close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по сертификационному аудиту ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный
университет»
Аудиторы Cro Cert Н. Аниськина, Т. Федосеева и М. Аниськин в период с 24 по 26
июня 2013 г. провели сертификационный аудит ТувГУ на соответствие требованиям
стандарта ISO 9001:2008 г. и пришли к следующему заключению:
система управления ТувГУ соответствует требованиям стандарта ISO
9001:2008 г., несоответствий аудит не выявил.
Аудиторы направят в орган по сертификации систем управления Cro Cert
представление о выдаче Тув ГУ сертификата соответствия международному стандарту
ISO 9001:2008
Аудиторы отметили следующие сильные стороны системы управления ФГБОУ
ВПО ТувГУ.
1. Высшим руководством сформирована и доведена до персонала программа
развития университета.
2. Наблюдается высокая заинтересованность и включенность в управление
качеством высшего руководства и всего коллектива.
3. Руководители процессов и подразделений занимают лидерскую позицию,
заявляемые ими цели в основном направлены на развитие и улучшение деятельности.
4. В университете проводится всесторонний анализ деятельности по
установленным показателям качества, в том числе анализ удовлетворенности внешних и
внутренних потребителей, других заинтересованных сторон.
5. Качество деятельности университета признано потребителем и другими
заинтересованными сторонами, что прослеживается через высокие показатели
трудоустройства и конкурс.
6. Приверженность коллектива своей организации и желание работать на
формирование положительного имиджа университета. Большая работа по формированию
имиджа и повышению мотивации студентов ведется в рамках воспитательного процесса.
7. Персонал понимает суть системы и назначение документов, большая часть
коллектива участвовала в разработке документации СМК, опираясь на положительную
практику. Документация СМК лаконична, достаточна, логически выстроена,
прослеживается связь между всеми системными документами (Руководством по качеству,
Книгой процессов, процедурами управления. Нет дублирования.
8. Внутренние аудиты планируются и используются как инструмент управления.
Широкая программа внутренних аудитов включает анализ готовности к аккредитации,
соответствие документооборота в подразделениях порядку, установленному в
номенклатуре
дел.
Определяются
причины
выявленных
несоответствий.
Профессионализм и глубокие знания внутренних аудиторов проявляются через отчеты по
внутренним аудитам, которые являются неформальными и содержат много предложений
по совершенствованию СМК.
Замечания и рекомендации аудиторов по совершенствованию и развитию СМК.
1. Цели и показатели процессов и университета в целом нуждаются в
дополнительном анализе и систематизации с учетом стратегических планов.
2. В документации СМК для всех процессов введены показатели. Но большинство
из них неприменимы для оценки качества процесса, их возможно использовать только как
информационные.
3. Не осознан механизм планирования по установленным критериям оценки
процессов, не везде есть понимание плановых значений.
4. Не достаточен анализ причин отклонений, вследствие чего преобладают
корректирующие меры и очень мало используются предупреждающие.
5. В описании некоторых процессов неточно определены их границы. Например,
процесс «Управление персоналом» описан лишь частично, а в документированной
процедуре «Анализ удовлетворенности» представлены виды деятельности, относящиеся к
другим процессам. Международная деятельность ведется в рамках двух процессов, но это
не отражено в процессной модели. Нечеткость определения границ процессов влечет за
собой размытость ответственности исполнителей этих видов деятельности.
6. Входы и выходы отдельных процессов, зафиксированные в документах, не
всегда соответствуют действительности. Требуется дополнительный анализ цепочки
создания ценности.
7. В воспитательном процессе цели ориентированы на внешнего потребителя
(потребителя социальных компетенций), но их оценка на основе опросов работодателей не
проводится.
8. Процесс IT достаточно хорошо описан, но персонал не знает целей, планов, не
проводит анализ удовлетворенности внутренних потребителей.
9. Внедряется система стимулирования подразделений на основе рейтингов, но
она не достаточно прозрачна для персонала на местах. Необходимо больше внимания
уделять информированию, разъяснению и систематизации показателей.
10. Не четко сформулированы критерии внуренних аудитов, например, глава 4
стандарта. Отчет по результатам внутренних аудитов содержит выводы не входящие и не
обозначенные в плане аудита. Нарушен принцип предупредительности и
информированности.
11. Не везде используются результаты анализа удовлетворенности потребителей и
персонала для улучшения процессов. На некоторых кафедрах отсутствует информация о
результатах удовлетворенности студентов, ППС и т.д, хотя ведется анализ всесторонний и
накапливаются данные. Нет анализа удовлетворенности в процессе "Управление
инфраструктурой", не анализируется выполнение заявок на текущие ремонты.
Невозможно проследить результат выполнения письменных заявок.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа