close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Концепция
консолидированного бюджета
Шебекинского района на 2014 год и на
плановый период 2015-2016 годов
город Шебекино
2013 год
Слайд № 1
ДИНАМИКА СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА в 2013 - 2014 гг.
тыс. руб.
Утвержденный бюджет
2013 г.
Показатели
первонач.
1
Собственные налоговые и
неналоговые доходы
в том числе
бюджет муниципального
района
бюджеты поселений
Оценка
%
исполнения исполне
2013 г.
ния
уточнен.
Прогноз
2014 г.
Темп
роста
(прогноз
2014 г к
оценке
2013 г.),
%
2
3
4
5
6
7
546665
554213
550645
99,4
602130
109,3
358061
366814
362140
98,7
384589
106,2
188604
187399
188505
100,6
217541
115,4
2
Слайд № 2
3
Слайд № 3
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД.
4
Базовые приоритеты при
формировании расходов бюджета на
2014-2016 годы
Слайд № 4
 Реализация Указов Президента от 7 мая 2012 года
 Программный метод планирования, основанный на
принципе «одна отрасль – одна программа»
 Повышение эффективности бюджетных расходов

Финансирование муниципального задания на
оказание муниципальной услуги
Слайд № 5
Общие подходы к формированию предельных объемов
бюджетных ассигнований муниципального района на
2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Фонды оплаты труда
Поэтапное повышение средней
заработной платы отдельным
категориям работников в соответствии
с Указами Президента РФ от
07.05.2012 г.
Индексация фондов оплаты труда
работников муниципальных
бюджетных учреждений, не
попавших в Указы Президента РФ
на 5,0 % с 1 октября 2014 года
Остальные расходы
Формирование бюджетных
параметров исходя из
необходимости
безусловного исполнения
действующих обязательств,
с учетом их оптимизации и
повышения эффективности
использования финансовых
ресурсов
Коммунальные
платежи
Снижение в сопоставимых
условиях объемов
потребленных натуральных
ресурсов в течение 5 лет, не
менее чем на 15% от объемов
фактически потребленных в
2009 году, с ежегодным
снижением таких объемов не
менее чем на 3 %
Слайд № 6
Доля программных расходов
Муниципальные
долгосрочные целевые
программы
Количество программ
37
Муниципальные
программы
9
Общая сумма расходов
по программам, тыс.
руб.
681 846
1 602 521
Удельный вес в общем
объеме расходов
бюджета, %
29,4
87,1
Слайд № 7
1. «Развитие информационного общества в Шебекинском районе на 2014-2020 годы»;
2. «Развитие образования Шебекинского района на 2014-2020 годы»;
3. «Развитие физической культуры и спорта Шебекинского района на 2014-2020 годы»;
4. «Культура и искусство Шебекинского района на 2014-2020 годы»;
5. «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Шебекинском районе на 2014-2020
годы»;
6. «Социальная поддержка граждан Шебекинского района на 2014-2020 годы»;
7. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей Шебекинского района на 2014-2020 годы»;
8. «Совершенствование и развитие транспортной
Шебекинского района на 2014-2020 годы»;
системы
и
дорожной
сети
9. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Шебекинского района на
2014-2020 годы».
Слайд № 8
Средняя заработная плата работников образования
рублей
Наименование категорий
Численность
1
- учителя, осуществляющие учебный
процесс
- педагогические работники
общеобразовательных учреждений
(логопеды, психологи, педагогиорганизаторы, педагоги
дополнительного образования,
социальные педагоги и т.д.)
- педагогические работники
дошкольных образовательных
учреждений
- педагогические работники
учреждений дополнительного
образования детей
Средняя заработная плата
Темп
роста
2012 год
2013 год
2014 год
2
3
4
5
6
668
22 343
24 387
25 777
105,7
129
10 820
12 850
13 582
105,7
362
9 578
17 901
19 449
108,6
49
8 625
13 503
14 446
107,0
Перераспределение бюджетных ресурсов в условиях передачи полномочий
по дошкольному образованию на региональный уровень
2013 год
150000
100000
50000
0
Расходы на присмотр
и уход
67 878 тыс. руб.
Образовательная
услуга
101 393
тыс. руб.
Содержание
имущества
93 351
тыс. руб.
2014 год
150000
100000
областной бюджет
местный бюджет
50000
0
Расходы на присмотр и
уход
Образовательная услуга
74 818 тыс. руб.
109 961 тыс. руб.
Содержание имущества
80 464 тыс. руб.
Слайд № 9
Источники формирования дорожного фонда
Шебекинского района
Дорожный фонд
муниципального
района
-в части акцизов по
всем поселениям
- акцизы на нефтепродукты
- субсидии из областного бюджета
- средства местного бюджета
- иные поступления
Слайд №10
Дорожные фонды
поселений
-акцизы на нефтепродукты
РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НА 2013-2014 ГОДЫ
Слайд № 11
в разрезе отраслей бюджетной классификации
(тыс.рублей)
Наименование показателей
1
ВСЕГО РАСХОДОВ
Общегосударствен. вопросы
Национальная оборона
Национальн. безопасность и
правоохранит.деятельность
Национальная экономика
ЖКХ
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физич. культура и спорт
Обслуживание
муниципального долга
Расходы на дорожное
хозяйство и кап.вложения
Ожидаемое
Прогноз
Удельный
Удельный Отклоне- Темпы
исполнение
на 2014
вес
вес
ния (+,-)
роста
за 2013 год
год
2
3
2 476 098
190 438
2 371
4
100,0 2 014 070
7,7 215 266
0,1
2 419
3 996
63 088
178 802
0,2
2,5
7,2
929 335
132 059
370 946
45 819
5
6
7
100,0
10,7
0,1
-462 028
24 828
48
81,3
113,0
102,0
0,3
2,5
4,7
1 157
-12 670
-84 376
129,0
79,9
52,8
37,5
5,3
15,0
1,9
5 153
50 418
94 426
11
947 998
137 607
418 570
74 989
47,1
6,8
20,8
3,7
18 663
5 548
47 624
29 170
102,0
104,2
112,8
163,7
685
0,0
1 900
0,1
1 215
277,4
558 559
22,6
65 313
3,2
-493 246
11,7
Слайд № 12
Основные характеристики бюджета муниципального
района в 2013-2014 гг.
(тыс. рублей)
№
п/п
Наименование
показателей
1
2
Уточненный
Утверждено
план на 2013
на 2013 год
год
Проект на Отклоне- Темпы
2014 год
ние
роста (%)
3
4
5
6
7
1 834 777
2 292 862
1 823 290
-469 572
79,5
358 061
366 814
384 589
17 775
104,8
2. Расходы
1 834 777
2 320 076
1 840 068
-480 008
79,3
3. Дефицит
0
27 214
16 778
-10 436
61,7
12,5
5,9
1. Доходы
в том числе
1.1. собственные
4. Процент дефицита
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа