close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Государственная программа Туризм

код для вставкиСкачать
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2013 года № 993
г. Калининград
О государственной программе Калининградской области
«Туризм»
В соответствии со статьями 11, 18 Уставного закона Калининградской
области «О Правительстве Калининградской области», постановлением
Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Калининградской области», постановлением
Правительства Калининградской области от 27 февраля 2013 года № 119 «Об
утверждении перечня государственных программ Калининградской области»
Правительство Калининградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить государственную программу Калининградской области
«Туризм» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Губернатор
Калининградской области
Н.Н. Цуканов
1
Приложение
к постановлению Правительства
Калининградской области
2013 года №
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТУРИЗМ»
Ответственный исполнитель – Министерство по туризму Калининградской
области
2013 год
2
ПАСПОРТ
государственной программы Калининградской области
«Туризм»
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
Калининградской
области «Туризм»
(далее –
государственная
программа):
Министерство по туризму Калининградской области
Соисполнители
государственной
программы:
Министерство образования Калининградской области;
Министерство
строительства
Калининградской
области;
Министерство
развития
инфраструктуры
Калининградской области;
Агентство по архитектуре, градостроению и
перспективному развитию Калининградской области;
Министерство культуры Калининградской области;
Агентство по подготовке к чемпионату мира по
футболу 2018 года Калининградской области
Участники
государственной
программы:
органы местного самоуправления муниципальных
образований Калининградской области;
открытое
акционерное
общество
«Корпорация
развития туризма в Калининградской области»
Программноцелевые
инструменты
государственной
программы:
целевая
программа
Калининградской
области
«Развитие
Калининградской
области
как
туристического центра на 2007-2014 годы»
Подпрограмма
государственной
программы:
подпрограмма «Развитие туризма в Калининградской
области на 2015 – 2020 годы»
Цель
государственной
программы:
создание на территории Калининградской области
конкурентоспособной
туристской
индустрии,
предлагающей разнообразные возможности для
удовлетворения
потребностей
российских
и
иностранных граждан в туристских услугах и
3
обеспечивающей значительный вклад в социальноэкономическое развитие Калининградской области
Задачи
государственной
программы:
1)
создание
условий
для
развития
конкурентоспособной
туристской
индустрии
и
повышения
качества
туристских
услуг
в
Калининградской области;
2) продвижение Калининградской области как
туристического
центра
на
российский
и
международный туристические рынки;
3) развитие международного и межрегионального
сотрудничества в сфере туризма и отдыха;
4) развитие инфраструктуры туристских кластеров на
территории Калининградской области
Целевые показатели
и индикаторы
государственной
программы:
1) увеличение численности иностранных граждан,
зарегистрированных в коллективных средствах
размещения, до 400 тысяч человек;
2) увеличение численности граждан Российской
Федерации, зарегистрированных в коллективных
средствах размещения, до 1100 тысяч человек;
3) увеличение номерного фонда коллективных средств
размещения до 9 тысяч номеров;
4) увеличение количества граждан, занятых в сфере
туризма и отдыха, до 10 тысяч человек;
5) увеличение количества туристов до 2,5 миллиона
человек в год;
6) увеличение доли сферы туризма и отдыха в валовом
региональном продукте до 4 процентов;
7) увеличение объема платных туристских услуг,
платных гостиничных услуг и аналогичных средств
размещения до 5,2 млрд рублей
Этапы и сроки
реализации
государственной
программы:
2014-2020 годы, выделение этапов не предусмотрено
Объемы
бюджетных
ассигнований
государственной
программы:
общий объем финансирования государственной
программы за счет средств областного бюджета
составляет 4776988,6 тыс. рублей (включая средства
целевой
программы
Калининградской
области
«Областная инвестиционная программа на 2009-2014
годы» на 2014 год в сумме 157455,2 тыс. рублей), в том
числе по годам:
4
2014 год – 236630,1 тыс. рублей (без учета средств
целевой
программы
Калининградской
области
«Областная инвестиционная программа на 2009-2014
годы»);
2015 год – 1899346,2 тыс. рублей;
2016 год – 818501,6 тыс. рублей;
2017 год – 625241,4 тыс. рублей;
2018 год – 479099,3 тыс. рублей;
2019 год – 300115,9 тыс. рублей;
2020 год – 260598,9 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы:
1) создание в Калининградской области сети
конкурентоспособных туристских, в том числе
автотуристических кластеров, являющихся точками
областного
и
муниципального
развития,
активизирующих вокруг себя развитие малого и
среднего бизнеса;
2) удовлетворение потребностей различных категорий
российских и иностранных граждан в активном и
полноценном
отдыхе,
укреплении
здоровья,
приобщении к культурным ценностям;
3) повышение уровня занятости населения за счет
создания дополнительных рабочих мест в сфере
туризма и отдыха;
4) увеличение доходов бюджетов бюджетной системы
Калининградской области за счет увеличения объема
производства услуг в сфере туризма и отдыха;
5) увеличение доли сферы туризма и отдыха в
производстве валового регионального продукта
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Глава 1. Итоги развития и современное состояние сферы реализации
государственной программы
1. Калининградская область – один из наиболее перспективных
регионов Российской Федерации с точки зрения развития внутреннего и
въездного туризма. Благоприятные и разнообразные природно-ландшафтные
условия, уникальные водные ресурсы, наличие бальнеологических курортов
и большого числа объектов историко-культурного наследия – существенный
фактор конкурентоспособности территории Калининградской области в
макрорегионе Балтики.
2. Сегодня в Калининградской области созданы
уникальные
условия для лечения и профилактики сердечно-сосудистых, онкологических
5
и многих других заболеваний. Основными центрами оздоровительного
туризма являются курорты «Светлогорск-Отрадное» и «Зеленоградск».
3. Санаторная база Калининградской области рассчитана на 3240
мест. Услуги оздоровительных учреждений круглый год пользуются
большой популярностью. В последние годы довольно активно создаются и
успешно работают СПА-центры на базе существующих гостиниц.
Развивается медицинский туризм на основе янтаротерапии, а также
функционирует федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии,
пациенты которого могут проходить реабилитацию в санаторно-курортных
учреждениях, расположенных на побережье.
4. Богатое историко-культурное наследие Калининградской области
имеет большое значение для развития туризма. Это средневековые замки (19
объектов), кирхи, фортификационные сооружения (63 памятника). Всего
1660 объектов находятся под охраной как объекты историко-культурного
наследия федерального, областного и местного уровней.
5. Калининградская область является центром наследия всех
основных этапов и событий истории Европы. В Калининградской области
функционируют более 100 музеев.
6. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенные на
территории Калининградской области, способствуют развитию сельского
туризма, а также активных видов отдыха.
7. В Калининградской области сохранились уникальные природные
экосистемы (болота Целау, Козье, Большое Моховое и другие),
способствующие развитию экологического туризма.
8. В Калининградской области функционирует более 60 сельских
гостевых домов и усадеб, имеющих круглогодичный график работы.
9. Единственный в мире центр по промышленной добыче и
переработке янтаря в поселке Янтарном
(государственное унитарное
предприятие «Калининградский янтарный комбинат») – одно из наиболее
популярных мест посещения туристами.
10. Условиями для проведения деловых встреч, конференций,
корпоративных мероприятий располагают значительное количество гостиниц
Калининградской области, номерной фонд которых сегодня составляет 5 500
номеров (18 000 мест), вместимость конференц-залов – до 250 человек.
11. Существенный вклад в туристско-рекреационный потенциал
Калининградской области внесет проведение на ее территории матчей
финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года. Основные
требования, предъявляемые ФИФА к городам–организаторам матчей
чемпионата мира по футболу 2018 года, касаются необходимости
обеспечения высокого качества городской среды и инфраструктуры:
спортивной, гостиничной, транспортной, медицинской, инфраструктуры
связи и информационных технологий, коммунальной инфраструктуры, а
также мероприятий по экологии, градостроительных мероприятий и
мероприятий по благоустройству города.
12. В связи с уникальным географическим положением
6
Калининградской области одним из наиболее перспективных видов туризма
является водный туризм, включая спортивный туризм (спортивную рыбалку).
Калининградская область обладает густой сетью водных путей, имеются
выходы к Балтийскому морю и двум заливам (Куршский залив и
Калининградский (Вислинский) залив). Существует возможность развития
круизного туризма, путешествий по внутренним водным путям
Калининградской области.
13. В настоящее время имеется возможность захода маломерных
судов и яхт, в том числе иностранных, в города Балтийск, Калининград,
Пионерский, с 2012 года открыт мобильный пункт пограничного контроля в
пос. Рыбачьем. Через территорию Калининградской области проходит
международный водный маршрут Е-70, берущий начало в Роттердаме
(Нидерланды). С Польшей и Литвой подписаны межправительственные
соглашения о судоходстве соответственно в Калининградском (Вислинском)
и Куршском заливах.
14. В настоящее время объем туристического потока в
Калининградскую область составляет порядка полумиллиона человек в год.
Большую часть составляют российские туристы – 86 процентов, доля
иностранных туристов – 14 процентов. Среди российских туристов
большинство являются жителями городов Москвы и Санкт-Петербурга,
Смоленской и Мурманской областей, а также регионов Сибири и Урала.
Среди иностранных туристов преобладают туристы из Германии (около
50 процентов), Польши (около 18 процентов), стран Балтии (15 процентов),
Скандинавских стран (9 процентов), Белоруссии (4 процента).
15. Российские туристы рассматривают посещение Калининградской
области прежде всего в целях лечебно-оздоровительного туризма
(48 процентов) в сочетании с культурно-познавательным туризмом
(28 процентов).
16. В структуре въездного иностранного туризма преобладает
культурно-познавательный туризм (46 процентов) и деловой туризм
(35 процентов).
17. Внутренние
туристы
предпочитают
пляжный
отдых
(34 процента) и лечебно-оздоровительный отдых (15 процентов) в
приморской зоне Калининградской области. Растет доля делового туризма
(13 процентов). Экологический туризм связан прежде всего с посещением
Куршской косы и Виштынецкого озера (7 процентов).
18. Несмотря
на
проблемы
транспортной
доступности
Калининградской области, визовый режим, административные барьеры,
являющиеся существенными факторами, лимитирующими развитие туризма
в Калининградской области, в области сложилась устойчиво положительная
динамика увеличения туристического потока (7 - 10 процентов в год).
19. В настоящее время в Калининградской области зарегистрировано
более 300 предприятий малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги в
сфере туризма и отдыха. Число занятых в сфере туризма и отдыха, по
данным официальной статистики, составляет около 4500 человек.
7
20. Развитие сферы туризма и отдыха Калининградской области по
официальной статистике приносит 2 процента валового регионального
продукта ежегодно.
21. Проведенный анализ сферы туризма и отдыха Калининградской
области позволяет сделать вывод о том, что имеющийся потенциал
используется не в полной мере, а современный уровень развития туристской
инфраструктуры позволяет принимать как минимум вдвое больше туристов.
22. Среди проблемных вопросов развития сферы туризма и отдыха в
Калининградской области можно выделить следующие.
23. Организационные проблемы:
1) недостаточное количество сформированных и активно
позиционируемых центров притяжения туристов;
2) слабая привлекательность Калининградской области как
туристического центра на российском и международном рынке;
3) неэффективное использование потенциала муниципальных
образований Калининградской области, неразвитость межмуниципального
сотрудничества в сфере туризма и отдыха;
4)
ограниченная
доступность
туристических
объектов,
расположенных в зоне регламентированного посещения;
5) низкая конкурентоспособность предприятий сферы туризма и
отдыха Калининградской области, в том числе за счет ограниченной
дифференциации их услуг;
6) низкий уровень активности и незначительная доля предприятий
малого и среднего бизнеса в сфере туризма и отдыха;
7) сложность организации системы конструктивного взаимодействия
между
ведомствами,
субъектами
туристской
деятельности
и
образовательными учреждениями.
24. Инфраструктурные проблемы:
1) ограниченность транспортного сообщения и комплексность
проблем транспортной доступности Калининградской области;
2) недостаточное количество и низкий уровень развития объектов
туристской инфраструктуры;
3) неудовлетворительное состояние (аварийность) большей части
объектов историко-культурного наследия;
4) неудовлетворительное состояние (или отсутствие) объектов
сопутствующей инфраструктуры (информационные указатели, парковки,
туалеты);
5) отсутствие подготовленных инвестиционных площадок и зон,
предназначенных для размещения туристских объектов.
25. Институциональные проблемы:
1) особенности организации и осуществления туристской
деятельности в условиях эксклавности Калининградской области;
2) разрозненность областных и муниципальных планов, программ,
стратегий развития туризма;
3) фрагментарность пространственной организации туризма на
8
территории Калининградской области;
4) отсутствие нормативной правовой базы стимулирования и
поддержки развития сферы туризма и отдыха;
5) недостаток квалифицированных кадров из-за несовершенства
системы их подготовки и низкого престижа работы в сфере туристских услуг.
26. Перечисленные проблемы и особенности развития сферы
туризма и отдыха обусловливают необходимость комплексной целевой
поддержки сферы туризма и отдыха путем решения поставленных задач
программными методами.
Глава 2. Прогноз развития сферы реализации государственной
программы
27. Прогноз развития сферы туризма и отдыха выполнен с учетом
параметров
Государственной
программы
Российской
Федерации
«Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020
года», федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», перспективной
демографической динамики, численности трудовых ресурсов и тенденций
развития рынка труда Калининградской области.
28. Оценка современных и перспективных условий и факторов
развития Калининградской области, в том числе с учетом рисков, связанных
с эксклавным положением Калининградской области, позволяет определить
стратегию развития сферы туризма и отдыха Калининградской области как
результат реализации сценария развития, предполагающего структурную
модернизацию сферы туризма и достижение синергетического эффекта от
взаимодействия сферы туризма с сопутствующими и обеспечивающими
отраслями на основе принципов создания и развития туристских кластеров.
29. Планируется формирование следующих туристских кластеров
Калининградской области:
1) кластер курортной зоны «От косы до косы» (российское побережье
Балтики);
2) культурно-познавательный кластер «Сердце города» (историческая
часть г. Калининграда);
3) культурно-познавательный автотуристический кластер;
4) кластер водного туризма, включая развитие спортивного туризма
(спортивной рыбалки);
5) кластер биосферного курорта на территории регионального
природного парка «Виштынецкий».
30. Стратегической целью реализации сценария развития сферы
туризма и отдыха Калининградской области является обеспечение
максимальной
круглогодичной
загрузки
имеющейся
туристской
инфраструктуры (номерного фонда коллективных средств размещения) за
счет улучшения условий доступности регионального туристического
продукта, его продвижения и повышения конкурентоспособности на
9
российском и международном (преимущественно Балтийского региона)
туристских рынках.
31. Принципиальными условиями реализации данной цели являются:
1) обеспечение
максимальной
круглогодичной
загрузки
имеющегося номерного фонда коллективных средств размещения (в том
числе с незначительной оптимизацией структуры номерного фонда в
соответствии с требованиями ФИФА к проведению этапа чемпионата мира
по футболу 2018 года);
2) модернизация аэропортового комплекса Храброво с увеличением
пропускной способности до 5 – 6 миллионов пассажиров в год (в рамках
реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие
транспортной системы»);
3) увеличение объема инвестиций в создание инфраструктуры
водного туризма, включая развитие спортивного туризма (спортивной
рыбалки), а также в восстановление (реконструкция, ревитализация,
консервация) объектов историко-культурного наследия с целью их
использования как объектов туризма (в том числе в рамках реализации
федеральной целевой программы «Культура России»).
32. В перспективе российский туристский рынок рассматривается
для Калининградской области в качестве основного (в абсолютном
выражении) при условии увеличения доли иностранных туристов в общем
объеме турпотока с 10 до 30 процентов.
33. Формирование туристского продукта Калининградской области
определяется следующими особенностями структуры и географии турпотока:
1) 70 процентов – российские туристы (города Москва и СанктПетербург, Смоленская и Мурманская области, регионы Сибири и Урала) в
равном соотношении групповых и индивидуальных туристов: лечебнооздоровительные и культурно-познавательные туры, индивидуальный
деловой, активный, экологический и сельский туризм;
2) 30 процентов – иностранные туристы (15 процентов – Германия,
8 процентов – страны Прибалтики и Скандинавии, 5 процентов – страны
СНГ, 2 процента – прочие) при доминировании группового туризма для
туристов из Германии и стран Северной Европы (культурно-познавательные
туры, деловой туризм), а также для туристов стран СНГ (оздоровительные и
культурно-познавательные туры), индивидуального туризма для стран
Прибалтики (туры выходного дня, активный, экологический и событийный
туризм).
34. Существующий номерной фонд коллективных средств
размещения Калининградской области способен обеспечить размещение
до 1 миллиона туристов при среднегодовой загрузке 70 процентов и
до 2 миллионов туристов при загрузке 100 процентов. В этой связи при
реализации сценария развития отсутствует необходимость активной
государственной поддержки и стимулирования создания дополнительного
номерного фонда коллективных средств размещения. При реализации
крупномасштабных туристских проектов создание дополнительного
10
номерного фонда коллективных средств размещения обусловливается
невозможностью эффективного использования существующего номерного
фонда.
35. В странах Европы с высоким уровнем развития сферы туризма и
отдыха доля граждан, занятых в туризме, составляет 3-4 процента от общего
количества работающего населения и составляет примерно 1 занятый в сфере
туризма и отдыха на 100 туристов. С учетом цели и задач государственной
программы, а также перспективной динамики областного рынка труда
увеличение доли занятых в сфере туризма и отдыха прогнозируется
до 10 тысяч человек. Достижение данных показателей существенным
образом зависит от реализации мер государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства (субсидии, льготы и другие), а также от
совершенствования нормативно-правовой базы сферы туризма и отдыха,
развития и совершенствования системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров.
36. За счет реализации комплекса мер по формированию индустрии
туризма (стимулированию развития сетевого взаимодействия субъектов
сферы туризма и отдыха), продвижению областного туристского продукта и
повышению его доступности (транспортной, ценовой) для потенциального
потребителя прогнозируется увеличение доли сферы туризма и отдыха в
валовом региональном продукте с 2 до 4 процентов. Это планируется
достигнуть преимущественно за счет увеличения объема оказанных услуг
предприятиями сферы туризма и отдыха (платные туристские услуги, услуги
гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительных
учреждений, учреждений культуры) в 2,5 – 3,5 раза.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации государственной программы
37. Приоритеты государственной политики Калининградской
области в сфере реализации государственной программы определены с
учетом стратегических документов социально-экономического развития
Российской Федерации и Калининградской области.
38. В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития Калининградской области на долгосрочную перспективу развитие
сферы туризма и отдыха - один из базовых приоритетов новой модели
экономики Калининградской области.
39. Стратегия развития сферы туризма и отдыха Калининградской
области - переход от политики развития сферы туризма и отдыха как таковой
к политике повышения эффективности и конкурентоспособности областной
экономики на основе развития индустрии туризма.
40. Приоритетными направлениями государственной политики
11
Калининградской области в сфере туризма и отдыха являются:
1) обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма
Калининградской области;
2) содействие туристской деятельности и создание благоприятных
условий для ее развития;
3) определение и поддержка приоритетных направлений развития
туризма в Калининградской области;
4) формирование представления о Калининградской области как о
регионе комфортном и безопасном для пребывания туристов;
5)
повышение
конкурентоспособности
индустрии
туризма
Калининградской области на международном и российском рынках;
6) поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и
индивидуального туризма;
7) содействие развитию культурно-познавательного туризма,
обеспечение доступности объектов культурно-исторического наследия для
туристов Калининградской области.
41. Для осуществления реализации приоритетных направлений
государственной политики Калининградской области в сфере туризма и
отдыха определены следующие подходы:
1) на основе кластерного подхода, с учетом взаимодействия
государственных органов управления развитием сферы туризма
Калининградской
области,
Калининградской
областной
Думы,
некоммерческих организаций, предприятий и организаций, занимающихся
разработкой, производством, продвижением и продажей туристского
продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными
услугами;
2) включение Калининградской области в федеральные целевые
программы, направленные на развитие туризма и культуры в Российской
Федерации;
3) стимулирование развития туризма в муниципальных образованиях
Калининградской области, развитие новых видов туризма, туристических
маршрутов и туристических продуктов;
4) обеспечение условий для развития туристкой инфраструктуры,
транспортной и инженерной инфраструктуры, сопряженных видов
деятельности, необходимых для развития туризма в Калининградской
области;
5) развитие механизма государственно-частного партнерства,
создание инвестиционных площадок с целью привлечения частных
инвестиций в туристскую отрасль;
6) формирование позитивного имиджа Калининградской области, его
продвижение на российский и международный туристические рынки;
7) создание условий для формирования кадрового обеспечения
формирующихся туристических кластеров Калининградской области;
8) содействие развитию системы обеспечения безопасности туристов,
повышению качества туристских услуг и их доступности для всех слоев
12
общества;
9) формирование институциональной
развитие туризма в Калининградской области.
среды,
обеспечивающей
Глава 2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и
решения задач государственной программы
42. Исходя из приоритетов государственной политики целью
государственной
программы является создание на территории
Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии,
предлагающей
разнообразные
возможности
для
удовлетворения
потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах и
обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие
Калининградской области.
43. Основным трендом в развитии сферы туризма и отдыха
Калининградской области в период реализации государственной программы
будет являться интенсификация использования имеющихся ресурсов
развития туризма, в первую очередь посредством повышения уровня
среднегодовой загрузки коллективных средств размещения, улучшения
условий доступности имеющихся и новых туристических объектов (объектов
историко-культурного наследия, природных ресурсов) для туристов,
стимулирования развития сетевого взаимодействия между субъектами
малого и среднего предпринимательства с целью развития туристской
индустрии.
44. Достижение
цели
государственной
программы
будет
обеспечиваться посредством решения следующих основных задач:
1) создание условий для развития конкурентоспособной туристской
индустрии и повышения качества туристских услуг в Калининградской
области;
2) продвижение Калининградской области как туристического центра
на российский и международный туристические рынки;
3) развитие международного и межрегионального сотрудничества в
сфере туризма и отдыха;
4) развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории
Калининградской области.
45. Оценка достижения цели и решения задач государственной
программы производится посредством следующих показателей.
Численность
иностранных
граждан,
зарегистрированных
в
коллективных средствах размещения.
Показатель позволяет характеризовать и оценивать уровень
удовлетворения потребностей иностранных граждан в активном и
полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным
ценностям. Данный показатель является одним из основополагающих при
расчете общего количества туристов, посетивших Калининградскую область.
13
Показатель
оценивается
ежегодно
на
основе
данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области по форме федерального статистического
наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства
размещения» (годовая).
Численность граждан Российской Федерации, зарегистрированных в
коллективных средствах размещения.
Показатель позволяет характеризовать и оценивать уровень
удовлетворения потребностей граждан Российской Федерации в активном и
полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным
ценностям. Данный показатель является одним из основополагающих при
расчете общего количества туристов, посетивших Калининградскую область.
Показатель
оценивается
ежегодно
на
основе
данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области по форме федерального статистического
наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства
размещения» (годовая).
Номерной фонд коллективных средств размещения.
Показатель позволяет характеризовать и оценивать уровень
удовлетворения потребностей иностранных граждан в активном и
полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным
ценностям. Данный показатель является одним из основополагающих при
расчете общего количества туристов, посетивших Калининградскую область.
Показатель
оценивается
ежегодно
на
основе
данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области по форме федерального статистического
наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства
размещения» (годовая).
Количество граждан, занятых в сфере туризма и отдыха.
Показатель
оценивается
ежегодно
на
основе
данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области по формам федерального статистического
наблюдения № П-4 и № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате
работников».
Количество туристов.
Данный показатель позволяет количественно оценить конечные
социально-экономически значимые результаты реализации государственной
программы с позиции создания в Калининградской области сети
конкурентоспособных туристских и автотуристических кластеров,
являющихся
точками
областного
и
муниципального
развития,
активизирующих вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса, а также
удовлетворяющих потребности различных категорий российских и
иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении
здоровья, приобщении к культурным ценностям.
14
Показатель
оценивается
ежегодно
на
основе
данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области по формам федерального статистического
наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства
размещения» (годовая), № 1-турфирма «Сведения о деятельности
туристической фирмы» (годовая), № 8-НК «Сведения о деятельности музея»
(годовая), а также на основе данных Пограничного управления ФСБ России
по Калининградской области об иностранных гражданах и лицах без
гражданства, прибывших в Калининградскую область с целью туризма.
Показатель определяется по формуле:
Ti + Hd + M*k, где:
Ti – количество иностранных граждан и лиц без гражданства,
прибывших в Калининградскую область с целью туризма, человек;
Hd – количество граждан Российской Федерации, зарегистрированных
в коллективных средствах размещения, человек;
M – количество посещений музеев, человек;
k – коэффициент, отражающий долю нерезидентов Калининградской
области в числе посещений музеев, процентов (определяется ежегодно на
основе усредненных данных музеев).
Доля сферы туризма и отдыха в валовом региональном продукте.
Показатель отражает вклад субъектов туристской деятельности
Калининградской области в производство валового регионального продукта.
Показатель определяется как отношение валовой добавленной стоимости
товаров и услуг, созданной субъектами туристской деятельности
Калининградской области, и валового регионального продукта.
Показатель
оценивается
ежегодно
на
основе
данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области – сформированной общей базы данных и базы
данных сводной агрегированной информации субъектов туристской
деятельности по муниципальным образованиям Калининградской области.
Показатель определяется по формуле:
В/А*100%, где:
А - валовая добавленная стоимость товаров и услуг, созданная
субъектами туристской деятельности Калининградской области, млн рублей;
В – валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость
товаров и услуг, созданная резидентами Калининградской области), млн
рублей.
Объем платных туристских услуг, платных гостиничных услуг и услуг
аналогичных средств размещения.
Показатель
оценивается
ежегодно
на
основе
данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области по форме федерального статистического
наблюдения № 1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению».
46. На достижение поставленных цели и задач государственной
программы направлена реализация комплекса мероприятий:
15
1) целевой программы Калининградской области «Развитие
Калининградской области как туристического центра на 2007-2014 годы»;
2) подпрограммы «Развитие туризма в Калининградской области на
2015-2020 годы».
47. Сведения о показателях (индикаторах) государственной
программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей
государственной программе.
Глава 3. Описание основных ожидаемых конечных результатов
государственной программы
48. В
результате
реализации
комплекса
мероприятий
государственной программы в полном объеме ожидается создание на
территории Калининградской области конкурентоспособной туристкой
индустрии, предлагающей разнообразные возможности для удовлетворения
потребностей российских и иностранных граждан в туристких услугах и
обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие
Калининградской области.
49. Создание в Калининградской области сети конкурентоспособных
туристских и автотуристических кластеров, являющихся точками областного
и муниципального развития, активизирующих вокруг себя развитие малого и
среднего бизнеса, характеризуется следующими изменениями состояния
сферы реализации государственной программы:
1) будет выполнено благоустройство территории и оборудование
знаками туристической навигации объектов культурно-познавательного
кластера Калининградской области (замки Вальдау, Тапиау, Георгенбург,
Шаакен, Прейсиш-Эйлау, кирхи Зальбургская, Мюльхаузен, кирха в пос.
Луговое, мост «Королевы Луизы»);
2) будут выполнены восстановительные, противоаварийные работы на
объектах культурно-познавательного кластера Калининградской области
(замки Инстербург, Прейсиш-Эйлау, Лабиау, кирха Арнау, кирхи в
г. Славске, г. Озёрске);
3) будет реализован 1 этап проекта развития веломаршрута по
территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области
вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы;
4) будет улучшено экологическое и санитарно-гигиеническое
состояние муниципальных пляжей;
5) будут выполнены работы по созданию инфраструктуры кластера
водного туризма:
- будут проведены дноуглубительные работы на участке р. Тростянки
в г. Зеленоградске, подведены инженерные сети, сооружен яхтенный порт;
- будут построены причальные сооружения и
создана
обеспечивающая инфраструктура в г. Гвардейске;
- будут реконструирован променад, построены причальные
сооружения и создана обеспечивающая инфраструктура в г. Полесске;
16
- на территории рекреационной зоны оз. Виштынецкое будет создана
инженерная инфраструктура (газификация, электрификация, водоотведение,
теплоснабжение, реконструкция автомобильных дорог), будет построен
центр очищения и восстановления организма, построены гостевые дома,
спа-комплексы.
50. Удовлетворение потребностей различных категорий российских
и иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении
здоровья, приобщении к культурным ценностям характеризуется
следующими изменениями состояния сферы реализации государственной
программы:
1) увеличение количества туристов в 4,5 раза;
2) увеличение объема платных туристских услуг, платных
гостиничных услуг и услуг аналогичных средств размещения в 3,5 раза;
3)
увеличение
численности
иностранных
граждан,
зарегистрированных в коллективных средствах размещения, в 8 раз;
4) увеличение численности граждан Российской Федерации,
зарегистрированных в коллективных средствах размещения, в 5,5 раза;
5) увеличение среднегодовой загрузки коллективных средств
размещения до 70 процентов;
6) увеличение количества граждан, занятых в сфере туризма и отдыха,
в 2,2 раза;
7) увеличение доли сферы туризма и отдыха в валовом региональном
продукте до 4 процентов
51. Вместе с этим в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Калининградской области на долгосрочную
перспективу планируется создание в Калининградской области крупного
туристического центра, основанного на тематическом парке международного
значения, способного привлечь до 7 миллионов посетителей к 2020 году,
обеспечить до 110 миллиардов рублей валового регионального продукта в
ценах 2020 года и до 70 тысяч прямых рабочих мест к 2020 году. В то же
время данный эффект будет дополнен развитием и смежных отраслей,
обеспечивающих туристические предприятия товарами и услугами.
Глава 4. Сроки и этапы реализации государственной программы
52. Государственная программа реализуется с 2014 по 2020 год.
Выделение
этапов
реализации
государственной
программы
не
предусмотрено.
РАЗДЕЛ III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
53. Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для
развития конкурентоспособной туристской индустрии и повышения качества
туристских услуг в Калининградской области (задача 1 государственной
17
программы), включает следующие направления:
1) совершенствование нормативной правовой базы сферы туризма и
отдыха (внесение изменений и дополнений в действующие нормативные
правовые акты федерального и областного уровней) с целью создания
благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу туризма и
отдыха, поддержки малого и среднего предпринимательства, поддержки
приоритетных видов туризма;
2) осуществление мер государственной поддержки (выделение
субсидий на условиях софинансирования по итогам проведения ежегодных
конкурсов) туристических проектов развития туристской инфраструктуры и
обустройства мест массового отдыха на территории муниципальных
образований, а также реализация событийных мероприятий, имеющих
туристическую привлекательность;
3) создание условий для повышения качества туристских услуг
посредством организации и проведения ежегодного профессионального
конкурса туристской индустрии Калининградской области «Талант
гостеприимства», посредством повышения квалификации работников сферы
туризма и отдыха, создания системы
информирования туристов для
обеспечения
удобства пребывания и навигации на территории
Калининградской области;
4) создание условий для развития туристской индустрии посредством
организации ознакомительных выездов в муниципальные образования для
операторских компаний, а также субсидирования затрат организаций на
классификацию коллективных средств размещения;
5) актуализация приоритетов и мер государственной политики в сфере
туризма и отдыха по итогам организации и проведения круглых столов,
конференций, семинаров, совещаний по актуальным вопросам развития
туризма с участием субъектов туристской индустрии.
54. Комплекс мероприятий по продвижению Калининградской
области как туристического центра на российский и международный
туристические рынки (задача 2 государственной программы), включает
следующие направления:
1) разработка бренда Калининградской области как центра
всесезонного туризма;
2) продвижение областного туристского продукта на целевые
туристические рынки (российский и международный) посредством
организации и участия в специализированных выставках, форумах по
туристической тематике на территории Калининградской области,
Российской Федерации и за рубежом, посредством размещения
информационных материалов о туристической привлекательности
Калининградской области в российских и зарубежных средствах массовой
информации, создания системы наружной рекламы возможностей туризма и
отдыха в Калининградской области за рубежом и в других регионах
Российской Федерации, посредством изготовления и размещения
информации о туристских возможностях Калининградской области на
18
различных
носителях,
организации
и
проведения
рекламных
информационных туров для российских и иностранных туроператоров и
представителей средств массовой информации, потенциальных инвесторов и
иных целевых групп, продвижения и формирования туристической
привлекательности
Калининградской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», информационного освещения
деятельности органа исполнительной власти Калининградской области в
сфере туризма и отдыха в социальных сетях и блогах.
55. Комплекс
мероприятий,
направленных
на
развитие
международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма и
отдыха (задача 3 государственной программы), направлен на интеграцию
Калининградской
области
в
информационное
и
экономическое
туристическое пространство Российской Федерации и Балтийского региона:
участие в реализации международных проектов в сфере туризма и отдыха,
организацию и проведение мероприятий в рамках международных
соглашений в сфере туризма и отдыха.
56. В соответствии с концепцией Федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
на 2011 – 2016 годы» максимальная эффективность мероприятий программ
развития туризма, выраженная в соотношении достигнутых результатов к
понесенным затратам, в Российской Федерации в целом и в Калининградской
области в частности, может быть реализована в рамках инфраструктурного
развития туристской индустрии наиболее перспективных с точки зрения
развития внутреннего и въездного туризма областей за счет территориальной
концентрации программных акцентов, а также за счет использования
кластерного подхода в сочетании с проектами федерального масштаба,
направленными на ускоренное развитие межрегиональных туристских
возможностей (маршрутов) и повышение качества услуг.
Для решения задачи «Развитие инфраструктуры туристских кластеров
на территории Калининградской области» необходимо применить
комплексный подход посредством реализации мероприятий, направленных
на развитие взаимодополняющих туристских кластера Калининградской
области, а именно:
1) развитие инфраструктуры кластера культурно-познавательного
туризма (реконструкция, ремонт, консервация объектов историкокультурного наследия Калининградской области, создание подъездных дорог
и мест для парковок экскурсионных автобусов на территории, прилегающей
к объектам туристского показа, установка информационных щитов, знаков
навигации, мусорных контейнеров, скамеек);
2)
развитие
инфраструктуры
кластера
курортной
зоны
Калининградской области (создание тематического парка семейного отдыха
в пос. Куликово, строительство променада с яхтенной мариной в
г. Светлогорске, создание пешеходной туристической зоны в г. Светлогорске,
создание тематического парка семейного отдыха «Амберленд – янтарная
земля», строительство велосипедной дорожки «От косы до косы»);
19
3) развитие инфраструктуры кластера водного туризма, включая
развитие спортивного туризма (спортивной рыбалки) (строительство
яхтенных марин на р. Тростянке, в г. Калининграде, в г. Гвардейске, в
г. Полесске, в пос. Взморье, пос. Ушаково, строительство променада с
яхтенной мариной в г. Светлом, строительство международного
пассажирского речного пункта пропуска, гостинично-рекреационного
комплекса и объектов гидротехнического назначения в пос. Рыбачьем,
строительство сезонного пункта пропуска с яхтенной мариной в пос.
Краснофлотское);
4) создание кластера - биосферного курорта на территории
природного парка «Виштынецкий».
57. Перечень основных мероприятий государственной программы
приведен в приложении № 2 к настоящей государственной программе.
РАЗДЕЛ IV. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ МЕР
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
58. Планируется проработка вопроса о внесении изменений в
действующие правовые акты Российской Федерации либо принятие новых
нормативных правовых актов Российской Федерации в части:
1) разработки международных программ сохранения культурного
наследия Балтийского региона;
2) закрепления обязательного характера классификации средств
размещения на курортах федерального значения;
3) упрощения процедуры выдачи виз, въезда и выезда иностранных
граждан с туристическими целями на основе международных соглашений,
заключенных Российской Федерацией, или в рамках федерального закона, по
аналогии с Федеральным законом от 10 января 2006 года №16-ФЗ «Об
особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
4) определения источников финансирования объектов историкокультурного наследия Российской Федерации, переданных в собственность
религиозных учреждений, с целью создания новых центров притяжения
туристов (создание специализированного фонда);
5) рассмотрения вопроса о дополнении порядка пребывания на
территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях
на паромах, имеющих разрешения на пассажирские перевозки, в части
расширения перечня водных транспортных средств и добавления категорий
спортивных, парусных и прогулочных судов, в том числе для развития
спортивного туризма (спортивной рыбалки);
6) рассмотрения вопроса о распространении Соглашения о местном
20
приграничном передвижении на международные морские пункты пропуска
через морскую границу на Вислинском и Гданьском заливах;
7) проработки вопроса определения порядка безвизового пребывания
иностранных граждан, следующих транзитом, в течение 72 часов на
территории Калининградской области;
8) проработки вопроса внесения изменений в закон Российской
Федерации об основах туристической деятельности в части определения
понятия «турист» и определения порядка ведения статистических
наблюдений в данной сфере;
9) рассмотрения вопроса о снятии ограничений с ряда территорий в
Калининградской области с регламентированным посещением иностранных
граждан, в частности, территории города Балтийска и Балтийской косы;
10) подготовки комплекса мер по реконструкции и дальнейшему
введению в эффективный хозяйственный оборот объектов культурного
наследия, в том числе для формирования туристических маршрутов
(Межгосударственная программа восстановления объектов культурного
наследия Калининградской области, Польши, Германии и Литовской
Республики).
59. В рамках реализации государственной программы планируется
текущая работа в постоянном режиме по следующим направлениям:
1) анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и
Калининградской области, регулирующих вопросы сферы туризма и отдыха;
2) подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в
действующее законодательство, регулирующее сферу туризма и отдыха;
3) разработка законопроектов и иных правовых актов, регулирующих
вопросы сферы туризма и отдыха;
4) приведение законодательства Калининградской области в сфере
туризма и отдыха в соответствие с федеральным законодательством.
60. Оценка применения мер государственного регулирования, а
также сведения об основным мерах правового регулирования в сфере
реализации государственной программы приведены соответственно в
приложениях № 3 и № 4 к настоящей государственной программе.
РАЗДЕЛ V. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ) РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
61. Министерству
по
туризму
Калининградской
области
подведомственно государственное бюджетное учреждение Калининградской
области «Региональный информационный центр туризма» (далее – ГБУ
РИЦТ). В соответствии с учредительными документами ГБУ РИЦТ может
осуществлять следующие виды деятельности:
1) консультационные услуги;
2) информационное наполнение и обновление сайта ГБУ РИЦТ;
21
3) создание информационных баз туристических объектов, подготовка
статистических отчетов в сфере туризма и отдыха;
4) разработка туристических маршрутов;
5) издание справочно-информационной продукции о туристических
возможностях Калининградской области;
6) организация и участие в международных туристических выставках,
семинарах, конференциях.
62. Ежегодно сотрудниками ГБУ РИЦТ оказывается более 9000
консультаций по вопросам туристических возможностей Калининградской
области жителям области, российским и иностранным туристам. Наибольшее
количество туристов, обратившихся в ГБУ РИЦТ, прибывает из Российской
Федерации (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и другие
регионы Северо-Запада (47 %), Польши, Литвы и Германии (19 %). Также
большое количество обращений в ГБУ РИЦТ поступает от жителей
Калининградской области (34 %) в период проведения Дня города и
предновогодних праздников.
63. С
2012
года
функционирует
обновленный
сайт
www.visit-kaliningrad.ru c новыми рубриками и разделом для профессионалов
в сфере туризма и отдыха. Ежедневно количество посещений сайта
составляет более 550, ежегодно – более 62 000.
64. В целях организации работы по формированию новых
туристских продуктов и маршрутов сотрудниками ГБУ РИЦТ проводятся
ознакомительные поездки туроператоров Калининградской области в
муниципальные образования области с посещением существующих объектов
туристского показа и достопримечательностей, введенных и перспективных
объектов туристской инфраструктуры.
65. Ведется работа по разработке и продвижению областных
туристических маршрутов. На сегодняшний день в ГБУ РИЦТ представлено
15 маршрутов по Калининградской области. Подготовлены материалы к
изданию «Каталога экскурсионных программ и маршрутов по
Калининградской области», «Каталога муниципальных образований
Калининградской области».
66. Сотрудники ГБУ РИЦТ ежегодно принимают участие в более
чем десяти международных туристических мероприятиях (выставках,
форумах, семинарах, конференциях).
67. Ежемесячно осуществляется рассылка по 600 адресам,
информационных бюллетеней, содержащих информацию об основных
событиях и объектах туристического показа Калининградской области.
68. В рамках подписанных соглашений о сотрудничестве
осуществляется взаимный обмен информационными ресурсами, справочноинформационными
и
методическими
материалами,
рекламными
материалами в сфере туризма и отдыха с инфоцентрами г. Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, г. Гданьска (Польша), г. Ольштына (Польша),
г. Эльблонга (Польша), г. Паланги (Литва) и г. Клайпеды (Литва).
69. ГБУ РИЦТ активно участвует в международных проектах,
22
направленных на развитие туризма в Калининградской области, среди
которых международный российско-польско-литовский проект «Янтарное
побережье Балтики. Развитие трансграничной территории путем создания и
модернизации инфраструктуры туризма», проект «Трансграничное
туристическое измерение», «ТурИнфоНет».
70. В связи с тем, что в соответствии с целью и задачами
государственной программы планируется увеличение туристического потока
на 7-10 % ежегодно, предполагается увеличение государственного задания
(работ) ГБУ РИЦТ.
71. Наивысший пик роста туристического потока в Калининградскую
область прогнозируется на 2018 год в период проведения в области этапа
чемпиона мира по футболу. В преддверии проведения данного мероприятия
ГБУ РИЦТ необходимо провести следующую работу:
1) подготовить информационные материалы для туристов,
навигационные карты;
2) осуществить подготовку волонтеров, которые будут распространять
информацию туристической тематики среди туристов во время данного
мероприятия, а также во время летнего сезона всего периода действия
государственной программы.
72. Прогноз сводных показателей государственных заданий (работ)
реализации государственной программы приведен в приложении № 5 к
настоящей государственной программе.
РАЗДЕЛ VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ,
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Глава 1. Участие муниципальных образований в реализации
государственной программы
73. В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Калининградской области от 16 октября 2012 года № 795 проводится
ежегодный конкурс «Создание условий для рекреации, обустройство мест
массового
отдыха
для
жителей
муниципальных
образований
Калининградской области». Конкурс проводится по номинации
«Инфраструктурный проект» с целью поддержки и развития рекреационной
инфраструктуры и обустройства новых мест массового отдыха в
муниципальных образованиях Калининградской области.
Участниками конкурса могут являться только органы местного
самоуправления поселений и городских округов Калининградской области.
В конкурсе участвуют проекты, расходы по которым подтверждены
положительным заключением органов государственной экспертизы (в случае
23
если данный проект связан со строительством, модернизацией,
реконструкцией или капитальным ремонтом объектов рекреационной
инфраструктуры,
находящихся
в
собственности
муниципальных
образований, обустройством мест массового отдыха, освещением
территории).
Согласно условиям конкурса, всем муниципальным образованиям,
планирующим принять участие в данном конкурсе, необходимо в текущем
финансовом году предусмотреть софинансирование из местного бюджета на
создание условий для рекреации, обустройство мест массового отдыха в
размере не менее 10 % от стоимости проекта.
74. Государственной программой планируется софинансирование за
счет средств бюджетов муниципальных образований Калининградской
области ряда мероприятий по развитию инфраструктуры туристских
кластеров на территории Калининградской области.
Глава 2. Участие открытого акционерного общества «Корпорация
развития туризма в Калининградской области» в реализации
государственной программы
75. Целью деятельности открытого акционерного общества
«Корпорация развития туризма в Калининградской области» (далее –
Корпорация) является обеспечение реализации мероприятий по созданию на
территории Калининградской области конкурентоспособной туристической
отрасли путем привлечения внешних инвестиций, развития туристских
кластеров.
76. В соответствии с целью и задачами государственной программы
Корпорация осуществляет следующие виды деятельности:
1) проведение маркетинговых исследований (анализа) рынка
туристских услуг;
2) участие в разработке и реализации стратегии развития туризма в
Калининградской области;
3) участие в разработке концепции (бизнес-плана) развития туризма
(туристских кластеров) Калининградской области;
4) подготовка паспортов инвестиционных проектов, входящих в сферу
туризма и отдыха;
5) подготовка проектно-сметной документации объектов сферы
туризма и отдыха;
6) создание системы туристских кластеров для обеспечения развития
объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры;
7) управление привлеченным капиталом и инвестициями;
8) создание объектов инфраструктуры и иных объектов,
предназначенных для обеспечения функционирования туристской отрасли
Калининградской области;
9) управление объектами туристкой отрасли и их эксплуатация;
10) формирование базы инвестиционных проектов в сфере туризма и
24
отдыха (включая проекты создания сети гостиниц на территории
Калининградской области);
11) привлечение инвестиций, в том числе от иностранных инвесторов,
в туристскую отрасль Калининградской области;
12) проведение мероприятий по повышению инвестиционной
привлекательности Калининградской области в сфере туризма и отдыха.
77. Деятельность Корпорации нацелена на подготовку и реализацию
проектов по развитию внутреннего и въездного туризма в Калининградской
области, а также на привлечение в Калининградскую область средств из
федеральных и внебюджетных источников на развитие инфраструктуры
туризма Калининградской области.
78. В результате деятельности Корпорации планируется достижение
следующих результатов:
1) подготовка достаточного количества качественных площадок для
размещения объектов туристских кластеров, что будет способствовать росту
туристического потока в Калининградскую область и, следовательно,
увеличению показателей развития туризма в Калининградской области;
2) решение проблемы дефицита финансирования объектов туристских
кластеров за счет средств областного бюджета с учетом привлечения
внебюджетных ресурсов и средств федерального бюджета;
3) обеспечение гармоничного развития туристских кластеров в
муниципальных образованиях Калининградской области.
РАЗДЕЛ VII. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ В
СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
79. С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации
настоящей государственной программы, а также цели и задач, выделенных в
рамках государственной программы, в ее составе выделяется подпрограмма
«Развитие туризма в Калининградской области на 2015 – 2020 годы».
80. Для решения задачи развития туризма и повышения мобильности
населения предусмотрена реализация мероприятий в рамках подпрограммы
«Развитие туризма в Калининградской области на 2015 – 2020 годы».
Выделение данной подпрограммы обусловлено необходимостью завершения
в 2014 году реализации целевой программы Калининградской области
«Развитие Калининградской области как туристического центра на 2007-2014
годы»,
существенным
туристско-рекреационным
потенциалом
Калининградской области, в настоящее время ограниченным крайне
неразвитой по сравнению с европейскими аналогами инфраструктурой, а
также масштабом необходимых для Калининградской области мероприятий
по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.
25
РАЗДЕЛ VIII. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
81. Объем финансового обеспечения реализации государственной
программы за счет средств федерального бюджета составляет 18176226,9
тыс. рублей, областного бюджета - 4776 988,6 тыс. рублей, местных
бюджетов - 67071,3 тыс. рублей, внебюджетных источников - 30816085,8
тыс. рублей.
82. Общий объем финансирования государственной программы из
всех источников составляет 53836372,4 тыс. рублей.
83. Уровень софинансирования из федерального бюджета расходных
обязательств Калининградской области на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной собственности Калининградской
области (муниципальной собственности) составляет до 95 %.
84. Расчет потребности в финансовых ресурсах производился на
основании прогнозного перечня объектов капитального строительства и
отдельных мероприятий на основании проектов-аналогов. Объемы
указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному
уточнению.
85. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет всех источников по годам приведено в таблице 1 (в тыс. рублей).
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
за
Годы
Федеральны Областной Местные Внебюджет
й бюджет
бюджет бюджеты
ные
источники
2
3
4
5
6
2014 540 654,5
394 085,4
18 297,7 1 716 000,0
2015 3 228 458,7
1 899 346,2 6 235,8
7 558 661,6
2016 4 544 604,9
818 501,6
9 302,1
6 088 713,2
2017 4 238 922,6
625 241,4
7 734,0
5 739 531,1
2018 3 013 672,4
479 099,3
6 940,3
5 160 579,9
2019 976 886,7
300 115,9
10 364,3 2 623 700,0
2020 1 633 027,0
260 598,9
8 197,1
1 928 900,0
Всего 18 176 226,9 4 776 988,6 67 071,2 30 816 085,8
Таблица 1
Всего
7
2 669 037,6
12 692 703,3
11 461 121,8
10 611 429,0
8 660 291,9
3 911 066,8
3 830 722,9
53 836 372,4
86. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
счет средств областного бюджета приведено в таблице 2.
Таблица 2
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1. Всего на реализацию
подпрограммы «Развитие
туризма в Калининградской
области на 2015 – 2020 годы»
2. Основное мероприятие.
Обеспечение создания
условий для реализации
государственной программы
3. Обеспечение деятельности
Министерства по туризму
Калининградской области
4. Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
государственных учреждений
в области туризма (ГБУ
РИТЦ)
5. Целевая программа
Калининградской области
«Развитие Калининградской
области как туристического
центра на 2007-2014 годы»
6. Целевая программа
Калининградской области
«Областная инвестиционная
2014
3
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016
2017
2018
5
6
7
2015
4
2019
8
2020
9
1878603,3
797758,7
604498,5
458356,4
279373,0
239856,0
20742,9
20742,9
20742,9
20742,9
20742,9
20742,9
20742,9
16796,4
16796,4
16796,4
16796,4
16796,4
16796,4
16796,4
3946,5
3946,5
3946,5
3946,5
3946,5
3946,5
3946,5
215887,2
157455,3
26
1
7.
2
программа на 2009-2014
годы»
Всего на реализацию
государственной программы
3
4
5
6
7
8
9
394085,4
1899346,2
818501,6
625241,4
479099,3
300115,9
260598,9
27
28
87. Государственная
программа
предполагает
осуществлять
реализацию цели и задач посредством исполнения мероприятий по четырем
направлениям:
1) поддержка формирования областного турпродукта (федеральный
бюджет – 0, областной бюджет – 121978,2 тыс. рублей, местные бюджеты –
0, внебюджетные источники - 0);
2) продвижение Калининградской области на туристические рынки
(федеральный бюджет – 0, областной бюджет – 130810,5 тыс. рублей,
местные бюджеты – 0, внебюджетные источники - 0);
3) софинансирование международных проектов (федеральный бюджет
– 0, областной бюджет – 7290,5 тыс. рублей, местные бюджеты – 0,
внебюджетные источники - 0);
4) развитие туристских кластеров (всего: 52731092,9 тыс. рублей, в
том числе: федеральный бюджет – 18176226,9 тыс. рублей, областной
бюджет – 3671709,1 тыс. рублей, местные бюджеты – 67071,2 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 30816 085,8 тыс. рублей).
88. Особое внимание уделено четвертому направлению, которое
включает реализацию следующих подзадач:
1) субсидирование не более 1/3 затрат организаций на подключение
объектов туристской индустрии к энергетической, газовой инфраструктуре
(всего: 300000,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 240000,0
тыс. рублей, областной бюджет – 60000,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 0,
внебюджетные источники - 0);
2) субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам
(всего: 300000,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 240000,0
тыс. рублей, областной бюджет – 60000,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 0,
внебюджетные источники - 0);
3) субсидирование части затрат предприятий сельского туризма
(всего: 300000,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 240000,0
тыс. рублей, областной бюджет – 60000,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 0,
внебюджетные источники - 0);
4) субсидирование части затрат организаций на классификацию
коллективных средств размещения (федеральный бюджет – 0, областной
бюджет – 3500,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 0, внебюджетные
источники - 0);
5) софинансирование мероприятия по созданию комплекса
обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Калининградской
области (включение мероприятия в Федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации на 20112018 годы») (всего: 15749766,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный
бюджет – 4206145,3 тыс. рублей, областной бюджет – 786313,2 тыс. рублей,
местные бюджеты – 2742,2 тыс. рублей, внебюджетные источники –
10754565,8 тыс. рублей);
6)
формирование
инфраструктуры
кластера
культурнопознавательного туризма (всего: 2755002,4 тыс. рублей, в том числе:
29
федеральный бюджет – 2421463,0 тыс. рублей, областной бюджет – 300185,5
тыс. рублей, местные бюджеты – 33353,9 тыс. рублей, внебюджетные
источники – 0);
7)
развитие
инфраструктуры
кластера
курортной
зоны
Калининградской области (всего: 25870123,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 8127337,0 тыс. рублей, областной бюджет –
2222886,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 10000,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 15509900,0 тыс. рублей);
8) развитие инфраструктуры кластера водного туризма (всего:
7083097,0 тыс. рублей, в том числе: : федеральный бюджет – 2582056,5 тыс.
рублей, областной бюджет – 173176,9 тыс. рублей, местные бюджеты –
16243,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 4311620,0 тыс. рублей);
9) создание кластера - биосферного курорта на территории
регионального природного парка «Виштынецкий»
(всего: 365500,0 тыс.
рублей, в том числе: : федеральный бюджет – 119225,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 5647,5 тыс. рублей, местные бюджеты – 627,5 тыс.
рублей, внебюджетные источники – 240000,0 тыс. рублей);
10) взнос в уставный капитал Корпорации (федеральный бюджет – 0,
областной бюджет – 700000,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 0,
внебюджетные источники - 0).
РАЗДЕЛ IX. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
89. Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации
государственной программы и достижения поставленной цели и решения
задач, позволяет выделить внутренние риски и внешние риски.
90. Риск обеспечения финансирования государственной программы
не в полном объеме (риск ликвидности), который возникает вследствие
значительной продолжительности реализации государственной программы.
При этом, учитывая сложившуюся систему трехлетнего бюджетного
планирования и наличие значительных финансовых резервов государства,
риск сбоев в реализации государственной программы в результате
недофинансирования можно считать минимальным. Оценка данного риска риск низкий.
91. Операционные риски реализации государственной программы:
- риск возникновения сбоев при реализации государственной
программы (операционный риск) возникает в результате низкой
эффективности деятельности, в том числе в результате ошибок
исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности областной
инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой) к
решению задач, поставленных государственной программой. В рамках
данного вида риска можно выделить следующие виды рисков:
- риск исполнителей - вероятность возникновения проблем
30
реализации государственной программы в результате недостаточной
квалификации ответственных исполнителей, также к данному виду риска
относится риск злоупотребления исполнителями своим служебным
положением в рамках реализации государственной программы; качественная
оценка данного риска - риск средний;
- риск несовершенства технологической инфраструктуры неготовность инфраструктуры к решению поставленных перед ней задач
может привести к задержкам реализации государственной программы,
качественная оценка данного вида риска - риск средний, в целях уменьшения
данного риска государственной программой предусмотрены мероприятия по
развитию технологической инфраструктуры, снижение данного риска также
можно обеспечить за счет активного привлечения к реализации
государственной
программы
органов
исполнительной
власти
Калининградской области, муниципальных образований и организаций.
Таким образом, операционный риск реализации государственной
программы определяется как средний. Вес операционного риска не является
критическим для реализации государственной программы. Государственной
программой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение
данного риска до низкого уровня. Операционный риск может повлиять на
снижение темпов роста основных экономических показателей на 10 - 15
процентов в случае происходящих задержек с введением тех или иных
важных для приоритетных отраслей Калининградской области объектов.
92. Институциональный риск - риск несвоевременного принятия
отдельных мер государственного регулирования в сфере реализации
государственной программы. Качественная оценка данного риска - риск
средний. При этом данный риск является критическим для реализации
государственной программы.
93. Экономические риски, которые подразумевают влияние
возможной нестабильной экономической ситуации в Российской Федерации,
экономического кризиса и прочих факторов на показатели эффективности
реализации государственной программы. Настоящие риски влияют на
адекватность прогнозов социально-экономического развития, снижают
эффективность системы стратегического управления, ухудшают бюджетную
обеспеченность Российской Федерации в целом и Калининградской области
в частности, что ставит под угрозу бюджетное финансирование отдельных
мероприятий государственной программы и может существенно повлиять на
сроки достижения целевых индикаторов и показателей государственной
программы, объемы и сроки реализации мероприятий, обеспечивающих
создание новых точек экономического роста в Калининградской области.
Данные риски могут привести как к снижению объемов финансирования
программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, так и к недостатку внебюджетных источников
финансирования.
94. Минимизация влияния этой группы рисков возможна при
следующих условиях:
31
1) формирование эффективного и быстро реагирующего на
изменяющиеся условия антикризисного управления;
2) повышение степени обеспеченности ресурсами и инфраструктурой
процессов
инвестиционной
и
инновационной
деятельности
в
Калининградской области;
3) содействие развитию институтов, обеспечивающих привлечение
инвестиций в экономику.
95. Управление рисками реализации государственной программы
будет осуществляться на основе:
1) проведения мониторинга угроз развития Калининградской области,
выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления
социально-экономическим развитием Калининградской области;
2) подготовки и представления ежегодного доклада о ходе и
результатах реализации государственной программы, который при
необходимости будет содержать обоснования и предложения по ее
корректировке.
96. Минимизация указанных рисков может быть достигнута за счет
реализации мероприятий по совершенствованию государственного
регулирования,
в том числе
по
повышению инвестиционной
привлекательности и созданию новых точек роста, в том числе сферы
туризма и отдыха Калининградской области.
РАЗДЕЛ X. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
97. Оценка эффективности реализации государственной программы
осуществляется ответственным исполнителем государственной программы
согласно Положению об оценке эффективности реализации государственной
программы Калининградской области, утвержденному постановлением
Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565.
РАЗДЕЛ XI. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 – 2020 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие туризма в Калининградской области на 2015 –
2020 годы»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
«Развитие туризма в
Калининградской
области на 2015 –
2020 годы» (далее –
Министерство по туризму Калининградской области
32
подпрограмма):
Соисполнители
подпрограммы:
Министерство
образования
Калининградской
области;
Министерство
строительства
Калининградской
области;
Министерство
развития
инфраструктуры
Калининградской области;
Агентство по архитектуре, градостроению и
перспективному развитию Калининградской области;
Министерство культуры Калининградской области;
Агентство по подготовке к чемпионату мира по
футболу 2018 года Калининградской области
Участники
подпрограммы:
органы местного самоуправления муниципальных
образований Калининградской области;
Корпорация
Программно-целевые не применяются
инструменты
подпрограммы:
Цель подпрограммы: создание на территории Калининградской области
конкурентоспособной
туристской
индустрии,
предлагающей разнообразные возможности для
удовлетворения
потребностей
российских
и
иностранных граждан в туристских услугах и
обеспечивающей значительный вклад в социальноэкономическое развитие Калининградской области
Задачи
подпрограммы:
1)
создание
условий
для
развития
конкурентоспособной туристской индустрии и
повышения
качества
туристских
услуг
в
Калининградской области;
2) продвижение Калининградской области как
туристического
центра
на
российский
и
международный туристические рынки;
3) развитие международного и межрегионального
сотрудничества в сфере туризма и отдыха;
4) развитие инфраструктуры туристских кластеров на
территории Калининградской области
Целевые показатели
и индикаторы
подпрограммы:
1) увеличение численности иностранных граждан,
зарегистрированных в коллективных средствах
размещения, до 400 тысяч человек;
33
2) увеличение численности граждан Российской
Федерации, зарегистрированных в коллективных
средствах размещения, до 1100 тысяч человек;
3) увеличение номерного фонда коллективных
средств размещения до 9 тысяч номеров;
4) увеличение количества граждан, занятых в сфере
туризма и отдыха, до 10 тысячи человек;
5) увеличение количества туристов до 2,5 миллиона
человек в год;
6) увеличение доли сферы туризма и отдыха в
валовом региональном продукте до 4 процентов;
7) увеличение объема платных туристских услуг,
платных гостиничных услуг и аналогичных средств
размещения до 5,2 млрд рублей
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы:
2015-2020 годы, выделение этапов не предусмотрено
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы:
общий объем финансирования подпрограммы за счет
средств областного бюджета составляет 4382903,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1899346,2 тыс. рублей;
2016 год – 818501,6 тыс. рублей;
2017 год – 625241,4 тыс. рублей;
2018 год – 479099,3 тыс. рублей;
2019 год – 300115,9 тыс. рублей;
2020 год – 260598,9 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы:
1) создание в Калининградской области сети
конкурентоспособных туристских, в том числе
автотуристических кластеров, являющихся точками
областного
и
муниципального
развития,
активизирующих вокруг себя развитие малого и
среднего бизнеса;
2) удовлетворение потребностей различных категорий
российских и иностранных граждан в активном и
полноценном
отдыхе,
укреплении
здоровья,
приобщении к культурным ценностям;
3) повышение уровня занятости населения за счет
создания дополнительных рабочих мест в сфере
туризма и отдыха;
4) увеличение доходов бюджетов бюджетной системы
Калининградской области за счет увеличения объема
производства услуг в сфере туризма и отдыха;
34
5) увеличение доли сферы туризма и отдыха в
производстве валового регионального продукта
Глава 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем и прогноз развития сферы туризма и отдыха
98. Имеющийся потенциал Калининградской области создает
благоприятные предпосылки для развития практически всех видов туризма:
оздоровительного, культурно-познавательного, экологического, сельского,
активного, делового, водного, событийного.
99. Традиционно Калининградская область предлагает широкие
возможности для оздоровительного отдыха и культурно-познавательного
туризма. Две трети туристов приезжает в Калининградскую область именно с
этой целью.
100. Существенный вклад в туристско-рекреационный потенциал
Калининградской области внесет проведение на ее территории матчей
финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года. Основные
требования, предъявляемые ФИФА к городам–организаторам матчей
чемпионата мира по футболу 2018 года, касаются необходимости
обеспечения высокого качества городской среды и инфраструктуры:
спортивной, гостиничной, транспортной, медицинской, инфраструктуры
связи и информационных технологий, коммунальной инфраструктуры, а
также мероприятий по экологии, градостроительных мероприятий и
мероприятий по благоустройству города.
101. В настоящее время объем туристического потока в
Калининградскую область составляет порядка полумиллиона человек в год.
Большую часть составляют российские туристы – 86 процентов, доля
иностранных туристов – 14 процентов.
102. Несмотря
на
проблемы
транспортной
доступности
Калининградской области, визовый режим, административные барьеры,
являющиеся существенными факторами, лимитирующими развитие туризма
в Калининградской области, в области сложилась устойчиво положительная
динамика увеличения туристического потока (7 - 10 процентов в год).
103. В настоящее время в Калининградской области зарегистрировано
более 300 предприятий малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги в
сфере туризма и отдыха. Число занятых в сфере туризма и отдыха, по
данным официальной статистики, составляет около 4500 человек.
104. Развитие сферы туризма и отдыха Калининградской области по
официальной статистике приносит 2 процента валового регионального
продукта ежегодно.
105. Проведенный анализ сферы туризма и спорта Калининградской
области позволяет сделать вывод о том, что имеющийся потенциал
используется не в полной мере, а современный уровень развития туристской
инфраструктуры позволяет принимать как минимум вдвое больше туристов.
106. Проблемы развития сферы туризма и отдыха в Калининградской
35
области носят организационный, инфраструктурный и институциональный
характер.
107. Развитие туризма – одно из стратегических направлений
социально-экономического развития Калининградской области. Системная и
активная государственная поддержка может стать одним из условий
интенсивного развития сферы туризма и отдыха. В свою очередь сфера
туризма и отдыха отличается высокой экономической эффективностью и
характеризуется следующими показателями:
1) возможность относительно быстро создавать новые рабочие места;
2) высокий мультипликативный эффект (по оценкам экспертов,
1 рубль выручки в сфере туризма и отдыха создает около 2 рублей выручки в
смежных секторах экономики (торговля, общественное питание, транспорт,
связь и другие услуги);
3) высокая доля малого и среднего предпринимательства;
4) поступательный рост туристической отрасли.
108. Современной тенденцией развития сферы туризма и отдыха
является использование кластерного подхода, а также использование
программно-целевого метода и инструментов государственно-частного
партнерства для развития сферы туризма и отдыха и превращения ее в
экономически рентабельную индустрию.
109. Прогноз развития сферы туризма и отдыха выполнен с учетом
параметров
Государственной
программы
Российской
Федерации
«Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020
года», федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», перспективной
демографической динамики, численности трудовых ресурсов и тенденций
развития рынка труда Калининградской области.
110. Оценка современных и перспективных условий и факторов
развития Калининградской области, в том числе с учетом рисков, связанных
с эксклавным положением Калининградской области, позволяет определить
стратегию развития сферы туризма и отдыха Калининградской области как
результат реализации сценария развития, предполагающего структурную
модернизацию сферы туризма и отдыха и достижение синергетического
эффекта от взаимодействия сферы туризма и отдыха с сопутствующими и
обеспечивающими отраслями на основе принципов создания и развития
туристских кластеров.
111. Формирование туристских кластеров Калининградской области
планируется по следующим направлениям:
1) кластер курортной зоны «От косы до косы» (российское побережье
Балтики);
2) культурно-познавательный кластер «Сердце города» (историческая
часть г. Калининграда);
3) культурно-познавательный автотуристический кластер;
4) кластер водного туризма, включая развитие спортивного туризма
(спортивной рыбалки);
36
5) кластер биосферного курорта на территории регионального
природного парка «Виштынецкий».
112. Стратегической целью реализации сценария развития сферы
туризма и отдыха Калининградской области является обеспечение
максимальной
круглогодичной
загрузки
имеющейся
туристской
инфраструктуры (номерного фонда коллективных средств размещения) за
счет улучшения условий доступности областного туристического продукта,
его продвижения и повышения конкурентоспособности на российском и
международном (преимущественно Балтийского региона) туристических
рынках.
113. Принципиальными условиями реализации данной цели являются:
1) обеспечение максимальной круглогодичной загрузки имеющегося
номерного фонда коллективных средств размещения (в том числе с
незначительной оптимизацией структуры номерного фонда в соответствии с
требованиями ФИФА к проведению этапа чемпионата мира по футболу в
2018 году);
2) модернизация аэропортового комплекса Храброво с увеличением
пропускной способности до 5 – 6 миллионов пассажиров в год (в рамках
реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие
транспортной системы»);
3) увеличение объема инвестиций в создание инфраструктуры
водного туризма, включая развитие спортивного туризма (спортивной
рыбалки), а также в восстановление (реконструкция, ревитализация,
консервация) объектов историко-культурного наследия с целью их
использования как объектов туризма (в том числе в рамках реализации
федеральной целевой программы «Культура России»).
114. В перспективе российский туристический рынок рассматривается
для Калининградской области в качестве основного (в абсолютном
выражении) при условии увеличения доли иностранных туристов в общем
объеме турпотока с 10 до 30 процентов.
115. Существующий номерной фонд коллективных средств
размещения Калининградской области способен обеспечить размещение до 1
миллиона туристов при среднегодовой загрузке 70 процентов и до 2
миллионов туристов при загрузке 100 процентов. В этой связи при
реализации сценария развития отсутствует необходимость активной
государственной поддержки и стимулирования создания дополнительного
номерного фонда коллективных средств размещения. При реализации
крупномасштабных туристических проектов создания дополнительного
номерного фонда коллективных средств размещения обусловливается
невозможностью эффективного использования существующего номерного
фонда.
116. В странах Европы с высоким уровнем развития сферы туризма и
отдыха доля граждан, занятых в туризме, составляет 3-4 процента от общего
количества работающего населения и составляет примерно 1 занятый в сфере
туризма и отдыха на 100 туристов. С учетом цели и задач подпрограммы, а
37
также перспективной динамики областного рынка труда увеличение доли
занятых в сфере туризма и отдыха прогнозируется до 10 тысяч человек.
Достижение данных показателей существенным образом зависит от
реализации мер государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства (субсидии, льготы и другие), а также от
совершенствования нормативной правовой базы сферы туризма и отдыха,
развития и совершенствования системы подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров.
117. За счет реализации комплекса мер по формированию индустрии
туризма (стимулированию развития сетевого взаимодействия субъектов
сферы туризма и отдыха), продвижению областного туристского продукта и
повышению его доступности (транспортной, ценовой) для потенциального
потребителя прогнозируется увеличение доли сферы туризма и отдыха в
валовом региональном продукте с 2 до 4 процентов. Это планируется
достигнуть преимущественно за счет увеличения объема оказанных услуг
предприятиями сферы туризма и отдыха (платные туристские услуги,
гостиничные услуги и услуги аналогичных средств размещения, санаторнооздоровительных учреждений, учреждений культуры) в 2,5 – 3,5 раза.
Глава 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы
118. Приоритеты государственной политики Калининградской
области в сфере реализации подпрограммы разработаны с учетом
стратегических документов социально-экономического развития Российской
Федерации и Калининградской области.
119. В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития Калининградской области на долгосрочную перспективу развитие
сферы туризма и отдыха - один из базовых приоритетов новой модели
экономики Калининградской области.
120. Стратегия развития сферы туризма и отдыха Калининградской
области – переход от политики развития сферы туризма и отдыха как таковой
к политике повышения эффективности и конкурентоспособности областной
экономики на основе развития индустрии туризма.
121. Приоритетными направлениями государственной политики
Калининградской области в сфере туризма и отдыха являются:
1) обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма и
отдыха Калининградской области;
2) содействие туристской деятельности и создание благоприятных
условий для ее развития;
3) определение и поддержка приоритетных направлений развития
туризма в Калининградской области;
4) формирование представления о Калининградской области как о
регионе комфортном и безопасном для пребывания туристов;
5)
повышение
конкурентоспособности
индустрии
туризма
38
Калининградской области на международном и российском рынках;
6) поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и
индивидуального туризма;
7) содействие развитию культурно-познавательного туризма,
обеспечение доступности объектов культурно-исторического наследия для
туристов Калининградской области.
122. Для осуществления реализации приоритетных направлений
государственной политики Калининградской области в сфере туризма и
отдыха определены следующие подходы:
1) на основе кластерного подхода, с учетом взаимодействия
государственных органов управления развитием сферы туризма и отдыха
Калининградской
области,
Калининградской
областной
Думы,
некоммерческих организаций, предприятий и организаций, занимающихся
разработкой, производством, продвижением и продажей туристского
продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными
услугами;
2) включение Калининградской области в федеральные целевые
программы, направленные на развитие туризма и культуры в Российской
Федерации;
3) стимулирование развития туризма в муниципальных образованиях
Калининградской области, развитие новых видов туризма, туристических
маршрутов и туристических продуктов;
4) обеспечение условий для развития туристкой инфраструктуры,
транспортной и инженерной инфраструктуры, сопряженных видов
деятельности, необходимых для развития туризма в Калининградской
области;
5) развитие механизма государственно-частного партнерства,
создание инвестиционных площадок с целью привлечения частных
инвестиций в туристическую отрасль;
6) формирование позитивного имиджа Калининградской области и его
продвижение на российский и международный туристические рынки;
7) создание условий для формирования кадрового обеспечения
формирующихся туристских кластеров Калининградской области;
8) содействие развитию системы обеспечения безопасности туристов,
повышению качества туристских услуг и их доступности для всех слоев
общества;
9) формирование институциональной среды, обеспечивающей
развитие туризма в Калининградской области.
Глава 3. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов,
этапов и сроков реализации подпрограммы
123. Цель подпрограммы: создание на территории Калининградской
области конкурентоспособной туристской индустрии, предлагающей
39
разнообразные возможности для удовлетворения потребностей российских и
иностранных граждан в туристских услугах и обеспечивающей значительный
вклад в социально-экономическое развитие Калининградской области.
124. Реализация подпрограммы направлена на решение следующих
основных задач:
1) создание условий для развития конкурентоспособной туристкой
индустрии и повышения качества туристских услуг в Калининградской
области;
2) продвижение Калининградской области как туристического центра
на российский и международный туристические рынки;
3) развитие международного и межрегионального сотрудничества в
сфере туризма и отдыха;
4) развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории
Калининградской области.
125. Оценка достижения цели и решения задач подпрограммы
производится посредством следующих показателей:
Численность
иностранных
граждан,
зарегистрированных
в
коллективных средствах размещения.
Показатель позволяет характеризовать и оценивать уровень
удовлетворения потребностей иностранных граждан в активном и
полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным
ценностям. Данный показатель является одним из основополагающих при
расчете общего количества туристов, посетивших Калининградскую область.
Показатель
оценивается
ежегодно
на
основе
данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области по форме федерального статистического
наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства
размещения» (годовая).
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в
коллективных средствах размещения.
Показатель позволяет характеризовать и оценивать уровень
удовлетворения потребностей граждан Российской Федерации в активном и
полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным
ценностям. Данный показатель является одним из основополагающих при
расчете общего количества туристов, посетивших Калининградскую область.
Показатель
оценивается
ежегодно
на
основе
данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области по форме федерального статистического
наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства
размещения» (годовая).
Номерной фонд коллективных средств размещения.
Показатель позволяет характеризовать и оценивать уровень
удовлетворения потребностей иностранных граждан в активном и
полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным
40
ценностям. Данный показатель является одним из основополагающих при
расчете общего количества туристов, посетивших Калининградскую область.
Показатель
оценивается
ежегодно
на
основе
данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области по форме федерального статистического
наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства
размещения» (годовая).
Количество граждан, занятых в сфере туризма и отдыха.
Показатель
оценивается
ежегодно
на
основе
данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области по формам федерального статистического
наблюдения № П-4 и № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате
работников».
Количество туристов.
Данный показатель позволяет количественно оценить конечные
социально-экономически значимые результаты реализации государственной
программы с позиции создания в Калининградской области сети
конкурентоспособных туристских и автотуристических кластеров,
являющихся
точками
областного
и
муниципального
развития,
активизирующих вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса, а также
удовлетворяющих потребности различных категорий российских и
иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении
здоровья, приобщении к культурным ценностям.
Показатель
оценивается
ежегодно
на
основе
данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области по формам федерального статистического
наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства
размещения» (годовая), № 1-турфирма «Сведения о деятельности
туристической фирмы» (годовая), № 8-НК «Сведения о деятельности музея»
(годовая), а также на основе данных Пограничного управления ФСБ России
по Калининградской области об иностранных гражданах и лицах без
гражданства, прибывших в Калининградскую область с целью туризма.
Показатель определяется по формуле:
Ti + Hd + M*k, где:
Ti – количество иностранных граждан и лиц без гражданства,
прибывших в Калининградскую область с целью туризма, человек;
Hd – количество граждан Российской Федерации, зарегистрированных
в коллективных средствах размещения, человек;
M – количество посещений музеев, человек;
k – коэффициент, отражающий долю нерезидентов Калининградской
области в числе посещений музеев, процентов (определяется ежегодно на
основе усредненных данных музеев).
Доля сферы туризма и отдыха в валовом региональном продукте.
Данный показатель отражает вклад субъектов туристской
деятельности Калининградской области в производство валового
41
регионального продукта. Показатель определяется как отношение валовой
добавленной стоимости товаров и услуг, созданной субъектами туристской
деятельности Калининградской области, и валового регионального продукта.
Показатель
оценивается
ежегодно
на
основе
данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области – сформированной общей базы данных и базы
данных сводной агрегированной информации субъектов туристской
деятельности по муниципальным образованиям Калининградской области.
Показатель определяется по формуле:
В/А*100%, где:
А - валовая добавленная стоимость товаров и услуг, созданная
субъектами туристской деятельности Калининградской области, млн рублей;
В – валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость
товаров и услуг, созданная резидентами Калининградской области), млн
рублей.
Объем платных туристских услуг, гостиничных услуг и услуг
аналогичных средств размещения.
Показатель
оценивается
ежегодно
на
основе
данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области по форме федерального статистического
наблюдения № 1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению».
126. В результате реализации комплекса мероприятий подпрограммы
в полном объеме ожидается создание на территории Калининградской
области конкурентоспособной туристской индустрии, предлагающей
разнообразные возможности для удовлетворения потребностей российских и
иностранных граждан в туристских услугах и обеспечивающей значительный
вклад в социально-экономическое развитие Калининградской области.
127. Создание в Калининградской области сети конкурентоспособных
туристских и автотуристических кластеров, являющихся точками областного
и муниципального развития, активизирующих вокруг себя развитие малого и
среднего бизнеса, характеризуется следующими изменениями состояния
сферы реализации подпрограммы:
1) выполнено благоустройство территории и оборудование знаками
туристической навигации объектов культурно-познавательного кластера
Калининградской области (замки Вальдау, Тапиау, Георгенбург, Шаакен,
Прейсиш-Эйлау, кирхи Зальбургская, Мюльхаузен, кирха в пос. Луговое,
мост «Королевы Луизы»);
2) выполнены восстановительные, противоаварийные работы на
объектах культурно-познавательного кластера Калининградской области
(замки Инстербург, Прейсиш-Эйлау, Лабиау, кирха Арнау, кирхи в г.
Славске, г. Озёрске);
3) реализован 1 этап проекта развития веломаршрута по территории
Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль
Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы;
4) улучшено экологическое и санитарно-гигиеническое состояние
42
муниципальных пляжей;
5) выполнены работы по созданию инфраструктуры кластера водного
туризма:
- проведены дноуглубительные работы на участке р. Тростянки в
г. Зеленоградске, подведены инженерные сети, сооружен яхтенный порт;
- построены причальные сооружения и создана обеспечивающая
инфраструктура в г. Гвардейске;
- реконструирован променад, построены причальные сооружения и
создана обеспечивающая инфраструктура в г. Полесске;
- на территории рекреационной зоны оз. Виштынецкое создана
инженерная инфраструктура (газификация, электрификация, водоотведение,
теплоснабжение, реконструкция автомобильных дорог), построен центр
очищения и восстановления организма, построены мини-гостиницы,
гостевые дома, спа-комплексы.
128. Удовлетворение потребностей различных категорий российских
и иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении
здоровья, приобщении к культурным ценностям характеризуется
следующими изменениями состояния сферы реализации подпрограммы:
1) увеличение количества туристов в 4,5 раза;
2) увеличение объема платных туристских услуг, гостиничных услуг
и услуг аналогичных средств размещения в 3,5 раза;
3)
увеличение
численности
иностранных
граждан,
зарегистрированных в коллективных средствах размещения, в 8 раз;
4) увеличение численности граждан Российской Федерации,
зарегистрированных в коллективных средствах размещения, в 5,5 раза;
5) увеличение среднегодовой загрузки коллективных средств
размещения до 70 процентов;
6) увеличение количества граждан, занятых в сфере туризма и отдыха,
в 2,2 раза;
7) увеличение доли сферы туризма и отдыха в валовом региональном
продукте до 4 процентов.
129. Вместе с этим в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Калининградской области на долгосрочную
перспективу планируется создание в Калининградской области крупного
туристического центра, основанного на тематическом парке международного
значения, способного привлечь до 7 миллионов посетителей к 2020 году,
обеспечить до 110 миллиардов рублей валового регионального продукта в
ценах 2020 года и до 70 тысяч прямых рабочих мест к 2020 году. В то же
время данный эффект будет дополнен развитием и смежных отраслей,
обеспечивающих туристические предприятия товарами и услугами.
130. Сроки реализации подпрограммы – с 2015 по 2020 год.
Выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено.
43
Глава 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
131. Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для
развития конкурентоспособной туристской индустрии и повышения качества
туристских услуг в Калининградской области (задача 1 подпрограммы),
включает следующие направления:
1) совершенствование нормативно-правовой базы сферы туризма и
отдыха (внесение изменений и дополнений в действующие нормативные
правовые акты федерального и областного уровней) с целью создания
благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу туризма и
отдыха, поддержки малого и среднего предпринимательства, поддержки
приоритетных видов туризма;
2) осуществление мер государственной поддержки (выделение
субсидий на условиях софинансирования по итогам проведения ежегодных
конкурсов) туристических проектов развития туристской инфраструктуры и
обустройства мест массового отдыха на территории муниципальных
образований, а также реализация событийных мероприятий, имеющих
туристическую привлекательность;
3) создание условий для повышения качества туристских услуг
посредством организации и проведения ежегодного профессионального
конкурса туристской индустрии Калининградской области «Талант
гостеприимства», посредством повышения квалификации работников сферы
туризма и отдыха, создания системы
информирования туристов для
обеспечения
удобства пребывания и навигации на территории
Калининградской области;
4) создание условий для развития туристской индустрии посредством
организации ознакомительных выездов в муниципальные образования для
операторских компаний, а также субсидирования затрат организаций на
классификацию коллективных средств размещения;
5) развитие социального туризма посредством организации
ознакомительных выездов в муниципальные образования для социальнонезащищенных слоев населения;
6) актуализация приоритетов и мер государственной политики в сфере
туризма и отдыха по итогам организации и проведения круглых столов,
конференций, семинаров, совещаний по актуальным вопросам развития
туризма с участием субъектов туристской индустрии.
132. Комплекс мероприятий, направленных на продвижение
Калининградской области как туристического центра на российский и
международный туристические рынки (задача 2 подпрограммы), включает
следующие направления:
1) разработка бренда Калининградской области как центра
всесезонного туризма;
2) продвижение областного туристского продукта на целевые
туристические рынки (российский и международный) посредством
организации и участия в специализированных выставках, форумах по
44
туристической тематике на территории Калининградской области,
Российской Федерации и за рубежом, посредством размещения
информационных материалов о туристической привлекательности
Калининградской области в российских и зарубежных средствах массовой
информации, создания системы наружной рекламы возможностей туризма и
отдыха в Калининградской области за рубежом и в других регионах
Российской Федерации, посредством изготовления и размещения
информации о туристских возможностях Калининградской области на
различных
носителях,
организации
и
проведения
рекламных
информационных туров для российских и иностранных туроператоров и
представителей средств массовой информации, потенциальных инвесторов и
иных целевых групп, продвижения и формирования туристической
привлекательности
Калининградской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», информационное освещение
деятельности органа исполнительной власти Калининградской области в
сфере туризма и отдыха в социальных сетях и блогах.
133. Комплекс
мероприятий,
направленных
на
развитие
международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма и
отдыха
(задача
3
подпрограммы),
направлен
на
интеграцию
Калининградской
области
в
информационное
и
экономическое
туристическое пространство Российской Федерации и Балтийского региона:
участие в реализации международных проектов в сфере туризма и отдыха,
организацию и проведение мероприятий в рамках международных
соглашений в сфере туризма и отдыха.
134. В соответствии с концепцией Федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
на 2011 – 2016 годы» максимальная эффективность мероприятий программ
развития туризма, выраженная в соотношении достигнутых результатов к
понесенным затратам, в Российской Федерации в целом и в Калининградской
области в частности, может быть реализована в рамках инфраструктурного
развития туристской индустрии наиболее перспективных с точки зрения
развития внутреннего и въездного туризма областей за счет территориальной
концентрации программных акцентов, а также за счет использования
кластерного подхода в сочетании с проектами федерального масштаба,
направленными на ускоренное развитие межрегиональных туристских
возможностей (маршрутов) и повышение качества услуг.
Для решения задачи «Развитие инфраструктуры туристских кластеров
на территории Калининградской области» необходимо применить
комплексный подход посредством реализации мероприятий, направленных
на развитие взаимодополняющих составных частей туристского кластера
Калининградской области, а именно:
1) развитие инфраструктуры кластера культурно-познавательного
туризма (реконструкция, ремонт, консервация объектов историкокультурного наследия Калининградской области, создание подъездных дорог
и мест для парковок экскурсионных автобусов на территории, прилегающей
45
к объектам туристского показа, установка информационных щитов, знаков
навигации, установка мусорных контейнеров, скамеек);
2)
развитие
инфраструктуры
кластера
курортной
зоны
Калининградской области (создание тематического парка семейного отдыха
в пос. Куликово, строительство променада с яхтенной мариной в
г. Светлогорске, создание пешеходной туристической зоны в г. Светлогорске,
создание тематического парка семейного отдыха «Амберленд – янтарная
земля», строительство велосипедной дорожки «От косы до косы»);
3) развитие инфраструктуры кластера водного туризма, включая
развитие спортивного туризма (спортивной рыбалки) (строительство
яхтенных марин на р. Тростянке, в г. Калининграде, в г. Гвардейске, в
г. Полесске, в пос. Взморье, пос. Ушаково, строительство променада с
яхтенной мариной в г. Светлом, строительство международного
пассажирского речного пункта пропуска, гостинично-рекреационного
комплекса и объектов гидротехнического назначения в пос. Рыбачьем,
строительство сезонного пункта пропуска с яхтенной мариной в пос.
Краснофлотское);
4) создание кластера - биосферного курорта на территории
природного парка «Виштынецкий».
135. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в
приложении № 2 к государственной программе.
Глава 5. Характеристика мер государственного регулирования и
правового регулирования
136. Планируется проработка вопроса о внесении изменений в
действующие правовые акты Российской Федерации либо принятие новых
нормативных правовых актов Российской Федерации в части:
1) разработки международных программ сохранения культурного
наследия Балтийского региона;
2) закрепления обязательного характера классификации средств
размещения на курортах федерального значения;
3) упрощения процедуры выдачи виз, въезда и выезда иностранных
граждан с туристическими целями на основе международных соглашений,
заключенных Российской Федерацией, или в рамках Федерального закона, по
аналогии с Федеральным законом от 10 января 2006 года № 16-ФЗ «Об
особой экономической зоне в калининградской области и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
4) определения источников финансирования объектов историкокультурного наследия Российской Федерации, переданных в собственность
религиозных учреждений, с целью создания новых центров притяжения
туристов (создание специализированного фонда);
5) рассмотрения вопроса о дополнении порядка пребывания на
территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях
46
на паромах, имеющих разрешения на пассажирские перевозки, в части
расширения перечня водных транспортных средств и добавления категорий
спортивных, парусных и прогулочных судов, в том числе для развития
спортивного туризма (спортивной рыбалки);
6) рассмотрения вопроса о распространении Соглашения о местном
приграничном передвижении на международные морские пункты пропуска
через морскую границу на Вислинском и Гданьском заливах;
7) проработки вопроса определения порядка безвизового пребывания
иностранных граждан, следующих транзитом, в течение 72 часов на
территории Калининградской области;
8) проработки вопроса внесения изменений в закон Российской
Федерации об основах туристической деятельности в части определения
понятия «турист» и определения порядка ведения статистических
наблюдений в данной сфере;
9) рассмотрения вопроса о снятии ограничений с ряда территорий в
Калининградской области с регламентированным посещением иностранных
граждан, в частности, территории города Балтийска и Балтийской косы;
10) подготовки комплекса мер по реконструкции и дальнейшему
введению в эффективный хозяйственный оборот объектов культурного
наследия, в том числе для формирования туристических маршрутов
(Межгосударственная программа восстановления объектов культурного
наследия Калининградской области, Польши, Германии и Литовской
Республики).
137. В рамках реализации подпрограммы планируется текущая работа
в постоянном режиме по следующим направлениям:
1) анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и
Калининградской области, регулирующих вопросы сферы туризма и отдыха;
2) подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в
действующее законодательство, регулирующее сферу туризма и отдыха;
3) разработка законопроектов и иных правовых актов, регулирующих
вопросы сферы туризма и отдыха;
4) приведение законодательства Калининградской области в сфере
туризма и отдыха в соответствие с федеральным законодательством.
138. Оценка применения мер государственного регулирования, а
также сведения об основных мерах правового регулирования приведены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Глава 6. Прогноз сводных показателей государственных заданий (работ)
по этапам реализации подпрограммы
139. Министерству
по
туризму
Калининградской
области
подведомственно ГБУ РИЦТ. В соответствии с учредительными
документами ГБУ РИЦТ может осуществлять следующие виды
деятельности:
1) консультационные услуги;
47
2) информационное наполнение и обновление сайта ГБУ РИЦТ;
3) создание информационных баз туристических объектов, подготовка
статистических отчетов в сфере туризма и отдыха;
4) разработка туристических маршрутов;
5) издание справочно-информационной продукции о туристических
возможностях Калининградской области;
6) организация и участие в международных туристических выставках,
семинарах, конференциях.
140. В связи с тем, что в соответствии с целью и задачами
подпрограммы планируется увеличение туристического потока на 7-10 %
ежегодно, предполагается увеличение государственного задания (работ) ГБУ
РИЦТ.
141. Прогноз сводных показателей государственных заданий (работ)
реализации подпрограммы приведен в приложении № 5 к государственной
программе.
Глава 7. Информация об участии муниципальных образований,
государственных корпораций, акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также
государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
142. В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Калининградской области от 16 октября 2012 года № 795 проводится
ежегодный конкурс «Создание условий для рекреации, обустройство мест
массового
отдыха
для
жителей
муниципальных
образований
Калининградской области». Конкурс проводится по номинации
«Инфраструктурный проект» с целью поддержки и развития рекреационной
инфраструктуры и обустройства новых мест массового отдыха в
муниципальных образованиях Калининградской области. Согласно условиям
конкурса, всем муниципальным образованиям, планирующим принять
участие в данном конкурсе, необходимо в текущем финансовом году
предусмотреть софинансирование из местного бюджета на создание условий
для рекреации, обустройство мест массового отдыха в размере не менее 10 %
от стоимости проекта.
143. Подпрограммой планируется софинансирование за счет средств
бюджетов муниципальных образований Калининградской области ряда
мероприятий по развитию инфраструктуры туристских кластеров на
территории Калининградской области.
144. Целью деятельности Корпорации является обеспечение
реализации мероприятий по созданию на территории Калининградской
области конкурентоспособной туристической отрасли путем привлечения
внешних инвестиций, развития туристских кластеров.
145. Деятельность Корпорации нацелена на подготовку и реализацию
проектов по развитию внутреннего и въездного туризма в Калининградской
области, а также на привлечение в Калининградскую область средств из
48
федеральных и внебюджетных источников на развитие инфраструктуры
туризма Калининградской области.
146. В результате деятельности Корпорации планируется достижение
следующих результатов:
1) подготовка достаточного количества качественных площадок для
размещения объектов туристских кластеров, что будет способствовать росту
туристического потока в Калининградскую область и, следовательно,
увеличению показателей развития туризма в Калининградской области;
2) решение проблемы дефицита финансирования объектов туристских
кластеров за счет средств областного бюджета с учетом привлечения
внебюджетных ресурсов и средств федерального бюджета;
3) обеспечение гармоничного развития туристских кластеров в
муниципальных образованиях Калининградской области.
Глава 8. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
147. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы из
средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований
составляет 4431676,7 тыс. рублей (8,7 процента общего объема
финансирования), оценка расходов внебюджетных источников – 29100085,8
тыс. рублей (56,8 процента общего объема финансирования).
148. Общий объем финансирования подпрограммы составит
51167334,8 тыс. рублей.
149. Уровень софинансирования из федерального бюджета расходных
обязательств Калининградской области на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной собственности Калининградской
области (муниципальной собственности) составляет до 95 %.
150. Расчет потребности в финансовых ресурсах производился на
основании прогнозного перечня объектов капитального строительства и
отдельных мероприятий на основании проектов-аналогов.
151. Подпрограмма предполагает осуществлять реализацию цели и
задач посредством исполнения мероприятий по четырем направлениям:
1) поддержка формирования областного турпродукта (областной
бюджет – 106248,0 тыс. рублей на период 2015-2020 годов);
2) продвижение Калининградской области на туристические рынки
(областной бюджет – 114672,0 тыс. рублей на период 2015-2020 годов);
3) софинансирование международных проектов (областной бюджет –
6600,0 тыс. рублей на период 2015-2020 годов);
4) развитие туристских региональных кластеров (всего: 50209357,4
тыс. рублей, в том числе: бюджеты всех уровней – 21109271,6 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 29100085,8 тыс. рублей на период 2015-2020
годов).
49
152. Особое внимание уделено четвертому направлению, которое
включает реализацию следующих подзадач:
1) субсидирование части затрат организаций на классификацию
коллективных средств размещения (областной бюджет – 3000 тыс. рублей на
период 2015-2020 годов);
2) субсидирование не более 1/3 затрат организаций на подключение
объектов туристской индустрии к энергетической, газовой инфраструктуре
(всего: 300000 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 240000 тыс.
рублей, областной бюджет – 60000 тыс. рублей на период 2015-2020 годов);
3) субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам
(всего: 300000 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 240000 тыс.
рублей, областной бюджет – 60000 тыс. рублей на период 2015-2020 годов);
4) субсидирование части затрат предприятий сельского туризма
(всего: 300000 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 240000 тыс.
рублей, областной бюджет – 60000 тыс. рублей на период 2015-2020 годов);
5) софинансирование мероприятия по созданию комплекса
обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Калининградской
области (включение мероприятия в федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации на 20112018 годы») (всего: 15736055,6тыс. рублей, в том числе: областной бюджет –
775344,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 10754565,8 тыс. рублей на
период 2014-2020 годов);
6)
формирование
инфраструктуры
кластера
культурнопознавательного туризма (всего: 2699446,9 тыс. рублей на период 2015-2020
годов);
7)
развитие
инфраструктуры
кластера
курортной
зоны
Калининградской области (всего: 24 392 854,9 тыс. рублей, в том числе:
бюджеты всех уровней – 10231454,9 тыс. рублей, внебюджетные источники –
14161400,0 тыс. рублей на период 2015-2020 годов);
8) развитие инфраструктуры кластера водного туризма (всего:
6118500,0 тыс. рублей, в том числе: бюджеты всех уровней – 2174380,0 тыс.
рублей, внебюджетные источники – 3944120,0 тыс. рублей на период 20152020 годов);
9) взнос в уставный капитал Корпорации (областной бюджет – 600000
тыс. рублей на период 2015-2020 годов).
Глава 9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
153. Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации
подпрограммы и достижения поставленной цели и решения задач, позволяет
выделить внутренние риски и внешние риски.
154. Риск обеспечения финансирования подпрограммы не в полном
объеме (риск ликвидности), который возникает вследствие значительной
продолжительности подпрограммы. При этом, учитывая сложившуюся
50
систему трехлетнего бюджетного планирования и наличие значительных
финансовых резервов государства, риск сбоев в реализации подпрограммы в
результате недофинансирования можно считать минимальным. Оценка
данного риска - риск низкий.
155. Операционные риски реализации подпрограммы:
риск возникновения сбоев при реализации подпрограммы
(операционный риск) возникает в результате низкой эффективности
деятельности, в том числе в результате ошибок исполнителей, совершенных
правонарушений, неготовности областной инфраструктуры (управленческой,
информационной, финансовой) к решению задач, поставленных
подпрограммой. В рамках данного вида риска можно выделить следующие
виды рисков:
- риск исполнителей - вероятность возникновения проблем в
реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации
ответственных исполнителей, также к данному виду риска относится риск
злоупотребления исполнителями своим служебным положением в рамках
реализации подпрограммы; качественная оценка данного риска - риск
средний;
- риск несовершенства технологической инфраструктуры неготовность инфраструктуры к решению поставленных перед ней задач
может привести к задержкам в реализации подпрограммы; качественная
оценка данного вида риска - риск средний, в целях уменьшения данного
риска подпрограммой предусмотрены мероприятия по развитию
технологической инфраструктуры, снижение данного риска также можно
обеспечить за счет активного привлечения к реализации подпрограммы
органов исполнительной власти Калининградской области, муниципальных
образований и организаций.
Таким образом, операционный риск реализации подпрограммы
определяется как средний. Вес операционного риска не является
критическим для реализации подпрограммы. Подпрограммой предусмотрены
мероприятия, направленные на снижение данного риска до низкого уровня.
Операционный риск может повлиять на снижение темпов роста основных
экономических показателей на 10 - 15 процентов в случае происходящих
задержек с введением тех или иных важных для приоритетных отраслей
Калининградской области объектов.
156. Институциональный риск - риск несвоевременного принятия
отдельных мер государственного регулирования в сфере реализации
подпрограммы. Качественная оценка данного риска - риск средний. При этом
данный риск является критическим для реализации подпрограммы.
157. Экономические риски, которые подразумевают влияние
возможной нестабильной экономической ситуации в Российской Федерации,
экономического кризиса и прочих факторов на показатели эффективности
реализации подпрограммы. Настоящие риски влияют на адекватность
51
прогнозов социально-экономического развития, снижают эффективность
системы стратегического управления, ухудшают бюджетную обеспеченность
Российской Федерации в целом и Калининградской области в частности, что
ставит под угрозу бюджетное финансирование отдельных мероприятий
подпрограммы и может существенно повлиять на сроки достижения целевых
индикаторов и показателей подпрограммы, объемы и сроки реализации
мероприятий, обеспечивающих создание новых точек экономического роста
в Калининградской области. Данные риски могут привести как к снижению
объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, так и к недостатку
внебюджетных источников финансирования.
158. Минимизация влияния этой группы рисков возможна при
следующих условиях:
1) формирование эффективного и быстро реагирующего на
изменяющиеся условия антикризисного управления;
2) повышение степени обеспеченности ресурсами и инфраструктурой
процессов
инвестиционной
и
инновационной
деятельности
в
Калининградской области;
3) содействие развитию институтов, обеспечивающих привлечение
инвестиций в экономику.
159. Управление рисками реализации
подпрограммы будет
осуществляться на основе:
1) проведения мониторинга угроз развития Калининградской области,
выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления
социально-экономическим развитием Калининградской области;
2) подготовки и представления ежегодного доклада о ходе и
результатах реализации подпрограммы, который при необходимости будет
содержать обоснования и предложения по ее корректировке.
160. Минимизация указанных рисков может быть достигнута за счет
реализации мероприятий по совершенствованию государственного
регулирования,
в том числе
по
повышению инвестиционной
привлекательности и созданию новых точек роста, в том числе сферы
туризма и отдыха Калининградской области.
РАЗДЕЛ XII. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ)
ПАСПОРТ
целевой программы Калининградской области
«Развитие Калининградской области как туристического центра
на 2007-2014 годы»
Ответственный
исполнитель целевой
программы
Министерство
области
по
туризму
Калининградской
52
Калининградской
области
«Развитие
Калининградской
области как
туристического центра
на 2007-2014 годы»
(далее – целевая
программа):
Соисполнители
целевой программы:
органы исполнительной власти Калининградской
области
Участники целевой
программы:
органы местного самоуправления муниципальных
образований
Калининградской
области
и
организации сферы туризма и отдыха; участники
размещения заказа, признанные победителями
торгов
либо
признанные
единственными
участниками торгов
Программно-целевые
инструменты целевой
программы:
мероприятия целевой программы
Цель целевой
программы:
создание на территории Калининградской области
конкурентоспособной
туристской
индустрии,
предлагающей разнообразные возможности для
удовлетворения потребностей российских и
иностранных граждан в туристских услугах и
обеспечивающей значительный вклад в социальноэкономическое развитие Калининградской области
Задачи целевой
программы:
1)
формирование
конкурентоспособного
областного туристского продукта;
2) продвижение Калининградской области как
туристического
центра
на
российский
и
международный
туристические
рынки
(в
соответствии
с
утвержденной
Стратегией
продвижения Калининградской области как
туристического центра);
3) развитие международного и межрегионального
сотрудничества в сфере туризма и отдыха;
4) развитие конкурентоспособных туристских
53
кластеров на территории Калининградской области
Целевые показатели и
индикаторы целевой
программы:
1) рост налоговых поступлений предприятий сферы
туризма и отдыха Калининградской области
(туристические фирмы, гостиницы) не менее чем на
360 % к 2014 году;
2) увеличение туристического потока с 390 тысяч
до 1500 тысяч туристов в год к 2014 году;
3) расширение перечня туристских услуг и
увеличение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства,
оказывающих
их
на
территории Калининградской области, не менее
чем на 250 % к 2014 году;
4)
увеличение
объема
привлеченных
внебюджетных средств на развитие туризма с 2,5 до
6 рублей на 1 рубль бюджетных средств;
5) увеличение объема привлеченных средств
федерального бюджета не менее чем на 2,4 млрд
рублей к 2014 году
Этапы и сроки
реализации целевой
программы:
2007-2014
годы,
предусмотрено
Объемы бюджетных
ассигнований целевой
программы:
общий объем финансирования целевой программы
за счет средств областного бюджета составляет
215887,2 тыс. рублей (без учета средств целевой
программы Калининградской области «Областная
инвестиционная программа на 2009-2014 годы»)
выделение
этапов
не
Ожидаемые результаты 1) создание современной конкурентоспособной
реализации целевой
сферы туризма и отдыха как одной из ведущих
программы:
отраслей специализации Калининградской области;
2) становление Калининградской области как
одного из наиболее привлекательных центров
туризма Балтийского региона;
3) существенное улучшение качества обслуживания
туристов, в том числе за счет диверсификации
предоставляемых услуг и повышения качества
обслуживания;
4)
улучшение
качества
туристской
инфраструктуры;
5) улучшение качества жизни (в том числе
54
улучшение здоровья) населения Калининградской
области за счет обеспечения благоприятных
условий для активного, разнообразного и
полноценного отдыха
Руководитель аппарата
Правительства Калининградской области
Министр по туризму
Калининградской области
А.В. Егорычев
М.Е. Агеева
1
Приложение № 1
к государственной программе
Калининградской области «Туризм»
Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы Калининградской области «Туризм» и их значениях
Таблица
№
п/п
1
Показатель (индикатор)
(наименование)
2
Единица
измерения
3
Значения показателей (индикаторов)
2013 год
2014 год
4
5
2015
год
6
2016
год
7
2017
год
8
2018
год
9
2019
год
10
2020
год
11
Государственная программа Калининградской области «Туризм» (далее - государственная программа)
1.
Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии, предлагающей разнообразные
возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах и обеспечивающей значительный вклад в социальноэкономическое развитие Калининградской области
2.
Задача 1 государственной программы: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии и повышения качества туристских услуг в
Калининградской области
3.
Задача 2 государственной программы: продвижение Калининградской области как туристического центра на российский и международный туристические рынки
4.
Задача 3 государственной программы: развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма и отдыха
5.
Показатель (индикатор):
численность иностранных граждан,
зарегистрированных в коллективных
средствах размещения
Показатель (индикатор):
численность граждан Российской
Федерации, зарегистрированных в
коллективных средствах размещения
6.
тыс. чел.
тыс. чел.
50
55
65
80
100
300
350
400
200
265
305
370
500
700
900
1100
1
7.
8.
2
3
Показатель (индикатор):
номерной фонд коллективных средств
размещения
номеров
Показатель (индикатор):
количество граждан, занятых в сфере
туризма и отдыха
тыс. чел.
4
5
6
7
8
9
10
11
7760
7800
7850
7900
8000
8200
8500
9000
4,6
4,7
5,0
5,3
7,0
10,0
10,0
10,0
9.
Задача 4 государственной программы: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области
10.
Показатель (индикатор):
количество туристов
Показатель (индикатор):
доля сферы туризма и отдыха в валовом
региональном продукте
11.
12.
Показатель (индикатор):
объем платных туристских услуг,
платных гостиничных услуг и услуг
аналогичных средств размещения
тыс. чел.
%
млрд руб.
550
550
650
750
850
1000
1500
2500
2,0
2,0
2,1
2,5
3,0
4,0
4,0
4,0
1,3
1,5
1,7
2,1
2,7
3,8
4,7
5,2
Целевая программа Калининградской области «Развитие Калининградской области как туристического центра на 2007-2014 годы» (далее – целевая программа)
13.
14.
Цель целевой программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии, предлагающей разнообразные возможности для
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах и обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие
Калининградской области
Задача 1 целевой программы: формирование конкурентоспособного областного туристского продукта
15.
Задача 2 целевой программы: продвижение Калининградской области как туристического центра на российский и международный туристические рынки (в соответствии с
утвержденной Стратегией продвижения Калининградской области как туристического центра)
16.
Задача 3 целевой программы: развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма и отдыха
17.
Показатель (индикатор):
численность иностранных граждан,
зарегистрированных в коллективных
средствах размещения
Показатель (индикатор):
численность граждан Российской
Федерации, зарегистрированных в
коллективных средствах размещения
18.
тыс. чел.
тыс. чел.
50
55
200
265
2
1
19.
20.
21.
22.
23.
24.
2
3
Показатель (индикатор):
номерной фонд коллективных средств
размещения
номеров
4
5
7760
7800
6
7
8
9
10
11
Показатель (индикатор):
тыс. чел.
количество граждан, занятых в сфере
4,6
4,7
туризма и отдыха
Задача 4 целевой программы: развитие конкурентоспособных туристских кластеров на территории Калининградской области
Показатель (индикатор):
количество туристов
Показатель (индикатор):
доля сферы туризма и отдыха в валовом
региональном продукте
Показатель (индикатор):
объем платных туристских услуг,
платных гостиничных услуг и услуг
аналогичных средств размещения
тыс. чел.
%
млрд руб.
550
550
2,0
2,0
1,3
1,5
Подпрограмма «Развитие туризма в Калининградской области на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма)
25.
Цель подпрограммы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии, предлагающей разнообразные возможности для
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах и обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие
Калининградской области
26.
Задача 1 подпрограммы: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии и повышения качества туристских услуг в Калининградской области
27.
Задача 2 подпрограммы: продвижение Калининградской области как туристического центра на российский и международный туристические рынки
28.
Задача 3 подпрограммы: развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма и отдыха
29.
Показатель (индикатор):
численность иностранных граждан,
зарегистрированных в коллективных
средствах размещения
Показатель (индикатор):
численность граждан Российской
Федерации, зарегистрированных в
коллективных средствах размещения
30.
тыс. чел.
тыс. чел.
50
-
65
80
100
300
350
400
200
-
305
370
500
700
900
1100
3
1
31.
32.
33.
2
34.
Показатель (индикатор):
количество туристов
35.
Показатель (индикатор):
доля сферы туризма и отдыха в
валовом региональном продукте
36.
3
4
5
6
7
Показатель (индикатор):
номеров
номерной фонд коллективных средств
7760
7850
7900
размещения
Показатель (индикатор):
тыс. чел.
Количество граждан, занятых в сфере
4,6
5,0
5,3
туризма и отдыха
Задача 4 подпрограммы: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области
Показатель (индикатор):
объем платных туристских услуг,
платных гостиничных услуг и услуг
аналогичных средств размещения
тыс. чел.
%
млрд руб.
8
9
10
11
8000
8200
8500
9000
7,0
10,0
10,0
10,0
550
-
650
750
850
1000
1500
2500
2,0
-
2,1
2,5
3,0
4,0
4,0
4,0
1,3
-
1,7
2,1
2,7
3,8
4,7
5,2
Министр по туризму
Калининградской области
М.Е. Агеева
4
Приложение № 2
к государственной программе
Калининградской области «Туризм»
Перечень
основных мероприятий государственной программы
Калининградской области «Туризм»
Таблица
№
п/п
Наименование
мероприятия
Ответственный
исполнитель
Наименование показателя
непосредственного результата
выполнения мероприятия
Ед. изм.
показателя
1
2
3
4
5
Период реализации программы
2014
год
6
2015
год
7
2016
год
8
2017
год
9
2018
год
10
2019
год
11
2020
год
12
1.
Государственная программа Калининградской области «Туризм» (далее - государственная программа)
2.
Задача 1 государственной программы: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии и повышения качества туристских услуг в Калининградской
области
Организация и
Министерство по
Объем субсидий
тыс. руб.
8000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
проведение ежегодного
туризму
муниципальным образованиям
конкурса «Создание
Калининградской
на цели реализации проектов
условий для рекреации,
области
создания условий для
обустройство мест
рекреации, обустройство мест
массового отдыха для
массового отдыха.
жителей муниципальных
Объем софинансирования из
образований
муниципальных бюджетов на
тыс. руб.
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Калининградской
цели реализации проектов
области»
создания условий для
рекреации, обустройство мест
массового отдыха.
Организация и
Министерство по
Проведение
единиц
1
1
1
1
1
1
1
проведение ежегодного
туризму
профессионального праздника
профессионального
Калининградской
(конкурса-фестиваля).
конкурса туристической области
Изготовление наградной
индустрии
атрибутики (диплом, памятный
единиц
60
60
60
60
60
60
60
Калининградской
знак) победителям конкурса (по
области «Талант
3 в каждой номинации).
3.
4.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
гостеприимства»
5.
6.
7.
8.
Проведение
тематических семинаров,
совещаний, круглых
столов по актуальным
вопросам с участием
субъектов туристской
индустрии и экспертов
Организация проведения
мастер-классов,
повышение
квалификации
экскурсоводов, гидовпереводчиков и
работников сферы
туризма и отдыха
Создание системы
информирования
туристов для
обеспечения удобства
пребывания и навигации
на территории
Калининградской
области (сервисных
информационных
пунктов, киосков,
стендов, указателей,
табло, информационных
щитов с дублированием
информации латинскими
буквами)
Организация
ознакомительных
выездов в
муниципальные
образования
Калининградской
области для
операторских компаний
Министерство по
туризму
Калининградской
области
Количество мероприятий.
Количество участников.
единиц
человек
5
250
5
250
5
250
5
250
5
250
5
250
5
250
Министерство по
туризму
Калининградской
области
Количество мероприятий.
Количество участников.
единиц
человек
1
50
1
50
1
50
1
50
1
50
1
50
1
50
Министерство по
туризму
Калининградской
области
Количество установленных
средств ориентирования и
информирования туристов.
единиц
30
30
30
30
30
30
30
Министерство по
туризму
Калининградской
области
Количество выездов.
Количество участников.
единиц
человек
8
300
8
300
8
300
8
300
8
300
8
300
8
300
2
1
9.
10.
11.
12.
13.
2
Поддержка
мероприятий, имеющих
туристическую
привлекательность
(развитие событийного
туризма)
3
Министерство по
туризму
Калининградской
области
4
5
6
7
8
9
10
11
Объем субсидий юридическим
лицам (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам –
производителям товаров, работ,
услуг на цели проведения
событийных мероприятий.
Объем софинансирования из
внебюджетных источников на
цели проведения событийных
мероприятий.
Отчет о результатах
ежегодного исследования
(мониторинга, учета, анализа и
маркетинга).
тыс. руб.
1932,
05
1932,05
1932,05
1932,05
1932,05
1932,05
1932,0
5
тыс. руб.
966,02
966,02
966,02
966,02
966,02
966,02
966,02
Организация и
Министерство по
единиц
1
1
1
1
1
1
проведение ежегодного
туризму
исследования
Калининградской
(мониторинга, учета,
области
анализа и маркетинга) с
целью оценки реального
вклада туристической
индустрии в экономику
Калининградской
области и корректировки
мероприятий
государственной
программы
Организация
Министерство по
Количество выездов.
единиц
4
4
4
4
4
4
ознакомительных
туризму
Количество участников.
человек
114
114
114
114
114
114
выездов в
Калининградской
муниципальные
области
образования
Калининградской
области для социальнонезащищенных слоев
населения
Задача 2 государственной программы: продвижение Калининградской области как туристического центра на российский и международный туристические рынки
Размещение
Министерство по
Количество публикаций.
единиц
20
20
20
20
20
20
информационных
туризму
материалов о
Калининградской
туристической
области
3
12
1
4
114
20
1
14.
15.
2
привлекательности
Калининградской
области в российских и
зарубежных средствах
массовой информации
Создание системы
наружной рекламы
туристическорекреационных
возможностей
Калининградской
области за рубежом, в
Российской Федерации и
Калининградской
области
Информационные услуги
туристической
направленности в городе
Калининграде и
Калининградской
области; подготовка и
издание сувенирной и
информационнорекламной продукции
(буклетов, баннеров,
путеводителей, флаерсов
с символикой
Калининградской
области), в том числе на
электронных носителях,
в мобильных
устройствах и в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет», с
целью их последующего
целевого
распространения через
сеть туристических
информационных
центров, на
специализированных
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Министерство по
туризму
Калининградской
области
Количество рекламных
объектов на территории
зарубежных стран.
Количество рекламных
объектов на территории
Российской Федерации и стран
СНГ.
единиц
4
4
4
4
4
4
4
единиц
6
6
6
6
6
6
6
Министерство по
туризму
Калининградской
области
Количество созданных
рекламных продуктов.
Количество размещенных
рекламных продуктов.
Количество макетов рекламной
продукции.
единиц
5
5
5
5
5
5
5
единиц
5
5
5
5
5
5
5
единиц
3
3
3
3
3
3
3
4
1
16.
17.
18.
19.
2
3
4
5
6
7
8
туристических
мероприятиях, в
пассажирском
транспорте, в том числе
на авиалиниях, в
аэропортах городовконтрагентов, в
фирменных поездах
Организация и
Министерство по
Количество инфотуров.
единиц
12
12
12
проведение рекламных
туризму
Количество участников.
человек
350
350
350
информационных туров
Калининградской
для российских и
области
иностранных
туроператоров и
представителей средств
массовой информации,
потенциальных
инвесторов и иных
целевых групп
Обновление, поддержка
Министерство по
Количество посещений сайта в
единиц
90000
90000
100000
и продвижение
туризму
год.
туристического сайта
Калининградской
органа исполнительной
области
власти Калининградской
области в сфере туризма
и отдыха
Задача 3 государственной программы: развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма и отдыха
Организация и
проведение мероприятий
в рамках международных
соглашений,
реализуемых с участием
Правительства
Калининградской
области и органа
исполнительной власти
Калининградской
области в сфере туризма
и отдыха, в части
сотрудничества в сфере
туризма и отдыха
Министерство по
туризму
Калининградской
области
Количество мероприятий.
Количество участников.
единиц
человек
5
4
400
5
500
5
500
9
10
11
12
12
350
12
350
12
350
12
350
120000
130000
140000
5
500
5
500
5
500
110000
5
500
1
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
2
Проведение заседаний
рабочих групп и
планировочных
семинаров по вопросам
подготовки проектных
заявок и реализации
проектов
Софинансирование
международных
проектов
3
Министерство по
туризму
Калининградской
области
4
Количество мероприятий.
Количество заявок.
5
6
7
8
9
10
11
12
единиц
единиц
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
10
10
10
10
500,0
500,0
500,0
500,0
10
10
10
10
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
40000,0
40000,0
40000,0
40000,0
100
100
100
100
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
40000,0
40000,0
40000,0
40000,0
100
100
100
100
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
40000,0
40000,0
40000,0
40000,0
Министерство по
Количество реализуемых
единиц
3
2
2
туризму
проектов.
Калининградской
Объем софинансирования из
процентов
10
10
10
области
областного бюджета.
Задача 4 государственной программы: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области
Субсидирование не
Министерство по
Объем субсидий для
тыс. руб.
500,0
500,0
500,0
более 1/3 затрат
туризму
организаций на классификацию
организаций на
Калининградской
коллективных средств
классификацию
области
размещения.
коллективных средств
Количество выданных
единиц
10
10
10
размещения
субсидий.
Субсидирование не
Министерство по
Объем софинансирования из
тыс. руб.
10000,0
10000,0
более 1/3 затрат
туризму
федерального бюджета.
организаций на
Калининградской
Объем софинансирования из
тыс. руб.
40000,0
40000,0
подключение объектов
области
областного бюджета.
туристской индустрии к
Количество выданных
единиц
100
100
энергетической, газовой
субсидий.
инфраструктуре
Субсидирование части
Министерство по
Объем софинансирования из
тыс. руб.
10000,0
10000,0
затрат организаций
туризму
федерального бюджета.
туристской индустрии,
Калининградской
Объем софинансирования из
тыс. руб.
40000,0
40000,0
связанных с уплатой
области
областного бюджета.
процентов по кредитам,
Количество выданных
единиц
100
100
привлеченным в
субсидий.
российских кредитных
организациях (не более
2/3 ставки
рефинансирования Банка
России, действующей на
момент обращения)
Субсидирование не
Министерство по
Объем софинансирования из
тыс. руб.
10000,0
10000,0
более 1/3 затрат
туризму
федерального бюджета.
организаций на развитие Калининградской
Объем софинансирования из
тыс. руб.
40000,0
40000,0
сельского туризма
области
областного бюджета.
6
1
27.
28.
29.
30.
2
(организация
деятельности сельских
усадеб, инфраструктуры
организаций сельского
туризма)
Поддержка и реализация
проектов создания
туристских кластеров в
Калининградской
области
Формирование
инфраструктуры
кластера культурнопознавательного туризма
Развитие
инфраструктуры
кластера курортной зоны
Калининградской
области
Развитие
инфраструктуры
кластера водного
туризма
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
единиц
-
50
50
50
50
50
50
Объем софинансирования из
федерального бюджета.
Объем софинансирования из
областного бюджета.
Объем софинансирования из
муниципальных бюджетов.
Внебюджетные источники.
Количество туристов.
тыс. руб.
96289,2
1004383,7
-
-
10968,7
197851,4
1108
916,5
182 324,1
661 440,7
тыс. руб.
1431
404,4
274846,6
120322,4
-
-
тыс. руб.
2742,2
2214
3164
2949
2425
-
-
тыс. руб.
тыс. чел.
400000,0
100
431600,0
150
483200,0
200
801100,0
230
849900,0
400
500
600
Количество реализуемых
проектов.
Объем софинансирования из
федерального бюджета.
Объем софинансирования из
областного бюджета.
Объем софинансирования из
муниципальных бюджетов.
Количество туристов.
Количество реализуемых
проектов.
Объем софинансирования из
федерального бюджета.
Объем софинансирования из
областного бюджета.
Объем софинансирования из
муниципальных бюджетов.
Внебюджетные источники.
единиц
6
16
9
8
6
5
2
тыс. руб.
-
130055,0
311704,5
456908,6
255090,2
тыс. руб.
50000,0
31641,9
41365,1
50443,0
14603,2
464090,
2
74066,2
803614,
5
38066,0
тыс. руб.
5555,6
3515,8
4596,1
5604,8
1622,6
8 229,6
4229,6
тыс. чел.
единиц
150
3
170
5
200
4
230
3
400
3
450
3
500
2
тыс. руб.
-
тыс. руб.
118768,1
2196
686,0
289303,0
2298
281,0
194647,0
1584
250,0
130750,0
тыс. руб.
10000,0
1525
620,0
1443
570,0
-
-
-
-
190000,
0
28347,9
4
-
332500,
0
17
500,0
-
тыс. руб.
1348500,0
тыс. чел.
300
4468
200,0
350
2193
200,0
400
2100
000,0
450
2100
000,0
600
2100000
,0
700
120000
0,0
800
единиц
3
5
9
9
8
7
7
тыс. руб.
540654,5
448400,0
484810,0
249211,5
279 271,5
тыс. руб.
60546,5
37120,0
23 824,0
8 398,8
18 878,8
202796,
5
8 538,8
тыс. руб.
-
2720,0
4 706,0
2 099,7
4 719,7
2 134,7
376912,
5
15
870,0
3 967,5
Количество выданных
субсидий.
Министерство по
туризму
Калининградской
области
Министерство по
туризму
Калининградской
области,
муниципальные
образования
Калининградской
области
Министерство по
туризму
Калининградской
области,
Министерство
строительства
Калининградской
области,
муниципальные
образования
Калининградской
области
Министерство по
туризму
Калининградской
области,
Министерство
строительства
Калининградской
Количество туристов.
Количество реализуемых
проектов.
Объем софинансирования из
федерального бюджета.
Объем софинансирования из
областного бюджета.
Объем софинансирования из
7
1
31.
2
Создание кластера биосферного курорта на
территории природного
парка «Виштынецкий»
3
области,
муниципальные
образования
Калининградской
области
Министерство по
туризму
Калининградской
области,
Министерство
строительства
Калининградской
области,
муниципальные
образования
Калининградской
области
4
5
6
7
муниципальных бюджетов.
Внебюджетные источники.
тыс. руб.
367500,0
876030,0
Количество туристов.
тыс. чел.
50
70
100
150
единиц
-
-
-
тыс. руб.
-
-
тыс. руб.
-
тыс. руб.
Количество реализуемых
проектов.
Объем софинансирования из
федерального бюджета.
Объем софинансирования из
областного бюджета.
Объем софинансирования из
муниципальных бюджетов.
Внебюджетные источники.
Количество туристов.
Министр по туризму
Калининградской области
8
9
10
11
12
250
403700,
0
250
608900,
0
250
1
1
-
-
-
5605,0
113620,0
-
-
-
-
265,5
5 382,0
-
-
-
-
-
29,5
598
-
-
тыс. руб.
-
-
-
-
-
тыс. чел.
-
20
20
25
30
120000,
0
40
120000,
0
50
731 030,0 689 730,0 634 730,0
М.Е. Агеева
8
1
Приложение № 3
к государственной программе
Калининградской области «Туризм»
Оценка
применения мер государственного регулирования
в сфере реализации государственной программы Калининградской области «Туризм» (далее – государственная
программа)
Таблица
№
п/п
Наименование меры
1
2
Рассмотрение вопроса о
дополнении порядка пребывания
на территории Российской
Федерации иностранных граждан
и лиц без гражданства,
прибывающих в Российскую
Федерацию в туристических
целях на паромах, имеющих
разрешения на пассажирские
перевозки, в части расширения
перечня водных транспортных
средств и добавления категорий
спортивных, парусных и
прогулочных судов, в том числе
для развития спортивного
туризма (спортивной рыбалки)
Рассмотрение вопроса о
распространении Соглашения о
местном приграничном
передвижении на международные
морские пункты пропуска через
1.
2.
Показатель
применения
меры
3
мероприятия по
упрощению
существующих
административных барьеров
мероприятия по
упрощению
существующих
административных барьеров
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование
необходимости применения для
достижения цели государственной
программы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X
ограниченное описание категорий
иностранных граждан,
пребывающих в Российскую
Федерацию водным путем,
исключает возможность развития
водного туризма маломерных судов
на территории Калининградской
области
X
в настоящее время режим местного
приграничного передвижения
распространяется только на
наземные пункты пропуска, для
развития туристской отрасли в
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
3.
4.
5.
2
морскую границу на Вислинском
и Гданьском заливах
Проработка вопроса определения
порядка безвизового пребывания
иностранных граждан,
следующих транзитом, в течение
72 часов на территории
Калининградской области
3
количество
туристов
Проработка вопроса по внесению
изменений в закон Российской
Федерации об основах
туристической деятельности в
части определения понятия
«турист» и определения порядка
ведения статистических
наблюдений в данной сфере
ведение
статистических
наблюдений
Рассмотрение вопроса о снятии
ограничений с ряда территорий в
Калининградской области с
регламентированным посещением
иностранных граждан (в
частности, территории города
Балтийска и Балтийской косы)
мероприятия по
снятию
административных барьеров
4
X
X
X
5
X
X
X
6
X
X
X
7
X
X
X
8
X
X
X
9
X
X
Х
10
X
X
Х
11
X
необходимость создания
дополнительного туристического
потока на территории
Калининградской области
X
отсутствие указанного определения
и статистического наблюдения не
позволяет организовать
планирование и прогноз развития
туристской индустрии на должном
уровне, в том числе в части
сопоставления с параметрами
данной отрасли в иностранных
государствах
Х
Город Балтийск и Балтийская коса
находятся на побережье Балтийского
моря и являются одной из точек
привлечения дополнительного
потока туристов
6.
7.
Подготовка комплекса мер по
развитию туристской отрасли в
Калининградской области с
возможностью включения
мероприятий в соответствующие
долгосрочные программы
Российской Федерации
(государственная программа)
Подготовка комплекса мер по
реконструкции и дальнейшему
введению в эффективный
число туристов
X
X
X
X
X
Х
Х
Х
число туристов
X
X
X
X
X
Х
Х
Х
2
12
Калининградской области и
задействования потенциала водного
туризма предлагается
распространить указанный режим на
международные морские и речные
пункты пропуска
туристская индустрия - один из
приоритетных секторов развития
экономики Калининградской
области, однако реализация этого
потенциала в полном объеме требует
разработки комплекса мер,
позволяющих увязать разные
направления в рамках данной
отрасли
объекты культурного наследия
Калининградской области, прежде
всего немецкого периода,
1
2
хозяйственный оборот объектов
культурного наследия, в том
числе для формирования
туристических маршрутов
(межгосударственная программа
восстановления объектов
культурного наследия
Калининградской области,
Польши, Германии и Литовской
Республики)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.
Определение источников
финансирования объектов
историко-культурного наследия
Российской Федерации,
переданных в собственность
религиозных учреждений, с
целью создания новых центров
притяжения туристов
число туристов
X
X
X
3
X
X
Х
Х
Х
12
составляют единый комплекс с
аналогичной сетью объектов на
территории соседних государств и
являются одной из точек
притяжения в сфере туризма и
отдыха
в связи с тем, что в соответствии с
требованиями Федеральной целевой
программы «Культура России»
могут финансироваться только
объекты, находящиеся в
собственности Российской
Федерации, а большинство объектов
историко-культурного наследия
Калининградской области переданы
в собственность религиозных
учреждений, их восстановление не
может быть профинансировано за
счет государственной программы,
целесообразно совместно с
Правительством Российской
Федерации проработать вопрос по
созданию специализированного
фонда, учредителями которого будут
являться Правительство Российской
Федерации, Правительство
Калининградской области и Русская
Православная Церковь (далее РПЦ), с целью осуществления
финансирования восстановления
объектов историко-культурного
наследия Калининградской области,
находящихся в собственности РПЦ,
за счет средств федерального,
областного бюджета, а также за счет
средств РПЦ
1
9.
2
Рассмотрение вопроса об
упрощении получения виз для
иностранных граждан,
посещающих Калининградскую
область с туристическими целями
3
число туристов
4
X
5
X
6
X
Министр по туризму
Калининградской области
7
X
8
X
9
Х
10
Х
11
12
Х
упрощение процедур получения виз
для туристов (выдача виз в пунктах
пропуска через государственную
границу)
М.Е. Агеева
4
Приложение № 4
к государственной программе
Калининградской области «Туризм»
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации государственной программы Калининградской области «Туризм»
Таблица
№ п/п
Вид нормативного
правового акта
Основные положения нормативного правового акта
1
2
3
1
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
рассмотрение вопроса о дополнении порядка пребывания на территории
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства,
прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях на паромах,
имеющих разрешения на пассажирские перевозки, в части расширения перечня
водных транспортных средств и добавления категорий спортивных, парусных и
прогулочных судов, в том числе для развития спортивного туризма (спортивной
рыбалки)
Соглашение о
местном
приграничном
передвижении
рассмотрение вопроса о распространении Соглашения о местном приграничном
передвижении на международные морские пункты пропуска через морскую
границу на Вислинском и Гданьском заливах
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
проработка вопроса об определении порядка безвизового пребывания
иностранных граждан, следующих транзитом, в течение 72 часов на территории
Калининградской области
2
3
2
Ответственный исполнитель
и соисполнители
Ожидаемые сроки
принятия
4
Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации,
Министерство транспорта Российской
Федерации, Федеральная служба
безопасности Российской Федерации,
Федеральная таможенная служба
Российской Федерации, Агентство по
международным и межрегиональным
связям Калининградской области,
Министерство по туризму
Калининградской области
Министерство иностранных дел
Российской Федерации, Агентство по
международным и межрегиональным
связям Калининградской области,
Министерство по туризму
Калининградской области
Министерство иностранных дел
Российской Федерации, Министерство
культуры Российской Федерации,
Министерство по туризму
Калининградской области
5
2014-2015
2014-2015
2014
1
2
3
проработка вопроса о внесении изменений в закон Российской Федерации об
основах туристической деятельности в части определения понятия «турист» и
определения порядка ведения статистических наблюдений в данной сфере
4
Министерство культуры Российской
Федерации, Министерство по туризму
Калининградской области
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
рассмотрение вопроса о снятии ограничений с ряда территорий в
Калининградской области с регламентированным посещением иностранных
граждан, в частности, территорий города Балтийска и Балтийской косы
Федеральная служба безопасности
Российской Федерации, Министерство
иностранных дел Российской
Федерации, Министерство природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации, Агентство по
международным и межрегиональным
связям Калининградской области,
Министерство по туризму
Калининградской области
2014-2018
Постановление
Правительства
Калининградской
области
подготовка комплекса мер по развитию туристской отрасли в Калининградской
области с возможностью включения мероприятий в соответствующие
долгосрочные программы Российской Федерации (государственная программа)
Министерство культуры Российской
Федерации, Министерство по туризму
Калининградской области
2013-2014
Министерство культуры Российской
Федерации, Министерство
регионального развития Российской
Федерации, Министерство иностранных
дел Российской Федерации, Агентство
по международным и межрегиональным
связям Калининградской области,
Министерство по туризму
Калининградской области
2014-2016
Министерство культуры Российской
Федерации, Министерство по туризму
Калининградской области,
Министерство культуры
Калининградской области
2014-2015
4
Федеральный закон
5
2014-2015
5
6
7
Международное
соглашение
подготовка комплекса мер по реконструкции и дальнейшему введению в
эффективный хозяйственный оборот объектов культурного наследия, в том
числе для формирования туристических маршрутов (Межгосударственная
программа восстановления объектов культурного наследия Калининградской
области, Польши, Германии и Литовской Республики)
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
определение источников финансирования объектов историко-культурного
наследия Российской Федерации, переданных в собственность религиозных
учреждений, с целью создания новых центров притяжения туристов (создание
специализированного фонда, учредителями которого будут являться
Правительство Российской Федерации, Правительство Калининградской
области и Русская Православная Церковь (далее - РПЦ), с целью осуществления
финансирования восстановления объектов историко-культурного наследия
Калининградской области, находящихся в собственности РПЦ, за счет средств
федерального, областного бюджета, а также средств РПЦ
8
2
1
2
3
4
5
9
Федеральный закон
рассмотрение вопроса об упрощении получения виз для иностранных граждан,
посещающих Калининградскую область с туристическими целями
Министр по туризму
Калининградской области
Министерство иностранных дел
Российской Федерации, Федеральная
миграционная служба Российской
Федерации, Министерство культуры
Российской Федерации, Министерство
по туризму Калининградской области
2013
М.Е. Агеева
3
1
Приложение № 5
к государственной программе
Калининградской области «Туризм»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными учреждениями Калининградской области – ГБУ «Региональный информационный центр туризма»
Таблица
№
п/п
1
2
3
4
5
6
№ мероприятия
Консультационные услуги
Информационное наполнение
сайта государственного
бюджетного учереждения
«Региональный центр туризма»
Создание информационных баз
туристических объектов,
статистические отчеты в сфере
туризма и отдыха
Разработка туристических
маршрутов
Справочно-информационная
продукция о туристических
возможностях Калининградской
области
Количество организованных
международных выставок,
семинаров, конференций,
круглых столов
Министр по туризму
Калининградской области
Наименование
в соответствии
с реестром
государственных
услуг (работ)
Показатель
объема
услуги
(работы)
Единица
измерения
показателя
объема
услуги
(работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
отчетный
год
текущий
год
очередной
год
2012
2013
2014
первый год
планового
периода
2015
час
час
4784
900
4784
900
6697
1260
8036
1512
второй
год
планового
периода
2016
9642
1814
час
320
320
448
537
644
час
480
480
672
806
967
час
500
500
700
840
1008
час
300
300
420
504
604
М.Е. Агеева
1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа