close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...Одинцовского муниципального района по расходам

код для вставкиСкачать
Приложение № 2
к проекту решения Совета депутатов
Одинцовского муниципального района
от "____" __________2015г. № _____
Исполнение бюджета Одинцовского муниципального района по расходам за 2014 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Расходы на содержание органов местного
самоуправления за счѐт средств бюджета района
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и муниципальных образований
Депутаты представительного органа
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов гос.власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Иные расходы за счет средств бюджета района
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Текущие расходы по совету депутатов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Расходы на содержание органов местного
самоуправления за счѐт средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ и местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций исполнительных органов местного
самоуправления
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Расходы на содержание органов местного
самоуправления за счѐт средств бюджета района
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов на выполнение переданных
Администрации Одинцовского муниципального
района полномочий в сфере тарифного
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов на выполнение переданных
Администрации Одинцовского муниципального
района полномочий в сфере развития
потребительского рынка и услуг
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов на выполнение переданных
Администрации Одинцовского муниципального
района полномочий в части рассмотрения и
решения жилищных вопросов граждан
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Уточненный план
2014 года
2
КЦСР
Перераспределение
бюджетных средств
1
РЗ ПР
Изменение субвенций
и субсидий
Наименование КБК
План 2014 года
(тыс.руб.)
4
5
6
7
8
9
10
11
01 00
994 499,366
532,000
995 031,366
905 280,096
91,0
3 730,000
80,000
3 810,000
3 806,268
99,9
01 02
22 2 0000
3 730,000
80,000
3 810,000
3 806,268
99,9
01 02
22 2 4400
3 730,000
80,000
3 810,000
3 806,268
99,9
01 02
22 2 4451
3 730,000
80,000
3 810,000
3 806,268
99,9
01 02
22 2 4451 120
3 730,000
80,000
3 810,000
3 806,268
99,9
2 931,373
2 931,373
2 819,939
96,2
01 02
01 03
01 03
22 4 0000
2 233,600
2 233,600
2 230,533
99,9
01 03
22 4 4400
2 233,600
2 233,600
2 230,533
99,9
01 03
22 4 4451
2 233,600
2 233,600
2 230,533
99,9
01 03
22 4 4451 120
2 233,600
2 233,600
2 230,533
99,9
01 03
22 5 0000
697,773
697,773
589,407
84,5
01 03
22 5 4400
697,773
697,773
589,407
84,5
01 03
22 5 4451
697,773
697,773
589,407
84,5
01 03
22 5 4451 240
697,773
697,773
589,407
84,5
01 04
407 421,496
8868,675
416 290,171
396 435,302
95,2
01 04
22 1 0000
407 421,496
8868,675
416 290,171
396 435,302
95,2
01 04
22 1 4400
389 268,496
8868,675
398 137,171
381 289,286
95,8
01 04
22 1 4451
371 963,395
8868,675
380 832,070
369 069,595
96,9
01 04
22 1 4451 120
290 222,800
7000,000
297 222,800
293 926,611
98,9
01 04
22 1 4451 240
73 610,968
1868,675
75 479,643
67 062,738
88,8
01 04
22 1 4451 850
8 129,627
8 129,627
8 080,245
99,4
01 04
22 1 4455
5 800,861
5 800,861
4 329,611
74,6
01 04
22 1 4455 120
5 381,861
5 381,861
4 294,621
79,8
01 04
22 1 4455 240
419,000
419,000
34,990
8,4
01 04
22 1 4456
3 366,327
3 366,327
2 849,414
84,6
01 04
22 1 4456 120
3 366,327
3 366,327
2 849,414
84,6
01 04
22 1 4457
8 137,913
8 137,913
5 040,666
61,9
1
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы за счет субвенции на обеспечение
предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового надзора
Программа Одинцовского муниципального
района " Повышение качества управления
муниципальными финансами Одинцовского
муниципального района Московской области" на
2014-2016 годы
Задача 4.Обеспечение деятельности Финансовоказначейского управления Администрации
Одинцовского муниципального района
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Расходы на содержание органов местного
самоуправления за счет средств бюджета района
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов на выполнение переданных
полномочий финансово-казначейскоу управлению
Администрации Одинцовского муниципального
района
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на содержание контрольно-ревизионной
комиссии
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Расходы на содержание Контрольно-ревизионной
комиссии Одинцовского муниципального района
за счѐт средств бюджета района
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов на выполнение переданных
полномочий Контрольно-ревизионной комиссии
Одинцовского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Текущий ремонт
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Специальные расходы
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
01 04
22 1 4457 120
7 557,913
7 557,913
4 532,279
60,0
01 04
22 1 4457 240
580,000
580,000
508,387
87,7
01 04
22 1 6142
18 153,000
18 153,000
15 146,016
83,4
01 04
22 1 6142 120
14 990,200
14 990,200
13 303,877
88,8
01 04
22 1 6142 240
3 162,800
3 162,800
1 842,139
58,2
01 06
94 501,090
1045,200
95 546,290
85 269,445
89,2
01 06
08 0 0000
56 819,600
1045,200
57 864,800
54 204,099
93,7
01 06
08 4 0000
56 819,600
1045,200
57 864,800
54 204,099
93,7
01 06
08 4 4400
56 819,600
1045,200
57 864,800
54 204,099
93,7
01 06
08 4 4451
46 769,600
46 769,600
45 480,385
97,2
01 06
08 4 4451 120
44 330,100
44 330,100
43 215,908
97,5
01 06
08 4 4451 240
2 358,800
2 358,800
2 183,815
92,6
01 06
08 4 4451 850
80,700
80,700
80,662
100,0
01 06
08 4 4453
11 095,200
8 723,714
78,6
01 06
08 4 4453 120
8 420,500
8 420,500
7 348,173
87,3
01 06
08 4 4453 240
1 629,500
2 674,700
1 375,541
51,4
01 06
22 6 0000
37 681,490
37 681,490
31 065,346
82,4
01 06
22 6 4400
37 681,490
37 681,490
31 065,346
82,4
01 06
22 6 4451
17 325,200
17 325,200
16 082,924
92,8
01 06
22 6 4451 120
13 984,200
13 984,200
12 992,834
92,9
01 06
22 6 4451 240
3 189,000
3 189,000
2 954,556
92,6
01 06
22 6 4451 850
152,000
152,000
135,534
89,2
01 06
22 6 4452
19 306,290
19 306,290
14 039,209
72,7
01 06
22 6 4452 120
14 984,000
14 984,000
12 479,883
83,3
01 06
22 6 4452 240
4 272,290
4 272,290
1 559,325
36,5
01 06
01 06
22 6 4452 850
22 6 4453
50,000
1 050,000
50,000
1 050,000
943,213
89,8
01 06
22 6 4453 240
1 050,000
1 050,000
943,213
89,8
01
01
01
01
01
24 8 0000
24 8 8800
24 8 8851
24 8 8851 880
8 862,771
8 862,771
8 862,771
8 862,771
8 862,771
8 862,771
8 862,771
8 862,771
8 862,771
8 862,771
8 862,771
8 862,771
8 862,771
8 862,771
8 862,771
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
07
07
07
07
07
10 050,000
1045,200
1045,200
2
21 9 0000
21 9 8800
21 9 8851
21 9 8851 870
6
30 000,000
30 000,000
30 000,000
30 000,000
30 000,000
447 052,636
7
8
% выполнения плана
5
Уточненный план
2014 года
4
Исполнено в 2014
году
3
11
11
11
11
11
13
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
01
01
01
01
01
01
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Резервные фонды
Резервный фонд
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Одинцовском
муниципальном районе Московской области" на
2014-2016 годы
Задача 4 "Создание условий для повышения
профессионального уровня кадров для малого и
среднего предпринимательства"
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Программа Одинцовского муниципального
района "Снижение административных барьеров,
повышение качества предоставления гос. и муниц.
услуг на базе многофункционального центра
предоставления гос. и муниц. услуг" на 2014-2016
годы
Задача 1 "Создание и развитие инфраструктуры
Одинцовского муниципального района для
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна"
Расходы за счет субсидии на софинансирование
мероприятий по повышению качества
предоставления гос. и мун. услуг на базе МФЦ
(ремонт зданий для размещения МФЦ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы за счет субсидии на софинансирование
мероприятий по повышению качества
предоставления гос. и мун. услуг на базе МФЦ
(оснащение МФЦ предметами мебели и иными
предметами бытового назначения)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие муниципального
имущественного комплекса и системы управления
муниципальным имуществом Одинцовского
муниципального района Московской области" на
Задача 1 "Совершенствование системы
управления и распоряжения муниципальным
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Задача 2 "Формирование эффективной структуры
муниципального имущества"
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Задача 5 "Обеспечение деятельности КУМИ"
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Иные расходы за счет средств бюджета района
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
10
11
-9461,875
9
30 000,000
30 000,000
30 000,000
30 000,000
30 000,000
437 590,761
408 086,371
93,3
01 13
07 0 0000
169580,000
169 580,000
169 345,252
99,9
01 13
07 4 0000
169580,000
169 580,000
169 345,252
99,9
01 13
01 13
07 4 88
07 4 88
169580,000
169580,000
169 580,000
169 580,000
169 345,252
169 345,252
99,9
99,9
01 13
07 4 88
51
240
6300,000
6 300,000
6 065,822
96,3
01 13
07 4 88
850
163280,000
163 280,000
163 279,430
100,0
01 13
09 0 0000
7 386,000
7 386,000
01 13
09 1 0000
7 386,000
7 386,000
01 13
09 1 6066
6 470,000
6 470,000
01 13
09 1 6066 240
6 470,000
6 470,000
01 13
09 1 6067
916,000
916,000
01 13
09 1 6067 240
916,000
916,000
01 13
10 0 0000
37 886,682
37 886,682
35 488,871
93,7
01 13
10 1 0000
3 196,000
3 196,000
2 848,929
89,1
01 13
01 13
10 1 8800
10 1 8851
3 196,000
3 196,000
3 196,000
3 196,000
2 848,929
2 848,929
89,1
89,1
01 13
10 1 8851 240
3 196,000
3 196,000
2 848,929
89,1
01 13
10 2 0000
100,000
100,000
01 13
01 13
10 2 8800
10 2 8851
100,000
100,000
100,000
100,000
01 13
10 2 8851 240
100,000
100,000
01 13
10 5 0000
34 590,682
34 590,682
32 639,942
94,4
01 13
10 5 4400
34 590,682
34 590,682
32 639,942
94,4
01 13
10 5 4451
34 590,682
34 590,682
32 639,942
94,4
01 13
10 5 4451 120
32 268,000
32 268,000
30 515,312
94,6
01 13
10 5 4451 240
2 294,000
2 294,000
2 102,340
91,6
01 13
10 5 4451 850
28,682
28,682
22,290
77,7
3
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Руководство и управление в сфере установленных
функций исполнительных органов местного
самоуправления
Расходы за счет субвенции на осуществление
переданных полномочий в сфере образования и
организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Расходы за счет субвенции на осуществление
переданных полномочий по временному
хранению, комплектованию, учѐту и
использованию архивных документов,
относящихся к собственности МО, и хранящихся
в муниципальных архивах
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение других обязательств органов
местного самоуправления
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Предоставление платежей, взносов,
безвозмездных перечислений субъектам
Исполнение судебных актов (расходы по
исполнительным листам)
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Исполнение судебных актов
Подготовка специалистов с высшим и средним
специальным профессиональным образованием
для нужд Одинцовского муниципального района
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы по уплате НДС за право предоставления
рекламных услуг
Иные расходы
Иные расходы за счѐт средств бюджета района
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Субсидия на содержание муниципального
имущества
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Субсидии некоммерческим организациям
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
01 13
22 1 0000
25 956,000
25 956,000
25 488,134
98,2
01 13
22 1 6068
12 697,000
12 697,000
12 697,000
100,0
01 13
22 1 6068 120
12 697,000
12 697,000
12 697,000
100,0
01 13
22 1 6069
13 259,000
13 259,000
12 791,134
96,5
01 13
22 1 6069 120
10 039,200
884,813
10 924,013
10 762,068
98,5
01 13
22 1 6069 240
3 219,800
-884,813
2 334,987
2 029,065
86,9
01 13
22 7 0000
395,200
395,200
181,285
45,9
01 13
01 13
22 7 8800
22 7 8851
395,200
395,200
395,200
395,200
181,285
181,285
45,9
45,9
01 13
22 7 8851 240
395,200
395,200
181,285
45,9
01 13
23 1 0000
18 062,474
-5942,951
12 119,523
10 497,712
86,6
01 13
01 13
23 1 8800
23 1 8851
18 062,474
18 062,474
-5942,951
-5942,951
12 119,523
12 119,523
10 497,712
10 497,712
86,6
86,6
01 13
23 1 8851 240
16 214,474
-5942,951
10 271,523
8 679,360
84,5
01 13
23 1 8851 850
1 698,000
1 698,000
1 674,852
98,6
01 13
23 1 8851 860
150,000
150,000
143,500
95,7
01 13
23 5 0000
12 720,445
-638,200
12 082,245
6 559,135
54,3
01 13
01 13
01 13
23 5 8800
23 5 8859
23 5 8859 830
12 720,445
12 720,445
12 720,445
-638,200
-638,200
-638,200
12 082,245
12 082,245
12 082,245
6 559,135
6 559,135
6 559,135
54,3
54,3
54,3
01 13
23 9 0000
104 840,835
104 840,835
96 045,308
91,6
01 13
01 13
23 9 8800
23 9 8851
104 840,835
104 840,835
104 840,835
104 840,835
96 045,308
96 045,308
91,6
91,6
01 13
23 9 8851 240
104 840,835
104 840,835
96 045,308
91,6
01 13
26 5 0000
163 280,000
-163280,000
01 13
01 13
01 13
26 5 8800
26 5 8851
26 5 8851 850
163 280,000
163 280,000
163 280,000
-163280,000
-163280,000
-163280,000
01 13
26 7 0000
76 525,000
-9180,724
67 344,276
64 480,674
95,7
01 13
01 13
01 13
26 7 8800
26 7 8851
26 7 8851 630
76 525,000
76 525,000
76 525,000
-9180,724
-9180,724
-9180,724
67 344,276
67 344,276
67 344,276
64 480,674
64 480,674
64 480,674
95,7
95,7
95,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02 00
125,000
125,000
104,939
84,0
Мобилизационная подготовка экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной
готовности экономики
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
02 04
125,000
125,000
104,939
84,0
02 04
24 4 0000
125,000
125,000
104,939
84,0
02 04
02 04
24 4 8800
24 4 8851
125,000
125,000
125,000
125,000
104,939
104,939
84,0
84,0
02 04
24 4 8851 240
125,000
125,000
104,939
84,0
12 552,550
12 552,550
12 409,947
98,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
03 00
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по предупреждению терроризма и
экстремизма
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание МКУ "Единая дежурнодиспетчерская служба Одинцовского
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Выполнений функций казенными учреждениями
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
03 09
4 823,000
4 823,000
4 820,920
100,0
03 09
25 6 0000
199,000
199,000
198,470
99,7
03 09
03 09
25 6 8800
25 6 8851
199,000
199,000
199,000
199,000
198,470
198,470
99,7
99,7
03 09
25 6 8851 240
199,000
199,000
198,470
99,7
03 09
03 09
03 09
25 7 0000
25 7 8800
25 7 8851
4 624,000
4 624,000
4 624,000
4 624,000
4 624,000
4 624,000
4 622,450
4 622,450
4 622,450
100,0
100,0
100,0
03 09
25 7 8851 240
4 624,000
4 624,000
4 622,450
100,0
7 729,550
7 729,550
7 589,027
98,2
03 14
03 14
25 5 0000
83,550
83,550
7,800
9,3
03 14
03 14
25 5 8800
25 5 8851
83,550
83,550
83,550
83,550
7,800
7,800
9,3
9,3
03 14
25 5 8851 240
83,550
83,550
7,800
9,3
03 14
26 9 0000
7 646,000
7 646,000
7 581,227
99,2
03 14
03 14
03 14
26 9 8800
26 9 8851
26 9 8851 110
7 646,000
7 646,000
6 227,440
7 646,000
7 646,000
6 227,440
7 581,227
7 581,227
6 167,723
99,2
99,2
99,0
03 14
26 9 8851 240
1 418,560
1 418,560
1 413,504
99,6
79 582,284
64 579,945
81,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04 00
76 279,484
Сельское хозяйство и рыболовство
Руководство и управление в сфере установленных
функций исполнительных органов местного
самоуправления
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Расходы на содержание органов местного
самоуправления за счѐт средств бюджета района
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Транспорт
Выполнение других обязательств органов
местного самоуправления
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Связь и информатика
Программа Одинцовского муниципального
района " Повышение качества управления
муниципальными финансами Одинцовского
муниципального района Московской области" на
2014-2016 годы
Задача 2.Повышение качества исполнения
бюджета Одинцовского муниципального района
Московской области
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов на внедрение автоматизированной
системы управления бюджетным процессом
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Программа Одинцовского муниципального
района "Снижение административных барьеров,
повышение качества предоставления гос. и муниц.
услуг на базе многофункционального центра
предоставления гос. и муниц. услуг" на 2014-2016
годы
04 05
2,373
2,373
2,373
100,0
4 548,000
-1245,200
04 05
22 1 0000
2,373
2,373
2,373
100,0
04 05
22 1 4400
2,373
2,373
2,373
100,0
04 05
22 1 4451
2,373
2,373
2,373
100,0
04 05
04 08
22 1 4451 850
2,373
507,380
2,373
507,380
2,373
472,991
100,0
93,2
04 08
23 1 0000
507,380
507,380
472,991
93,2
04 08
04 08
23 1 8800
23 1 8851
507,380
507,380
507,380
507,380
472,991
472,991
93,2
93,2
04 08
23 1 8851 240
507,380
507,380
472,991
93,2
57 837,018
84,3
57 837,018
88,5
04 10
69 651,547
-1045,200
68 606,347
04 10
08 0 0000
4 313,200
-1045,200
3 268,000
04 10
08 2 0000
4 313,200
-1045,200
3 268,000
04 10
08 2 4400
4 313,200
-1045,200
3 268,000
04 10
08 2 4454
4 313,200
-1045,200
3 268,000
04 10
08 2 4454 240
4 313,200
-1045,200
3 268,000
04 10
09 0 0000
65 338,347
65 338,347
5
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Задача 1 "Создание и развитие инфраструктуры
Одинцовского муниципального района для
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна"
Расходы за счет субсидии на софинансирование
мероприятий по повышению качества
предоставления гос. и мун. услуг на базе МФЦ
(работы по созданию системы защиты
персональных данных МФЦ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы за счет субсидии на софинансирование
мероприятий по повышению качества
предоставления гос. и мун. услуг на базе МФЦ
(закупка компьютерного, серверного
оборудования, ПО, оргтехники для МФЦ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на содержание казенных учреждений
Иные расходы за счет средств бюджета района
Выполнений функций казенными учреждениями
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Текущий ремонт
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Средства, переданные на исполнение полномочий
района
Текущий ремонт
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Задача 3 "Организация межведомственного (в том
числе электронного) между держателями данных,
необходимых в процедурах предоставления
государственных и муниципальных услуг"
Расходы на содержание казенных учреждения
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Одинцовском
муниципальном районе Московской области" на
2014-2016 годы
Задача 1 "Развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательтва"
Расходы за счет субс. на реал.мер-ий
мун.программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства по фин.поддержке
субъектов малого и среднего пред-ва и
организаций,образующих инфраструктуру
поддержки и развития мал. и ср.пр-ва
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Задача 2 "Совершенствование и реализация
системы мер поддержки малого и среднего
предпринимательства"
Расходы за счѐт субсидии на реализацию мер-ий
мун. программразвития субъектов малого и
среднего предприним-ва (фед)
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
04 10
09 1 0000
63 143,593
63 143,593
55 773,417
88,3
04 10
09 1 6013
1 088,000
1 088,000
1 088,000
100,0
04 10
09 1 6013 240
1 088,000
1 088,000
1 088,000
100,0
04 10
09 1 6014
6 979,000
6 979,000
6 979,000
100,0
04 10
09 1 6014 240
6 979,000
6 979,000
6 979,000
100,0
04 10
04 10
04 10
09 1 7700
09 1 7751
09 1 7751 110
55 028,593
54 215,083
34 261,877
0,000
55 028,593
54 215,083
34 261,877
47 658,417
46 844,908
30 432,035
86,6
86,4
88,8
04 10
09 1 7751 240
19 813,206
0,000
19 813,206
16 342,738
82,5
04 10
04 10
09 1 7751 850
09 1 7753
140,000
813,510
140,000
813,510
70,134
813,509
50,1
100,0
04 10
09 1 7753 240
813,510
813,510
813,509
100,0
04 10
09 1 8600
48,000
48,000
48,000
100,0
04 10
04 10
04 10
09 1 8653
09 1 8653 500
09 1 8653 540
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
100,0
100,0
100,0
04 10
09 3 0000
2 194,754
2 194,754
2 063,601
94,0
04 10
04 10
09 3 7700
09 3 7751
2 194,754
2 194,754
2 194,754
2 194,754
2 063,601
2 063,601
94,0
94,0
04 10
09 3 7751 240
2 194,754
2 194,754
2 063,601
94,0
04 12
6 118,184
4 548,000
-200,000
10 466,184
6 267,563
59,9
4 548,000
-200,000
9 297,000
5 255,747
56,5
9 297,000
5 255,747
56,5
4 548,000
556,747
12,2
04 12
07 0 0000
4 949,000
04 12
07 1 0000
2 149,000
-2149,000
04 12
07 1 6210
1 949,000
-1949,000
04 12
07 1 6210 810
1 949,000
-1949,000
04 12
04 12
07 1 8800
07 1 8851
200,000
200,000
-200,000
-200,000
04 12
07 1 8851 810
200,000
-200,000
04 12
07 2 0000
04 12
07 2 5064
2 600,000
4 548,000
4 548,000
2149,000
6
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Расходы за счет субс. на реал.мер-ий
мун.программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства по фин.поддержке
субъектов малого и среднего пред-ва и
организаций,образующих инфраструктуру
поддержки и развития мал. и ср.пр-ва
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Задача 4 "Создание условий для повышения
профессионального уровня кадров для малого и
среднего предпринимательства"
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Мероприятия по транспортировке умерших в морг
с мест обнаружения и происшествия
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Специальные расходы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие муниципального
имущественного комплекса и системы управления
муниципальным имуществом Одинцовского
муниципального района Московской области" на
Задача 2 "Формирование эффективной структуры
муниципального имущества"
Расходы на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества многоквартипных домов
Иные расходы за счѐт средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на содержание жилого фонда,
находящегося в казне района
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
Программа Одинцовского муниципального
района "Строительство, реконструкция,
модернизация систем и объектов
жизнеобеспечения населения Одинцовского
муниципального района Московской области" на
Задача 1.Проектирование и сироительство
очистных сооружений
Иные расходы за счѐт средств бюджета района
Бюджетные инвестиции
Иные расходы за счѐт средств поселений
Бюджетные инвестиции
Задача 2. Развитие систем и объектов
водоснабжения и водоотведения
Расходы за счет субсидии из бюджета МО на
капитальные вложения в объекты водоснабжения
и водоотведения
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные расходы
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
4 548,000
4 548,000
556,747
12,2
1949,000
1 949,000
1 949,000
100,0
1949,000
1 949,000
1 949,000
100,0
200,000
200,000
2 800,000
2 800,000
2 750,000
2 750,000
98,2
98,2
150,000
100,000
66,7
2 650,000
2 650,000
100,0
1 169,184
1 169,184
1 011,816
86,5
1 169,184
1 169,184
1 169,184
1 169,184
1 169,184
1 169,184
1 011,816
1 011,816
1 011,816
86,5
86,5
86,5
05 00
355 676,138
355 676,138
55 675,592
15,7
05 01
5 970,524
5 970,524
5 969,978
100,0
04 12
07 2 5064 810
04 12
07 2 6210
04 12
07 2 6210 810
04 12
04 12
07 2 8800
07 2 8851
04 12
07 2 8851 240
150,000
04 12
07 2 8851 810
2 450,000
200,000
04 12
07 4 0000
200,000
-200,000
04 12
04 12
07 4 8800
07 4 8851
200,000
200,000
-200,000
-200,000
04 12
07 4 8851 810
200,000
-200,000
04 12
24 6 0000
04 12
04 12
04 12
24 6 8800
24 6 8851
24 6 8851 880
2 600,000
2 600,000
05 01
10 0 0000
3 824,634
3 824,634
3 824,213
100,0
05 01
10 2 0000
3 824,634
3 824,634
3 824,213
100,0
05 01
10 2 8500
3 824,634
3 824,634
3 824,213
100,0
05 01
10 2 8551
3 824,634
3 824,634
3 824,213
100,0
05 01
10 2 8551 240
3 824,634
3 824,634
3 824,213
100,0
05 01
27 1 0000
2 145,890
2 145,890
2 145,765
100,0
05 01
05 01
27 1 8800
27 1 8851
2 145,890
2 145,890
2 145,890
2 145,890
2 145,765
2 145,765
100,0
100,0
05 01
27 1 8851 240
2 145,890
2 145,890
2 145,765
100,0
349 705,614
349 705,614
49 705,614
14,2
05 02
05 02
12 0 0000
339 562,900
339 562,900
39 562,900
11,7
05 02
12 1 0000
39 562,900
39 562,900
39 562,900
100,0
05
05
05
05
12 1 8851
12 1 8851 410
12 1 8858
12 1 8858 410
38 562,900
38 562,900
1 000,000
1 000,000
38 562,900
38 562,900
1 000,000
1 000,000
38 562,900
38 562,900
1 000,000
1 000,000
100,0
100,0
100,0
100,0
10 142,714
10 142,714
100,0
100,0
02
02
02
02
05 02
12 2 0000
300 000,000
300 000,000
05 02
12 2 6410
300 000,000
300 000,000
05 02
05 02
05 02
12 2 6410 410
23 8 0000
23 8 8800
300 000,000
10 142,714
10 142,714
300 000,000
10 142,714
10 142,714
7
06 03
7
8
% выполнения плана
06 00
4
5
23 8 8851
23 8 8851 410
23 8 8852
23 8 8852 410
Исполнено в 2014
году
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания
Программа Одинцовского муниципального
района "Охрана окружающей среды
Одинцовского муниципального района
Московской области" на 2014-2016 годы
Задача 1 "Снижение общей антропогенной
нагрузки на окружающую среду Одинцовского
муниципального района"
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Задача 2 "Участие в развитии системы
экологического образования и формировании
экологической культуры населения"
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Задача 3 "Сохранение и развитие особо
охраняемых природных территорий (ООПТ)
местного значения в Одинцовском
муниципальном районе"
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
3
02
02
02
02
Уточненный план
2014 года
2
05
05
05
05
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
1
Иные расходы за счет средств бюджета района
Бюджетные инвестиции
Иные расходы за счѐт средств СП Часцовское
Бюджетные инвестиции
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
РЗ ПР
9
9 642,714
9 642,714
500,000
500,000
10
9 642,714
9 642,714
500,000
500,000
11
100,0
100,0
100,0
100,0
11 545,907
11 545,907
11 415,907
98,9
11 545,907
11 545,907
11 415,907
98,9
11 545,907
11 415,907
98,9
План 2014 года
Наименование КБК
6
9 642,714
9 642,714
500,000
500,000
06 03
13 0 0000
11 545,907
06 03
13 1 0000
1 350,000
-780,000
570,000
560,000
98,2
06 03
06 03
13 1 8800
13 1 8851
1 350,000
1 350,000
-780,000
-780,000
570,000
570,000
560,000
560,000
98,2
98,2
06 03
13 1 8851 240
1 350,000
-780,000
570,000
560,000
98,2
06 03
13 2 0000
195,907
195,907
195,907
100,0
06 03
06 03
13 2 8800
13 2 8851
195,907
195,907
195,907
195,907
195,907
195,907
100,0
100,0
06 03
13 2 8851 240
195,907
195,907
195,907
100,0
06 03
13 3 0000
10 000,000
780,000
10 780,000
10 660,000
98,9
06 03
06 03
13 3 8800
13 3 8851
10 000,000
10 000,000
780,000
780,000
10 780,000
10 780,000
10 660,000
10 660,000
98,9
98,9
06 03
13 3 8851 240
10 000,000
780,000
10 780,000
10 660,000
98,9
ОБРАЗОВАНИЕ
07 00
5 580 065,034
42 339,216
638,200 5 623 042,450 5 449 691,077
96,9
Дошкольное образование
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие образования в Одинцовском
муниципальном районе Московской области" на
2014-2016 годы
Подпрограмма I "Развитие дошкольного
образования, в т.ч. сокращение очередности в
дошкольных образовательных учреждениях"
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов МО на реализацию дополнительных
мероприятий по развитию ЖКХ и социальноСубсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на оказание муниципальных услуг
Дошкольные образовательные учреждения
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на содержание имущества
Дошкольные образовательные учреждения
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы за счет субвенций МО на обеспечение
государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
07 01
1 742 211,892
40 247,000
886,100 1 783 344,992 1 660 228,987
93,1
07 01
01 0 0000
1 733 832,354
40 247,000
247,900 1 774 327,254 1 651 211,261
93,1
07 01
01 1 0000
1 606 624,584
40 247,000
247,900 1 647 119,484 1 524 004,820
92,5
07 01
01 1 0440
3 212,000
3 212,000
3 200,765
99,7
07
07
07
07
01 1 0440 610
01 1 0440 620
01 1 1100
01 1 1110
2 832,000
380,000
560 497,024
560 497,024
2 832,000
380,000
560 497,024
560 497,024
2 820,765
380,000
560 497,024
560 497,024
99,6
100,0
100,0
100,0
07 01
01 1 1115
332 312,075
332 312,075
332 312,075
100,0
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01 1 1115
01 1 1115
01 1 1119
01 1 1119
01 1 1119
01 1 2100
01 1 2110
01 1 2119
01 1 2119
01 1 2119
309 569,561
22 742,514
228 184,949
211 814,949
16 370,000
56 432,600
56 432,600
56 432,600
51 643,400
4 789,200
309 569,561
22 742,514
228 184,949
211 814,949
16 370,000
56 432,600
56 432,600
56 432,600
51 643,400
4 789,200
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
07 01
01 1 6211
756 548,000
28 781,000
785 329,000
785 296,252
100,0
07 01
07 01
01 1 6211 610
01 1 6211 620
700 410,000
56 138,000
26 675,000
2 106,000
727 085,000
58 244,000
727 052,268
58 243,984
100,0
100,0
01
01
01
01
610
620
610
620
610
620
310 238,961
22 073,114
228 184,949
211 814,949
16 370,000
56 432,600
56 432,600
56 432,600
51 643,400
4 789,200
-669,400
669,400
8
Общее образование
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие образования в Одинцовском
муниципальном районе Московской области" на
2014-2016 годы
Подпрограмма II "Развитие системы общего
образования"
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Расходы за счет субвенции на финансовое
обеспечение получения гражданами дошкольного
образования в частных дошкольных
образовательных организациях
Субсидии некоммерческим организациям
Расходы за счет субсидии на закупку
оборудования для МДОУ - победителей
областного конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субсидии на поддержку частных
детских садов с целью возмещения расходов на
присмотр и уход, содержание имущества и
арендную плату за использование помещений
Субсидии некоммерческим организациям
Средства, переданные на исполнение полномочий
района
Иные расходы
Текущий ремонт
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Увеличение стоимости основных средств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Капитальный ремонт
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные расходы
Текущий ремонт
Субсидии бюджетным учреждениям
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям
Приобретение муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Строительство, реконструкция, модернизация
объектов муниципальных образовательных
учреждений в Одинцовском муниципальном
районе
Иные расходы
Иные расходы
Текущие расходы
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Средства на финансирование принимаемых в
муниципальную собственность дошкольных
образовательных учреждений
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
07 01
01 1 6212
29 480,000
6 527,000
36 007,000
36 007,000
100,0
07 01
01 1 6212 630
29 480,000
6 527,000
36 007,000
36 007,000
100,0
07 01
01 1 6213
500,000
500,000
500,000
100,0
07 01
01 1 6213 610
500,000
500,000
500,000
100,0
07 01
01 1 6233
7 083,000
4 939,000
12 022,000
12 022,000
100,0
07 01
01 1 6233 630
7 083,000
4 939,000
12 022,000
12 022,000
100,0
07 01
01 1 8600
306,300
306,300
306,300
100,0
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01 1 8650
01 1 8653
01 1 8653
01 1 8653
01 1 8654
01 1 8654
01 1 8654
01 1 8656
01 1 8656
01 1 8656
01 1 8800
01 1 8813
01 1 8813
01 1 8814
01 1 8814
01 1 8814
306,300
185,300
185,300
185,300
36,300
36,300
36,300
84,700
84,700
84,700
192 565,660
8 693,516
8 693,516
10 939,255
10 689,255
250,000
306,300
187,500
187,500
187,500
36,300
36,300
36,300
82,500
82,500
82,500
192 813,560
8 693,516
8 693,516
10 939,255
10 689,255
250,000
306,300
187,500
187,500
187,500
36,300
36,300
36,300
82,500
82,500
82,500
69 742,879
8 687,229
8 687,229
10 793,671
10 543,671
250,000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
36,2
99,9
99,9
98,7
98,6
100,0
07 01
01 1 8815
18 000,000
18 000,000
17 359,887
96,4
07
07
07
07
07
07
07
01 1 8815
01 1 8815
01 1 8819
01 1 8819
01 1 8819
01 1 8819
01 1 8859
16 600,000
1 400,000
33 017,689
30 366,289
2 297,200
354,200
121 915,200
16 600,000
1 400,000
33 265,589
30 366,289
2 297,200
602,100
121 915,200
16 014,873
1 345,014
32 902,093
30 002,828
2 297,165
602,100
96,5
96,1
98,9
98,8
100,0
100,0
01
01
01
01
01
01
01
500
540
500
540
500
540
610
610
620
610
620
610
620
630
2,200
2,200
2,200
-2,200
-2,200
-2,200
247,900
247,900
247,900
07 01
01 1 8859 240
121 915,200
121 915,200
07 01
01 4 0000
127 207,770
127 207,770
127 206,441
100,0
07
07
07
07
07
07
01
01
01
01
01
01
01 4 8800
01 4 8850
01 4 8859
01 4 8859 410
23 8 0000
23 8 8851
127 207,770
127 207,770
127 207,770
127 207,770
638,200
638,200
127 207,770
127 207,770
127 207,770
127 207,770
638,200
638,200
127 206,441
127 206,441
127 206,441
127 206,441
638,189
638,189
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
07 01
23 8 8851 240
638,200
638,200
638,189
100,0
07 01
24 7 0000
8 379,538
8 379,538
8 379,538
100,0
07 01
07 01
24 7 8800
24 7 8851
8 379,538
8 379,538
8 379,538
8 379,538
8 379,538
8 379,538
100,0
100,0
07 01
24 7 8851 240
8 379,538
8 379,538
8 379,538
100,0
07 02
3 477 907,975
3 717,216
109,337 3 481 734,528 3 440 173,848
98,8
07 02
01 0 0000
3 141 295,764
3 717,216
109,337 3 145 122,317 3 103 594,656
98,7
07 02
01 2 0000
2 742 125,432
4 824,216
-390,663 2 746 558,985 2 713 665,903
98,8
9
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов МО на реализацию дополнительных
мероприятий по развитию ЖКХ и социальноИные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на оказание муниципальных услуг
Средние общеобразовательные школы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Коррекционные учреждения
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на содержание имущества
Средние общеобразовательные школы
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Коррекционные учреждения
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субсидии РФ на проведение
мероприятий по формированию в субьекте РФ
сети базовых общеобразовательных организаций,
в которых созданы условия инклюзивного
обучения детей-инвалидов (фед.)
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субсидии МО на реализацию
условий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субсидии Московской области на
укрепление материально-технической базы
общеобразовательных организаций, команды
которых заняли 1-5 места на соревнованиях
"Веселые старты"
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субвенции на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Выполнений функций казенными учреждениями
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы за счет субвенции на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных
общеобразовательных организациях
Субсидии некоммерческим организациям
Расходы за счет субвенции на частичную
компенсацию стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и в
негосударственных общеобразовательных
учреждениях
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
3 210,000
3 210,000
3 210,000
100,0
01 2 0440 240
80,000
80,000
80,000
100,0
01 2 0440 610
01 2 0440 620
01 2 1100
01 2 1110
2 130,000
1 000,000
320 278,106
280 137,481
2 130,000
1 000,000
320 278,106
280 137,481
2 130,000
1 000,000
320 278,106
280 137,481
100,0
100,0
100,0
100,0
727,000
727,000
727,000
100,0
727,000
279 410,481
250 684,681
28 725,800
40 140,625
727,000
279 410,481
250 684,681
28 725,800
40 140,625
727,000
279 410,481
250 684,681
28 725,800
40 140,625
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
24 269,100
24 269,100
24 269,100
100,0
24 269,100
15 871,525
15 871,525
81 734,600
80 603,600
80 603,600
74 129,400
6 474,200
1 131,000
1 131,000
1 131,000
24 269,100
15 871,525
15 871,525
81 734,600
80 603,600
80 603,600
74 129,400
6 474,200
1 131,000
1 131,000
1 131,000
24 269,100
15 871,525
15 871,525
81 734,600
80 603,600
80 603,600
74 129,400
6 474,200
1 131,000
1 131,000
1 131,000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
07 02
01 2 0440
07 02
07
07
07
07
02
02
02
02
07 02
01 2 1115
07
07
07
07
07
01 2 1115 610
01 2 1119
01 2 1119 610
01 2 1119 620
01 2 1120
02
02
02
02
02
07 02
01 2 1125
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01 2 1125
01 2 1129
01 2 1129
01 2 2100
01 2 2110
01 2 2119
01 2 2119
01 2 2119
01 2 2120
01 2 2129
01 2 2129
07 02
01 2 5027
3 272,488
3 272,488
3 272,488
100,0
07 02
01 2 5027 610
3 272,488
3 272,488
3 272,488
100,0
07 02
01 2 5097
480,800
163,100
643,900
643,900
100,0
07 02
01 2 5097 610
480,800
163,100
643,900
643,900
100,0
07 02
01 2 6215
8 000,000
8 000,000
7 992,737
99,9
07 02
01 2 6215 610
8 000,000
8 000,000
7 992,737
99,9
07 02
01 2 6220
-500,000 1 834 432,600 1 830 325,459
99,8
07 02
01 2 6220 110
52 363,600
52 363,600
48 848,598
93,3
07 02
01 2 6220 240
325,000
325,000
324,984
100,0
07 02
07 02
01 2 6220 610
01 2 6220 620
1 694 072,900
88 171,100
-500,000 1 693 572,900 1 692 980,795
88 171,100
88 171,082
100,0
100,0
07 02
01 2 6221
153 173,000
153 173,000
135 220,777
88,3
07 02
01 2 6221 630
153 173,000
153 173,000
135 220,777
88,3
07 02
01 2 6222
80 581,000
80 581,000
79 578,855
98,8
07 02
07 02
07 02
01 2 6222 610
01 2 6222 620
01 2 6222 630
72 969,000
4 072,000
3 540,000
72 969,000
4 072,000
3 540,000
72 969,000
4 072,000
2 537,855
100,0
100,0
71,7
610
610
610
620
610
1 834 932,600
10
6
7
% выполнения плана
5
Исполнено в 2014
году
4
Уточненный план
2014 года
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Расходы за счет субвенции на оплату расходов,
связанных с компенсацией проезда к месту учебы
и обратно отдельным категориям обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субвенции на выплату
вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных
Выполнений функций казенными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы за счет субсидии МО на приобретение
автобусов для доставки обучающихся в
общеобразовательные организации в МО,
расположенные в сельской местности
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субсидии на обеспечение подвоза
учащихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации,
расположенные в сельской местности
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субсидии на внедрение
современных образовательных технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы за счет субсидии на закупку
технологического оборудования для столовых и
мебели для залов питания общеобразовательных
орган. муниц.образований - победителей обл.
конкурсного отбора мун.проектов
совершенствования организации питания
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субсидии МО на закупку учебного
оборудования и мебели для муниц.
общеобразовательных организаций - победителей
областного конкурса муниц.общеобразовательных
организаций, разрабатывающих внедряющих
инновационные образовательн
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субсидии МО на закупку
оборудования для общеобразовательных
организаций муниц.образований МО победителей областного конкурса на присвоение
статуса Региональной инновационной площадки
МО
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субсидии на проведение
капитального, текущего ремонта, ремонта и
установке оргаждений, ремонта кровель, замену
оконных конструкций, выполнение
противопожарных мероприятий в муниципальных
общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субсидии МО на проведение
мероприятий по формированию в субьекте РФ
сети базовых общеобразовательных организаций,
в которых созданы условия инклюзивного
обучения детей-инвалидов
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субсидии МО на приобретение
мультимедийного оборудования для
использования электронных образовательных
ресурсов в муниципальных общеобразовательных
организациях в МО
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на содержание казенных учреждений
Интернат
Медикаменты и перевязочные средства
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
8
9
10
11
07 02
01 2 6223
207,000
207,000
149,785
72,4
07 02
01 2 6223 610
207,000
207,000
149,785
72,4
07 02
01 2 6225
18 788,000
18 788,000
18 788,000
100,0
07 02
07 02
07 02
01 2 6225 110
01 2 6225 610
01 2 6225 620
201,000
17 655,000
932,000
167,997
17 700,503
919,500
167,997
17 700,503
919,500
100,0
100,0
100,0
07 02
01 2 6226
1 350,000
1 350,000
1 350,000
100,0
07 02
01 2 6226 610
1 350,000
1 350,000
1 350,000
100,0
07 02
01 2 6227
276,000
276,000
276,000
100,0
07 02
01 2 6227 610
276,000
276,000
276,000
100,0
07 02
01 2 6228
840,000
840,000
840,000
100,0
07 02
01 2 6228 240
7,000
7,000
7,000
100,0
07 02
07 02
01 2 6228 610
01 2 6228 620
791,000
42,000
791,000
42,000
791,000
42,000
100,0
100,0
07 02
01 2 6229
2 992,000
2 992,000
2 992,000
100,0
07 02
01 2 6229 610
2 992,000
2 992,000
2 992,000
100,0
07 02
01 2 6230
4 000,000
4 000,000
4 000,000
100,0
07 02
01 2 6230 610
4 000,000
4 000,000
4 000,000
100,0
07 02
01 2 6231
2 000,000
2 000,000
2 000,000
100,0
07 02
01 2 6231 610
2 000,000
2 000,000
2 000,000
100,0
07 02
01 2 6234
9 406,000
9 406,000
9 405,999
100,0
07 02
01 2 6234 610
9 406,000
9 406,000
9 405,999
100,0
07 02
01 2 6242
2 274,116
2 274,116
2 274,116
100,0
07 02
01 2 6242 610
2 274,116
2 274,116
2 274,116
100,0
07 02
01 2 6243
2 387,000
2 387,000
2 387,000
100,0
07 02
01 2 6243 240
126,350
126,350
126,350
100,0
07
07
07
07
01 2 6243 610
01 2 7700
01 2 7730
01 2 7731
2 260,650
2 260,650
8 267,500
8 267,500
12,000
2 260,650
8 023,140
8 023,140
12,000
100,0
97,0
97,0
100,0
02
02
02
02
8 267,500
8 267,500
12,000
-33,003
45,503
-12,500
11
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Продукты питания
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Текущие расходы
Выполнений функций казенными учреждениями
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Средства, переданные на исполнение полномочий
района
Иные расходы
Текущий ремонт
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Увеличение стоимости основных средств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Капитальный ремонт
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Текущие расходы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные расходы
Средние общеобразовательные школы
Текущий ремонт
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Увеличение стоимости основных средств
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Текущие расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям
Некоммерческие образовательные организации
Текущие расходы
Субсидии некоммерческим организациям
Иные расходы
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на организацию проведения единого
государственного экзамена
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма III "Развитие доп.образования,
формирования совр.сис-мы воспитания, в т.ч.
профилактика асоциального поведения
несовершеннолетних, создание условий для
психолого-педагогического сопровождения детей
Расходы на оказание муниципальных услуг
Спортивные учреждения
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Творческие центры
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
12,000
12,000
12,000
100,0
01 2 7732
1 920,000
1 920,000
1 765,868
92,0
07 02
01 2 7732 240
1 920,000
1 920,000
1 765,868
92,0
07 02
07 02
01 2 7739
01 2 7739 110
6 335,500
4,399
6 335,500
4,399
6 245,272
2,399
98,6
54,5
07 02
01 2 7739 240
6 171,180
6 171,180
6 082,952
98,6
07 02
01 2 7739 850
159,921
159,921
159,921
100,0
07 02
01 2 8600
759,600
759,600
759,600
100,0
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
01 2 8650
01 2 8653
01 2 8653
01 2 8653
01 2 8654
01 2 8654
01 2 8654
01 2 8656
01 2 8656
01 2 8656
01 2 8659
01 2 8659
01 2 8659
01 2 8800
01 2 8810
01 2 8813
01 2 8813
01 2 8813
01 2 8814
759,600
724,800
724,800
724,800
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
2,000
2,000
2,000
207 576,738
53 971,437
23 231,775
22 818,249
413,526
12 460,810
759,600
724,800
724,800
724,800
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
2,000
2,000
2,000
207 686,075
54 080,774
23 341,112
23 194,443
146,669
12 460,810
759,600
724,800
724,800
724,800
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
2,000
2,000
2,000
198 163,341
52 391,586
22 246,066
22 099,398
146,669
12 455,167
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,4
96,9
95,3
95,3
100,0
100,0
07 02
01 2 7731 240
07 02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
500
540
500
540
500
540
500
540
610
620
109,337
109,337
109,337
376,194
-266,857
07 02
01 2 8814 240
128,650
128,650
128,650
100,0
07 02
07 02
07 02
01 2 8814 610
01 2 8814 620
01 2 8819
12 063,307
268,853
18 278,852
12 063,307
268,853
18 278,852
12 058,602
267,914
17 690,353
100,0
99,7
96,8
07 02
01 2 8819 240
85,797
85,797
85,797
100,0
07
07
07
07
07
07
07
07
07
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01 2 8819
01 2 8819
01 2 8819
01 2 8840
01 2 8849
01 2 8849
01 2 8850
01 2 8859
01 2 8859
15 995,705
895,350
1 302,000
115 182,000
115 182,000
115 182,000
29 466,300
29 466,300
29 466,300
15 995,705
895,350
1 302,000
115 182,000
115 182,000
115 182,000
29 466,300
29 466,300
29 466,300
15 423,788
878,768
1 302,000
109 154,381
109 154,381
109 154,381
27 661,988
27 661,988
27 661,988
96,4
98,1
100,0
94,8
94,8
94,8
93,9
93,9
93,9
07 02
01 2 8860
8 957,001
8 957,001
8 955,386
100,0
07
07
07
07
07
01 2 8864
01 2 8864 610
01 2 8864 620
01 2 8869
01 2 8869 610
8 491,450
8 366,450
125,000
465,551
465,551
8 491,450
8 366,450
125,000
465,551
465,551
8 490,524
8 365,560
124,964
464,862
464,862
100,0
100,0
100,0
99,9
99,9
344 617,562
337 030,095
97,8
279 771,961
229 546,300
279 771,961
229 546,300
100,0
100,0
02
02
02
02
02
610
620
630
630
610
07 02
01 3 0000
345 724,562
07 02
07 02
01 3 1100
01 3 1110
279 771,961
229 546,300
07 02
01 3 1115
07
07
07
07
07
07
02
02
02
02
02
02
01 3 1115
01 3 1115
01 3 1119
01 3 1119
01 3 1119
01 3 1120
07 02
01 3 1125
610
620
610
620
-1 107,000
193 341,300
260,000
193 601,300
193 601,300
100,0
174 558,100
18 783,200
36 205,000
29 954,000
6 251,000
50 225,661
260,000
174 818,100
18 783,200
35 945,000
29 694,000
6 251,000
50 225,661
174 818,100
18 783,200
35 945,000
29 694,000
6 251,000
50 225,661
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
43 591,600
43 591,600
100,0
43 591,600
-260,000
-260,000
12
3
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
4
01 3 1125
01 3 1125
01 3 1129
01 3 1129
01 3 1129
01 3 2100
01 3 2110
01 3 2119
01 3 2119
01 3 2119
01 3 2120
01 3 2129
01 3 2129
01 3 2129
5
610
620
610
620
610
620
610
620
6
21 315,100
22 276,500
6 634,061
2 912,000
3 722,061
5 146,000
4 336,000
4 336,000
4 118,000
218,000
810,000
810,000
107,000
703,000
% выполнения плана
8
Исполнено в 2014
году
7
Уточненный план
2014 года
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на содержание имущества
Спортивные учреждения
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Творческие центры
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы за счет субвенции на реализацию мер
социальной поддержки и социального
обеспечения детей-сирот в муниципальных
образовательных и негосударственных
учреждениях
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Субсидии некоммерческим организациям
Расходы на содержание казенных учреждений
Детские дома
Медикаменты и перевязочные средства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Продукты питания
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Увеличение стоимости основных средств
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Выполнений функций казенными учреждениями
Текущие расходы
Выполнений функций казенными учреждениями
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Средства, переданные на исполнение полномочий
района
Иные расходы
Текущий ремонт
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Увеличение стоимости основных средств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Капитальный ремонт
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные расходы
Спортивные учреждения
Текущие расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Творческие центры
Текущий ремонт
Субсидии автономным учреждениям
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
9
21 315,100
22 276,500
6 634,061
2 912,000
3 722,061
5 146,000
4 336,000
4 336,000
4 118,000
218,000
810,000
810,000
107,000
703,000
10
21 315,100
22 276,500
6 634,061
2 912,000
3 722,061
5 146,000
4 336,000
4 336,000
4 118,000
218,000
810,000
810,000
107,000
703,000
11
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
07 02
01 3 6224
9 000,000
-1 107,000
7 893,000
2 503,612
31,7
07 02
01 3 6224 240
5 572,000
-753,000
4 819,000
1 179,663
24,5
07 02
01 3 6224 310
551,000
551,000
288,027
52,3
07
07
07
07
02
02
02
02
01 3 6224 630
01 3 7700
01 3 7730
01 3 7731
2 877,000
40 835,986
40 835,986
76,000
-354,000
2 523,000
40 835,986
40 835,986
76,000
1 035,922
39 679,310
39 679,310
76,000
41,1
97,2
97,2
100,0
07 02
01 3 7731 240
76,000
76,000
76,000
100,0
07 02
01 3 7732
325,000
325,000
307,730
94,7
07 02
01 3 7732 240
325,000
325,000
307,730
94,7
07 02
01 3 7734
20,238
20,238
20,238
100,0
07 02
01 3 7734 240
20,238
20,238
20,238
100,0
07 02
01 3 7735
28 458,200
28 458,200
27 843,871
97,8
07 02
07 02
07 02
01 3 7735 110
01 3 7739
01 3 7739 110
28 458,200
11 956,548
21,000
28 458,200
11 956,548
21,000
27 843,871
11 431,471
1,148
97,8
95,6
5,5
07 02
01 3 7739 240
9 824,332
9 824,332
9 359,988
95,3
07 02
01 3 7739 310
6,500
6,500
6,212
95,6
07 02
01 3 7739 850
2 104,716
2 104,716
2 064,124
98,1
90,000
90,000
100,0
90,000
90,000
100,0
2,600
2,600
2,600
87,400
87,400
87,400
10 880,615
3 862,143
3 862,143
2,600
2,600
2,600
87,400
87,400
87,400
9 839,212
2 862,443
2 862,443
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
90,4
74,1
74,1
80,000
80,000
74,347
92,9
3 572,573
209,570
7 018,472
267,568
267,568
120,000
120,000
6 630,904
3 572,573
209,570
7 018,472
267,568
267,568
120,000
120,000
6 630,904
2 578,534
209,561
6 976,769
256,198
256,198
120,000
120,000
6 600,572
72,2
100,0
99,4
95,8
95,8
100,0
100,0
99,5
07 02
01 3 8600
90,000
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
01 3 8650
01 3 8653
01 3 8653
01 3 8653
01 3 8654
01 3 8654
01 3 8654
01 3 8656
01 3 8656
01 3 8656
01 3 8800
01 3 8810
01 3 8819
90,000
37,400
37,400
37,400
2,600
2,600
2,600
50,000
50,000
50,000
10 880,615
3 862,143
3 862,143
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
500
540
500
540
500
540
07 02
01 3 8819 240
07
07
07
07
07
07
07
07
01 3 8819
01 3 8819
01 3 8820
01 3 8823
01 3 8823
01 3 8824
01 3 8824
01 3 8829
02
02
02
02
02
02
02
02
610
620
620
610
-37,400
-37,400
-37,400
37,400
37,400
37,400
13
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
8
Уточненный план
2014 года
7
9
611,682
6 019,222
10
592,579
6 007,993
11
96,9
99,8
3 040,370
3 040,370
3 040,305
100,0
3 040,370
3 040,370
3 040,370
3 040,370
3 040,370
3 040,370
3 040,370
3 040,370
3 040,305
3 040,305
3 040,305
3 040,305
100,0
100,0
100,0
100,0
4
5
01 3 8829 610
01 3 8829 620
6
611,682
6 019,222
07 02
01 4 0000
07
07
07
07
01 4 8800
01 4 8850
01 4 8859
01 4 8859 410
02
02
02
02
Перераспределение
бюджетных средств
КВР
2
3
07 02
07 02
07 02
01 6 0000
200,000
200,000
200,000
100,0
07 02
07 02
01 6 8800
01 6 8819
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,0
100,0
07 02
01 6 8819 240
200,000
200,000
200,000
100,0
07 02
01 8 6220
50 205,400
500,000
50 705,400
49 658,354
97,9
07 02
01 8 6220 610
50 205,400
500,000
50 705,400
49 658,354
97,9
Программа Одинцовского муниципального
района "Культура Одинцовского муниципального 07 02
района Московской области" на 2014-2016 годы
Задача II "Создание условий для развития
творческих способностей, художественного
образования и нравственного воспитания
жителей"
Расходы на оказание муниципальных услуг
Учреждения дополнительного образования детей
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на содержание имущества
Учреждения дополнительного образования детей
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы за счет субсидии на повышение
заработной платы работников муниципальных
учреждений в сферах образования,культуры,
физической культуры и спорта с 01.05.2014 и с
01.09.2014г.
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Средства, переданные на исполнение полномочий
района
Иные расходы
Капитальный ремонт
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Задача III "Модернизация сферы культуры путем
технического переоснащения и укрепления
материально-технической базы учреждений
культуры"
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов МО на реализацию дополнительных
мероприятий по развитию ЖКХ и социальноСубсидии автономным учреждениям
Расходы на оказание муниципальных услуг
Текущий ремонт
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Программа Одинцовского муниципального
района "Физическая культура и спорт в
Одинцовском муниципальном районе Московской
области" на 2014-2016 годы
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Строительство, реконструкция, модернизация
объектов муниципальных образовательных
учреждений в Одинцовском муниципальном
районе
Иные расходы
Иные расходы
Текущие расходы
Бюджетные инвестиции
Мероприятия по обеспечению деятельности
учреждений
Иные расходы
Текущие расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы за счет субвенции на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(коррекционные СОШ)
Субсидии бюджетным учреждениям
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
04 0 0000
231 469,900
231 469,900
231 436,881
100,0
07 02
04 2 0000
221 542,700
221 542,700
221 542,700
100,0
07 02
07 02
04 2 1100
04 2 1110
197 610,700
197 610,700
197 610,700
197 610,700
197 610,700
197 610,700
100,0
100,0
07 02
04 2 1115
186 047,000
186 047,000
186 047,000
100,0
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
04 2 1115
04 2 1115
04 2 1119
04 2 1119
04 2 1119
04 2 2100
04 2 2110
04 2 2119
04 2 2119
04 2 2119
63 873,000
122 174,000
11 563,700
3 759,100
7 804,600
2 202,000
2 202,000
2 202,000
329,000
1 873,000
63 873,000
122 174,000
11 563,700
3 759,100
7 804,600
2 202,000
2 202,000
2 202,000
329,000
1 873,000
63 873,000
122 174,000
11 563,700
3 759,100
7 804,600
2 202,000
2 202,000
2 202,000
329,000
1 873,000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
07 02
04 2 6044
21 717,000
21 717,000
21 717,000
100,0
07 02
07 02
04 2 6044 610
04 2 6044 620
7 447,000
14 270,000
7 447,000
14 270,000
7 447,000
14 270,000
100,0
100,0
07 02
04 2 8600
13,000
13,000
13,000
100,0
07
07
07
07
04 2 8650
04 2 8656
04 2 8656 500
04 2 8656 540
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
100,0
100,0
100,0
100,0
02
02
02
02
610
620
610
620
610
620
07 02
04 3 0000
9 927,200
9 927,200
9 894,181
99,7
07 02
04 3 0440
1 250,000
1 250,000
1 239,035
99,1
07
07
07
07
07
04 3 0440 620
04 3 1100
04 3 1113
04 3 1113 610
04 3 1113 620
1 250,000
8 677,200
8 677,200
227,000
8 450,200
1 250,000
8 677,200
8 677,200
227,000
8 450,200
1 239,035
8 655,146
8 655,146
226,590
8 428,556
99,1
99,7
99,7
99,8
99,7
91 782,200
91 782,200
91 782,200
100,0
02
02
02
02
02
07 02
06 0 0000
14
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Задача II "Вовлечение детей и подростков в
занятия физической культурой и спортом"
Расходы на оказание муниципальных услуг
Текущий ремонт
Субсидии бюджетным учреждениям
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на содержание имущества
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субсидии на повышение
заработной платы работников муниципальных
учреждений в сферах образования,культуры,
физической культуры и спорта с 01.05.2014 и с
01.09.2014г.
Субсидии бюджетным учреждениям
Исполнение судебных актов (расходы по
исполнительным листам)
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на проведение ремонтных работ
Иные расходы
Текущий ремонт
Субсидии бюджетным учреждениям
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие образования в Одинцовском
муниципальном районе Московской области" на
2014-2016 годы
Мероприятия по развитию кадрового ресурса
Расходы на оказание муниципальных услуг
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на содержание имущества
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные расходы
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Высшее и послевузовское профессиональное
образование
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие образования в Одинцовском
муниципальном районе Московской области" на
2014-2016 годы
Подпрограмма III "Развитие доп.образования,
формирования совр.сис-мы воспитания, в т.ч.
профилактика асоциального поведения
несовершеннолетних, создание условий для
психолого-педагогического сопровождения детей
Расходы за счет субвенции на реализацию мер
соц.поддержки детей-сирот, обучающихся по
очной форме обучения в муниципальных и
негосударственных образовательных учреждениях
высшего проф.образования
Субсидии некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие образования в Одинцовском
муниципальном районе Московской области" на
2014-2016 годы
Подпрограмма III "Развитие доп.образования,
формирования совр.сис-мы воспитания, в т.ч.
профилактика асоциального поведения
несовершеннолетних, создание условий для
психолого-педагогического сопровождения детей
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
07 02
06 2 0000
91 782,200
91 782,200
91 782,200
100,0
07 02
07 02
07 02
06 2 1100
06 2 1113
06 2 1113 610
87 766,200
4 136,000
4 136,000
87 766,200
4 136,000
4 136,000
87 766,200
4 136,000
4 136,000
100,0
100,0
100,0
07 02
06 2 1115
68 658,200
68 658,200
68 658,200
100,0
07
07
07
07
07
07
06 2 1115 610
06 2 1119
06 2 1119 610
06 2 2100
06 2 2119
06 2 2119 610
68 658,200
14 972,000
14 972,000
1 369,000
1 369,000
1 369,000
68 658,200
14 972,000
14 972,000
1 369,000
1 369,000
1 369,000
68 658,200
14 972,000
14 972,000
1 369,000
1 369,000
1 369,000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2 647,000
2 647,000
100,0
02
02
02
02
02
02
07 02
06 2 6044
2 647,000
07 02
06 2 6044 610
2 647,000
07 02
23 5 0000
07
07
07
07
07
07
07
23 5 8800
23 5 8859
23 5 8859 610
26 4 0000
26 4 8800
26 4 8853
26 4 8853 610
02
02
02
02
02
02
02
07 05
2 647,000
2 647,000
100,0
795,178
0,000
795,178
795,178
100,0
795,178
795,178
795,178
12 564,933
12 564,933
12 564,933
12 564,933
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
795,178
795,178
795,178
12 564,933
12 564,933
12 564,933
12 564,933
795,178
795,178
795,178
12 564,932
12 564,932
12 564,932
12 564,932
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
20 503,580
20 503,580
20 493,770
100,0
20 503,580
20 493,770
100,0
20 503,580
16 007,000
20 493,770
16 007,000
100,0
100,0
11 862,000
11 862,000
11 862,000
100,0
11 862,000
4 141,000
4 141,000
4,000
4,000
4,000
4 496,580
86,360
86,360
4 410,220
4 410,220
11 862,000
4 145,000
4 145,000
11 862,000
4 145,000
4 145,000
100,0
100,0
100,0
4 496,580
86,360
86,360
4 410,220
4 410,220
4 486,770
86,354
86,354
4 400,416
4 400,416
99,8
100,0
100,0
99,8
99,8
07 05
01 0 0000
20 503,580
07 05
07 05
01 5 0000
01 5 1100
20 503,580
16 003,000
07 05
01 5 1115
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
01 5 1115
01 5 1119
01 5 1119
01 5 2100
01 5 2119
01 5 2119
01 5 8800
01 5 8814
01 5 8814
01 5 8819
01 5 8819
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
610
610
610
610
610
07 06
4,000
4,000
4,000
-4,000
-4,000
-4,000
3 600,000
-1 227,000
2 373,000
2 127,167
89,6
07 06
01 0 0000
3 600,000
-1 227,000
2 373,000
2 127,167
89,6
07 06
01 3 0000
3 600,000
-1 227,000
2 373,000
2 127,167
89,6
07 06
01 3 6250
3 600,000
-1 227,000
2 373,000
2 127,167
89,6
07 06
07 07
01 3 6250 630
3 600,000
44 314,000
-1 227,000
2 373,000
44 314,000
2 127,167
44 076,847
89,6
99,5
07 07
01 0 0000
40 464,000
40 464,000
40 236,354
99,4
07 07
01 3 0000
40 464,000
40 464,000
40 236,354
99,4
15
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Расходы за счет субсидии на мероприятия по
организации отдыха детей в каникулярное время
на 2014 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные расходы
Оздоровительная кампания
Текущие расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Программа Одинцовского муниципального
района "Молодежь Одинцовского
муниципального района Московской области" на
Задача I "Обеспечение эффективной социализации
и воволечения молодежи в активную
общественную деятельность"
Иные расходы
Текущие расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Задача II "Создание условий для духовнонравственного развития и воспитания у молодежи
чувства патриотизма, гражданской
ответственности"
Иные расходы
Текущие расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Задача III "Профессиональное самоопределение и
трудовая адаптация молодежи"
Иные расходы
Текущие расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Задача IV "Поддержка талантливой молодежи,
организация досуга, популяризация здорового
образа жизни"
Иные расходы
Текущие расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Задача V "Информационное обеспечение
молодежи и информационная поддержка
молодежных мероприятий"
Иные расходы
Текущие расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области образования
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие образования в Одинцовском
муниципальном районе Московской области" на
2014-2016 годы
Подпрограмма III "Развитие доп.образования,
формирования совр.сис-мы воспитания, в т.ч.
профилактика асоциального поведения
несовершеннолетних, создание условий для
психолого-педагогического сопровождения детей
Расходы на оказание муниципальных услуг
Одинцовский центр диагностики и
консультирования
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на содержание имущества
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
07 07
01 3 6219
15 464,000
15 464,000
15 462,938
100,0
07 07
01 3 6219 240
15 464,000
15 464,000
15 462,938
100,0
07 07
07 07
07 07
01 3 8800
01 3 8880
01 3 8889
25 000,000
25 000,000
25 000,000
25 000,000
25 000,000
25 000,000
24 773,416
24 773,416
24 773,416
99,1
99,1
99,1
07 07
01 3 8889 240
14 345,193
14 345,193
14 172,196
98,8
07 07
07 07
01 3 8889 610
01 3 8889 620
10 235,825
418,982
10 235,825
418,982
10 182,238
418,982
99,5
100,0
07 07
05 0 0000
3 850,000
3 850,000
3 840,494
99,8
07 07
05 1 0000
756,000
756,000
748,250
99,0
07 07
07 07
05 1 8800
05 1 8819
756,000
756,000
756,000
756,000
748,250
748,250
99,0
99,0
07 07
05 1 8819 240
756,000
756,000
748,250
99,0
07 07
05 2 0000
1 134,000
1 134,000
1 132,600
99,9
07 07
07 07
05 2 8800
05 2 8819
1 134,000
1 134,000
1 134,000
1 134,000
1 132,600
1 132,600
99,9
99,9
07 07
05 2 8819 240
1 134,000
1 134,000
1 132,600
99,9
07 07
05 3 0000
100,000
100,000
100,000
100,0
07 07
07 07
05 3 8800
05 3 8819
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,0
100,0
07 07
05 3 8819 240
100,000
100,000
100,000
100,0
07 07
05 4 0000
1 760,000
1 760,000
1 759,644
100,0
07 07
07 07
05 4 8800
05 4 8819
1 760,000
1 760,000
1 760,000
1 760,000
1 759,644
1 759,644
100,0
100,0
07 07
05 4 8819 240
1 760,000
1 760,000
1 759,644
100,0
07 07
05 5 0000
100,000
100,000
100,000
100,0
07 07
07 07
05 5 8800
05 5 8819
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,0
100,0
07 07
05 5 8819 240
100,000
100,000
100,000
100,0
07 09
291 527,587
-398,000
-357,237
290 772,350
282 590,458
97,2
-398,000
-357,237
290 772,350
282 590,458
97,2
07 09
01 0 0000
291 527,587
07 09
01 3 0000
18 579,404
18 579,404
18 579,395
100,0
07 09
01 3 1100
18 154,000
18 154,000
18 154,000
100,0
07 09
01 3 1140
18 154,000
18 154,000
18 154,000
100,0
07 09
01 3 1145
16 235,000
16 235,000
16 235,000
100,0
07
07
07
07
01 3 1145 610
01 3 1149
01 3 1149 610
01 3 2100
16 235,000
1 919,000
1 919,000
63,000
16 235,000
1 919,000
1 919,000
63,000
16 235,000
1 919,000
1 919,000
63,000
100,0
100,0
100,0
100,0
09
09
09
09
16
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Одинцовский центр диагностики и
консультирования
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные расходы
Спортивные учреждения
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия по обеспечению деятельности
учреждений
Расходы на оказание муниципальных услуг
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субсидии из бюджета МО на
оплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита, привлекаемого в
целях приобретения жилого помещения
молодым, в возрасте до 35 лет, учителям
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на содержание имущества
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов гос.власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Расходы на содержание органов местного
самоуправления за счет средств бюджета района
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Текущий ремонт
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы за счет субсидии на возмещение части
затрат в связи с предоставлением учителям до 35
лет общеобразовательных учреждений ипотечного
кредита (фед.)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Расходы за счет субвенции на организацию
выплаты компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях
Выполнений функций казенными учреждениями
Расходы за счет субсидии из бюджета МО на
оплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита, привлекаемого в
целях приобретения жилого помещения
молодым, в возрасте до 35 лет, учителям
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Расходы на содержание казенных учреждений
Текущий ремонт
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Выполнений функций казенными учреждениями
Текущие расходы
Выполнений функций казенными учреждениями
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
07 09
01 3 2140
07
07
07
07
07
07
01 3 2149
01 3 2149 610
01 3 8800
01 3 8810
01 3 8819
01 3 8819 610
09
09
09
09
09
09
63,000
63,000
63,000
100,0
63,000
63,000
362,404
362,404
362,404
362,404
63,000
63,000
362,404
362,404
362,404
362,404
63,000
63,000
362,395
362,395
362,395
362,395
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
07 09
01 6 0000
272 948,183
272 192,946
264 011,063
97,0
07 09
01 6 1100
12 492,000
-398,000
-357,237
12 492,000
12 492,000
100,0
07 09
01 6 1115
10 072,000
10 072,000
10 072,000
100,0
07 09
07 09
07 09
01 6 1115 610
01 6 1119
01 6 1119 610
10 072,000
2 420,000
2 420,000
10 072,000
2 420,000
2 420,000
10 072,000
2 420,000
2 420,000
100,0
100,0
100,0
07 09
01 6 1402
578,261
-578,261
07 09
01 6 1402 240
578,261
-578,261
07 09
07 09
07 09
01 6 2100
01 6 2119
01 6 2119 610
376,000
376,000
376,000
376,000
376,000
376,000
376,000
376,000
376,000
100,0
100,0
100,0
07 09
01 6 4400
85 282,338
-349,678
84 932,660
82 911,279
97,6
07 09
01 6 4451
60 356,510
-244,283
60 112,227
58 090,847
96,6
07 09
01 6 4451 120
50 542,000
50 542,000
48 793,107
96,5
07 09
01 6 4451 240
9 371,286
-244,283
9 127,003
8 854,715
97,0
07 09
07 09
07 09
01 6 4451 830
01 6 4451 850
01 6 4453
26,786
416,438
24 925,828
-105,395
26,786
416,438
24 820,433
26,786
416,239
24 820,432
100,0
100,0
100,0
07 09
01 6 4453 240
24 925,828
-105,395
24 820,433
24 820,432
100,0
07 09
01 6 5898
555,584
555,584
204,689
36,8
07 09
01 6 5898 240
555,584
07 09
01 6 5898 320
555,584
204,689
36,8
07 09
01 6 6214
3 323,000
-398,000
2 925,000
2 919,571
99,8
07 09
01 6 6214 110
3 323,000
-398,000
2 925,000
2 919,571
99,8
07 09
01 6 6898
578,261
213,043
36,8
07 09
01 6 6898 320
07 09
07 09
01 6 7700
01 6 7713
07 09
01 6 7713 240
07 09
07 09
07 09
07 09
-555,584
555,584
578,261
578,261
213,043
36,8
169 510,000
179,000
578,261
169 510,000
179,000
164 157,309
178,085
96,8
99,5
179,000
179,000
178,085
99,5
01 6 7715
158 706,000
158 706,000
154 715,083
97,5
01 6 7715 110
01 6 7719
01 6 7719 110
158 706,000
10 625,000
72,000
158 706,000
10 625,000
72,000
154 715,083
9 264,141
66,359
97,5
87,2
92,2
17
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы
Текущие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы
Текущие расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
07 09
01 6 7719 240
10 403,000
07
07
07
07
07
07
09
09
09
09
09
09
01 6 7719 850
01 6 8800
01 6 8819
01 6 8819 850
01 6 8850
01 6 8859
150,000
831,000
150,000
150,000
681,000
681,000
07 09
01 6 8859 240
681,000
10 403,000
9 048,677
87,0
-7,559
-7,559
150,000
823,441
150,000
150,000
673,441
673,441
149,105
737,172
149,062
149,062
588,110
588,110
99,4
89,5
99,4
99,4
87,3
87,3
-7,559
673,441
588,110
87,3
-7,559
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08 00
42 193,400
42 193,400
41 878,041
99,3
Культура
Программа Одинцовского муниципального
района "Культура Одинцовского муниципального
района Московской области" на 2014-2016 годы
Задача I "Формирование актуальной культурной
политики в районе"
Расходы на оказание муниципальных услуг
Учреждения культуры
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на оказание муниципальных услуг
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов на комплектование книжным фондом
библиотек поселений
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов на комплектование книжным фондом
библиотек поселений
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на содержание имущества
Учреждения культуры
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные расходы
Текущие расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов на комплектование книжным фондом
библиотек поселений
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача II "Создание условий для развития
творческих способностей, художественного
образования и нравственного воспитания
жителей"
Иные расходы
Текущие расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Задача III "Модернизация сферы культуры путем
технического переоснащения и укрепления
материально-технической базы учреждений
культуры"
Расходы на оказание муниципальных услуг
Текущий ремонт
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Программа Одинцовского муниципального
района "Культура Одинцовского муниципального
района Московской области" на 2014-2016 годы
Задача IV "Содержание аппарата Управления"
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Расходы на содержание органов местного
самоуправления за счет средств бюджета района
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
08 01
18 514,000
18 514,000
18 488,821
99,9
08 01
04 0 0000
18 514,000
18 514,000
18 488,821
99,9
08 01
04 1 0000
17 075,000
17 075,000
17 049,821
99,9
08 01
08 01
04 1 1100
04 1 1110
4 549,000
4 549,000
4 549,000
4 549,000
4 549,000
4 549,000
100,0
100,0
08 01
04 1 1115
2 830,000
2 830,000
2 830,000
100,0
08
08
08
08
04 1 1115 610
04 1 1119
04 1 1119 610
04 1 1200
2 830,000
1 719,000
1 719,000
1 111,000
2 830,000
1 719,000
1 719,000
1 111,000
2 830,000
1 719,000
1 719,000
1 111,000
100,0
100,0
100,0
100,0
08 01
04 1 1250
1 111,000
1 111,000
1 111,000
100,0
08 01
04 1 1258
1 111,000
1 111,000
1 111,000
100,0
08
08
08
08
08
08
08
01
01
01
01
01
01
01
04 1 1258 610
04 1 2100
04 1 2110
04 1 2119
04 1 2119 610
04 1 8800
04 1 8819
1 111,000
28,000
28,000
28,000
28,000
11 387,000
8 241,000
1 111,000
28,000
28,000
28,000
28,000
11 387,000
8 241,000
1 111,000
28,000
28,000
28,000
28,000
11 361,821
8 215,823
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8
99,7
08 01
04 1 8819 240
8 241,000
8 241,000
8 215,823
99,7
08 01
04 1 8858
3 146,000
3 146,000
3 145,999
100,0
08 01
04 1 8858 610
3 146,000
3 146,000
3 145,999
100,0
08 01
04 2 0000
900,000
900,000
900,000
100,0
08 01
08 01
04 2 8800
04 2 8819
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
100,0
100,0
08 01
04 2 8819 240
900,000
900,000
900,000
100,0
08 01
04 3 0000
539,000
539,000
539,000
100,0
08 01
08 01
08 01
04 3 1100
04 3 1113
04 3 1113 610
539,000
539,000
539,000
539,000
539,000
539,000
539,000
539,000
539,000
100,0
100,0
100,0
23 679,400
23 679,400
23 389,220
98,8
01
01
01
01
08 04
08 04
04 0 0000
23 679,400
23 679,400
23 389,220
98,8
08 04
04 4 0000
23 679,400
23 679,400
23 389,220
98,8
08 04
04 4 4400
23 679,400
23 679,400
23 389,220
98,8
08 04
04 4 4451
23 476,400
23 476,400
23 186,412
98,8
08 04
04 4 4451 120
18 691,000
18 691,000
18 520,193
99,1
18
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Текущий ремонт
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
08 04
04 4 4451 240
4 347,400
4 347,400
4 233,504
97,4
08 04
08 04
04 4 4451 850
04 4 4453
438,000
203,000
438,000
203,000
432,716
202,808
98,8
99,9
08 04
04 4 4453 240
203,000
203,000
202,808
99,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09 00
328 542,260
-8 580,000
319 962,260
289 701,361
90,5
Стационарная медицинская помощь
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие здравоохранения в
Одинцовском муниципальном районе" на 2014Задача 1. "Строительство, реконструкция и
модернизация объектов здравоохранения"
Средства, переданные на исполнение полномочий
района
Текущие расходы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные расходы
Текущие расходы
Бюджетные инвестиции
Задача 2. "Укрепление материально-технической
базы учреждений здравоохранения"
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов МО на реализацию дополнительных
мероприятий по развитию ЖКХ и социальноСубсидии бюджетным учреждениям
Средства, переданные на исполнение полномочий
района
Текущий ремонт
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Увеличение стоимости основных средств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Капитальный ремонт
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные расходы
Стационарная помощь
Текущий ремонт
Субсидии бюджетным учреждениям
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт
Субсидии бюджетным учреждениям
Амбулаторная и поликлиническая помощь
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Родильные дома
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные учреждения и мероприятия в сфере
здравоохранения
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 3. "Совершенствование оказания
медицинской помощи взрослому и детскому
населению"
Расходы за счет субвенции бюджетам
муниципальным образований МО на организацию
оказания медицинской помощи на территории
муниципального образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы за счет субвенции на обеспечение
питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в лечебнопрофилактических учреждениях
09 01
204 280,800
-5 680,000
198 600,800
178 198,644
89,7
-5 680,000
198 600,800
178 198,644
89,7
09 01
02 0 0000
204 280,800
09 01
02 1 0000
14 182,000
14 182,000
14 182,000
100,0
09 01
02 1 8600
51,000
51,000
51,000
100,0
09
09
09
09
09
09
02 1 8659
02 1 8659 500
02 1 8659 540
02 1 8800
02 1 8859
02 1 8859 410
51,000
51,000
51,000
14 131,000
14 131,000
14 131,000
51,000
51,000
51,000
14 131,000
14 131,000
14 131,000
51,000
51,000
51,000
14 131,000
14 131,000
14 131,000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
09 01
02 2 0000
34 518,800
34 518,800
23 466,622
68,0
09 01
02 2 0440
5 746,000
5 746,000
5 573,074
97,0
09 01
02 2 0440 610
5 746,000
5 746,000
5 573,074
97,0
09 01
02 2 8600
271,300
271,300
268,335
98,9
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02 2 8653
02 2 8653
02 2 8653
02 2 8654
02 2 8654
02 2 8654
02 2 8656
02 2 8656
02 2 8656
02 2 8800
02 2 8810
02 2 8813
02 2 8813
02 2 8814
02 2 8814
02 2 8816
02 2 8816
02 2 8820
02 2 8824
02 2 8824
02 2 8826
02 2 8826
02 2 8829
02 2 8829
02 2 8830
02 2 8834
02 2 8834
129,600
129,600
129,600
31,200
31,200
31,200
110,500
110,500
110,500
28 501,500
23 958,400
1 660,000
1 660,000
6 572,600
6 572,600
15 725,800
15 725,800
3 732,600
2 585,700
2 585,700
5,900
5,900
1 141,000
1 141,000
396,000
396,000
396,000
129,600
129,600
129,600
31,200
31,200
31,200
110,500
110,500
110,500
28 087,000
23 958,400
1 660,000
1 660,000
6 572,600
6 572,600
15 725,800
15 725,800
3 732,600
2 585,700
2 585,700
5,900
5,900
1 141,000
1 141,000
396,000
396,000
396,000
129,600
129,600
129,600
28,235
28,235
28,235
110,500
110,500
110,500
17 210,736
13 670,366
1 616,208
1 616,208
6 547,784
6 547,784
5 506,374
5 506,374
3 144,379
2 003,417
2 003,417
100,0
100,0
100,0
90,5
90,5
90,5
100,0
100,0
100,0
61,3
57,1
97,4
97,4
99,6
99,6
35,0
35,0
84,2
77,5
77,5
1 140,962
1 140,962
395,990
395,990
395,990
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
09 01
02 2 8860
414,500
414,500
414,477
100,0
09 01
09 01
02 2 8869
02 2 8869 610
414,500
414,500
414,500
414,500
414,477
414,477
100,0
100,0
09 01
02 3 0000
94 539,000
-5 002,000
89 537,000
84 000,873
93,8
09 01
02 3 6207
60 657,000
-4 095,000
56 562,000
51 514,102
91,1
09 01
02 3 6207 610
60 657,000
-4 095,000
56 562,000
51 514,102
91,1
09 01
02 3 6208
1 442,000
-907,000
535,000
374,843
70,1
01
01
01
01
01
01
500
540
500
540
500
540
610
610
610
610
610
610
610
-414,500
19
1
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные расходы
Стационарная помощь
Медикаменты и перевязочные средства
Субсидии бюджетным учреждениям
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Амбулаторная и поликлиническая помощь
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
Родильные дома
Медикаменты и перевязочные средства
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 4. "Укрепление кадрового персонала
муниципальных учреждений здравоохранения"
Иные расходы
Стационарная помощь
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Амбулаторная и поликлиническая помощь
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 3. "Совершенствование оказания
медицинской помощи взрослому и детскому
населению (Амбулаторная и поликлиническая
помощь)"
Расходы за счет субвенции бюджетам
муниципальных образований МО на организацию
оказания медицинской помощи на территории
муниципального образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 3. "Совершенствование оказания
медицинской помощи взрослому и детскому
населению (Родильные дома)"
Расходы за счет субвенции бюджетам
муниципальных образований МО на организацию
оказания медицинской помощи на территории
муниципального образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Амбулаторная помощь
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие здравоохранения в
Одинцовском муниципальном районе" на 2014Задача 2. "Укрепление материально-технической
базы учреждений здравоохранения"
Средства, переданные на исполнение полномочий
района
Текущий ремонт
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Увеличение стоимости основных средств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Капитальный ремонт
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные расходы
Амбулаторная и поликлиническая помощь
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 3. "Совершенствование оказания
медицинской помощи взрослому и детскому
населению"
Иные расходы
Амбулаторная и поликлиническая помощь
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям
2
09
09
09
09
09
3
01
01
01
01
01
4
5
02 3 6208 610
02 3 8800
02 3 8810
02 3 8811
02 3 8811 610
6
1 442,000
32 440,000
27 460,000
25 652,000
25 652,000
7
-907,000
8
% выполнения плана
Исполнено в 2014
году
Уточненный план
2014 года
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
9
535,000
32 440,000
27 460,000
25 652,000
25 652,000
10
374,843
32 111,928
27 133,830
25 419,828
25 419,828
11
70,1
99,0
98,8
99,1
99,1
508,000
508,000
507,246
99,9
508,000
1 300,000
1 300,000
100,000
100,000
100,000
4 880,000
4 880,000
4 880,000
508,000
1 300,000
1 300,000
100,000
100,000
100,000
4 880,000
4 880,000
4 880,000
507,246
1 206,756
1 206,756
98,098
98,098
98,098
4 880,000
4 880,000
4 880,000
99,9
92,8
92,8
98,1
98,1
98,1
100,0
100,0
100,0
09 01
02 3 8815
09
09
09
09
09
09
09
09
09
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02 3 8815
02 3 8819
02 3 8819
02 3 8820
02 3 8829
02 3 8829
02 3 8830
02 3 8831
02 3 8831
09 01
02 4 0000
14 906,000
14 906,000
13 985,932
93,8
09 01
09 01
02 4 8800
02 4 8810
14 906,000
2 041,000
14 906,000
2 041,000
13 985,932
1 828,518
93,8
89,6
09 01
02 4 8815
2 041,000
2 041,000
1 828,518
89,6
09 01
09 01
02 4 8815 610
02 4 8820
2 041,000
12 865,000
2 041,000
12 865,000
1 828,518
12 157,415
89,6
94,5
09 01
02 4 8825
12 865,000
12 865,000
12 157,415
94,5
09 01
02 4 8825 610
12 865,000
12 865,000
12 157,415
94,5
09 01
02 8 0000
40 469,000
-678,000
39 791,000
36 914,956
92,8
09 01
02 8 6207
40 469,000
-678,000
39 791,000
36 914,956
92,8
09 01
02 8 6207 610
40 469,000
-678,000
39 791,000
36 914,956
92,8
09 01
02 9 0000
5 666,000
5 666,000
5 648,262
99,7
09 01
02 9 6207
5 666,000
5 666,000
5 648,262
99,7
09 01
09 02
02 9 6207 610
5 666,000
8 704,400
5 666,000
8 704,400
5 648,262
8 202,946
99,7
94,2
09 02
02 0 0000
8 704,400
8 704,400
8 202,946
94,2
09 02
02 2 0000
1 523,400
1 523,400
1 523,400
100,0
09 02
02 2 8600
523,400
523,400
523,400
100,0
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02 2 8653
02 2 8653
02 2 8653
02 2 8654
02 2 8654
02 2 8654
02 2 8656
02 2 8656
02 2 8656
02 2 8800
02 2 8820
02 2 8824
02 2 8824
59,200
59,200
59,200
191,200
191,200
191,200
273,000
273,000
273,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
59,200
59,200
59,200
191,200
191,200
191,200
273,000
273,000
273,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
59,200
59,200
59,200
191,200
191,200
191,200
273,000
273,000
273,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
09 02
02 3 0000
1 900,000
1 900,000
1 859,079
97,8
09 02
09 02
02 3 8800
02 3 8820
1 900,000
1 900,000
1 900,000
1 900,000
1 859,079
1 859,079
97,8
97,8
09 02
02 3 8825
1 570,000
1 570,000
1 529,079
97,4
09 02
09 02
09 02
02 3 8825 610
02 3 8829
02 3 8829 610
1 570,000
330,000
330,000
1 570,000
330,000
330,000
1 529,079
330,000
330,000
97,4
100,0
100,0
610
610
610
610
500
540
500
540
500
540
610
20
Скорая медицинская помощь
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие здравоохранения в
Одинцовском муниципальном районе" на 2014Задача 1. "Строительство, реконструкция и
модернизация объектов здравоохранения"
Средства, переданные на исполнение полномочий
района
Текущие расходы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Задача 4. "Укрепление кадрового персонала
муниципальных учреждений здравоохранения"
Иные расходы
Станции скорой и неотложной помощи
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 5. "Развитие информационной системы
муниципального здравоохранения"
Иные расходы
Станции скорой и неотложной помощи
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии бюджетным учреждениям
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие здравоохранения в
Одинцовском муниципальном районе" на 2014Задача 2. "Укрепление материально-технической
базы учреждений здравоохранения"
Средства, переданные на исполнение полномочий
района
Увеличение стоимости основных средств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные расходы
Центры, станции и отделения переливания крови
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 3. "Совершенствование оказания
медицинской помощи взрослому и детскому
населению"
Расходы за счет субвенции бюджетам
муниципальным образований МО на организацию
оказания медицинской помощи на территории
муниципального образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 4. "Укрепление кадрового персонала
муниципальных учреждений здравоохранения"
Иные расходы
Центры, станции и отделения переливания крови
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области здравоохранения
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие здравоохранения в
Одинцовском муниципальном районе" на 2014-
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Задача 4. "Укрепление кадрового персонала
муниципальных учреждений здравоохранения"
Иные расходы
Амбулаторная и поликлиническая помощь
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 3. "Совершенствование оказания
медицинской помощи взрослому и детскому
населению (Амбулаторная и поликлиническая
помощь)"
Расходы за счет субвенции бюджетам
муниципальных образований МО на организацию
оказания медицинской помощи на территории
муниципального образования
Субсидии бюджетным учреждениям
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
09 02
02 4 0000
1 987,000
1 987,000
1 790,127
90,1
09 02
09 02
02 4 8800
02 4 8820
1 987,000
1 987,000
1 987,000
1 987,000
1 790,127
1 790,127
90,1
90,1
09 02
02 4 8825
1 987,000
1 987,000
1 790,127
90,1
09 02
02 4 8825 610
1 987,000
1 987,000
1 790,127
90,1
09 02
02 8 0000
3 294,000
3 294,000
3 030,340
92,0
09 02
02 8 6207
3 294,000
3 294,000
3 030,340
92,0
09 02
02 8 6207 610
09 04
3 294,000
3 294,000
3 030,340
92,0
12 984,760
12 984,760
12 434,603
95,8
09 04
02 0 0000
12 984,760
12 984,760
12 434,603
95,8
09 04
02 1 0000
90,000
90,000
90,000
100,0
09 04
02 1 8600
90,000
90,000
90,000
100,0
09 04
09 04
09 04
02 1 8659
02 1 8659 500
02 1 8659 540
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
100,0
100,0
100,0
09 04
02 4 0000
12 636,000
12 636,000
12 085,843
95,6
09 04
09 04
02 4 8800
02 4 8840
12 636,000
12 636,000
12 636,000
12 636,000
12 085,843
12 085,843
95,6
95,6
09 04
02 4 8845
12 636,000
12 636,000
12 085,843
95,6
09 04
02 4 8845 610
12 636,000
12 636,000
12 085,843
95,6
09 04
02 5 0000
258,760
258,760
258,760
100,0
09
09
09
09
02 5 8800
02 5 8840
02 5 8844
02 5 8844 610
258,760
258,760
258,760
258,760
258,760
258,760
258,760
258,760
258,760
258,760
258,760
258,760
100,0
100,0
100,0
100,0
19 543,400
19 543,400
18 619,633
95,3
04
04
04
04
09 06
09 06
02 0 0000
19 543,400
19 543,400
18 619,633
95,3
09 06
02 2 0000
3 007,400
3 007,400
3 007,400
100,0
09 06
02 2 8600
28,000
28,000
28,000
100,0
09
09
09
09
09
09
09
02 2 8654
02 2 8654 500
02 2 8654 540
02 2 8800
02 2 8870
02 2 8874
02 2 8874 610
28,000
28,000
28,000
2 979,400
2 979,400
2 979,400
2 979,400
28,000
28,000
28,000
2 979,400
2 979,400
2 979,400
2 979,400
28,000
28,000
28,000
2 979,400
2 979,400
2 979,400
2 979,400
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
06
06
06
06
06
06
06
09 06
02 3 0000
16 483,000
16 483,000
15 564,923
94,4
09 06
02 3 6207
16 483,000
16 483,000
15 564,923
94,4
09 06
02 3 6207 610
16 483,000
16 483,000
15 564,923
94,4
09 06
02 4 0000
53,000
53,000
47,310
89,3
09 06
09 06
02 4 8800
02 4 8870
53,000
53,000
53,000
53,000
47,310
47,310
89,3
89,3
09 06
02 4 8875
53,000
53,000
47,310
89,3
09 06
09 09
02 4 8875 610
09 09
02 0 0000
53,000
83 028,900
-2 900,000
53,000
80 128,900
47,310
72 245,535
89,3
90,2
83 028,900
-2 900,000
80 128,900
72 245,535
90,2
21
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Задача 3. "Совершенствование оказания
медицинской помощи взрослому и детскому
населению"
Иные расходы
Иные учреждения и мероприятия в сфере
здравоохранения
Медикаменты и перевязочные средства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Задача 4. "Укрепление кадрового персонала
муниципальных учреждений здравоохранения"
Иные расходы
Иные учреждения и мероприятия в сфере
здравоохранения
Текущие расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятие 6."Обеспечение полноценным
питанием беременных женщин, кормящих
матерей и детей в возрасте до 3-х лет"
Расходы за счет субвенции на обеспечение
полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятие 7. "Обеспечение деятельности
Управления здравоохранения Администрации
Одинцовского муниципального района"
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов гос.власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Расходы на содержание органов местного
самоуправления за счет средств бюджета района
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы за счет субвенции бюджетам
муниципальных образований МО на организацию
оказания медицинской помощи на территории
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
09 09
02 3 0000
1 480,000
1 480,000
1 479,161
99,9
09 09
02 3 8800
1 480,000
1 480,000
1 479,161
99,9
09 09
02 3 8860
1 480,000
1 480,000
1 479,161
99,9
09 09
02 3 8861
1 480,000
1 480,000
1 479,161
99,9
09 09
02 3 8861 240
1 480,000
1 480,000
1 479,161
99,9
09 09
02 4 0000
200,000
200,000
199,200
99,6
09 09
02 4 8800
200,000
200,000
199,200
99,6
09 09
02 4 8860
200,000
200,000
199,200
99,6
09 09
02 4 8869
200,000
200,000
199,200
99,6
09 09
02 4 8869 240
200,000
200,000
199,200
99,6
09 09
02 6 0000
36 817,000
-2 900,000
33 917,000
31 749,428
93,6
09 09
02 6 6208
36 817,000
-2 900,000
33 917,000
31 749,428
93,6
09 09
02 6 6208 240
36 817,000
-2 900,000
33 917,000
31 749,428
93,6
09 09
02 7 0000
44 531,900
44 531,900
38 817,747
87,2
09 09
02 7 4400
30 196,900
30 196,900
27 303,559
90,4
09 09
02 7 4451
30 196,900
30 196,900
27 303,559
90,4
09 09
02 7 4451 120
28 967,000
28 967,000
26 293,095
90,8
09 09
02 7 4451 240
1 229,900
1 229,900
1 010,464
82,2
09 09
02 7 6207
14 335,000
14 335,000
11 514,188
80,3
09 09
02 7 6207 120
12 258,000
12 258,000
10 090,053
82,3
09 09
02 7 6207 240
2 007,000
2 007,000
1 358,617
67,7
09 09
02 7 6207 850
70,000
70,000
65,518
93,6
176 515,391
173 435,492
98,3
8 830,000
8 830,000
8 555,417
96,9
8 830,000
8 830,000
8 555,417
96,9
8 830,000
8 830,000
8 830,000
69 172,400
2 840,000
8 830,000
8 830,000
8 830,000
72 087,400
8 555,417
8 555,417
8 555,417
70 383,108
96,9
96,9
96,9
97,6
2 840,000
69 217,000
68 434,828
98,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям гос.служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Специальные расходы
Социальное обеспечение населения
Программа Одинцовского муниципального
района "Социальная поддержка населения
Одинцовского муниципального района
Московской области" на 2014-2016 годы
Дополнительные меры социальной поддержки для
отдельных категорий граждан Одинцовского
муниципального района Московской области
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Специальные расходы
10 01
209 566,391
10 01
22 9 0000
10
10
10
10
22 9 8800
22 9 8851
22 9 8851 880
01
01
01
03
-33 126,000
75,000
75,000
10 03
03 0 0000
66 377,000
10 03
03 1 0000
7 547,000
7 547,000
6 769,737
89,7
10 03
10 03
03 1 8800
03 1 8851
7 547,000
7 547,000
7 547,000
7 547,000
6 769,737
6 769,737
89,7
89,7
10 03
03 1 8851 240
515,000
515,000
105,079
20,4
10 03
03 1 8851 310
6 460,000
6 460,000
6 092,657
94,3
10 03
03 1 8851 880
572,000
572,000
572,000
100,0
22
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Предоставление гражданам Российской
Федерации, имеющим место жительства в
Одинцовском муниципальном районе Московской
области, субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Расходы за счет субвенции на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Возмещение расходов на ритуальные услуги
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Выполнение других обязательств органов
местного самоуправления
Иные расходы за счет средств бюджета района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан
Расходы за счет субвенции на обеспечение
жилыми помещениями отдельных категорий
ветеранов, предусмотренных ч.1 статьи 1 Закона
МО №125/2006-ОЗ
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции
Расходы за счет субвенции на обеспечение
жилыми помещениями отдельных категорий
ветеранов, предусмотренных ч.2 статьи 1 Закона
МО №125/2006-ОЗ
Бюджетные инвестиции
Охрана семьи и детства
Программа Одинцовского муниципального
района "Развитие образования в Одинцовском
муниципальном районе Московской области" на
2014-2016 годы
Подпрограмма I "Развитие дошкольного
образования, в т.ч. сокращение очередности в
дошкольных образовательных учреждениях"
Расходы за счет субвенции на выплату
компенсации родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма III "Развитие доп.образования,
формирования совр.сис-мы воспитания, в т.ч.
профилактика асоциального поведения
несовершеннолетних, создание условий для
психолого-педагогического сопровождения детей
Расходы за счет субвенции на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Бюджетные инвестиции
Иные расходы
Детские дома
Текущие расходы
Бюджетные инвестиции
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
10 03
03 2 0000
58 830,000
2 840,000
61 670,000
61 665,092
100,0
10 03
03 2 6141
58 830,000
2 840,000
61 670,000
61 665,092
100,0
10 03
03 2 6141 240
560,000
-96,300
463,700
463,501
100,0
10 03
03 2 6141 320
58 270,000
2 936,300
61 206,300
61 201,590
100,0
10 03
10 03
10 03
22 8 0000
22 8 8800
22 8 8851
83,000
83,000
83,000
83,000
83,000
83,000
83,000
83,000
83,000
100,0
100,0
100,0
10 03
22 8 8851 310
83,000
83,000
83,000
100,0
10 03
23 1 0000
75,000
75,000
75,000
100,0
10 03
23 1 8851
75,000
75,000
75,000
100,0
10 03
23 1 8851 240
75,000
75,000
75,000
100,0
10 03
26 1 0000
2 712,400
2 712,400
1 790,280
66,0
10 03
26 1 5134
1 790,300
1 790,300
1 790,280
100,0
10 03
26 1 5134 320
1 790,300
1 790,280
100,0
10 03
26 1 5134 410
10 03
26 1 5135
10 03
10 04
26 1 5135 410
10 04
1 790,300
1 790,300
-1 790,300
922,100
922,100
922,100
131 563,991
-35 966,000
922,100
95 597,991
94 496,967
98,8
01 0 0000
131 563,991
-35 966,000
95 597,991
94 496,967
98,8
10 04
01 1 0000
70 919,000
-32 028,000
38 891,000
38 890,967
100,0
10 04
01 1 6214
70 919,000
-32 028,000
38 891,000
38 890,967
100,0
10 04
01 1 6214 240
1 391,000
-1 003,000
388,000
387,967
100,0
10 04
01 1 6214 320
69 528,000
-31 025,000
38 503,000
38 503,000
100,0
10 04
01 3 0000
60 644,991
-3 938,000
56 706,991
55 606,000
98,1
10 04
01 3 5082
55 813,700
-3 938,000
51 875,700
50 774,709
97,9
10
10
10
10
10
01 3 5082 410
01 3 8800
01 3 8830
01 3 8839
01 3 8839 410
55 813,700
4 831,291
4 831,291
4 831,291
4 831,291
-3 938,000
51 875,700
4 831,291
4 831,291
4 831,291
4 831,291
50 774,709
4 831,291
4 831,291
4 831,291
4 831,291
97,9
100,0
100,0
100,0
100,0
04
04
04
04
04
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11 00
177 020,000
177 020,000
159 117,140
89,9
Физическая культура
11 01
53 985,000
53 985,000
37 455,545
69,4
23
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Программа Одинцовского муниципального
района "Физическая культура и спорт в
Одинцовском муниципальном районе Московской
области" на 2014-2016 годы
Задача I "Развитие сферы массового спорта и
привлечение населения к активным занятиям
физической культурой и спортом"
Расходы за счет субсидии МО на проектирование
и строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов
Бюджетные инвестиции
Иные расходы
Текущие расходы
Бюджетные инвестиции
Задача III "Внедрение физической культуры и
спорта в режим труда и отдыха людей с
ограниченными возможностями здоровья, их
реабилитация средствами физической культуры и
спорта"
Расходы на содержание казенных учреждений
Текущий ремонт
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Выполнений функций казенными учреждениями
Текущие расходы
Выполнений функций казенными учреждениями
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Массовый спорт
Программа Одинцовского муниципального
района "Физическая культура и спорт в
Одинцовском муниципальном районе Московской
области" на 2014-2016 годы
Задача I "Развитие сферы массового спорта и
привлечение населения к активным занятиям
физической культурой и спортом"
Иные расходы
Текущие расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Задача II "Вовлечение детей и подростков в
занятия физической культурой и спортом"
Иные расходы
Текущие расходы
Субсидии некоммерческим организациям
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
11 01
06 0 0000
53 985,000
53 985,000
37 455,545
69,4
11 01
06 1 0000
45 000,000
45 000,000
28 648,059
63,7
11 01
06 1 6413
29 250,000
29 250,000
13 741,637
47,0
11
11
11
11
06 1 6413 410
06 1 8800
06 1 8819
06 1 8819 410
29 250,000
15 750,000
15 750,000
15 750,000
29 250,000
15 750,000
15 750,000
15 750,000
13 741,637
14 906,422
14 906,422
14 906,422
47,0
94,6
94,6
94,6
01
01
01
01
11 01
06 3 0000
8 985,000
8 985,000
8 807,486
98,0
11 01
11 01
06 3 7700
06 3 7713
8 985,000
1 977,000
8 985,000
1 977,000
8 807,486
1 975,924
98,0
99,9
11 01
06 3 7713 240
1 977,000
1 977,000
1 975,924
99,9
11 01
06 3 7715
4 269,000
4 269,000
4 238,498
99,3
11 01
11 01
11 01
06 3 7715 110
06 3 7719
06 3 7719 110
4 269,000
2 739,000
140,000
4 269,000
2 739,000
140,000
4 238,498
2 593,064
85,818
99,3
94,7
61,3
11 01
06 3 7719 240
2 574,000
2 574,000
2 489,568
96,7
11 01
11 02
06 3 7719 850
25,000
123 035,000
25,000
123 035,000
17,679
121 661,595
70,7
98,9
11 02
06 0 0000
123 035,000
123 035,000
121 661,595
98,9
11 02
06 1 0000
3 135,000
3 135,000
3 073,188
98,0
11 02
11 02
06 1 8800
06 1 8819
3 135,000
3 135,000
3 135,000
3 135,000
3 073,188
3 073,188
98,0
98,0
11 02
06 1 8819 240
3 135,000
3 135,000
3 073,188
98,0
11 02
06 2 0000
119 900,000
119 900,000
118 588,407
98,9
11 02
11 02
11 02
06 2 8800
06 2 8819
06 2 8819 630
119 900,000
119 900,000
83 000,000
119 900,000
119 900,000
83 000,000
118 588,407
118 588,407
82 999,686
98,9
98,9
100,0
11 02
06 2 8819 810
36 900,000
36 900,000
35 588,721
96,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12 00
45 409,927
45 409,927
45 409,927
100,0
Телевидение и радиовещание
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Периодическая печать и издательства
Иные расходы
Иные расходы за счет средств бюджета района
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
12 01
12 01
12 01
24 3 8800
24 3 8851
26 931,000
26 931,000
26 931,000
26 931,000
26 931,000
26 931,000
26 931,000
26 931,000
26 931,000
100,0
100,0
100,0
12 01
24 3 8851 810
26 931,000
26 931,000
26 931,000
100,0
12 02
12 02
12 02
24 3 8800
24 3 8851
18 478,927
18 478,927
18 478,927
18 478,927
18 478,927
18 478,927
18 478,927
18 478,927
18 478,927
100,0
100,0
100,0
12 02
24 3 8851 810
18 478,927
18 478,927
18 478,927
100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
13 00
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
4 954,100
4 954,100
4 954,068
100,0
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга
4 954,100
4 954,100
4 954,068
100,0
13 01
24
ВСЕГО
Зам.руководителя Администрации Одинцовского
муниципального района,
начальник Финансово-казначейского Управления
Уточненный план
2014 года
Исполнено в 2014
году
% выполнения плана
3
КВР
Перераспределение
бюджетных средств
2
КЦСР
Изменение субвенций
и субсидий
1
Программа Одинцовского муниципального
района " Повышение качества управления
муниципальными финансами Одинцовского
муниципального района Московской области" на
2014-2016 годы
Задача 3. Обеспечение качественного управления
муниципальным долгом Одинцовского
муниципального района Московской области
Прочие расходы
Расходы на содержание органов местного
самоуправления за счет средств бюджета района
Обслуживание муниципального долга
РЗ ПР
План 2014 года
Наименование КБК
4
5
6
7
8
9
10
11
13 01
08 0 0000
4 954,100
4 954,100
4 954,068
100,0
13 01
08 3 0000
4 954,100
4 954,100
4 954,068
100,0
13 01
08 3 8800
4 954,100
4 954,100
4 954,068
100,0
13 01
08 3 8851
4 954,100
4 954,100
4 954,068
100,0
13 01
08 3 8851 730
4 954,100
4 954,100
4 954,068
100,0
0,000 7 843 610,773 7 213 653,533
92,0
96
7 838 429,557
5 181,216
Р.А.Анашкина
25
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа