close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Утверждена
постановлением администрации города
от _____________ № _________
Ведомственная целевая Программа
«Модернизация и капитальный ремонт фонтанов
города Астрахани в 2013 году»
Паспорт
ведомственной целевой Программы
«Модернизация и капитальный ремонт фонтанов
города Астрахани в 2013 году»
Управление по коммунальному
Наименование субъекта бюджетного
планирования хозяйству
и
благоустройству
администрации города Астрахани МО
«Город Астрахань».
Наименование программы –
Ведомственная
целевая
Программа МО «Город Астрахань»
«Модернизация и капитальный ремонт
фонтанов города Астрахани в 2013
году».
Должностное
лицо,
утвердившее
программу (дату утверждения), или
наименование
и
номер
соответствующего нормативного акта
Цели и задачи
Основными целями Программы
являются: достижение стабильного
функционирования значимых фонтанов
города, улучшение внешнего облика
города.
Для
достижения
поставленных
целей необходимо решить следующие
задачи: провести модернизацию и
капитальный ремонт на комплексе
фонтанов,
расположенных
на
центральной набережной р. Волга.
Целевые индикаторы и показатели
Показатели
выполнения
программы:
 модернизация технологического и
электротехнического
оборудования путем замены и
ремонта прежнего оборудования;
 улучшение
внешнего
вида
фонтанов посредством замены
поврежденных гранитных плит,
сломанных водосборных лотков,
разбитых стекол и сломанной
фурнитуры
ограждения
на
пандусе.
Характеристика
мероприятий
программных 1. Выполнение проектных работ по
модернизации
и
капитальному
ремонту фонтанов.
2. Проведение капитального ремонта и
модернизации
фонтанов:
«Петровский», «Свадебный вальс» и
фонтан «Плавающий», «Шутиха»,
«Водный аттракцион».
Сроки реализации–
2013 год.
Объемы и источники
финансирования -
Бюджет муниципального образования
"Город Астрахань" –32 116,6тыс. руб.
Программа
«Модернизация
и
Ожидаемые конечные результаты
программы и показатели социально- капитальный ремонт фонтанов города
экономической эффективности Астрахани в 2013году» позволит
добиться
стабильного
функционирования фонтанов города:
-снизить выход из строя,
-улучшить систему регулирования
оборудования фонтанов,
-обеспечить население в наличии
мест отдыха,
-улучшить внешний облик города.
2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется
путем реализации программы
Наш город богат многообразием фонтанов, поражающих не столько своим
количеством, сколько разнообразием форм и размеров. Фонтаны, расположенные
на центральной набережной реки Волга, составляют единый ансамбль, главным
элементом которого является музыкальный фонтан«Петровский».
В связи с климатическими особенностями региона – продолжительным
знойным летом – очень важно поддерживать в технически исправном состоянии
фонтаны города, являющиеся излюбленным местом отдыха горожан и гостей
города.
В настоящее время большинство фонтанов в городетребуют модернизациии
проведение капитального ремонта в связи с несоответствием современным
стандартам,
износом
электротехнического
оборудования,нарушением
гидроизоляции чаш фонтанов и необходимостью проведения работ по внешнему
благоустройству.
В целях выявления существующих проблем фонтанов «Свадебный вальс»,
«Рыбка», «Шутиха», «Петровский» проведено комиссионное обследование, в
результате которого выявлен ряд нарушений.
Обследованные фонтаны:«Свадебный вальс», «Рыбка», «Шутиха» - не
снабжены сертифицированными проектными шкафамиуправления. Фонтаны
эксплуатируются с нарушением требований правил устройства и эксплуатации
электроустановок, что может привестик поражению электрическим током
обслуживающего персонала.В камерах управления отсутствует система
вентиляции и кондиционирования, что приводит к сбою работы автоматики и
программирования. Камера управления фонтана «Петровский» требует
косметического ремонта.
Выявлены нарушения в системе света фонтанов:
 светильники подключены напрямую от трансформаторов без цепей
управления устройствами защиты,
 частично отсутствуют подводные светильники (RGB),
 отсутствует система управления защиты света,
 отсутствует контроллер управления светом и насосами (контроллер с
программой),
 частично требуется замена фонтанных насадок.
В связи с износом насосного оборудование фонтанов необходимо произвести
полную замену части данного оборудования, а также выполнить частичный
ремонт.
Фонтан «Петровский» не имеет лицензированной программы управления на
компьютере управления, в связи с чемвсе фонтанные шоу на сегодняшний день
непригодны для использования в системе коммуникации и адресации фонтанного
оборудования.
Нарушена гидроизоляция дна чаш фонтанов, а также гидроизоляция
наружных стен насосной камеры.
Внешнее благоустройство фонтанов находится в неудовлетворительном
состоянии:имеютсяпровалывгранитнойотмостке,выявленынеисправныеводосборны
е лотки, имеются поврежденные стекла и сломанная фурнитура ограждения на
пандусе.
Необходима установка системы видеонаблюдения за чашами фонтанов в
целях безопасности и предотвращения актов вандализма.
На основании вышеизложенного, для решения данных проблем и приведения
состояния фонтанов города в соответствие с техническими требованиям и
нормативами разработана Программа «Модернизация и капитальный ремонт
фонтанов города Астрахани в 2013 году», выполнение которой позволит
восстановить и расширить функциональные возможности фонтанов, улучшив
их внешний вид.
3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов
(показателей) и результатов
Основными целями Программы являются достижение стабильного
функционирования значимых фонтанов города, улучшение внешнего облика
города.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
провести модернизацию и капитальный ремонт на комплексе фонтанов,
расположенных на Центральной Набережной р. Волга.
Для реализации
поставленных задач необходимо провести следующие
мероприятия:
 выполнить разработку проектной документации в соответствии с
действующими строительными, санитарными и экологическими нормами;
 провести модернизацию и капитальный ремонт фонтанов:«Петровский»,
«Свадебный вальс»и фонтан «Плавающий», «Шутиха», «Водный
аттракцион», предусматривающие: замену системы света, восстановление
инастройку системы звука, переадресацию и перекоммутацию проводов
системы управления фонтанов, сборку шкафов управления, пультов
операторов
и
осуществление
монтажа
технологического
и
электротехнического оборудования с использованием самых современных
материалов и компонентов, замену ЭМК и сальников, проходов под
подводный кабель (формирование ЗИП), замену кабеля для подключения
насосов, работы по внешнему благоустройству фонтанов, включая замену
поврежденных гранитных плит, сломанных водосборных лотков, разбитых
стекол и сломанной фурнитуры ограждения на пандусе, пуско-наладочные
испытания после проведения всех ремонтно-восстановительных работ.
4. Описание системы управления реализацией Программы
Заказчиком,ответственным исполнителем и разработчиком Программы
является администрация муниципального образования «Город Астрахань»
(управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации
города Астрахани).
Заказчик программы несет ответственность за целевое использование средств
на реализацию программных мероприятий.
Координация, контроль за реализацией программы возложены на управление
по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани.
Мониторинг
реализации
Программы
и
контроль
эффективности
использования бюджетных средств осуществляется путем проведения анализа
результатов реализации программных мероприятий на основании отчетов,
предоставляемых заказчиком и исполнителем программы в порядке, определенном
Постановлением администрации города «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального
образования «Город Астрахань» от 14.05.2012с г. №2086 с изменениями,
внесенными постановлением администрации города Астрахани от 05.06.2012
№4779 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
города от 14.03.2012 №2086».
5. Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы,
обеспечивающая комплексный подход к проведению модернизации и
капитальному ремонту фонтанов города Астрахани включает в себя проведение
мероприятия по разработке проектов по модернизации фонтанов: «Петровский»,
«Свадебный вальс» в том числе фонтан «Плавающий», «Шутиха», «Водный
аттракцион» и мероприятия по проведению модернизации капитального ремонта
фонтанов: «Петровский», «Свадебный вальс» и фонтан «Плавающий», «Шутиха»,
«Водный аттракцион», согласно приложению к Программе.
6. Срок реализации Программы
Программа должна быть реализована в течение 2013 года.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться путем
сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей и
индикаторов с текущими значениями.
8. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности программы основывается на целевых показателях
выполнения программы «Модернизация и капитальный ремонт фонтанов города
Астрахани в 2013 году», соответствующих целевым показателям в области
содержания и эксплуатации фонтанного оборудования, установленных
федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а
также в соответствии с СНиП 3,05,04-85 «Наружные сети и сооружения
водоснабжения и канализации», «Правилами технической эксплуатации систем и
сооружений коммунального водоснабжения и канализации» Приказ Госстроя
России от 30.12.1999 г. № 168, СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»,
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных
мест», СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы,
значения целевых показателей выполнения Программы рассчитываются на
протяжении всего срока реализации Программы, сроком на один год.
9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
В связи с необходимостью проведения модернизации фонтанов
изначально необходимо провести проектные работы.
города
Сметные расчеты на изготовление проектной документации по объекту
«Модернизация фонтанного комплекса на набережной р. Волга в г. Астрахани в
составе фонтанов: «Свадебный вальс», «Шутиха», «Водный аттракцион»,
«Петровский» выполнены муниципальным казенным учреждением г. Астрахани
«Центр сметной документации». Стоимость работ составила 421 192 рубля с НДС,
в том числе:
1. Модернизация фонтана «Свадебный вальс» - 101 875 руб. с НДС;
2. Модернизация фонтана «Шутиха» - 61 2805 руб. с НДС;
3. Модернизация фонтана «Водный аттракцион» - 77 487 руб. с НДС;
4. Модернизация фонтана «Петровский» - 180 550 руб. с НДС.
Документом, характеризующим обоснования и расчеты бюджетных
ассигнований на срок реализации Программы, является расчет стоимости
выполнения проектных работ и ориентировочная стоимость выполнения
модернизации фонтанов.
Фактическая стоимость работ по модернизации и капитальному ремонту
фонтанов будет определена проектно-сметной документацией.
В рамках проведения технологического оборудования фонтанов необходимо
провести работы по демонтажу вышедшего из стоя оборудования и монтажу
современного технологического оборудования: насосы, шкафы управления,
контроллеры,
баки-гидроаккумуляторы,
мобильные
кондиционеры,
автоматические устройства обратной промывки и т.д.
Для проведения работ по восстановлению гидроизоляционного слоя чаш
фонтанов необходимо провести общестроительные работы по снятию защитной
композиции и установки нового гидроизоляционного слоя дна и стен чаш
фонтанов.
Необходимо также произвести работы по внешнему благоустройству
фонтанов: заменить поврежденные гранитные плиты, сломанные водосборные
лотки, разбитые стекла и сломанные фурнитуры ограждения на пандусе.
В
целях
безопасности
и
предотвращения
актоввандализманеобходимоустановить систему видеонаблюдения, включающую в
себя проведение работ по прокладке сетей, а также монтажные и пуско-наладочные
работы.
После проведения всех ремонтно-восстановительных работпотребуется
проведение пуско-наладочных испытаний.
Исходя из выделенных лимитов финансирования, общая сумма на реализацию
данной программы составляет 32 116,6 тыс. руб.
10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые
индикаторы
Проведение модернизации и капитального ремонта фонтанов города
позволит восстановить и расширит функциональные возможности фонтанов,
улучшив их внешний вид. Запланированные мероприятия позволят добиться
безопасного функционирования фонтанов, а также снизить риск выхода из
строя технологического оборудования.
Установка новых фонтанных насадок позволит усовершенствовать и
облагородить существующие фонтаны, представить их в новом эстетическом
облике.
Система отчистки воды позволить предотвратить загрязнение и
цветение воды в чашах фонтанов, исключив при этом периодические
остановки фонтанного оборудования в целях его очистки.
Представленные в новом виде фонтаны, оформленные в единый
ансамбль на центральной набережной реки Волга, привлекут внимание как
жителей города, так и его многочисленных гостей в год празднования 455летия со дня основания города Астрахани.
Приложение 3
кведомственной целевой Программе муниципального образования
«Город Астрахань»
«Модернизация и капитальный ремонт фонтанов
города Астрахани в 2013 году»
Отчет о реализации ведомственной целевой программы
№ Цели, задачи,
мероприятия
программы
п
/
п
объём бюджетных расходов, тыс. руб.
всего
план
2
факт
3
в т.ч. первый год
реализации
откл
.%
4
5
…
6
…
7
…
Показатели результатов деятельности
в т.ч.
второ
й год
Показатель
Ед.
изм.
… … .
.
8
9
1
0
1
1
1 Наименование
32 116,6
32 116,6
0
0
0
0
2 Наименование
32 116,6
32 116,6
0
0
0
0
До
реализа
ции
програм
мы
план
12
13
14
%
0
ед.
0
Первый год
реализации
2011
факт
15
второй
год …
целевое
значение
(конечный
результат)
2012
откл.
%
…
16
17
…
18
19
0
0
100%
0
0
100%
цели
Достижение
стабильного
функциониров
ания фонтанов
города
задачи 1.1
Модернизация
и капитальный
ремонт
фонтанов,
расположенны
х на
Центральной
Набережной р.
Волга
Показатель 1.1.1.
Наличие проектов по
модернизации
фонтанов
3 Наименование
421,192
421,192
31695,408
31695,408
0
0
0
0
0
0
ед.
0
100%
%
0
100%
мероприятия
1.1.1.
Проведение
проектносметных работ
фонтанов:
«Петровский»,
«Свадебный
вальс», в том
числе фонтан
«Плавающий»,
«Шутиха»,
«Водный
аттракцион».
Наименование
мероприятия
1.1.2.
Проведение
работ по
капитальному
ремонту и
модернизации
фонтанов:
«Петровский»,
«Свадебный
вальс», в том
числе фонтан
«Плавающий»,
«Шутиха»,
«Водный
аттракцион».
0
Показатель 1.1.2.
Повышение уровня
функционирования
фонтанов
Приложение
к ведомственной целевой Программе муниципального образования
«Город Астрахань» «Модернизация и капитальный ремонт фонтанов
города Астрахани в 2013 году»
Перечень
программных мероприятий, индикаторов (показателей)и результатов
ведомственной целевой Программы МО «Город Астрахань»
«Модернизация и капитальный ремонт фонтанов города Астрахани в 2013году»
Планируемые показатели результатов деятельности
№
п/п
Стратегические цели,
тактические задачи,
мероприятия, на реализацию
которых направлены
бюджетные ассигнования
Объем затрат,
тыс. руб.
Источник
финансирования
Срок
исполн
ения
Исполнит
ели,
ответстве
нные
Показатели
Ед.
изм.
Отче
тный
год
Текущий
год
2011
2012
Планируемое
значение
2013 год
7
8
9
10
11
В том
числе на
01.07.13
12
Показатель
1.1.1.
Наличие
проектов
ед.
-
4
4
4
Всего
1
1.
2.
3.
2
Наименование цели 1.
Достижение стабильного
функционирования
значимых фонтанов города
Наименование задачи 1.1
Модернизация и
капитальный ремонт
фонтанов, расположенных
на центральной набережной
р. Волга.
Наименование
мероприятия 1.1.1.
Разработка проектов по
модернизации фонтанов:
3
32116,6
32116,6
421,192
4
городской
бюджет
городской
бюджет
городской
бюджет
5
6
2013
управлен
ие по
коммуна
льному
хозяйств
уи
благоуст
ройству
Целевое
значение
(конечн
ый
результат)
2013
2013
4
4.
«Свадебный вальс» в том
числе фонтан
«Плавающий»,
«Петровский», «Шутиха»,
«Водный аттракцион».
Наименование
мероприятия 1.1.2.
Проведение работ по
капитальному ремонту и
модернизации фонтанов:
«Петровский», «Свадебный
вальс» в том числе фонтан
«Плавающий», «Шутиха»,
«Водный аттракцион».
по
модерниза
ции
фонтанов
31695,408
городской
бюджет
2013
Показатель
1.1.2.
Повышение уровня
функциони
рования
фонтанов
%
70
63
100
80
100
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа