close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на 2014-2020 годы» за 2014 год.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации города
Ижевска от 01.10.2014г. №1085.
На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете города было предусмотрено 50 тыс.
руб., за счет которых проведены энергетические обследования в 2 образовательных
учреждениях и приобретены энергосберегающие электротовары для 1 учреждения. Из
федерального бюджета и республиканского бюджета в рамках Соглашения с Министерством
промышленности и энергетики УР привлечено 13 000,00 тыс. руб.:
на модернизацию насосной станции активного ила Блока воздуходувно-насосной
станции Очистных сооружений канализации МУП г. Ижевска «Ижводоканал» - 6 000,00 тыс.
руб. Общая сумма реализации мероприятия составила 23 078,15 тыс. руб.
на модернизацию электрооборудования городского электротранспорта МУП
«ИжГорЭлектроТранс - 7 000,00 тыс. руб. Проведена модернизация 18 единиц
электрооборудования городского электротранспорта МУП «ИжГорЭлектроТранс» г.Ижевска на
общую сумму 27 000,00 тыс. руб.
Кроме того, реализация мероприятий осуществлялась за счет средств, предусмотренных
на текущее финансирование отраслей, и иных источников.
В муниципальных учреждениях г. Ижевска заменено 11 приборов учета ГВС и ХВС,
заменено и установлено 6 приборов учета тепловой энергии, проведена модернизация 2
приборов учета тепловой энергии, поверка 1 прибора учета тепловой энергии, заменено 4
прибора учета электрической энергии, осуществлена замена светильников в количестве 490 шт.,
в т.ч. на светодиодные светильники в количестве 92 шт., замена ламп накаливания на
энергосберегающие в количестве 2217 шт. и замена ламп на светодиодные в количестве 124
шт., проведена замена 1349 оконных блоков и 132 дверных блоков, регулировка 33 оконных
блоков, замена 6 трансформаторов, установка 15 теплоотражающих экранов. В 9
муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования. Кроме того,
проводились работы по ремонту системы освещения, ремонту кровли и замене пола, ремонту
входной группы, систем отопления, вентиляции, водоотведения, холодного и горячего
водоснабжения, теплоизоляции трубопроводов, работы по устройству отмостки в здании.
Всего за 2014 год в социальной сфере проведены мероприятия на общую сумму 47
158,57 тыс. руб., в т.ч. 50 тыс. руб. - средства бюджета города, 7 529,88 тыс. руб. - иные
источники и 39 578,69 - средства, предусмотренные на текущее финансирование отраслей.
В жилищном фонде в 152 многоквартирных домах заменены 5080 светильников на
энергоэкономичные в местах общего пользования, в 98 многоквартирных домах проведены
работы по улучшению теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций
зданий, в 104 многоквартирных домах произведена установка 2604 стеклопакетов и
теплоизоляционных плёнок на окнах, в 8 многоквартирных домах установлены устройства
регулирования потребления тепловой энергии, в 1 многоквартирном доме установлен
автоматизированный элеваторный узел, в 3 многоквартирных домах установлены узла учета
тепловой энергии, в 2 многоквартирных домах установлены на напорных насосах частотные
регуляторы вращения электродвигателя, в 5 многоквартирных домах проведен капитальный
ремонт системы электроснабжения, в 15 многоквартирных домах проведены изоляционные
работы на системе ГВС, ХВС и отопления, в 2 многоквартирных домах проведены работы по
замене магистрали ГВС на полипропилен, в 3 многоквартирных домах проведены работы по
замене входных дверей в подъездах. Также в жилищном фонде установлены 52 коллективных
(общедомовых) прибора учета электрической энергии. В 14 многоквартирных домах проведены
энергетические обследования.
ООО «Удмуртские коммунальные системы» проведено техническое перевооружение
тепловых сетей (16,235 км) и магистральных тепловых сетей (0,42 км), техническое
перевооружение центральных тепловых пунктов (14 объектов) и бойлеров горячего
водоснабжения (2 объекта).
Всего за 2014 год в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры
проведены мероприятия на общую сумму 180 136,59 тыс. руб., в т.ч. 6 000,00 тыс. руб. –
субсидия из федерального бюджета и регионального бюджета, 174 136,59 тыс. руб. финансовые средства предприятий МУП «Ижводоканал», ООО «Удмуртские коммунальные
системы» и средства собственников помещений многоквартирных домов.
В транспортном комплексе за 2014 год кроме модернизации 18 единиц
электрооборудования городского электротранспорта МУП «ИжГорЭлектроТранс» г.Ижевска
приобретены 10 трамваев.
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию
муниципальной программы
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
Пп
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия
10
10
1
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Уточненный план на
отчетный
год
Кассовое
исполнение
на конец
отчетного
периода*
к первоначальному
плану на
отчетный
год
к уточненному
плану на
отчетный
год
13 050,00
13 050,00
52 628,69
0
403%
906
50,00
50,00
9 807,39
0
19 615%
909
0,00
0,00
1 301,80
0
-
907
0,00
0,00
28 269,50
0
-
859
0,00
0,00
250,00
0
-
843
6 000,00
0,00
0,00
0
-
849
0,00
6 000,00
6 000,00
0
100%
861
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0
100%
50,00
50,00
39 628,69
0
79 257 %-
906
50,00
50,0
9 807,39
0
19 615 %
909
0,00
0,00
1 301,80
0
-
ГРБС
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
социальной сфере»
Всего
Управление
образования
Управление по
культуре и туризму
Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Управление по
физической
культуре и спорту
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
имущественных
отношений
Управление
благоустройства и
транспорта
Всего
Управление
образования
Управление по
культуре и туризму
Кассовые расходы, %
Первоначальный
план на
отчетный
год
ОМ
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
2014-2020 годы»
Расходы бюджета муниципального
образования «Город Ижевск»,
тыс. рублей
Код бюджетной классификации
Рз
Пр
ЦС
ВР
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
Пп
Проведение
энергетических
обследований в
муниципальных
учреждениях
к первоначальному
плану на
отчетный
год
к уточненному
плану на
отчетный
год
907
0,00
0,00
28 269,50
0
-
859
0,00
0,00
250,00
0
-
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
612
50,00
50,00
285,82
0
572 %-
907
07
09
1016260
244
0,00
0,00
60,00
0
-
906
07
09
1706149
612
0,00
0,00
49,70
0
-
907
07
09
1016260
612
0,00
0,00
320,00
0
-
906
07
09
1706149
612
0,00
0,00
179,48
0
-
6149
906
07
09
1706149
622
0,00
0,00
26,00
0
-
6149
906
07
09
1706149
244
0,00
0,00
115,30
0
-
907
07
09
1016260
612
0,00
0,00
27,00
0
-
906
906
906
909
909
07
07
07
07
08
09
09
09
02
01
1706149
1706149
1706149
0426132
0716161
612
622
244
621
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 806,05
1 055,14
44,00
730,00
473,28
0
0
0
0
0
-
Установка (замена)
приборов учета
1
6149
Модернизация системы
освещения
6260
1
Кассовое
исполнение
на конец
отчетного
периода*
1706149
6260
10
Уточненный план на
отчетный
год
09
1
1
Первоначальный
план на
отчетный
год
07
6149
10
Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Управление по
физической
культуре и спорту
Управление
образования
Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Управление
образования
Управление
дошкольного
образования
Управление
образования
Кассовые расходы, %
906
6260
10
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
ОМ
6149
10
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия
Расходы бюджета муниципального
образования «Город Ижевск»,
тыс. рублей
Код бюджетной классификации
6149
6149
6149
6132
6161
Реконструкция и
замена оконных и
дверных блоков
Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Управление
образования
Управление по
культуре и туризму
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
Пп
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия
6260
6084
6084
6149
6149
1
Утепление и ремонт
ограждающих
конструкций зданий
6260
6149
1
6149
10
2
Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Управление по
физической
культуре и спорту
Управление
образования
Управление по
культуре и туризму
6162
6260
6260
10
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Реализация
дополнительных
организационных,
технических и
технологических
мероприятий по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
жилищном фонде и в
Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Управление
образования
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
907
907
07
07
09
09
1016260
1016260
612
622
0,00
0,00
0,00
0,00
16 484,08
159,80
0
0
-
907
07
09
1016260
244
0,00
0,00
307,15
0
-
859
07
02
9906084
622
0,00
0,00
60,00
0
-
859
07
02
9906084
612
0,00
0,00
190,00
0
-
906
07
09
1706149
612
0,00
0,00
3 430,70
0
-
906
07
09
1706149
622
0,00
0,00
101,20
0
-
909
08
01
0726162
611
0,00
0,00
98,52
0
-
907
907
07
07
09
09
1016260
1016260
612
622
0,00
0,00
0,00
0,00
10 811,48
50,00
0
0
-
907
07
09
1016260
244
0,00
0,00
50,00
0
-
906
07
09
1706149
612
0,00
0,00
560,00
0
-
906
07
09
1706149
622
0,00
0,00
154,00
0
-
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0
100 %
6 000,00
0,00
0,00
0
-
Всего
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Кассовые расходы, %
Первоначальный
план на
отчетный
год
ОМ
6260
6260
10
Расходы бюджета муниципального
образования «Город Ижевск»,
тыс. рублей
Код бюджетной классификации
843
Уточненный план на
отчетный
год
Кассовое
исполнение
на конец
отчетного
периода*
к первоначальному
плану на
отчетный
год
к уточненному
плану на
отчетный
год
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
Пп
2
5013
10
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
ОМ
0577
10
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия
Расходы бюджета муниципального
образования «Город Ижевск»,
тыс. рублей
Код бюджетной классификации
3
системах
коммунальной
инфраструктуры»
Модернизация
насосной станции
активного ила Блока
воздуходувно-насосной
станции Очистных
сооружений
канализации
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
транспортном
комплексе»
Модернизация
электрооборудования
городского
электротранспорта
Управление
имущественных
отношений
Управление
имущественных
отношений
МУП г.Ижевска
«Ижводоканал»
849
849
12
2010577
Первоначальный
план на
отчетный
год
Уточненный план на
отчетный
год
Кассовое
исполнение
на конец
отчетного
периода*
к первоначальному
плану на
отчетный
год
к уточненному
плану на
отчетный
год
0,00
6 000,00
6 000,00
0
100 %
3 000,00
3 000,00
0
100%
3 000,00
3 000,00
0
100%
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0
100%
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0
100%
810
6 000,00
849
Всего
Управление
благоустройства и
транспорта
04
Кассовые расходы, %
861
04
12
2015013
810
Управление
861
04
12
2010577 810
2 000,00
2 000,00
0
благоустройства и
транспорта
7 000,00
10
3
МУП
5013
861
04
12
2015013
810
5 000,00
5 000,00
0
«ИжГорЭлектроТра
нс» города Ижевска
* средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ижевск» на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, а также средства, направляемые исполнителями в рамках текущего финансирования
0577
100%
100%
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
Пп
Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на 20142020 годы
10
Оценка расходов, тыс. рублей
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
Оценка расходов
согласно
муниципальной
программе
Фактические
расходы на
01.01.2015г.
Отношение
фактических
расходов к оценке
расходов, %
Всего
171 174,58
254 295,16
149 %
бюджет муниципального образования «Город Ижевск»
13 050,00
52 628,69*
403 %
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
13 000,00
13 000,00
100 %
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
0,00
1 073,90
-
субсидии из бюджета Удмуртской Республики,
планируемые к привлечению
0,00
0,00
0%
158 124,58
201 666,47
128 %
Всего
175,58
47 158,57
26 859 %
бюджет муниципального образования «Город Ижевск»
50,00
39 628,69*
79 257%
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
0,00
0,00
0%
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
0,00
1 073,90
-
субсидии из бюджета Удмуртской Республики,
планируемые к привлечению
0,00
0,00
0%
125,58
7 529,88
5 996 %
143 999,00
180 136,59
125 %
6 000,00
6 000,00
100 %
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
6 000,00
6 000,00
100 %
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
0,00
0,00
0%
субсидии из бюджета Удмуртской Республики,
планируемые к привлечению
0,00
0,00
0%
иные источники
137 999,00
174 136,59
126 %
Всего
27 000,00
27 000,00
100 %
Источник финансирования
в том числе:
иные источники
10
1
Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
социальной сфере
в том числе:
иные источники
Всего
10
10
2
3
Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
жилищном фонде и в
системах коммунальной
инфраструктуры
Энергосбережение и
бюджет муниципального образования «Город Ижевск»
в том числе:
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
Пп
Оценка расходов, тыс. рублей
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
повышение
энергетической
эффективности в
транспортном комплексе
Оценка расходов
согласно
муниципальной
программе
Фактические
расходы на
01.01.2015г.
Отношение
фактических
расходов к оценке
расходов, %
7 000,00
7 000,00
100 %
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
7 000,00
7 000,00
100 %
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
0,00
0,00
0%
субсидии из бюджета Удмуртской Республики,
планируемые к привлечению
0,00
0,00
0%
Источник финансирования
бюджет муниципального образования «Город Ижевск»
в том числе:
иные источники
20 000,00
20 000,00
* средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ижевск» на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, а также средства, направляемые исполнителями в рамках текущего финансирования
100 %
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической
программной
классификации
МП
Пп
10
1
10
1
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
ОМ
0001
6149
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в социальной
сфере
Проведение энергетических
обследований в
муниципальных учреждениях
1
0002
Установка (замена) приборов
учета в муниципальных
учреждениях
1
0003
Достигнутый
результат
2014г.
проведение
энергетического
обследования в 15
учреждениях
проведено
энергетическое
обследование в 9
учреждениях
2014г.
2014г.
проведение
энергетического
обследования в 3
учреждениях
проведено
энергетическое
обследование в 2
учреждениях
Управление по делам
молодежи
2014г.
2014г.
экономия в размере
6,37 тыс. руб.
заменен 1 прибор
учета
-
2014г.
-
-
2014г.
-
2014г.
2014г.
экономия тепловой
энергии в размере
368,26 тыс. руб.
2014г.
-
экономия тепловой
энергии в размере
166,34 тыс. руб.
-
2014г.
экономия в размере
6,69 тыс. руб.
экономии не
выявлено, в связи с
приобретением
дополнительной
Управление образования
6149
10
Ожидаемый
непосредственный
результат
2014г.
Управление по культуре и
туризму
Управление по физической
культуре и спорту
Управление дошкольного
образования и воспитания
6260
Срок
выполнения
фактическ
ий
Срок
выполнения
плановый
Управление образования
Управление дошкольного
образования и воспитания
6260
10
Ответственный исполнитель
подпрограммы, основного
мероприятия
Модернизация системы
освещения в муниципальных
учреждениях (замена
светильников, ламп
Управление по делам
молодежи
2014г.
заменено 7
приборов учета
заменено 6
приборов учета
экономия не
выявлена, в связи с
установкой
приборов учета
тепловой энергии (4
шт.) в конце года
Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия
Код аналитической
программной
классификации
МП
Пп
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
Ответственный исполнитель
подпрограммы, основного
мероприятия
ОМ
накаливания на
энергосберегающие)
Срок
выполнения
плановый
Срок
выполнения
фактическ
ий
Ожидаемый
непосредственный
результат
Управление по культуре и
туризму
2014г.
-
-
2014г.
-
-
2014г.
-
2014г.
-
-
-
-
2014г.
-
проведена замена
938 оконных блоков
и 70 дверных
Управление дошкольного
образования
6260
10
1
0004
6260
Реконструкция и замена
оконных и дверных блоков в
муниципальных учреждениях
Управление по делам
молодежи
Управление дошкольного
образования и воспитания
оргтехники
экономия в размере
16,575 тыс. руб.,
проведена замена
светильников в
количестве 43 шт.,
ламп накаливания
на
энергосберегающие
в количестве 430
шт. и замена ламп
на светодиодные в
количестве 124 шт.
проведена замена
светильников в
количестве 290 шт.,
в т.ч. на
светодиодные
светильники в
количестве 92 шт., и
замена 1580 ламп на
энергосберегающие
экономия в размере
8,22 тыс. руб.,
проведена замена
светильников в
количестве 157 шт.
и замена ламп на
энергосберегающие
в количестве 137
шт.
-
Управление образования
6149
Достигнутый
результат
Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия
Код аналитической
программной
классификации
МП
Пп
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
Ответственный исполнитель
подпрограммы, основного
мероприятия
ОМ
Управление по культуре и
туризму
6132
6161
Срок
выполнения
плановый
Срок
выполнения
фактическ
ий
Ожидаемый
непосредственный
результат
-
2014г.
-
-
2014г.
-
-
2014г.
-
-
2014г.
-
2014 г.
-
-
2014 г.
-
-
2014г.
-
2014 г.
-.
2014г.
-
2014г.
-
Управление по физической
культуре и спорту
6084
Управление образования
6149
10
1
0005
6162
Утепление и ремонт
ограждающих конструкций
зданий в муниципальных
учреждениях
Управление по культуре и
туризму
-
Управление образования
6149
Управление дошкольного
образования и воспитания
6260
10
1
0006
Тепловая изоляция
трубопроводов и разводящих
трубопроводов системы
отопления
Управление по культуре и
туризму
Управление по делам
молодежи
Управление образования
10
1
0007
Автоматизация потребления
тепловой энергии
Управление образования
экономия в размере
3,60 тыс. руб.
экономия в размере
517,3 тыс. руб.
экономия в размере
4 453,48 тыс. руб.
Достигнутый
результат
блоков
проведена замена
165 оконных блоков
и 30 дверных
блоков
экономия в размере
28,44 тыс. руб.,
проведена замена 13
оконных блоков и 3
дверных блоков
проведена замена
233 оконных блоков
и 29 дверных
блоков
экономия в размере
58,395 тыс. руб.,
проведен ремонт
кровли в 3
учреждениях
проведен ремонт
кровли в 19
учреждениях
проведен ремонт
кровли в 89
учреждениях
проведено
утепление
трубопровода в 1
учреждении
-
Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия
Код аналитической
программной
классификации
МП
Пп
ОМ
10
1
0008
6149
10
2
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
Реализация дополнительных
организационных, технических
и технологических
мероприятий по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в
муниципальных учреждениях
(установка теплоотражающих
экранов за радиаторами
отопления, применение
экономичной водоразборной
арматуры, ремонт изоляции
трубопроводов системы
отопления в подвальных
помещениях с применением
энергоэффективных
материалов, промывка систем
отопления с частичной заменой
радиаторов, ревизия вводнораспределительного
устройства, установка
автоматики погодного
регулирования, установка
регулятора подачи тепловой
энергии на ввод тепловой,
восстановление системы
приточной вентиляции)
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в жилищном
фонде и в системах
коммунальной
инфраструктуры
Ответственный исполнитель
подпрограммы, основного
мероприятия
Срок
выполнения
плановый
Срок
выполнения
фактическ
ий
Ожидаемый
непосредственный
результат
Достигнутый
результат
Управление по культуре и
туризму
Управление по делам
молодежи
Управление образования
-
2014г.
-
проведена
промывка системы
отопления с
частичной заменой
радиаторов в 4
учреждениях,
устройство
отмостки в здании в
1 учреждении,
установка 15
теплоотражающих
экранов в 1
учреждении, ремонт
вентиляции в 1
учреждении и
ремонт системы
водоснабжения в 1
учреждении
2014г.
-
экономия в размере
19,73 тыс. руб.
-
экономия в размере
692,77 тыс. руб.
проведен ремонт
входной группы в 1
учреждении,
системы отопления
в 6 учреждениях,
системы
водоснабжения в 2
учреждениях,
замена
трансформаторов в
1 учреждении
2014 г.
2014г.
Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия
Код аналитической
программной
классификации
МП
Пп
ОМ
10
2
0001
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
Техническое перевооружение
тепловых сетей
10
10
10
2
2
2
0002
0003
0004
Техническое перевооружение
центральных тепловых пунктов
(ЦТП)
Модернизация насосной
станции активного ила Блока
воздуходувно-насосной
станции Очистных сооружений
канализации
Мероприятия
по
энергосбережению в жилых
домах
Ответственный исполнитель
подпрограммы, основного
мероприятия
Управление жилищнокоммунального хозяйства
ООО «Удмуртские
коммунальные системы»
Срок
выполнения
плановый
Срок
выполнения
фактическ
ий
Ожидаемый
непосредственный
результат
2014 г.
2014 г.
-
2014 г.
2014 г.
-
2014 г.
2014 г.
экономия в размере
6 440,00 тыс. руб.
Управление жилищнокоммунального хозяйства
ООО «Удмуртские
коммунальные системы»
Управление имущественных
отношений
МУП г.Ижевска
"Ижводоканал"
Управление жилищнокоммунального хозяйства
Собственники МКД
экономия
энергоресурсов,
снижение затрат на
оплату
коммунальных
услуг
-
2014 г.
Достигнутый
результат
проведено
техническое
перевооружение
16,235 км тепловых
сетей и 0,42 км
магистральных
тепловых сетей
проведено
техническое
перевооружение
центральных
тепловых пунктов
(14 объектов) и
бойлеров горячего
водоснабжения (2
объекта)
экономия не
выявлена, в связи с
приобретением
оборудования в
конце года
экономия
энергоресурсов на
общую сумму
12 413,04 тыс. руб.,
проведены работы
по замене 5080
светильников на
энергоэкономичные
в местах общего
пользования, в 98
многоквартирных
домах проведены
работы по
улучшению
теплотехнических
характеристик
Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия
Код аналитической
программной
классификации
МП
Пп
ОМ
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
Ответственный исполнитель
подпрограммы, основного
мероприятия
Срок
выполнения
плановый
Срок
выполнения
фактическ
ий
Ожидаемый
непосредственный
результат
Достигнутый
результат
наружных
ограждающих
конструкций
зданий, в 104
многоквартирных
домах произведена
установка 2604
стеклопакетов и
теплоизоляционных
плёнок на окнах, в 8
многоквартирных
домах установлены
устройства
регулирования
потребления
тепловой энергии, в
1 многоквартирном
доме установлен
автоматизированны
й элеваторный узел,
в3
многоквартирных
домах установлены
узла учета тепловой
энергии, в 2
многоквартирных
домах установлены
на напорных
насосах частотные
регуляторы
вращения
электродвигателя, в
5 многоквартирных
домах проведен
капитальный
ремонт системы
электроснабжения,
Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия
Код аналитической
программной
классификации
МП
Пп
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
Ответственный исполнитель
подпрограммы, основного
мероприятия
ОМ
Срок
выполнения
плановый
Срок
выполнения
фактическ
ий
Ожидаемый
непосредственный
результат
Достигнутый
результат
в 15
многоквартирных
домах проведены
изоляционные
работы на системе
ГВС, ХВС и
отопления, в 2
многоквартирных
домах проведены
работы по замене
магистрали ГВС на
полипропилен, в 3
многоквартирных
домах проведены
работы по замене
входных дверей в
подъездах,
установлены 52
коллективных
(общедомовых)
прибора учета
электрической
энергии и в 14
многоквартирных
домах проведены
энергетические
обследования
10
3
10
3
0001
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в
транспортном комплексе
Модернизация
электрооборудования
городского электротранспорта
Управление
благоустройства и
транспорта
МУП
«ИжГорЭлектроТранс»
города Ижевска
2014 г.
2014 г.
экономия
электрической
энергии на общую
сумму 2 888,53 тыс.
руб.
экономия
электрической
энергии на общую
сумму 2 888,53 тыс.
руб., произведена
поставка и
Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия
Код аналитической
программной
классификации
МП
Пп
ОМ
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
Ответственный исполнитель
подпрограммы, основного
мероприятия
Срок
выполнения
плановый
Срок
выполнения
фактическ
ий
Ожидаемый
непосредственный
результат
Достигнутый
результат
установка
электрического
привода для
модернизации
трамвайных вагонов
Татра-3, в
количестве 7,
комплектов
вспомогательного
оборудования,
вентиляции и
бортового питания,
комплектующих для
модернизации
Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия
Форма 4 Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы» не
осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
Значения целевого показателя (индикатора)
№
п/п
Наименование целевого
показателя (индикатора)
Единица
измерения
Пп
2013 год
факт
2014 год
план
2014 год
факт
Абсолютное
отклонение
факта от
плана
Относительное
отклонени
е факта от
плана, в %
Темп
роста к
уровню
прошлого
года, %
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1
2
10
3
4
доля объема электрической
энергии, расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
электрической энергии,
потребляемой (используемой)
на территории муниципального
образования
доля объема тепловой энергии,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой (используемой)
на территории муниципального
образования
доля объема холодной воды,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой)
на территории муниципального
образования
доля объема горячей воды,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме воды,
%
94,56
100,00
96,60
-3,40
96,60
102,16
%
75,03
68,48
48,10
-20,38
70,24
64,11
%
86,50
88,00
89,00
1,00
101,14
102,89
%
67,12
70,00
67,39
-2,61
96,27
100,40
Обоснование
отклонений
значений целевого
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
периода
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
Значения целевого показателя (индикатора)
№
п/п
Наименование целевого
показателя (индикатора)
Единица
измерения
Пп
5
6
7
потребляемой (используемой)
на территории муниципального
образования
доля объема природного газа,
расчеты за который
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
природного газа,
потребляемого (используемого)
на территории муниципального
образования
доля объема энергетических
ресурсов, производимых с
использованием
возобновляемых источников
энергии и (или) вторичных
энергетических ресурсов, в
общем объеме энергетических
ресурсов, производимых на
территории муниципального
образования
удельный расход
энергетических ресурсов в
организациях, финансируемых
за счет средств бюджета
муниципального образования
2013 год
факт
2014 год
план
2014 год
факт
Абсолютное
отклонение
факта от
плана
Относительное
отклонени
е факта от
плана, в %
Темп
роста к
уровню
прошлого
года, %
%
94,06
100,00
96,37
-3,63
96,37
102,46
%
0,00
0,122
0,00
-0,12
0,00
0,00
кг у.т./м2
48,02
47,29
49,93
2,64
105,58
103,98
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере
10
1
1
удельный расход электрической
энергии на снабжение органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей
кВт.ч/ м²
32,37***
32,77
31,64
-1,13
96,55
97,73
Обоснование
отклонений
значений целевого
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
периода
в факт 2014 года в
объем
потребления
тепловой энергии
включена
тепловая энергия
на подогрев воды
4
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
Значения целевого показателя (индикатора)
№
п/п
Наименование целевого
показателя (индикатора)
Единица
измерения
Пп
2013 год
факт
2014 год
план
2014 год
факт
Относительное
отклонени
е факта от
плана, в %
Абсолютное
отклонение
факта от
плана
Темп
роста к
уровню
прошлого
года, %
Обоснование
отклонений
значений целевого
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
периода
в факт 2014 года в
объем
потребления
тепловой энергии
включена
тепловая энергия
на подогрев воды
площади)
2
3
4
5
6
удельный расход тепловой
энергии на снабжение органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей
площади)
удельный расход холодной
воды на снабжение органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека)
удельный расход горячей воды
на снабжение органов местного
самоуправления и
муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека)
удельный расход природного
газа на снабжение органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека)
отношение экономии
энергетических ресурсов и
воды в стоимостном
выражении, достижение
которой планируется в
результате реализации
энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных
органами местного
самоуправления и
муниципальными
Гкал/м ²
0,21***
0,21
0,23
0,02
110,27
112,38
м ²/чел.
8,26***
8,28
6,56
-1,72
79,25
79,41
м ²/чел.
3,35***
3,34
3,50
0,16
104,84
104,41
м³/чел.
1,09***
0,93
0,98
0,05
105,86
90,52
20,51
*
452,20
-
-
2204,89
%
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
Значения целевого показателя (индикатора)
№
п/п
Пп
7
1
2
3
10
2
4
5
6
Наименование целевого
показателя (индикатора)
Единица
измерения
2013 год
факт
2014 год
план
2014 год
факт
Абсолютное
отклонение
факта от
плана
Относительное
отклонени
е факта от
плана, в %
Темп
роста к
уровню
прошлого
года, %
Обоснование
отклонений
значений целевого
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
периода
учреждениями, к общему
объему финансирования
муниципальной программы *
количество энергосервисных
договоров (контрактов),
заключенных органами
ед.
2
39
8
-31,00
20,51
400,00
местного самоуправления и
муниципальными
учреждениями
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры
удельный расход тепловой
энергии в многоквартирных
Гкал /
0,0820
0,000282
0,0804
0,08
28510,64
98,05
домах (в расчете на 1 кв. метр
кв.м.
общей площади)
удельный расход холодной
куб.м /
воды в многоквартирных домах
52,49
51,49
49,51
-1,98
96,15
94,32
чел.
(в расчете на 1 жителя)
удельный расход горячей воды
куб.м /
в многоквартирных домах (в
28,20
27,59
25,69
-1,90
93,11
91,10
чел.
расчете на 1 жителя)
удельный расход электрической
энергии в многоквартирных
кВт.ч /
37,18
38,30
36,20
-2,10
94,52
97,36
домах (в расчете на 1 кв. метр
кв.м.
общей площади)
удельный расход природного
газа в многоквартирных домах
тыс.
с индивидуальными системами
куб.м /
0,0027
*
0,0027
100,00
газового отопления (в расчете
кв.м
на 1 кв. метр общей площади)
удельный расход природного
газа в многоквартирных домах
тыс.
с иными системами
куб.м
0,1416
0,1416
0,1416
0,00
100,00
100,00
теплоснабжения (в расчете на 1
/чел.
жителя)
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
Значения целевого показателя (индикатора)
№
п/п
Наименование целевого
показателя (индикатора)
Единица
измерения
Пп
7
8
9
10
11
12
13
14
15
удельный суммарный расход
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
удельный расход топлива на
выработку тепловой энергии на
тепловых электростанциях
удельный расход топлива на
выработку тепловой энергии на
котельных
удельный расход электрической
энергии, используемой при
передаче тепловой энергии в
системах теплоснабжения
доля потерь тепловой энергии
при ее передаче в общем
объеме переданной тепловой
энергии
доля потерь воды при ее
передаче в общем объеме
переданной воды
удельный расход электрической
энергии, используемой для
передачи (транспортировки)
воды в системах
водоснабжения (на 1 куб. метр)
удельный расход электрической
энергии, используемой в
системах водоотведения (на 1
куб. метр)
удельный расход электрической
энергии в системах уличного
освещения (на 1 кв. метр
освещаемой площади с уровнем
освещенности,
соответствующим
2013 год
факт
2014 год
план
2014 год
факт
Абсолютное
отклонение
факта от
плана
Относительное
отклонени
е факта от
плана, в %
Темп
роста к
уровню
прошлого
года, %
т.у.т. /
кв.м
0,06
*
0,061
-
-
98,39
т.у.т. /
млн.
Гкал
141310,00
145540,00
145540,00
0,00
100,00
102,99
0,0314
**
0,0394
-
-
125,48
кВт.ч /
куб.м
327,80
**
327,80
-
-
100,00
%
19,65
**
19,60
-
-
99,75
%
5,45
**
5,40
-
-
99,08
тыс.
кВт.ч /
тыс.
куб.м
1,030
0,996
1,137
0,14
114,16
110,39
тыс.
кВт.ч /
куб.м
0,337
0,337
0,337
0,00
100,00
100,00
кВт.ч /
кв.м
2,867
*
2,600
-
-
90,69
т.у.т. /
Гкал
Обоснование
отклонений
значений целевого
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
периода
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
Значения целевого показателя (индикатора)
№
п/п
Наименование целевого
показателя (индикатора)
Пп
Единица
измерения
2013 год
факт
2014 год
план
2014 год
факт
Абсолютное
отклонение
факта от
плана
Относительное
отклонени
е факта от
плана, в %
Темп
роста к
уровню
прошлого
года, %
установленным нормативам)
1
10
3
2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
количество
высокоэкономичных по
использованию моторного
топлива и электрической
энергии (в том числе
относящихся к объектам с
высоким классом
ед.
0
0
0
0
0
энергетической эффективности)
транспортных средств,
относящихся к общественному
транспорту, регулирование
тарифов на услуги по перевозке
на котором осуществляется
муниципальным образованием
количество транспортных
средств, относящихся к
общественному транспорту,
регулирование тарифов на
услуги по перевозке на котором
осуществляется
муниципальным образованием,
в отношении которых
проведены мероприятия по
ед.
0
0
0
0
0
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности, в том числе по
замещению бензина и
дизельного топлива,
используемых транспортными
средствами в качестве
моторного топлива, природным
газом, газовыми смесями,
0
0
Обоснование
отклонений
значений целевого
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
периода
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
Значения целевого показателя (индикатора)
№
п/п
Наименование целевого
показателя (индикатора)
Единица
измерения
Пп
3
4
5
сжиженным углеводородным
газом, используемыми в
качестве моторного топлива, и
электрической энергией
количество транспортных
средств, использующих
природный газ, газовые 4смеси,
сжиженный углеводородный
газ в качестве моторного
топлива, регулирование
тарифов на услуги по перевозке
на которых осуществляется
муниципальным образованием
количество транспортных
средств с автономным
источником электрического
питания, относящихся к
общественному транспорту,
регулирование тарифов на
услуги по перевозке на которых
осуществляется
муниципальным образованием
количество транспортных
средств, используемых
органами местного
самоуправления,
муниципальными
учреждениями,
муниципальными унитарными
предприятиями, в отношении
которых проведены
мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности, в том числе по
2013 год
факт
2014 год
план
Абсолютное
отклонение
факта от
плана
2014 год
факт
Относительное
отклонени
е факта от
плана, в %
Темп
роста к
уровню
прошлого
года, %
ед.
0
0
0
0
0
0
ед.
0
0
0
0
0
0
ед.
9
*
95
-
-
1055,56
Обоснование
отклонений
значений целевого
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
периода
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
Пп
Значения целевого показателя (индикатора)
№
п/п
Наименование целевого
показателя (индикатора)
Единица
измерения
2013 год
факт
2014 год
план
2014 год
факт
Абсолютное
отклонение
факта от
плана
Относительное
отклонени
е факта от
плана, в %
Темп
роста к
уровню
прошлого
года, %
Обоснование
отклонений
значений целевого
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
периода
замещению бензина и
дизельного топлива,
используемых транспортными
средствами в качестве
моторного топлива, природным
газом, газовыми смесями и
сжиженным углеводородным
газом, используемыми в
качестве моторного топлива
количество транспортных
средств с автономным
источником электрического
питания, используемых
органами местного
*
6
ед.
0
0
0
самоуправления,
муниципальными
учреждениями и
муниципальными унитарными
предприятиями
* значение целевого показателя (индикатора) не было рассчитано в Программе, в связи с отсутствием утвержденной Методики расчета значений целевых показателей в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
** информация в Программе была представлена в других единицах измерения
*** значения целевых показателей (индикаторов) за 2013 год пересчитаны в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014г. №399
Форма 6 Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
В 2014 году изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы» не
вносились.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа