close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Годовой отчет о достижении целевых показателей (индикаторов)
плана деятельности Минэнерго России на 2013-2018 годы в 2014 году
№п/п
Наименование показателя (индикатора), ед измерения
Ответственный
исполнитель
1
2
3
1
1.1.1
Значения показателей (индикаторов)
2014 отчетный
на 2015 год
год
плановое
ожидаемое
план
факт
значение
значение
4
5
6
7
Цель 1 Совершенствование системы управления, обеспечивающей эффективную реализацию государственной политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в том числе стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и эффективность использования данных инвестиций
Показатель 1.1 Количество прошедших обучение лиц на всех уровнях государственного и
муниципального управления, включая организации бюджетной сферы, ответственных за
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, накопительным итогом,
тыс. человек
А.Ю. Инюцын
45
53
50
53
Высокая эффективность реализации мероприятий по обучению специалистов и руководителей, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя отсутствие динамики прогнозного показателя связано с сокращением лимитов бюджетных обязательств на
реализацию образовательных мероприятий в связи с тяжелой экономической ситуацией
1.1.2
Показатель 1.2 Доля профильных отраслевых государственных программ Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также соответствующих программ
компаний с государственным участием - крупнейших потребителей энергетических ресурсов
в топливно-энергетическом комплексе России, содержащих показатели в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, %
А.Ю. Инюцын
20
30
50
30
Высокая активность субъектов Российской Федерации, а также компаний с государственным участием - крупнейших потребителей энергетических ресурсов в топливноэнергетическом комплексе России, по включению в программы показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя отсутствие динамики прогнозного показателя связано с сокращением бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы Российской Федерации
"Энергоэффективность и развитие энергетики", а также сокращением лимитов бюджетных обязательств на реализацию образовательных мероприятий в связи с тяжелой
экономической ситуацией
1.1.3
Показатель 1.3 Количество субъектов Российской Федерации, создавших юридические лица,
наделенные полномочиями по отбору (реализации) и предоставлению финансовой помощи
(грантов) на мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, накопительным итогом, шт.
А.Ю. Инюцын
20
25
20
25
2
Высокая активность субъектов Российской Федерации по созданию юридических лиц, наделенных полномочиями по отбору (реализации) и предоставлению финансовой
помощи (грантов) на мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя отсутствие динамики прогнозного показателя связано с сокращением бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы Российской Федерации
"Энергоэффективность и развитие энергетики", а также сокращением лимитов бюджетных обязательств на реализацию образовательных мероприятий в связи с тяжелой
экономической ситуацией
1.1.4
Показатель 1.4 Отношение ежегодного объема внебюджетных денежных средств,
фактически израсходованных хозяйствующими субъектами на реализацию мероприятий
(проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии в текущем финансовом году,
заключенным между Минэнерго России и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, и объема субсидии,
предоставленной в текущем финансовом году, ед.
А.Ю. Инюцын
1
0,62
-
-
В 2014 году отбор субъектов Российской Федерации на предоставление им субсидий из федерального бюджета осуществлялся в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 746, который не содержит показатель результативности предоставления субсидии "Отношение ежегодного
объема внебюджетных денежных средств, фактически израсходованных хозяйствующими субъектами на реализацию мероприятий (проектов) в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии в текущем финансовом году, заключенным
между Минэнерго России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и объема субсидии, предоставленной в текущем
финансовом году ". В тоже время учитывая принятия постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 754, вступающее в силу с 01.01.2015,
показателем результативности предоставления субсидии который устанавливается в виде "Отношение ежегодного объема внебюджетных денежных средств, фактически
израсходованных хозяйствующими субъектами на реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии в текущем финансовом году, заключенным между Минэнерго России и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, и объема субсидии, предоставленной в текущем финансовом году" было принято решение уже в 2014 году
внедрить данный показатель и готовить субъекты России к переходу на данный показатель.
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
1.1.5
Показатель 1.5 Доля научно-исследовательских работ Минэнерго России в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которых были
реализованы в виде правовых актов, %
А.Ю. Инюцын
75
81,8
75
75
А.Ю. Инюцын
25
67
45
25
Результаты 11 научно-исследовательских работ использованы при разработке 9 правовых актов
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
1.1.6
Показатель 1.6 Количество субъектов, проводящих региональные конкурсы на лучший
проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и
направляющих заявки на участие в федеральном конкурсе на лучший проект в данной
области, шт
Крайне высокая активность субъектов Российской Федерации по проведению конкурсов на лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя отсутствие динамики прогнозного показателя связано с сокращением бюджетных ассигнований на
3
реализацию подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы Российской Федерации
"Энергоэффективность и развитие энергетики", а также сокращением лимитов бюджетных обязательств на реализацию образовательных мероприятий в связи с тяжелой
экономической ситуацией
2
2.2.1
Цель 2 Обеспечение потребности внутреннего рынка в надежном и качественном снабжении электроэнергией и теплом
Показатель 2.1 Вводы генерации ТЭС (объекты ДПМ), ГВт
В.М. Кравченко
5,8
5,411
5,5
5,8598
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период В 2014 году введено (аттестовано) 28 объектов ДПМ (ТЭС) установленной мощностью 5 411,25 МВт
в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 № 1334-р, в т.ч.:
- из первоначального плана 2014 года (5 797 МВт) - 24 объекта установленной мощностью 4 548,25 МВт;
- в соответствии с уведомлениями о переносах с 2015 на 2014 год - 2 объекта установленной мощностью 330 МВт;
- из плана 2015 года 2 объекта установленной мощностью 533 МВт.
Сорван срок ввода 6 объектов ДПМ установленной мощностью 1 248,8 МВт.
Информация с подтверждением фактических вводов и аттестации мощности представлена ОАО «СО ЕЭС» письмом от 13.01.2015 № Б41-I-2-19-234
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя Отклонение ожидаемого значения связано с переносом сроков ввода объектов в соответствии с
уведомлениями о переносах, объектов срок ввода по которым сорван в 2014 году, а также в связи с вводом объектов из плана 2015 года в 2014 году, а именно:
5 474,0 МВт - 330 МВт (перенос по уведомлениям в 2015 года на 2014 год) - 533 МВт (введенные в 2014 году) + 1 248,8 МВт (срыв сроков в 2014 году) = 5 859,8 МВт
2.2.2
2.2.3
Показатель 2.2 Количество аварий в сетях, тыс. шт
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Показатель 2.3 Количество аварий в генерации, тыс. шт
А.В. Черезов
19,2
18,515
18,6
18,6
А.В. Черезов
4,3
4,516
4,1
4,1
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период Рост аварийности на объектах генерации связан с превышением нормативного межремонтного
ресурса, невыполнением компаниями планов капитальных и средних ремонтов электростанций, сокращением плановой продолжительности ремонтов оборудования по
причине исключения объекта ремонта из запланированных объемов работ
2.2.4
2.2.5
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Показатель 2.4 Потери электроэнергии в электрических сетях, % от отпуска электроэнергии
в сеть, %
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Показатель 2.5 Ввод установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих
на основе использования энергии солнца, энергии ветра и энергии вод (без учета
гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), МВт
В.М. Кравченко
11,4
11,4
11,1
11,1
В.М. Кравченко
238
35,2
416
191
4
В 2014 и 2015 году заявки в отношении проектов на основе энергии ветра не подавались, что по мнению Минэнерго России свидетельствует о высоких показателях
степени локализации для таких проектов (Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 744-р об утверждении плана
мероприятий по реализации Федерального закона от 06.12.2011 № 394-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» Минэнерго России
разработало и внесло в Правительство Российской Федерации проект распоряжения о внесении изменений в Основные направления государственной политики в сфере
повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р. Согласно указанному проекту распоряжения для генерирующих объектов,
функционирующих на основе энергии ветра, были установлены следующие целевые показатели степени локализации: 2014 – 20%, 2015 – 30%, с 2016 по 2017 – 45%, с
2018 по 2020 – 60%. Целевые показатели степени локализации, установленные в распоряжении Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 № 861-р внесены по
предложению Минпромторга России). Проекты на основе ГЭС на начальном этапе требуют детальной проработки ПИР, в условиях сжатых сроков проведения
конкурса, инвесторы решили не подавать заявки в отношении проектов на основе ГЭС. Таким образом, ключевой задачей, которую остается решить к следующему
отбору является расширение перечня допустимых способов обеспечения исполнения обязательств, возникающих по результатам отбора проектов ВИЭ.
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя В 2014 и 2015 году заявки в отношении проектов на основе энергии ветра не подавались, что по мнению
Минэнерго России свидетельствует о высоких показателях степени локализации для таких проектов (Во исполнение распоряжения Правительства Российской
Федерации от 05.05.2012 № 744-р об утверждении плана мероприятий по реализации Федерального закона от 06.12.2011 № 394-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об электроэнергетике» Минэнерго России разработало и внесло в Правительство Российской Федерации проект распоряжения о внесении
изменений в Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования
возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р. Согласно
указанному проекту распоряжения для генерирующих объектов, функционирующих на основе энергии ветра, были установлены следующие целевые показатели степени
локализации: 2014 – 20%, 2015 – 30%, с 2016 по 2017 – 45%, с 2018 по 2020 – 60%. Целевые показатели степени локализации, установленные в распоряжении
Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 № 861-р внесены по предложению Минпромторга России). Проекты на основе ГЭС на начальном этапе требуют
детальной проработки ПИР, в условиях сжатых сроков проведения конкурса, инвесторы решили не подавать заявки в отношении проектов на основе ГЭС.
2.2.6
3
3.3.1
Показатель 2.6 Объем выработки электроэнергии на одного занятого в отрасли, кВтч/чел
В.М. Кравченко, А.В.
Черезов
0,6
0,6129
0,61
0,61
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Цель 3 Повышение доступности энергетической инфраструктуры для потребителей
Показатель 3.1 Срок подключения к энергосети, дней
В.М. Кравченко
135
135
45
0
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 20 декабря 2014 г.
№ АД-П9-9576 (пункт 1),
в соответствии с которым заинтересованным федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации поручено совместно с АНО «АСИ» и ОАО «Россети»
представить в Правительство Российской Федерации предложения по изменению контрольных показателей реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 1144-р.
Срок внесения изменений – I квартал 2015 г. В целях внесения необходимых корректировок в настоящее время готовятся соответствующие предложения для
представления их в Минэкономразвития России и последующего обсуждения с экспертами отрасли.
В случае изменения показателей «дорожной карты», указанные показатели должны быть синхронизированы с ожидаемыми значениями показателей (индикаторов) на
2015 год плана деятельности Минэнерго России.
В связи с тем, что в настоящее время контрольные показатели «дорожной карты» не определены и корректируются ФОИВами, указание ожидаемых индикаторов на 2015
год не представляется возможным.
5
3.3.2
Показатель 3.2 Количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети, шт
В.М. Кравченко
5
5
5
0
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 20 декабря 2014 г.
№ АД-П9-9576 (пункт 1),
в соответствии с которым заинтересованным федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации поручено совместно с АНО «АСИ» и ОАО «Россети»
представить в Правительство Российской Федерации предложения по изменению контрольных показателей реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 1144-р.
Срок внесения изменений – I квартал 2015 г. В целях внесения необходимых корректировок в настоящее время готовятся соответствующие предложения для
представления их в Минэкономразвития России и последующего обсуждения с экспертами отрасли.
В случае изменения показателей «дорожной карты», указанные показатели должны быть синхронизированы с ожидаемыми значениями показателей (индикаторов) на
2015 год плана деятельности Минэнерго России.
В связи с тем, что в настоящее время контрольные показатели «дорожной карты» не определены и корректируются ФОИВами, указание ожидаемых индикаторов на 2015
год не представляется возможным.
4
4.4.1
Цель 4 Развитие газовой отрасли для эффективного обеспечения газом потребностей внутреннего рынка, выполнение контрактных обязательств по поставкам
природного газа на экспорт и увеличение производства и экспортных поставок сжиженного природного газа
Показатель 4.1 Добыча газа, млрд куб. м
К.В. Молодцов
674
640,3
682
668
Снижение спроса на газ в связи с теплыми условиями в зимний период, недобор газа Украиной в связи с сокращением поставок газа
4.4.2
4.4.3
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Показатель 4.2 Мощности по производству СПГ, млн тонн
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Показатель 4.3 Использование природного газа в качестве моторного топлива не менее,
млрд. куб. м
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
К.В. Молодцов
10
10
10
10
К.В. Молодцов
0,41
0,41
0,51
0,51
4.4.4
Показатель 4.4 Количество автогазонаполнительных станций не менее, шт.
К.В. Молодцов
235
235
303
303
4.4.5
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Показатель 4.5 Объем выработки крупнотоннажных полимеров на одного занятого в
отрасли, тонн/чел
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
К.В. Молодцов
61,2
61,2
68,4
68,4
5
Цель 5 Развитие нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли для эффективного обеспечения качественными нефтепродуктами потребностей внутреннего рынка,
поставки нефти и нефтепродуктов на экспорт
6
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
6
Показатель 5.1 Добыча нефти и газового конденсата, млн тонн
К.В. Молодцов
523,4
526,75
523,5
523,5
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Показатель 5.2 Доля моторных топлив экологического класса 5 в общем объеме
К.В. Молодцов
42,2
58
44,3
61
производства, %
Существующая система налогообложения в ТЭК стимулирует производство моторных топлив высоких экологических классов
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Показатель 5.3 Количество модернизированных установок вторичной переработки нефти не
К.В. Молодцов
13
13
27
27
менее шт. за год
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Показатель 5.4 Глубина переработки нефти, %
К.В. Молодцов
72,3
72,4
72,6
73,5
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Показатель 5.5 Реализация нефтепродуктов в рамках биржевых торгов от общего объема
К.В. Молодцов
10
8,3
10
10
производства,
Ожидаемое отклонение обусловлено сложившимся уровнем спроса на нефтепродукты..В соответствии с планом мероприятий по реализации мер по развитию
конкуренции на отдельных рынках ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики", утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2579-р, контрольным показателем по разделу 6 "Рынок нефтепродуктов" является показатель "Объем биржевой
торговли нефтепродуктами в размере 10% от реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке (по видам нефтепродуктов)". Указанный показатель в 2014 году
достигнут и превышен, в том числе значение данного показателя в 2014 г. составило: по автомобильному бензину - 17,9%, по дизельному топливу - 18,5%, по мазуту 12,8%.
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Показатель 5.6 Объем выработки моторных топлив на одного занятого в отрасли, тыс.
К.В. Молодцов
1,13
1,13
1,13
1,13
тонн/чел
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Цель 6 Стабильное обеспечение внутреннего рынка углем и продуктами его переработки и развитие экспортного потенциала
6.6.1
Показатель 6.1 Общий объем добычи угля в год, млн тонн
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
А.Б. Яновский
345
357,6
355
358
6.6.2
Показатель 6.2 Объем добычи в год на одного занятого в отрасли, тонн/чел.
А.Б. Яновский
2370
2370
2500
2500
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
7
6.6.3
Показатель 6.3 Суммарный удельный расход топливно-энергетических ресурсов на 1 тонну
добычи угля, кг условного топлива
А.Б. Яновский
8,3
8,3
8,2
8,2
6.6.4
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Показатель 6.4 Доля обогащаемого каменного энергетического угля в общем объеме его
А.Б. Яновский
добычи, %
Деятельность угольных компаний по модернизации действующих и строительству новых объектов углеобогащения.
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
37
41
41
43
6.6.5
Показатель 6.5 Поставка угля на внутренний рынок, млн тонн
176
170,5
177
172
6.6.6
Снижение потребления угля на электростанциях и в жилищно-коммунальном хозяйстве (межтопливная конкуренция)
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Показатель 6.6 Поставка угля на внешний рынок, млн тонн
А.Б. Яновский
Растущий спрос на уголь на рынках стран АТР
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
141
151,7
145
153
6.6.7
Показатель 6.7 Общий объем добычи торфа в год, млн тонн
А.Б. Яновский
1,6
1,3
1,7
1,7
6.6.8
Неблагоприятные погодные условия (дожди) в районах добычи торфа
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
Показатель 6.8 Ликвидация последствий ведения горных работ (количество реализуемых
рабочих проектов), шт.
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
А.Б. Яновский
16
16
15
15
6.6.9
Показатель 6.9 Переселение граждан из ветхого жилья в рамках завершения
реструктуризации угольной промышленности (количество семей), шт.
А.Б. Яновский
1300
1361
40
96,3
60
60
А.Б. Яновский
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
7
7.7.1
Цель 7 Обеспечение реализации обозначенных целей и повышение открытости деятельности Министерства
Показатель 7.1 Оценка реализации концепции открытости ФОИВ (в соответствии с
утвержденной методикой), %
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период
Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя
А.Ю. Инюцын
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа