close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Бюджет для граждан на
2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годов
Грачевский
муниципальный
район
Открытый бюджет для граждан
Одной из ключевых задач бюджетной политики является обеспечение
прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Информация о бюджете Грачевского муниципального района
Ставропольского края, о муниципальных программах, бюджетной политике и
бюджетном процессе, о плановых показателях бюджета и его исполнении
доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на
официальном сайте органов местного самоуправления администрации
Грачевского муниципального района.
Для привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении
вопросов формирования бюджета и его исполнения разработан аналитический
документ «Бюджет для граждан».
«Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей района,
не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.
Информация размещаемая в рубрике «Бюджет для граждан», в доступной
форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными
направлениями бюджетной политики, с основными характеристиками бюджета
муниципального района и результатами его исполнения.
Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в
понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в
бюджетном процессе Грачевского муниципального района.
Что такое бюджет?
БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления
РАСХОДЫ
ДОХОДЫ
это поступающие в
бюджет денежные
средства (налоги
юридических и
физических лиц,
административные
платежи и сборы,
безвозмездные
поступления)
это выплачиваемые из
бюджета денежные средства
(социальные выплаты
населению, содержание
государственных и
муниципальных учреждений
(образование, ЖКХ, культура
и другие) капитальное
строительство и другие)
превышение доходов
над расходами образует
положительный остаток
бюджета
если расходная часть
бюджета превышает
доходную, то бюджет
формируется с
ПРОФИЦИТ
ДЕФИЦИТОМ
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое
к органам, составляющим и утверждающим бюджет
Какие бывают бюджеты?
Бюджет организаций
Бюджет семьи
Бюджеты публичноправовых образований
Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ)
субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов ОМС)
муниципальных
образований
(местные бюджеты)
Бюджетный процесс
Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению,
утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.
СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
1. Разработка
проекта
бюджета
2. Рассмотрение
проекта
бюджета
3. Утверждение
проекта
бюджета
4. Исполнение
бюджета
Бюджетный год
Бюджетный период
5. Рассмотрение
и утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
Гражданин, его участие в бюджетном процессе
Помогает формировать доходную часть бюджета
ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик
ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий
Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ,
культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие
направления социальных гарантий населению)
Возможности влияния граждан на состав
бюджета
Публичные слушания
по проекту бюджета
муниципального района
Публичные слушания по годовому отчету об
исполнении бюджета муниципального района
Участие в общественной и независимой экспертизе
проектов муниципальных правовых актов, размещаемых
на официальном сайте администрации муниципального
района по адресу http: www. adm-grsk.ru
Участие в социологических опросах по оценке качества
предоставления муниципальных услуг
Обращение граждан
Основные приоритеты бюджетной политики в
2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов
Обеспечение
обязательств в сфере
образования, культуры и
спорта с учетом
определения объема
муниципальных услуг в
данных сферах
Повышение
эффективности
бюджетных расходов
Основные
приоритеты
бюджетной
политики
Обеспечение
прозрачности и
открытости
муниципальных
финансов
Обеспечение выполнения
обязательств и задач,
поставленных указами
Президента
Российской Федерации от
7 мая 2012 года
Обеспечение
сбалансированности и
финансовой устойчивости
районного бюджета
Какие этапы проходит бюджет
муниципального района
Начиная с формирования и исполнения бюджета муниципального района до момента
утверждения отчета о его исполнении, выделяют следующие стадии бюджетного процесса:
- составление проекта бюджета муниципального района - подготовка экономического
обоснования доходов и расходов бюджета;
- рассмотрение и утверждение проекта бюджета муниципального района – рассмотрение,
согласование и принятие Решения Совета Грачевского муниципального района о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
- исполнение бюджета муниципального района – получение доходов бюджета и
распределение бюджетных средств в соответствии с Решением Совета Грачевского муниципального
района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- контроль за исполнением бюджета муниципального района и отчет об исполнении
бюджета- текущий контроль за использованием бюджетных средств в процессе исполнения
бюджета и подведение итогов исполнения бюджета по окончании финансового года.
Стадия 2. Рассмотрение и
утверждение проекта
бюджета
Стадия 1. Составление
проекта бюджета
Стадия 4. Контроль за
исполнением бюджета и
отчет об исполнении
бюджета
Стадия 3. Исполнение
бюджета
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА
АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА - орган местного самоуправления, орган
местной администрации, казенное учреждение, осуществляющие в
соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление,
учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете)излишне уплаченных
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА - определенный решением о
бюджете орган местного самоуправления, орган местной администрации,
имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или)
являющиеся администраторами доходов бюджета.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - взаимоотношения между публично- правовыми
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений,
организации и осуществления бюджетного процесса.
БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ - группировка, доходов, расходов и источников
финансирования дефицита бюджетов, используемая для составления и
исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности.
Основные характеристики бюджета
Грачевского муниципального района
тыс. рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ
ВСЕГО РАСХОДОВ
2015 год – 694652,77
2015 год – 694652,77
2016 год - 729952,74
2016 год – 729952,74, в том
числе условно утвержденные
расходы – 5511,04
2017 год – 774393,41
2017 год – 774393,41, в том
числе условно утвержденные
расходы – 11249,61
Объем и структура доходов в динамике бюджета
Грачевского муниципального района
тыс. рублей
Наименование
2014 год
Решение о
бюджете
2015 год
Проект
2016 год
Темпы
роста (к
2014 г)
Проект
2017 год
Темпы
роста (к
2015 г)
Проект
Темпы
роста (к
2016г)
ВСЕГО, в том числе:
691426,49
694652,77
100,5
729952,74
105,1
774393,41
106,1
Налоговые и неналоговые
доходы, всего
78949,25
106307,92
134,6
111234,25
104,6
117496,63
105,6
Налоговые доходы
60913,06
81613,94
134
85811,28
105,1
92073,66
107,3
Неналоговые доходы
18036,22
24693,98
136,9
25422,97
102,9
25422,97
100
Безвозмездные
поступления, всего:
612477,21
588344,85
96,1
618718,49
105,2
656896,78
106,2
Дотации
112060,00
108595,00
96,9
109158,00
100,5
107446,00
98,4
Субсидии
47983,40
36571,00
76,2
40297,00
110,2
50200,00
124,6
Субвенции
443104,93
442085,49
99,8
468170,13
105,9
498157,42
106,4
Иные межбюджетные
трансферты
2490,39
1043,86
41,9
1043,86
100
1043,86
100
Прочие безвозмездные
поступления
6838,49
49,5
0,7
49,5
100
49,5
100
Структура налоговых и неналоговых доходов на 2015 год
9.5
0.3
12.1
1.3
3.4
0.3
7.3
60,5
1.4
НДФЛ
Акцизы
ЕНВД
ЕСХН
Гос.пошлина
Доходы от использования имущества
Плата за негативное воздействие
Доходы от платных услуг
Штрафы
Структура безвозмездных поступлений на 2015 год
0.2
0.1
18.5
6,2
75,0
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджета Грачевского муниципального
района на душу населения
в рублях
Наименование
2014 год
2015 год
в месяц
2016 год
в год
в месяц
2017 год
в месяц
в год
в год
в месяц
в год
ВСЕГО, в том числе:
1560,7
18728,7
1559,7
18716,0
1638,9
19667,0
1738,7
20864,7
Налоговые и
неналоговые доходы,
всего
178,2
2138,5
238,7
2864,3
249,7
2997,0
263,8
3165,7
137,5
1649,9
183,2
2199,0
192,7
2320,0
206,7
2780,8
40,7
488,5
55,4
665,0
57,1
685,0
57,1
685,0
1382,5
16590,0
1321,0
15852,0
1389,2
16670,0
1474,9
17699,0
253
3035
243,8
2925,9
245
2941
241,2
2894,9
Субсидии
108,3
1300
82,1
985,3
90,5
1085,7
112,7
1352,6
Субвенции
1000
12002
992,6
11911
1051
12614
1118,5
13422
Иные межбюджетные
трансферты
5,6
67,4
2,3
28,1
2,3
28,1
2,3
28,1
Прочие безвозмездные
поступления
15,4
185,2
0,1
1,3
0,1
1,3
0,1
1,3
в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления, всего:
в том числе:
Дотации
Прогноз налогового потенциала по налогу на доходы
физических лиц
тыс. рублей
Налоговая база 2013 год
(5НДФЛ) по соответствующим
ставкам 1183628,03
Х
Х
Ставки (13%,
35%, 30%, 9%,
15%)
Х
Коэффициент роста фонда
оплаты труда на текущий
финансовый год 108,04%
ОЦЕНКА НДФЛ за 2014 год без учета НДФЛ по иностранным
гражданам в виде фиксированного авансового платежа – 46691,9
Коэффициент роста фонда оплаты
труда на очередной финансовый год
106,8%
+
НДФЛ по иностранным гражданам в
виде фиксированного авансового
платежа 261,3
ПРОГНОЗ НДФЛ на 2015 год 68417,5
Коэффициент роста фонда оплаты труда
на 2016 год 107,7%
на 2017 год 108,5%
НДФЛ на 2016 год 71528,78,
+
НДФЛ по иностранным гражданам в виде
фиксированного авансового платежа
НДФЛ на 2017 год 77603,16
Прогноз налогового потенциала по единому налогу на
вмененный доход
тыс. рублей
Налогооблагаемая база 5-ЕНВД за 2013 год
87655,00
Оценка налогооблагаемой базы на 2014 год (ИПЦ
106,0%)
63546,00
Налоговая ставка
15%
Коэффициент налоговых вычетов
0,52537
Прогноз на 2015 год (ИПЦ 105,0%)
7653,00
10% недоимки по состоянию на 01.07.2014 г.
100,00
Прогноз налога на 2015 год (с учетом недоимки)
7753,00
Прогноз налога на 2016 год (ИПЦ 104,5%)
8102,00
Прогноз налога на 2017 год (ИПЦ 104,3%)
8450,00
Прогноз налогового потенциала по единому
сельскохозяйственному налогу
тыс. рублей
Налоговая
база ЕСХН за
2013 год по
муниципаль
ным
образования
м района (с
учетом
убытка)
10954,00
Корректировка
налоговой базы
ЕСХН по
муниципальны
м образованиям
района
Прогноз ЕСХН
на 2014 год
(ставка 6%)
ИПЦ
2014 г. – 106,0%
2015 г. – 105,0%
2180,00
10%
недоимки
(недоимка на
01.07.2014 г.
520,0)
5,20
368
ИПЦ на 2016 год – 104,5% (784,00)
ИПЦ на 2017 год – 104,3% (817,00)
Прогноз
поступления
ЕСХН в
консолидиров
анный
бюджет
района на
2015 год
750,00
Прогноз налогового потенциала по государственной
пошлине
тыс. рублей
Фактическое поступление государственной пошлины в
консолидированный бюджет за 2013 год – 1573,4
Темп роста поступлений в 2014 году (6 мес.) к аналогичному периоду
2013 года – 1,1
Изменение налогового законодательства
(221-фз от 21.07.2014 г.) с 01 января 2015
года средний рост налоговых ставок –
1,57
За исключением
государственной пошлины
за совершение нотариальных
действий
Индекс потребительских цен на 2015 год – 105%
Индекс потребительских цен на 2016 год – 104,5%
Индекс потребительских цен на 2017 год – 104,3%
Прогноз государственной пошлины:
на 2015 год – 3616,00
на 2016 год – 3778,00
на 2017 год – 3941,00
Что такое расходы?
Расходы это денежные средства, направляемые на
финансовое
обеспечение задач и функций местного самоуправления
Принципы
формирования
расходов бюджета:
по ведомственной
структуре;
по муниципальным
программам
Основные понятия применяемые при формировании бюджета
АДМИНИСТРАТОР ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА –
орган местного
самоуправления, орган местной администрации, имеющие право
осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - орган местного самоуправления, орган
местной администрации, указанный в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющий
право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, в котором осуществляется исполнение бюджета,
составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).
ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, следующий за текущим финансовым годом.
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД – год, предшествующий текущему финансовому году.
Главные распорядители средств бюджета муниципального района
Администрация
района
Совет района
Контрольносчетный орган
Отдел образования
Отдел культуры
Главные
распорядители
бюджетных
средств
(ГРБС)
Управление труда и
социальной защиты
населения
Финансовое
управление
Отдел
имущественных
и земельных
отношений
Структура расходов бюджета Грачевского
муниципального района на 2015 год по основным
разделам
5,26
5,86
общегосударственные вопросы
6,66
0,84
0,62
национальная безопасноть и
правоохранительная деятельность
национальная экономика
образование
30,96
культура и кинематография
социальная политика
прочие
3,05
46,75
межбюджетные трансферты
Динамика расходов бюджета Грачевского
муниципального района
тыс. рублей
Разд
ел
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Решение о
бюджете
проект
проект
проект
01
Общегосударственные
вопросы
35516,80
40706,99
41169,32
40903,47
03
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
2999,63
4299,0
4614,44
4596,12
04
Национальная экономика
63806,64
46260,10
44084,33
57363,48
07
Образование
307573,30
324739,99
354530,07
369301,23
08
Культура и
кинематография
15572,97
21163,97
16347,75
16205,56
10
Социальная политика
189482,48
215046,33
218216,10
219421,73
11
Физическая культура и
спорт
5729,32
5845,39
5162,69
5132,21
14
Межбюджетные
трансферты
29383,00
36591,00
40317,00
50220,00
ИТОГО
650064,14
694652,77
724441,70
763143,80
-
-
5511,04
11249,61
729952,74
774393,41
Условно утвержденные
расходы
ВСЕГО
Структура расходов бюджета Грачевского
муниципального района по разделам и подразделам
функциональной классификации
тыс. рублей
Ра
зд
ел
Под
разд
ел
01
Наименование
Общегосударственные вопросы
01
02
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
01
03
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
01
04
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
01
05
Судебная система
01
06
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово –
бюджетного) надзора
01
11
Резервный фонд
01
13
Другие общегосударственные вопросы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Решение о
бюджете
проект
проект
проект
35516,80
40706,99
41169,32
40903,47
994,05
1132,00
1132,00
1132,00
3030,69
3453,00
3569,19
3540,59
19691,89
22362,57
22819,19
22684,96
86,73
0,00
1,44
7472,69
8443,85
8699,38
8646,48
200,00
200,00
200,00
200,00
4126,04
5115,57
4662,83
4699,44
Ра
зд
ел
Под
разд
ел
03
03
09
04
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Решение о
бюджете
проект
проект
проект
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
2999,63
4299,00
4614,44
4596,12
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
2999,63
4299,00
4614,44
4596,12
63806,64
46260,10
44084,33
57363,48
300,63
0,00
0,00
0,00
56895,95
40460,10
38805,41
52103,18
Национальная экономика
04
01
Общеэкономические вопросы
04
05
Сельское хозяйство и рыболовство
04
09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
4060,00
4000,00
4060,00
4060,00
04
12
Другие вопросы в области
национальной экономики
2550,06
1800,00
1218,92
1200,30
307573,30
324739,99
354530,07
369301,23
99778,56
102306,36
109568,16
113304,22
190474,10
204407,10
227152,79
238213,32
07
Образование
07
01
Дошкольное образование
07
02
Общее образование
07
07
Молодежная политика и оздоровление
детей
3287,28
3244,58
2952,07
2943,67
07
09
Другие вопросы в области образования
14033,36
14781,95
14857,05
14840,02
Ра
зд
ел
Под
разд
ел
08
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
Решение о
бюджете
проект
проект
проект
Культура и кинематография
15572,97
21163,97
16347,75
16205,56
10716,29
15856,79
10945,35
10836,01
4856,68
5307,18
5402,40
5369,55
Социальная политика
189482,48
215046,33
218216,10
219421,73
163437,08
150591,49
153981,37
155891,04
17241,70
53603,44
53331,04
52377,00
08
01
Культура
08
04
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
10
2014 год
10
03
Социальное обеспечение населения
10
04
Охрана семьи и детства
10
06
Другие вопросы в области социальной
политики
8803,70
10851,40
10903,69
11153,69
Физическая культура и спорт
5729,32
5845,39
5162,69
5132,21
Физическая культура
5729,32
5845,39
5162,69
5132,21
29383,00
36591,00
40317,00
50220,00
5877,00
7318,00
4032,00
5022,00
23506,00
29273,00
36285,00
45198,00
650064,14
694652,77
724441,70
763143,80
-
-
5511,04
11249,61
729952,74
774393,41
11
11
01
14
Межбюджетные трансферты
14
01
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ и
муниципальных образований
14
02
Иные дотации
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО
Расходы бюджета Грачевского муниципального
района на душу населения
в рублях
Раз
де
л
Наименование
2014 год
в
месяц
ВСЕГО
2015 год
в год
в месяц
2016 год
в год
в месяц
2017 год
в год
в месяц
в год
1459
17513
1559
18714
1626
19516
1713
20559
80
957
91
1097
93
1111
92
1102
7
81
10
116
10
124
10
124
01
Общегосударственные
вопросы
03
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
04
Национальная
экономика
143
1719
104
1246
99
1191
129
1545
07
Образование
691
8286
729
8748
796
9551
829
9949
08
Культура и
кинематография
35
420
47
570
37
440
36
437
10
Социальная политика
425
5105
483
5793
490
5879
493
5911
11
Физическая культура и
спорт
13
154
13
157
12
139
11
138
14
Межбюджетные
трансферты
66
792
82
986
90
1086
113
1353
-
-
12
148
25
303
Условно утвержденные
расходы
Расходы бюджета Грачевского
муниципального района на образование
тыс. рублей
№
1
Наименование
Расходы, всего
в % к общему объему
расходов
2
Средства местного
бюджета (образование)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Решение о
бюджете
Проект
Проект
Проект
650064,14
694652,77
729952,74
774393,41
47,3
46,7
48,6
47,7
307573,30
324739,99
354530,07
369301,23
в том числе:
2.1
Собственные средства
118437,79
124066,75
129307,57
128520,34
2.2
Платные средства,
целевые и
безвозмездные
поступления, средства
от арендной платы
12240,53
12891,38
12918,38
12918,38
2.3
Межбюджетные
трансферты
176894,98
187781,86
212304,12
227862,51
Расходы бюджета Грачевского
муниципального района на культуру
тыс. рублей
№
1
Наименование
Расходы, всего
в % к общему объему
расходов
2
Средства местного
бюджета (культура)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Решение о
бюджете
Проект
Проект
Проект
650064,14
694652,77
729952,74
774393,41
2,4
3,0
2,2
2,1
15572,97
21163,97
16347,75
16205,56
15355,13
12577,97
14438,73
16492,17
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
2.1
Собственные средства
2.2
Платные средства,
целевые и
безвозмездные
поступления, средства
от арендной платы
2.3
Межбюджетные
трансферты
Расходы бюджета Грачевского муниципального
района на социальную политику
тыс. рублей
№
1
2
Наименование
Расходы, всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Решение о
бюджете
Проект
Проект
Проект
650064,14
694652,77
729952,74
774393,41
в % к общему объему
расходов
29,1
31,0
29,9
28,3
Средства местного
бюджета (социальная
политика)
189482,48
215046,33
218216,10
219421,73
в том числе:
2.1
Собственные средства
-
-
-
-
2.2
Платные средства,
целевые и
безвозмездные
поступления, средства
от арендной платы
-
-
-
-
189482,48
215046,33
218216,10
219421,73
2.3
Межбюджетные
трансферты
Расходы бюджета Грачевского
муниципального района на физическую
культуру и спорт
тыс. рублей
№
1
Наименование
Расходы, всего
в % к общему объему
расходов
2
Средства местного
бюджета (физическая
культура и спорт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Решение о
бюджете
Проект
Проект
Проект
650064,14
694652,77
729952,74
774393,41
0,9
0,8
0,7
0,7
5729,32
5845,39
5162,69
5132,21
5729,32
5845,39
5162,69
5132,21
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
2.1
Собственные средства
2.2
Платные средства,
целевые и
безвозмездные
поступления, средства
от арендной платы
2.3
Межбюджетные
трансферты
Основная
цель программного бюджета –
Субъекты Российской Федерации
повышение результативности бюджетных расходов
Программный бюджет позволит обеспечить
повышение прозрачности и понятности
бюджетных расходов не только для
специалистов, а для широкого круга лиц
Расходы бюджета на реализацию муниципальной
программы 01 «Развитие образования в Грачевском
муниципальном районе Ставропольского края»
тыс. рублей
Код
программы
(подпрогра
ммы)
01
Наименование программы
(подпрограммы)
Муниципальная программа Грачевского муниципального
района Ставропольского края "Развитие образования в
Грачевском муниципальном районе Ставропольского
края"всего
2015 год
2016 год
2017 год
проект
проект
проект
323946,25
355232,41
370065,04
301959,54
333170,60
348020,26
7204,76
7204,76
7204,76
14781,95
14857,05
14840,02
из них:
01 1
Подпрограмма " Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования в Грачевском
муниципальном районе Ставропольского края"
01 2
Подпрограмма "Государственная поддержка детей с
ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
01 3
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы Грачевского муниципального района
Ставропольского края "Развитие образования в
Грачевском муниципальном районе Ставропольского
края " и общепрограммные мероприятия"
Расходы бюджета на реализацию муниципальной
программы 02 «Культура Грачевского муниципальном
районе Ставропольского края»
тыс. рублей
Код
программ
ы
(подпрогра
ммы)
02
Наименование программы
(подпрограммы)
Муниципальная программа Грачевского муниципального
района Ставропольского края "Культура Грачевского
муниципального района Ставропольского края", всего
2015 год
2016 год
2017 год
проект
проект
проект
31426,27
25089,67
24894,41
из них:
02 1
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения
Грачевского муниципального района Ставропольского
края"
9245,00
4478,14
4449,70
02 2
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения
поселений, входящих в состав муниципального района,
услугами для организации досуга и услугами
учреждений, развитие и сохранение традиционного
народного художественного творчества в поселениях"
6611,79
6467,21
6386,31
02 3
Подпрограмма "Дополнительное образование детей
Грачевского муниципального района Ставропольского
края«
10262,30
8741,92
8688,85
02 4
Подпрограмма"Обеспечение реализации муниципальной
программы Грачевского муниципального района
Ставропольского края "Культура Грачевского
муниципального района Ставропольского края " и
общепрограммные мероприятия"
5307,18
5402,40
5369,55
Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы 03
«Молодежь Грачевского муниципального района»
тыс. рублей
Код
програм
мы
(подпрог
раммы)
03
Наименование программы
(подпрограммы)
Муниципальная программа Грачевского муниципального
района Ставропольского края "Молодёжь Грачевского
муниципального района Ставропольского края" , всего
2015 год
2016 год
2017 год
проект
проект
проект
1358,00
1382,29
1373,89
251,11
249,16
70,00
70,00
1061,18
1054,73
из них:
03 1
Подпрограмма "Поддержка талантливой, инициативной
молодежи и ее патриотическое воспитание"
235,00
03 2
Подпрограмма "Профилактика асоциальных явлений и
экстремизма в молодежной среде"
65,00
03 3
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы Грачевского муниципального района
Ставропольского края "Молодёжь Грачевского
муниципального района Ставропольского края" и
общепрограммные расходы"
1058,00
Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы 04
«Развитие физической культуры и спорта в Грачевском
муниципальном районе Ставропольского края»
тыс. рублей
Код
программы
(подпрогра
ммы)
04
Наименование программы
(подпрограммы)
Муниципальная программа Грачевского муниципального
района Ставропольского края "Развитие физической
культуры и спорта в Грачевском муниципальном районе
Ставропольского края", всего
2015 год
2016 год
2017 год
проект
проект
проект
5845,39
5162,69
5132,21
530,00
613,21
610,27
5315,39
4549,48
4521,94
из них:
04 1
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
массового спорта"
04 2
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы Грачевского муниципального района
Ставропольского края "Развитие физической культуры и
спорта в Грачевском муниципальном районе
Ставропольского края" и общепрограммные расходы"
Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы 05 «Развитие
транспортной системы о обеспечение безопасности дорожного движения на
территории Грачевского муниципального района Ставыропольского края»
тыс. рублей
Код
програм
мы
(подпрог
раммы)
05
Наименование программы
(подпрограммы)
Муниципальная программа Грачевского муниципального
района Ставропольского края "Развитие транспортной
системы и обеспечение безопасности дорожного движения
на территории Грачевского муниципального района
Ставропольского края", всего
2015 год
2016 год
2017 год
проект
проект
проект
4000,00
4060,00
4060,00
4000,00
4060,00
4060,00
из них:
05 1
Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение
безопасности дорожного движения"
Расходы бюджета на реализацию муниципальной
программы 06 «Развитие экономики Грачевского
муниципального района Ставропольского края»
тыс. рублей
Код
программы
(подпрогра
ммы)
06
Наименование программы
(подпрограммы)
Муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан в Новоселицком
муниципальном районе », всего
2015 год
2016 год
2017 год
проект
проект
проект
1100,00
447,78
431,17
177,00
189,00
189,00
258,78
242,17
-
-
из них:
06 1
Подпрограмма " Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Грачевском муниципальном
районе Ставропольского края"
06 2
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и
услуг в Грачевском муниципальном районе"
04 3
Подпрограмма "Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Грачевском
муниципальном районе Ставропольского края на 20142016 годы, в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Грачевском муниципальном
районе Ставропольского края"
123,00
800,00
Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы 07
«Управление финансами Грачевского муниципального района
Ставропольского края»
тыс. рублей
Код
програм
мы
(подпрог
раммы)
07
Наименование программы
(подпрограммы)
Муниципальная программа Грачевского муниципального
района Ставропольского края "Управление финансами
Грачевского муниципального района Ставропольского
края", всего
2015 год
2016 год
2017 год
проект
проект
проект
45034,85
49016,38
58866,48
36591,00
40317,00
50220,00
8443,85
8699,38
8646,48
из них:
07 1
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы Грачевского
муниципального района Ставропольского края»
07 2
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы Грачевского муниципального района
Ставропольского края «Управление финансами Грачевского
муниципального района Ставропольского края» и
общепрограммные мероприятия"
ДИНАМИКА
индикативных значений соотношения заработной платы отдельных категорий работников
муниципальных учреждений бюджетного сектора экономики и средней заработной платы в
Ставропольском крае и прогнозируемый размер средней зарплаты указанных категорий
работников
Средняя заработная плата в
Ставропольском крае
Работники
муниципальных
учреждений культуры
2015 год
– 22360,0
2016 год
– 25790,0
2017 год
– 27982,5
2015 год
– 14711,2
2016 год
– 21251,0
2017 год
– 25520,0
73,7%
Педагогические работники
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей
2015 год
– 18134,0
85,0%
82,4%
2016 год
– 23211,0
90,0%
91,2%
2017 год
– 26700,9
95,0%
Межбюджетные отношения на 2015 год
тыс. рублей
343,86
БЮДЖЕТ
муниципального
района
КРАЕВОЙ
БЮДЖЕТ
587951,49
БЮДЖЕТЫ МО
36591,00
• Контактная информация Финансовое управление
администрации Грачсевского муниципального района
Ставропольского края
ГРАФИК РАБОТЫ: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
14.00
АДРЕС: 356250 Ставропольский край, с. Грачевка,
ул. Ставропольская, 44
ФАКС: 8(865 40) 4-06-07, электронная почта:
[email protected]
• Начальник финансового управления администрации
Грачевского муниципального района – Голембовская
Галина Анатольевна тел. 8 (865 40) 4-08-96
Заместитель начальника финансового управления –
Панфилова Валерия Валерьевна тел. 8 (865 40) 4-13-44
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа