналогичным
образом.
5.9.3. Ранжировка критериев по их важности (удельному весу) в оценке процесса.
Ранжировка критериев по их важности в оценке процесса определяется в баллах (от 1 до 10
баллов) согласно методике, указанной СТО ДП 4.2.3/1.Управление документами (приложение Е,
таблица 9).
Данные, характеризующие важность критериев в оценке результативности процесса «Управление инфраструктурой», вносятся в таблицу 12 п.5.9.4. Оценка результативности процесса
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 42 из 78
Ред.
4
Изм.
0
5.9.4. Оценка результативности процесса.
Перед оценкой результативности процесса определяются фактические значения критериев
соответствующих показателей за анализируемый период времени: квартал, полугодие, год, которые заносятся в таблицы 15.1, 15.2.
Путем сравнения фактического значения критерия с плановым значением даются оценки динамики показателя за анализируемый период, в соответствии с разделом 5.9.2 настоящего СТО
КП.
Фактический балл критерия вычисляется умножением оценки динамики на важность критерия.
Максимально возможная сумма баллов по критериям процесса (max ΣБ) вычисляется путем
суммирования произведений максимальной оценки динамики каждого показателя на важность
критерия.
Степень результативности процесса в процентах определяется делением суммы фактических
баллов на максимально возможную сумму баллов по процессу с умножением частного от деления
на 100 %.
Оценку результативности процесса определяют по таблице 10 СТО ДП 4.2.3/1 «Управление
документами» (приложение Е) с занесением данных в таблицы 15.1 и 15.2 настоящего СТО КП.
При окончательной оценке результативности процесса необходимо учитывать степень достижимости важных критериев результативности показателей.
Если не достигается определѐнное значение одного из важных критериев (показатель не результативен), то общая оценка результативности процесса снижается на одну ступень.
Если не достигаются определѐнные значения двух и более важных критериев, то общая
оценка результативности процесса снижается до оценки «нерезультативен». В этом случае владелец процесса обязан принимать корректирующие действия для улучшения (повышения) динамики
соответствующих показателей процесса.
Оценку результативности процесса осуществляют владелец процесса, оперативные управляющие и руководители структурных подразделений по направлениям не реже одного раза в год.
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 43 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Таблица 15.1 Оценка результативности процесса.
Ответственный проректор по эксплуатации материально-технической базы.
Показатель
Результативности
Ед.
1
2
Планируемые
изм. значения
критерия
с допусками
3
4
Выполнение плана работ по КР и ТР
инженерных систем и оборудования, %
96±2
ППР
Степень удовлетворенности потребителей в отремонтированном инженерном %
98±2
оборудовании
% потребления энергоресурсов от
базовой величины 2009 г.: - воды
101±1
%
- электроэнергии
101±1
- теплоэнергии
101±1
Средний процент нарушений состояния уборки и санитарной очистки по%
1±1
мещений и территории университета
Выполнение графика техосмотра и
%
98±2
ТО автотранспорта
ΣФБ
maxΣБ
Степень результативности процесса = (ΣФБ/max ΣБ)× 100 %
Оценка результативности процесса –
Подготовили:
_________________ _____________
должность
И.О.Ф.
Важность
критерия
8
9
8
8
8
9
8
подпись
________________ ______________
должность
И.О.Ф. подпись
дата
Владелец процесса
_________________ _______________
должность
И.О.Ф.
подпись
дата
Обозначения:
В
– важность;
ФЗК
– фактическое значение критерия;
ОД
– оценка динамики;
ФБ
– фактический балл, где ФБ=ОД×В;
ΣФБ – сумма фактических баллов;
Max ΣБ – максимально возможная сумма баллов по процессу.
дата
Анализируемый период
ФЗК
ОД
ФБ
5
6
7
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 44 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Таблица 15.2 Оценка результативности процесса.
Ответственный проректор по капитальному строительству и материальному обеспечению.
Показатель
Результативности
Ед.
1
2
Планируемые
изм. значения
критерия
с допусками
Важность
критерия
3
Выполнение плана работ по КС:
- учеб. корпуса Ленинградский пр-т,
100±3
д. 51Б;
%
- пристройка к общ. ул. Новопесчаная,
100±3
15а
Выполнение плана работ по КР и ТР
%
97,5±2
зданий и сооружений
Степень эффективности использова%
85±5
ния недвижимого имущества
ΣФБ
maxΣБ
Степень результативности процесса = (ΣФБ/max ΣБ)× 100 %
Оценка результативности процесса –
Подготовили:
_________________ _____________
должность
И.О.Ф.
4
Анализируемый период
ФЗК
ОД
ФБ
5
6
7
8
8
8
9
подпись
дата
________________ ______________
должность
И.О.Ф. подпись
Оперативный управляющий
должность
И.О.Ф.
дата
_________________ _______________
подпись
дата
Обозначения:
В
– важность;
ФЗК
– фактическое значение критерия;
ОД
– оценка динамики;
ФБ
– фактический балл, где ФБ=ОД×В;
ΣФБ – сумма фактических баллов;
Max ΣБ – максимально возможная сумма баллов по процессу.
Показатели результативности процесса и критериев их оценки должны быть пересмотрены в
случае, если наблюдается:
– стабильное выполнение и/или перевыполнение показателей результативности в течение 3
анализируемых периодов;
– стабильное невыполнение показателей результативности в течение 2 анализируемых периодов;
– показатели результативности не характеризуют процесс в полном объеме, в этом случае
владелец процесса обязан пересмотреть систему показателей;
– отрицательная тенденция результативности процесса в течение 2 анализируемых периодов;
– не достижение определѐнного значения важного критерия показателя результативности в
течение 2 анализируемых периодов.
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 45 из 78
Ред.
4
Изм.
0
5.10. Улучшение функционирования процесса
Улучшение описываемого процесса проводится в соответствии с требованиями ISO
9001:2008, ISO 9004:2009(Е). Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха организации
на основе менеджмента качества, видением владельца процесса и предложениями участников
процесса.
Основными направлениями деятельности по улучшению процесса являются:
– повышение результативности функционирования процесса «Управление инфраструктурой»;
– повышение степени удовлетворенности внутренних потребителей;
– постоянное проведение предупреждающих действий;
– постоянное повышение профессиональной компетенции работников, задействованных
в процессе «Управление инфраструктурой»;
– обеспечение достаточности и рационального использования ресурсов, выделяемых для постоянного улучшения функционирования процесса «Управление инфраструктурой ».
6. Записи по качеству
Управление записями по качеству осуществляется в соответствии с СТО ДП 4.2.4/1 Управление записями.
Записи по качеству процесса представлены в таблице 15.
Таблица 16. Записи по качеству процесса «Управление инфраструктурой»
№
п/п
Название
записей
Форма
5
Место
6
Срок
1
2
Заявка
Докладная записка
(ИД, приложение 11),
журнал регистрации
заявок (Ф-КП 6.3/1-01,
Ф-КП 6.3/1-08)
Ответственный по
делопроизводству
в СП, инженер
ИДУ
Ответственный
по делопроизводству в СП
начальник
ИДУ
Структурное
подразделение
5 лет
ЭПК
ст.87,
88, 89
2
Дефектная
ведомость
Приложение В
Ф-КП 6.3/1-02
5 лет
ст. 217
Акт выполненных работ
Произвольная
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений
Структурное
подразделение
3
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений
Структурное
подразделение.
5 лет
ст. 217
4
Акт сдачиприемки
выполненных работ
Акт приемапередачи в
эксплуатацию
Унифицированная форма № КС-2
Руководители
структурных
подразделений
Ведущий
бухгалтер
УБУКиО
УБУКиО
5 лет
ст. 217
Произвольная
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений
Структурное
подразделение.
До введения в эксплуатацию нового оборудования
Сравнительный
анализ потребления
энергоресурсов
Таблица
(Ф-КП 6.3/1-18)
Зам. главного
инженера УРЭМТБ
Зам. главного
инженера УРЭМТБ
УРЭМТБ
3 г.
ст.816
6
4
Хранение контрольного экземпляра
Ответственный
1
5
3
Ответственный
за ведение
записей
7
СТО КП 6.3/1
1
7
8
9
2
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
3
4
Стр. 46 из 78
5
Ред.
4
6
Изм.
0
7
Протоколы
совещаний
у проректоров курируемых
структурных подразделений
процесса
УИ
Отчет о
выполнении
работ
Инструкция по
делопроизводству,
приложение 8
Секретарь
Ответственный
по делопроизводству в СП
Структурное
подразделение
До минования
надобности
ст.18е (2)
Произвольная
Руководители
структурных
подразделений
Начальник
Управления
Структурное
подразделение
5 лет
ст.475
Оценка результативности процесса
СТО ДП 4.2.3/1
приложение Г,
табл. 10.
Ф-ДП 4.2.3/1-07
ВП, оперативные
управляющие,
руководители
структурных
подразделений
Оперативные
управляющие
Владелец процесса
5 лет
ЭПК
ст. 173 б
7. Порядок внесения изменений
Порядок внесения изменений в настоящий стандарт установлен в СТО ДП 4.2.3/1. Управление документами, раздел 7.
8. Рассылка и хранение
Рассылка и хранение настоящего стандарта осуществляются в соответствии с требованиями
СТО ДП 4.2.3/1 Управление документами, раздел 8.
9. Приложения
Приложение А. – Перечень ГОСТ, Правил, Инструкций, применяемых в процессе «Управление инфраструктурой».
Приложение Б. – Форма журнала регистрации заявок для ИДУ (Ф-КП 6.3/1-01).
Приложение В. – Форма бланка «Дефектная ведомость» (Ф-КП 6.3/1-02).
Приложение Г. – Форма бланка «Планово-предупредительные работы (Ф-КП 6.3/1-03).
Приложение Д. – Форма Журнала производства работ (Ф-КП 6.3/1-04).
Приложение Е. Форма акта технического осмотра (Ф-КП 6.3/1-05).
Приложение Ж. Форма акта освидетельствования скрытых работ при ремонте (Ф-КП 6.3/106).
Приложение И. Форма общего акты сдачи-приемки ремонтных работ выполненных согласно
технического задания к договору (Ф-КП 6.3/1-07).
Приложение К. - Форма оперативного журнала учета работ по нарядам и распоряжениям (ФКП 6.3/1-08).
Приложение Л. – Форма Журнала регистрации инструктажа на рабочем месте (Ф-КП 6.3/109).
Приложение М. – Форма бланка «Заявка на автотранспорт» (Ф-КП 6.3/1-10).
Приложение Н. – Форма журнала регистрации заявок на автотранспорт (Ф-КП 6.3/1-11).
Приложение П. – Форма бланка «Путевой лист» (Ф-КП 6.3/1-12).
Приложение Р. – Форма журнала учета движения путевых листов (Ф-КП 6.3/1-13).
Приложение С. – Форма журнала учета приема и выдачи пластиковых карт для заправки
топливом (Ф-КП 6.3/1-14).
Приложение Т. – Форма книги выдачи путевых листов (Ф-КП 6.3/1-15).
Приложение У. – Форма бланка «Сводная ведомость учета работы автотранспорта и расхода
бензина» (Ф-КП 6.3/1-16).
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 47 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Приложение Ф. – Форма графика ТО и техосмотра (Ф-КП 6.3/1-17).
Приложение Х. – Форма бланка «Акт списания материальных запасов» (Ф-КП 6.3/1-18).
Приложение Ц. – Форма журнала «Статистика выполнения заявок ИДУ» (Ф-КП 6.3/1-19).
Приложение Ш. – Форма бланка «Сводная таблица потребления энергоресурсов» (Ф-КП
6.3/1-20).
Приложение Щ. – Форма бланка «Сравнительный анализ потребления энергоресурсов с 2009
годом» (Ф-КП 6.3/1-21).
Приложение Э. – Лист регистрации изменений в документе (Ф-ДП 4.2.3/1-03).
Приложение Ю. – Лист ознакомления с документом и изменениями в документе (Ф-ДП
4.2.3/1-04).
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 48 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Приложение А
(справочное)
Перечень ГОСТ, Правил, Инструкций, применяемых
в процессе «Управление инфраструктурой»
№
п/п
Название документа
1. СНиП
1.1
СНиП 12.01-04 «Организация строительства»
1.2
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
1.3
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
1.4
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
1.5
СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»
1.6
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»
1.7
СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
1.8
СНиП 3.05.01-85 «Внутренние сантехсистемы»
1.9
СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети водопровода и канализации»
1.10 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
1.11 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
1.12 СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»
1.13 СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»
1.14 СП 1. 13130 2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные выходы».
1.15 СП 2. 13130 2009 Системы противопожарной защиты «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
СП 3. 13130 2009 Системы противопожарной защиты «Система оповещения и управления людей при пожа1.16
ре».
СП 4. 13130 2009 Системы противопожарной защиты «Ограничение распространения пожара на объектах
1.17
защиты».
СП 5. 13130 2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
1.18
автоматические».
1.19 СП 6. 13130 2009 Системы противопожарной защиты «Электрооборудование».
1.20 СП 7. 13130 2009 Системы противопожарной защиты «Отопление, вентиляция и и кондиционирование».
СП 8. 13130 2009 Системы противопожарной защиты «Источники наружного противопожарного водоснаб1.21
жения».
1.22 СП 10. 13130 2009 Системы противопожарной защиты «Внутренний противопожарный водопровод».
СП 12. 13130 2009 Системы противопожарной защиты «Определение категорий помещений, зданий и
1.23
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
1.24 СТ СЭВ 383-87. Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения.
СТ СЭВ 446-77. Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной
1.25
пожарной нагрузки.
1.26 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
2. СанПиН
2.1
СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны, гигиенические требования к устройству, эксплуатации и ка2.2
честву воды. Контроль качества.
СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемилогические требования к устройству, оборудованию и содержанию
2.3
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
3. ГОСТ
3.1
ГОСТ 2.105–95. Общие требования к текстовым документам
3.2
ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированная система ОРД
3.3
ГОСТ 30494 – 96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
3.4
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 49 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Приложение А (продолжение)
(справочное)
ГОСТ 12.2.008-75 ССБТ «Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности»
3.6
ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ «Работы электросварочные. Требования безопасности»
3.7
ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
3.8
ГОСТ 12.1.033-81. Пожарная безопасность. Термины и определения.
3.9
ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.
ГОСТ Р 12.2.143-2002. Системы фотолюминесцентные эвакуационные элементы систем. Классификация.
3.10
Общие технические требования. Методы контроля.
ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила
3.11
применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
3.12 ГОСТ Р 51628-2000. Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.
ГОСТ Р 51778-2001. Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие тех3.13
нические условия.
3.14 ГОСТ Р 52382-2005. Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.
3.15 ГОСТ Р 52383-2005. Лифты. Пожарная безопасность.
3.16 ГОСТ 12.2.003-91. Оборудование производственной. Общие требования безопасности.
3.17 ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
4. РД, Правила, Инструкции
РД 153.03.201-97 (2007) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудова4.1
ния электростанций и тепловых сетей»
4.2
РД 153-34.0-03.301-99 «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»
4.3
РД 153.0334.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для предприятий»
4.4
РД 34.03.2004 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»
4.5
ПБ 03-567-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».
Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утверждены постанов4.6
лением Госгортехнадзора России от 11 июля 2003 г.).
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Минэнерго России от
4.7
24.03.03г. № 115).
4.8
Правила устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002г. № 204)
ПБ 10-558-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (утверждены постановлением Гос4.9
гортехнадзора России 16.05.03 №31)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго РФ от
4.10
13 января 2003 года № 6)
ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской федерации (утверждены приказом МЧС РФ от
4.11
18.06.2003 г. № 313)
РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
4.12
электроустановок.
4.13 РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена
4.14
приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 261).
Сборник «Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики»
4.15
Н.Н.Синягин, Н.А.Афанасьев, С.А.Новиков (3-е изд.,переработанное и дополненное)
4.16 ПОТ РО-200-01-95 Правила по охране труда на автомобильном транспорте (2001г.)
4. ФЕР
4.1
Федеральные единые расценки.
3.5
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Ред.
4
Стр. 50 из 78
Изм.
0
Приложение Б
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-01
Форма журнала регистрации заявок для ИДУ
Финансовый университет
ЖУРНАЛ
регистрации заявок для ИДУ
Дата
Время
Ф.И.О.
заявителя
Местонахождение
Характер
заявки
Время
выпол.
Исполнитель
Результат
1
2
4
5
6
7
8
9
Журнал начат _________________________________________
(дата)
Ответственный за ведение журнала ______________________
(должность, Ф.И.О.)
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 51 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Приложение В
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-02
Форма бланка «Дефектная ведомость»
Финансовый университет
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель _____________
________________ _________
должность
подпись
Ф.И.О.
«____» __________ 20__ г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на текущий ремонт за _______________ 20__ г.
Комиссия в составе: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
произвела смотр ____________________________________________________________________
и постановила произвести ремонт в следующем объеме:
№
п/п
Установленные
дефекты
Наименование работ
Наименование
материалов
Ед. изм.
Кол-во
1
2
3
4
5
6
Состав комиссии:
_____________________
_______________
______________________
_____________________
_______________
_____________________
____________________
_______________
_____________________
____________________
_______________
_____________________
____________________
_______________
____________________
должность
должность
должность
должность
должность
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 52 из 78
Ред.
3
Изм.
0
Приложение Г
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-03
Форма бланка «Планово-предупредительные работы»
Финансовый университет
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель _________________________
должность
подпись
Ф.И.О.
«____» __________ 20__ г.
Планово-предупредительные работы на 20____ год
на установленном оборудовании Финансового университета
в здании по адресу: _________________________________________________
№
п/п
Наименование оборудования
I квартал
II квартал
III квартал
_____________________________ _____________________________ _________________________________
должность
«_____» __________ 20__ г.
подпись
расшифровка подписи
IV квартал
Вид и объем
работ
Отметка об
исполнении
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 53 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Приложение Д
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-04
Форма Журнала производства работ
Финансовый университет
ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
№
п/п
Дата
Наименование работ
Журнал начат___________________
(дата)
Ответственный за ведение журнала ____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Ед.
измер.
Кол-во
Исполнитель
(должность, Ф.И.О.)
Работу принял
(должность, Ф.И.О.)
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 54 из 78
Ред.
3
Изм.
0
Приложение Е
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-05
Форма Акта технического осмотра
Финансовый университет
Финуниверситет
г. Москва
/______/_________/ 201____
Акт
Технического осмотра
Комиссия в составе:
Начальник корпуса
(начальник комплекса, должность, фамилия И.О.)
Представителя от заказчика работ
(должность, фамилия И.О.)
Представителя, сотрудника Отдела по ремонту ДКС
(должность, фамилия И.О.)
Представителя Управления по развитию и эксплуатации материально-технической базы
(должность, фамилия И.О.)
иные представители
(должность, фамилия, И.О.)
Комиссия провела визуальное освидетельствование объекта ремонта, рекомендовано:
Общестроите ь ые р боты:
Ото е ие, Г.В.С. и Х.В.С:
Ве ти яция и ко дицио иров ие:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Э ектрос бже ие и э ектроосвеще ие:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Пож р ые требов ия:
____________________________________________________________________________________________________________________________
С бые токи:
Другое:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
рекоме дов о д я вы о е ия ком екс ого ремо т :
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
К настоящему акту прилагаются: Примечание №1 Подписи:
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 55 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Примечание №1
№
п/п
Наименование.
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Здание
Сооружение
Помещение
Пол
Стены
Энергоснабжение
Освещение
Отопление
Вентиляция
Кондиционирование
Окна
Двери
Слабые токи
IT- технологии
иное
Краткое описание
(по факту)
Вид необходимой
работы и ремонта
Ориентировочный объѐм
работы
Ед.
измерения
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Примечание
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 56 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Приложение Ж
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-06
Форма Акта освидетельствования скрытых работ при ремонте
Финансовый университет
АКТ
освидетельствования скрытых работ при ремонте
№
Представители заказчика:
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представители подрядчика:
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представители субподрядных организаций:
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
произвели осмотр работ, выполненных:
(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены согласно документации:
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
документации)
3. При выполнении работ применены:
(наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 57 из 78
Ред.
4
Изм.
0
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним
требованиям:
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в
процессе строительного контроля)
5. Даты: начала работ
_____________________
окончания работ _____________________
6. Работы выполнены в соответствии с
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной
документации)
7. Разрешается производство последующих работ:
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения:
Акт составлен в _______ экземплярах.
К настоящему акту прилагаются:
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Подписи:
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 58 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Приложение И
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-07
Форма Общего акта сдачи-приемки ремонтных работ
выполненных согласно технического задания к договору
Финансовый университет
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по капитальному
строительству и материальному
обеспечению
_______________Т.В. Лобаева
г. Москва
/______/_________/ 201___г.
Общий акт
сдачи - приемки ремонтных работ выполненных согласно технического
задания к договору
Комиссия в составе:
Заказчика (ответственный за объект отдела по ремонту зданий ДКС )
(должность, фамилия, инициалы,)
Представитель заказчика, технический надзор ДКС
(должность, фамилия, инициалы)
Представитель заказчика, иные подразделения
(должность, фамилия, инициалы)
Представитель заказчика, иные подразделения
(должность, фамилия, инициалы)
Представитель подрядчика
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель заказчика, а также иные представители
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
сог с о Т/З д ия
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Т/З, основные виды работ, документы по объекту, акты скрытых работ, схемы, чертежи, сертификаты, фото и т.д.)
Комиссия принимает выполненные работы подрядчиком и передает эксплуатирующим службам
На момент работы комиссии установлено:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
(принимается, не принимается – замечания, недостатки выявленные комиссией)
К настоящему акту прилагаются:
___________________________________________________________________________________________________
Подписи:
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 59 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Приложение К
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-08
Форма оперативного журнала учета работ по нарядам и распоряжениям
Финансовый университет
ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ
учета работ по нарядам и распоряжениям
Дата, время
Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены
Визы,
Замечания
1
2
3
Журнал начат _______________________
(дата)
Ответственный за ведение журнала ____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 60 из 78
Ред.
3
Изм.
0
Приложение Л
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-09
Форма Журнала регистрации инструктажа на рабочем месте
Финансовый университет
Структурное подразделение ______________________________________________
Дата
1
Ф.И.О.
инструктируемого
Год
рождения
Профессия,
должность
инструктируемого
Вид
инструктажа
(первичный на
рабочем месте,
повторный, внеплановый
Причина проведения внепланового инструктажа
2
3
4
5
6
Журнал начат _____________________
(дата)
Ответственный за ведение журнала ___________________________
(должность, Ф.И.О.)
Ф.И.О., должность
инструктирующего,
допускающего
7
Подпись
Стажировка на рабочем месте
инструктируемого
инструктирующего
Кол-во
смен
(с….
по…)
стажи-ровку
прошел
(подпись
рабочего)
Знания проверил,
допуск к
работе произвел
(подпись,
дата)
8
9
10
11
12
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 61 из 78
Ред.
3
Изм.
0
Приложение М
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-10
Форма бланка «Заявка на автотранспорт»
Финансовый университет
ЗАЯВКА НА АВТОТРАНСПОРТ
Дата и время
подачи
автомобиля
Маршрут (адрес: откуда и куда),
цель поездки
«_____»_______________20
г.
ЗАКАЗЧИК
(Ф.И.О., подразделение,
телефон)
Примечание
Подпись
руководителя ____________/_______________/
Заявку на автотранспорт сдавать накануне дня выезда до 16 часов (предварительно согласовать по тел. 99-86)
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Ред.
4
Стр. 62 из 78
Изм.
0
Приложение Н
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1- 11
Форма журнала регистрации заявок на автотранспорт
Финансовый университет
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА АВТОТРАНСПОРТ
№ п/п
Заказчик
Маршрут
Время выезда
Номер автомобиля
1
2
3
4
5
Журнал начат ____________________________________
(дата)
Ответственный за ведение журнала _______________________________
(должность, Ф.И.О.)
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 63 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Приложение П
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-12
Форма бланка «Путевой лист»
ПУТЕВОЙ ЛИСТ АВТОМОБИЛЯ № __________
“______” ___________________20___ г.
Организация: Финансовый университет, 125993, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.49,
тел.диспетчер (499) 943 9986
администратор (499) 943 9974 (499) 157 1524
Марка автомобиля
Государственный номерной знак
Водитель
Ф.И.О.
Удостоверение
№
категории
Автомобиль технически исправен
Показания спидометра, км
Выезд разрешен
Задание водителю
В распоряжение
Механик
наименование
Подпись
расшифровка подписи
Автомобиль в технически исправном
состоянии принял
организация
Водитель
Подпись
Время выезда из гаража, ч. мин.
Горючее
расшифровка подписи
марка
Диспетчер
подпись
расшифровка подписи
Движение горючего
Количество, л.
Время возвращения в гараж, ч. мин.
Выдано:
по заправочному
Диспетчер
подпись
расшифровка подписи
Опоздания, ожидания, простои, заезды в гараж
и прочие отметки
Остаток:
Расход:
Автомобиль сдал
Водитель ____________
при выезде
при возвращении
по норме
по простою
Фактически
_______________
подписьрасшифровка подписи
М.П.
п
о
д
п
и
с
ь
Экономия
Перерасход
Автомобиль принял. Показания
спидометра при возвращении в гараж, км
Механик
Подпись
р
а
с
ш
и
расшифровка подписи
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 64 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Приложение П (продолжение)
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-13
№
п/п
Время
Место
Выезд
Отправления
Назначения
час
мин
Прибытие
час
мин
Результат работы автомобиля за смену:
Расчет заработной платы:
всего в наряде, ч
за километраж, руб. коп.
пройдено, км
за часы, руб. коп.
Итого, руб. коп.
Расчет произвел
Оборотная сторона бланка
Прой Подпись лица,
пользовавдено
Простой
шегося
автокм
мобилем
час
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Ред.
4
Стр. 65 из 78
Изм.
0
Приложение Р
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1- 14
Форма журнала учета движения путевых листов
Финансовый университет
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ
за _______________ 20___ года
Номер
путевого
листа
Дата
выдачи
путевого
листа
Водитель
Ф.И.О.
водителя
марка
автомобиля
Гос.
№
автомобиля
Примечание
Подпись
водителя в
получении
путевого
листа
диспетчера и
дата приемки
путевого листа
бухгалтера и
дата приемки
путевого листа
Журнал начат _______________________
(дата)
Ответственный за ведение журнала ____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Ред.
4
Стр. 66 из 78
Изм.
0
Приложение С
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1- 15
Форма журнала
учета приема и выдачи пластиковых карт для заправки топливом
Финансовый университет
ЖУРНАЛ
учета приема и выдачи
пластиковых карт для заправки топливом
№
п/п
1
Дата
выдачи
2
Дата
возврата
№
карты
Марка
топлива
Марка
автомобиля
Гос. рег. №
автомобиля
Ф.И.О.
водителя
3
4
5
6
7
8
Журнал начат _______________________
(дата)
Ответственный за ведение журнала ____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
подпись
9
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Ред.
4
Стр. 67 из 78
Изм.
0
Приложение Т
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-16
Форма книги выдачи путевых листов
Финансовый университет
КНИГА
ВЫДАЧИ ПУТЕВЫХ
ЛИСТОВ
Ф.И.О.
Дата
Номер
путевого
листа
Остаток
Спидометр
Начальный
Журнал начат _______________________
(дата)
Ответственный за ведение журнала ____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Окончательный
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Ред.
4
Стр. 68 из 78
Изм.
0
Приложение У
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-17
Форма бланка «Сводная ведомость учета и расхода ГСМ»
Финансовый университет
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
учета и расхода ГСМ
за период с «___» по «____»__________20_____г.
№
п/п
Марка автомобиля
Гос. номер
№ ПК
Марка
бензи на
Ед.
измерения
Остаток на начало
отчетного периода
Кол-во
Начальник управления ___________________
подпись
Сумма
руб.
Получено бензина
от ООО "ЕКА Процессинг"
Кол-во
Пробег
км
Сумма руб.
___________________
Ф.И.О.
Пробег
м/ч
Ожидание
час.
Норма расхода
Пробег
Фактически израсходовано бензина
Пробег Ожи- Пробег
с кон- дание кол-во
диционером
Ожидание Всего
кол-во
кол-во
Сумма
руб.
Остаток на
конец отчетного периода
Кол-во Сумма
руб.
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Стр. 69 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Приложение У (продолжение)
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-18
Форма бланка «Сводная ведомость учета работы автотранспорта и расхода бензина»
Финансовый университет
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
учета работы автотранспорта и расхода бензина за наличный расчет
за период с «____» по «____» ______________ 20___ г.
Марка
автомобиля
Гос.
номер
Марка
бензина
Фамилия
Ед.
измерения
Остаток на
начало отчетного периода
Кол-во Сумма
руб.
Получено бензина за наличный расчет
Кол-во Сумма
руб.
ИТОГО
ВСЕГО
Начальник управления ___________________
подпись
__________________
Ф.И.О.
Общий
пробег
часы
простоя
Норма
расхода
пробег
норма
расхода
простой
Фактически израсходовано бензина
пробег
л
простой
л
всего
л
Сум
ма
руб.
Остаток
на конец
отчетного
периода
Кол Сум
-во
ма
руб.
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Ред.
4
Стр. 70 из 78
Изм.
0
Приложение Ф
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-19
Форма графика технического обслуживания и техосмотра автотранспорта
Финансовый университет
График технического обслуживания и техосмотра автотранспорта на 20____ г.
№
п/п
Марка автомобиля
Гос. № автомобиля
Тех. осмотр
Тех. обслуживание
1
2
3
4
5
Начальник Транспортного управления __________________ Ф.И.О.
(подпись)
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Ред.
4
Стр. 71 из 78
Изм.
0
Приложение Х
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-20
Форма бланка «Акт о списании материальных запасов»
Финансовый университет
Утверждаю
Руководитель
учреждения
(подпись)
"
"
АКТ О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
от "
"
201
г.
Учреждение
(расшифровка подписи)
200
Форма по ОКУД
г.
0504230
Дата
Финансовый университет
по ОКПО
Структурное подразделение
Материально ответственное лицо
Комиссия в составе
(должность, фамилия, И.О.)
назначенная приказом (распоряжением) от "
"
20
г. №
, произвела проверку выданных со склада в подразделения материальных запасов
и установила фактическое расходование следующих материалов:
Материальные запасы
наименование материала
код
1
2
Единица
измерения
Норма
расхода
3
4
Фактически израсходовано
количество
цена, руб.
сумма, руб.
5
6
7
Направление
расхода
8
Бухгалтерская запись
дебет
кредит
9
10
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Ред.
4
Стр. 72 из 78
Изм.
0
Приложение Ц
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-21
Форма журнала «Статистика выполнения заявок»
Финансовый университет
ЖУРНАЛ
СТАТИСТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК
ИНЖЕНЕРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УЧАСТКА
с «___» по « ___» ______________20__ г.
Журнал начат _______________________
(дата)
1.
1.1
1.2
1.3
Поступление и выполнение заявок
Всего заявок, включая переходящие
- выполнено в день поступления
- %% выполнения в день поступления
- в среднем в день
Выполнено в рабочие дни (5 дней)
- в среднем в день
Выполнено в выходные дни (2 дня)
- в среднем в день
2.
Электрика
Замена ламп
Выключение автоматов
Ремонт, замена розеток
Замена, ремонт светильников
Ремонт, замена выключателей
Подключение/отключение оборуд.
Электрика
Сантехника
Характеристика выполненных заявок
%
Сантехника
Устранение засоров
Ремонт, замена смесителей, кранов
Устранение течей
Ремонт запорной арматуры
Ремонт подводок, сифонов
Отопление и др.
Ответственный за ведение журнала ____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
%
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Ред.
4
Стр. 73 из 78
Изм.
0
Приложение Ш
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-22
Форма бланка «Сводная таблица потребления энергоресурсов»
Финансовый университет
наименование энергоресурса
№
п/п
Потребление ____________________________ (в чем выражается) за 20____г.
Наименование
объекта
1
Ленинградский пр-т, д.49
2
Ленинградский пр-т, д.51/1
3
Ленинградский пр-т, д.51/2
4
Ленинградский пр-т, д.51/3
5
Ленинградский пр-т, д.51/4
6
Ленинградский пр-т, д.53
7
Ленинградский пр-т, д.55
Итого:
8
Кибальчича, д.1
9
Кронштадтский б/р, д.37б
10
Касаткина, д.15
11
Касаткина, д.17
12
Проспект Мира, д.101
13
Усиевича, д. 22
14
3-я Радиаторная, д. 17
15
Олеко Дундича, д. 23
16
Щербаковская, д. 38
17
4-й Вешняковский пр., д. 4
январь
февраль
март
1-й
кв-л
апрель
май
июнь
2-й
кв-л
июль
август
сентябрь
3-й
кв-л
октябрь
ноябрь
декабрь
4-й
кв-л
Всего
за год
СТО КП 6.3/1
18
19
20
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 74 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Малый Златоустинский пер.,
д. 7, стр. 1
Настасьинский пер., д. 3,
стр. 1
Кусковская, д. 45
Итого:
Всего:
_______________________ ______________________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
Ф.И.О.
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Ред.
4
Стр. 75 из 78
Изм.
0
Приложение Щ
(обязательное)
Ф-КП 6.3/1-23
Форма бланка «Сравнительный анализ потребления энергоресурсов с 2009 годом»
Финансовый университет
Сравнительный анализ расхода ______________________ (__________)
наименование энергоресурса
в чем выражается
за период 2009 - ________________ г.г. (за год/квартал)
№
п/п
Наименование
объекта
2009г/
квартал
2009г.
предыдущий год/
квартал предыдущего года
текущий год/
квартал
текущего года
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Ленинградский пр-т, д.49
Ленинградский пр-т, д.51/1
Ленинградский пр-т, д.51/2
Ленинградский пр-т, д.51/3
Ленинградский пр-т, д.51/4
Ленинградский пр-т, д.53
Ленинградский пр-т, д.55
Итого:
Кибальчича, д.1
Кронштадтский б/р, д.37б
Касаткина, д.15
Касаткина, д.17
Проспект Мира, д.101
Усиевича, д. 22
3-я Радиаторная, д. 17
Олеко Дундича, д. 23
Щербаковская, д. 38
4-й Вешняковский пр., д. 4
Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1
Настасьинский пер., д. 3, стр. 1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2010/2009гг
%
2011/2010гг
2011/2009гг
6
7
8
СТО КП 6.3/1
20
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 76 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Кусковская, д. 45
Итого:
Всего
Заместитель главного инженера УРЭМТБ ______________________________
(подпись)
_____________________________
Ф.И.О.
СТО КП 6.3/1
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
Стр. 77 из 78
Ред.
4
Изм.
0
Приложение Э
(обязательное)
Ф-ДП 4.2.3/1-03
Лист регистрации изменений в документе
№
п/п
Номер
и название
раздела
Номер
листа
Номер
изменения
Причина
изменения
Дата
изменения
Фамилия,
инициалы
Подпись
Стандарт организации
Финансовый университет
Карта процесса
Управление инфраструктурой
СТО КП 6.3/1
Ред.
4
Стр. 78 из 78
Изм.
0
Приложение Ю
(обязательное)
Ф-ДП 4.2.3/1-04
Лист ознакомления с документом и изменениями в нем
Фамилия,
инициалы работника
С документом
ознакомлен
дата
подпись
С первым изменением
ознакомлен
дата
подпись
Со вторым изменением
ознакомлен
дата
подпись
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа