close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...реализации муниципальных целевых программ за 2009 год

код для вставкиСкачать
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
Администрация города Каменск-Шахтинский
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальных программ
за 2010 год
город Каменск-Шахтинский
2011 год
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
Общие сведения
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, а также статьями
24,25,28 Областного закона Ростовской области от 02.08.2009 г № 743 «О
Бюджетном процессе в Ростовской области», в городе принято постановление
Администрации города от 17.09.2009 г № 1470 «О порядках принятия решения
о разработке муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых
программ, их формирования и реализации и Порядках проведения и критериях
оценки эффективности их реализации» (далее − Положение).
В 2010 году решением Каменск-Шахтинской городской Думы от 16
декабря 2009 г. № 86 «О бюджете города Каменск-Шахтинский на 2010 год»
было предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ. Большая
часть из них относится к отраслевым (направленным на решение проблем и
задач развития отдельной отрасли экономики города и социальной сферы
города Каменск-Шахтинский). В Приложении № 1 приведена классификация
принятых к финансированию в 2010 году муниципальных программ по
критерию отраслевой принадлежности (в зависимости от специализации
отраслевого структурного подразделения Администрации города КаменскШахтинский, выступающего в качестве заказчика (заказчика-координатора).
Настоящий сводный отчет подготовлен на основе отчетов заказчиковкоординаторов муниципальных долгосрочных целевых программ (далее –
муниципальные программы) за 2010 год в соответствии с вышеназванным
Положением, которое устанавливает порядок разработки, утверждения,
финансирования, реализации и осуществления контроля за ходом выполнения
муниципальных программ.
Исполнителями программ по отраслевому направлению являются:
1. «Общегосударственные вопросы» - комитет по управлению
имуществом г. Каменск-Шахтинского, отдел внутренних дел по городу
Каменск-Шахтинскому, сектор по вопросам архитектуры и градостроительства,
отдел образования, муниципальное учреждение «Управление по делам ГО и
ЧС г. Каменск-Шахтинский».
2. «Здравоохранение, физическая культура и спорт»– муниципальные
учреждения здравоохранения «ЦГБ», «ГБ №1», «Городская поликлиника № 1»,
«Станция скорой медицинской помощи», муниципальное лечебнопрофилактическое
учреждение
здравоохранения
«Стоматологическая
поликлиника», отдел образования, отдел по физической культуре, спорту
вопросам здравоохранения и молодежной политики Администрации города,
муниципальное учреждение «Каменская городская поликлиника».
3. «Социальная политика» – управление социальной защиты г. КаменскШахтинского, центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
2
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
инвалидов, общественные организации инвалидов.
4. «Культура, кинематография, средства массовой информации» –
Администрация города Каменск-Шахтинский, отдел культуры, муниципальные
учреждение культуры, муниципальное учреждение «Каменская городская
редакция радиовещания», учреждения и организации привлеченные к оказанию
услуг в сфере культуры и массовой информации на конкурсной основе).
5. «Образование» - отдел образования, культуры Администрации г.
Каменска-Шахтинского, муниципальные образовательные учреждения г.
Каменск-Шахтинского.
6.
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – Администрация города
Каменск-Шахтинский,
отдел
жилищно-коммунального
комплекса
Администрации города Каменск-Шахтинский, комитет по управлению
имуществом Администрации города, отдел внутренних дел по городу КаменскШахтинскому, отделение государственной инспекции безопасности дорожного
движения отдела внутренних дел по г. Каменск-Шахтинскому, сектор по
вопросам архитектуры и градостроительства, муниципальное учреждение
«Управление городского строительства».
7. «Национальная экономика» – отраслевые органы Администрации г.
Каменск-Шахтинского.
8. «Охрана окружающей среды»– Администрация города КаменскШахтинский.
Сроки реализации муниципальных программ
Большая часть муниципальных программ, реализованных в отчетном
периоде, носит долгосрочный характер: на выполнение всех мероприятий в
течение 3- х лет рассчитана – 1 программа, 4-х лет -16 , 5-ти лет - 1, 7 лет – 1.
Необходимость увеличения сроков реализации муниципальных программ
продиктована, как изменениями федерального и областного законодательства,
направленного на удлинение горизонта финансового планирования, так и
социально-экономической политикой, проводимой Администрацией города
Каменск-Шахтинский. Так, основной документ стратегического планирования
города – Стратегия социально-экономического развития г. КаменскШахтинский до 2020 года, принятая решением Каменск-Шахтинской городской
Думой от 29.12.2010 г. № 82 (далее – Стратегия), устанавливает приоритеты
развития городского округа на 19 лет.
Инструментом достижения плановых уровней индикаторов устойчивого
развития, установленных в Стратегии, являются муниципальные программы,
которые имеют комплексный межотраслевой характер и направлены на
получение положительного эффекта во всех сферах жизнедеятельности города.
На рисунке 1 муниципальные программы, принятые к финансированию в
2010 году (в первоначальном варианте бюджета), упорядочены в соответствии с
3
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
периодом реализации.
Рисунок 1. Группировка муниципальных программ по сроку реализации
На рисунке 2 муниципальные программы, принятые к финансированию в
2010 году, упорядочены в соответствии с периодом реализации.
В 2010 году началась реализация следующих целевых программ:
- «Благоустройство города и охрана окружающей среды города КаменскШахтинского»;
- «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры города Каменск-Шахтинский»;
- «Развитие культуры и средств массовой информации города КаменскШахтинский»;
- «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города
Каменск-Шахтинский»;
- «Обеспечение жильём молодых семей г. Каменск-Шахтинского»;
- «Развитие физической культуры и массового спорта в г. КаменскШахтинском»;
- «Молодежь города Каменска»;
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту»;
- «Развитие здравоохранения в г. Каменск-Шахтинский»;
- «Профилактика правонарушений в городе Каменск-Шахтинский»;
- «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, на территории города Каменск-Шахтинского»;
4
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
- «Развитие образования в г. Каменск-Шахтинский»;
- «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности».
Все вышеперечисленные программы рассчитаны на 4 года и должны
завершиться в 2013 году.
Завершила свое действие в 2010 году одна муниципальная целевая
программа
«Развитие
туризма
в
городе
Каменск-Шахтинский».
5
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
варвар
№
п/п
Наименование программы
1
Повышение безопасности дорожного движения на территории города КаменскШахтинского
2
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города КаменскШахтинского
3
Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для
управления многоквартирными домами на территории
города Каменск-Шахтинского Ростовской области
4
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
5
Благоустройство города и охрана окружающей среды города
Каменск-Шахтинского
6
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры города Каменск-Шахтинский
7
Развитие культуры и средств массовой информации города
Каменск-Шахтинский
8
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города КаменскШахтинский
9
Обеспечение жильём молодых семей г. Каменск-Шахтинского
10
Развитие физической культуры и массового спорта в
г. Каменск-Шахтинском
2007
год
Период реализации программы
2008
2009
2010
2011
2012
год
год
год
год
год
2013
год
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
11
Молодежь города Каменска
12
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту
13
Развитие здравоохранения в г. Каменск-Шахтинский
14
Профилактика правонарушений в городе Каменск-Шахтинский
15
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, закрепленных за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на территории
города Каменск-Шахтинского
16
Развитие образования в г. Каменск-Шахтинский
17
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
18
Развитие туризма в городе Каменск-Шахтинский
Рисунок 2. Периоды реализации муниципальных программ
7
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
Вместе с тем, отраслевыми (функциональными) органами Администрации
города Каменск-Шахтинский ведется разработка проектов новых муниципальных
долгосрочных и ведомственных целевых программ, направленных на решение
наиболее актуальных проблем нашего города (долгосрочных: улучшения
инвестиционного климата в городе Каменск-Шахтинский; ведомственных:
модернизация здравоохранения города Каменск-Шахтинский, развитие службы
практической психологии в образовательном пространстве города).
В условиях финансово-экономического кризиса и ограниченности
бюджетных ресурсов основные усилия планируется сосредоточить на разработке
программ, способствующих повышению результативности бюджетных расходов
при решении конкретных задач социально-экономического развития города
Каменск-Шахтинский.
Финансирование муниципальных программ
В соответствии с решением Каменск-Шахтинской городской Думы от
16 декабря 2009 года № 86 «О бюджете города Каменск-Шахтинский на 2010
год»
в 2010 году в рамках программно-целевого метода бюджетного
планирования осуществлены расходы на реализацию -18 целевых программ в
сумме 1 млрд. 221 млн. рублей (91,7 % от общих расходов бюджета), в том числе
на реализацию программ в социально культурной сфере направлено – 863,7 млн.
рублей (71% от общих расходов на реализацию целевых программ).
Для сравнения в 2009 году на реализацию муниципальных целевых
программ было направлено 133 млн. рублей (13 % от общих расходов бюджета).
1221
1500
2009 год
1000
133
2010 год
500
0
исполнено за год
Рисунок 3. Сравнение объемов финансирования муниципальных долгосрочных
целевых программ в 2009 и 2010 годах (млн. рублей).
С учетом изменений, внесенных в бюджет города Каменск-Шахтинский,
наибольшие объемы финансирования в 2010 году были направлены в следующие
отрасли: «Образование» (35 %), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (28 %),
«Социальная политика» (26 %), «Здравоохранение» (7,7 %), «Культура,
кинематография, средства массовой информации
(2,1 %), «Национальная
экономика» (0,89 %), «Общегосударственные вопросы» (0,3%), «Охрана
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
окружающей среды» (0,01%) (рисунок 5).
Общегосударственные
вопросы; 0,3
Национальная экономика;
0,89
Социальная политика; 26
Жилищно-коммунальное
хозяйство; 28
Здравоохранение,
физическая культура и
спорт; 7,7
Культура, кинематография,
средства массовой
информации; 2,1
Охрана окруж ающей
среды; 0,01
Образование; 35
Рисунок 5. Распределение фактического финансирования муниципальных
программ в 2010 году между отраслями городской экономики.
Необходимо отметить, что, в отчетном периоде сохранилась ориентация
программных расходов бюджета города Каменск-Шахтинский на выполнение
важных социальных обязательств, таких как образование, оказание помощи
социально незащищенным категориям граждан.
Так, в отчетном году доля средств бюджета города Каменск-Шахтинский,
фактически направленных на финансирование программ в отрасли «Образование»
- 35% (вместо 33,8 % от общего объема финансирования, утвержденного
решением Каменск-Шахтинский городской Думы «О бюджете города КаменскШахтинский на 2010 год»), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 28 % (вместо –
30%), «Социальная политика» - 26 % (вместо – 25,5%), «Здравоохранение,
физическая культура и спорт» - 7,71% (вместо – 7,5%), «Культура,
кинематография, средства массовой информации» – 2,1 % (вместо – 2%) (рисунок
6).
9
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
Отраслевые направления
Доля от общего объема
финансирования по программам, %
Рисунок 6. Сравнение плановой (предусмотренной в программе) и фактической
(утвержденной в бюджете) структуры распределения финансирования
муниципальных программ по отраслям городской экономики.
В Приложении 2 муниципальные программы расположены в порядке
уменьшения доли фактического объема финансирования от объема,
предусмотренного в программе.
10
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
Высокий процент исполнения бюджетных обязательств (более 80 % от
утвержденного годового объема финансирования) был, достигнут при
реализации 15-ти муниципальных программ:
- «Развитие здравоохранения в г. Каменск-Шахтинский на 2010-2013
годы» (фактическое выполнение составило 96,1 %). В первый год реализации
Программы улучшены следующие показатели в сравнении с аналогичным
периодом 2009 года: увеличена рождаемость – на 8 %, снижен удельный вес
больных туберкулезом, выявленных в фазе распада – на 26% снижена
смертность от туберкулеза – на 40%, увеличен удельный вес врачей,
прошедших повышение квалификации в течение пяти лет – на 2,4%.
- «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города
Каменск-Шахтинского на 2010-2013 годы» (фактическое выполнение составило
98,4%). В результате реализации мероприятий Программы в 2010 году
позволили улучшить качество жизни отдельных категорий граждан города.
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины
прожиточного минимума в общей численности населения города составила
8,4% (базовый показатель – 13,2%), доля семей, получающих жилищные
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе
семей в городе осталась на уровне 12,4% (базовый показатель 12%), повышение
уровня обеспечения противопожарный безопасности граждан, находящихся в
муниципальном учреждении социального обслуживания – 100%.
- «Развитие туризма в городе Каменск-Шахтинский на 2008-2010 годы»
(фактическое выполнение составило 100%). Результатом реализации
Программы явилось увеличение числа прибывших в город туристов на 5%,
мощности единовременного размещения в гостиницах города на 268 единиц,
создание 85 дополнительных рабочих мест.
- «Благоустройство города и охрана окружающей среды города КаменскШахтинского на 2010-2013 годы» (фактическое выполнение составило 81%).
- «Профилактика правонарушений в городе Каменск-Шахтинский на
2010-2013 годы» (фактическое выполнение составило 94,8%). В рамках
реализации программы создана система постоянно действующего
информационного обмена между отделом образования, ГОВД, Управлением по
делам ГО и ЧС, создана информационная база данных о нарушениях
требований пожарной
и антитеррористической безопасности в каждом
образовательном учреждений, разработаны комплексные планы мероприятий
по обеспечению безопасности участников образовательного процесса, и
приняты решения по их реализации, организовано систематическое обучение
педагогического состава ОУ и обучающихся правилам, мерам и требованиям
пожарной и антитеррористической безопасности.
- «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности на 2010-2013 годы» (фактическое выполнение
составило 99,3%). Оформление права муниципальной собственности на все
объекты муниципальной недвижимости в 2010 году по отношению к 2009 году
увеличилось на 10%, снижение уровня износа специальной техники и
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
оборудования, находящегося на балансе жилищно-коммунального хозяйства
города составило 5%.
- «Повышение безопасности дорожного движения на территории города
Каменск-Шахтинского на 2007-2013 годы» (фактическое выполнение составило
100%).
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на 2010-2013 годы» (фактическое выполнение
составило 99,7%). В результате реализации Программы снизилось количество
несовершеннолетних, поставленных на профилактический учет. В 2009 году на
профилактический учет было поставлено – 3 человека, а в 2010 году – 0
человек.
- «Молодежь города Каменска на 2010-2013 годы» (фактическое
выполнение составило 99,4%). В рамках реализации программы была
разработана нормативно-правовая база работы с молодежью, сформирована
система эффективного взаимодействия государственных и общественных
структур различного уровня, осуществляющих работу с молодежью, что
позволило выстроить системность проведения мероприятий по направлениям.
Увеличение доли молодежи в органах власти разного уровня – на 1%,
повышение уровня активности молодых избирателей, принимающих участие в
голосовании на выборах в органы власти всех уровней – на 22 %, вовлечение
молодежи в образовательные молодежные форумы, лагеря – 7%, обеспечение
численности подростков и молодежи, охваченных акциями и мероприятиями –
21 тыс. человек.
- «Развитие физической культуры и массового спорта в г. КаменскШахтинском на 2010-2013 годы» (фактическое выполнение составило 99,8 %).
Доля граждан, занимающихся спортом в конце 2010 года составила 22,1 % по
сравнению с 2009 годом, она увеличилась на 1,3%. Доля граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом в
муниципальном учреждении «Спортивный комплекс «Прогресс», увеличилось
на 0,4 %, Снизился уровень правонарушений среди молодежи на 0,9 %.
Футбольная команда «Прогресс» заняла 5 место Высшей лиги Чемпионата
Ростовской области по футболу.
- «Развитие культуры и средств массовой информации города КаменскШахтинский на 2010-2013 годы» (фактическое выполнение составило 99,8%).
Результатом реализации программы за 2010 год по отношению к 2009 году
явилось увеличение количества проведенных мероприятий на 1,2 %. В 2010
году МУ ДК им. Гагарина занял 2 место в областном смотре-конкурсе
«Территория культуры» в номинации «Лучшее культурно-досуговое
учреждение».
Наименьший процент исполнения наблюдается по программам
«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» и
«Обеспечение жильем молодых семей». В рамках программы «Переселение
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заключен 2-х годичный
12
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
муниципальный контракт на строительство 25-ти квартирного жилого дома и 2х годичный на долевое строительство 10-ти квартирного жилого дома. Так как
окончание строительства по этим двум объектам запланировано на 2011 год,
исполнение программы в 2010 году составило 40 %. В 2010 году не было
реализации Программы «Обеспечение жильем молодых семей» потому что
средства из федерального, областного бюджета на социальную выплату
молодым семьям для приобретения жилья поступили только 16.12.2010 года. В
конце 2010 года трем молодым семьям
были выданы сертификаты на приобретение жилья. Учитывая, что срок
действия свидетельства составляет до 9 месяцев с момента выдачи его молодым
семьям, целевые средства будут освоены в 2011 году.
По большинству программ исполнение утвержденных бюджетных
обязательств было достаточно высоким, что подтверждает вывод о высоком
уровне планирования бюджетных расходов в период экономического кризиса, а
также высокой дисциплине большинства исполнителей программных
мероприятий.
В целом за 2010 год, финансирование превысило 10 млн. рублей по 10-ти
муниципальным долгосрочным целевым программам (рисунок 7).
13
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
Рисунок 7. Целевые программы, профинансированные по итогам 2010 года в
размере более 10 млн. рублей.
По объему освоенных средств «лидером» является муниципальная
долгосрочная целевая программа «Развитие образования г. КаменскШахтинский», по которой было профинансировано 452,50 млн. рублей, что
составляет 99,2 % от утвержденного на 2010 год объема финансирования. По
данным отдела образования Администрации города, выделенные средства в
основном были направлены на развитие дошкольного и дополнительного
образования. Бюджетные средства были направлены на функционирование
дошкольных образовательных учреждений, организацию выплат компенсации
части родительской платы за содержание ребенка, выполнения комплекса
противопожарных, антитеррористических мероприятий.
14
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
Выводы
Выводы и предложения
1. По итогам 2010 года по двум из восемнадцати муниципальных
программ, предусмотренных к финансированию из бюджета (в первоначальной
редакции), финансирование мероприятий не осуществлялось. Из остальных
муниципальных программ 16 программ были профинансированы более чем на
80 % от предусмотренного в программах объема.
Основная причина неисполнения программных мероприятий по двум
муниципальным программам «Обеспечением жильем молодых семей» и
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в отчетном периоде
связана с поздним поступлением денежных средств из федерального и
областного бюджетов и, как следствие - окончанием строительства в 2011 году
(25-ти и 10-ти квартирных жилых домов, расположенных по адресу город
Каменск-Шахтинский, ул. Красная, 33 а и МКР Лиховской, ул. Советская, 68).
2. В 2010 году для большинства муниципальных программ был
утвержден объем финансирования ниже требуемого уровня. Однако, несмотря
на сложную экономическую ситуацию, в отчетном периоде сохранилась
ориентация программных расходов бюджета города Каменск-Шахтинского на
выполнение важных социальных обязательств, таких как льготное
лекарственное обеспечение, оказание целевой материальной помощи социально
незащищенным категориям граждан.
Так, в отчетном году доля средств бюджета Каменск-Шахтинского,
фактически направленных на финансирование целевых программ в отрасли
«Здравоохранение, физическая культура и спорт» составила 7,5 % (вместо
7,71% от общего объема финансирования, предусмотренного в программах на
2010 год), «Социальная политика» составила 25,5 (вместо – 26%).
В целом можно отметить, что, в 2010 году увеличилась доля бюджетных
расходов на выполнение мероприятий социально ориентированных целевых
программ.
3. Заказчиками-координаторами (исполнителями) программ совместно с
отделом экономики и финансовым управлением Администрации города была
проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ,
предусмотренных к финансированию из бюджета Каменск-Шахтинского на
2010 год.
По большинству действующих программ исполнителями было отмечено,
что достижение целевых значений индикаторов (показателей) возможно только
при 100 % финансировании программных мероприятий.
По результатам проведенной оценки 16 программ были признаны
эффективными. Ни одна программа не была признана неэффективной.
Вместе с тем, в настоящее время отраслевыми подразделениями
Администрации города Каменск-Шахтинский ведется разработка проектов
новых муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ (в
соответствии с Положением «О порядках принятия решения о разработке
15
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ, их
формирования и реализации и Порядках проведения и критериях оценки
эффективности
их
реализации»,
утвержденного
постановлением
Администрации города от 17.09.2009 г. № 1470).
Муниципальные долгосрочные и ведомственные целевые программы
рассматриваются в качестве дополняющих друг друга механизмов программноцелевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют
оценить эффективность использования направляемых на финансирование
программных мероприятий бюджетных ресурсов.
В условиях финансово-экономического кризиса и ограниченности
бюджетных ресурсов основные усилия планируется сосредоточить на
разработке ведомственных целевых программ, которые направлены на решение
тактических задач, стоящих перед Администрацией города КаменскШахтинский.
4. Согласно п. 6.5 постановления Администрации города от 17.09.2009
года № 1470 для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой
программы заказчик (заказчик-координатор) программы ежеквартально и
ежегодно предоставляет в отдел экономики и финансовое управление
Администрации города отчеты о ходе работ по программам, а также об
эффективности использования финансовых средств.
Подводя итог реализации муниципальных программ 2010 году можно
сделать вывод, что каждая муниципальная программа внесла свой вклад в
обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории
города Каменск-Шахтинский:
- проведенный капитальный ремонт многоквартирных домов
(с
ремонтом и заменой лифтов, балконов, кровли и др.) способствовал
повышению
безопасности
и
комфортности
проживания
горожан,
эффективности эксплуатации жилищного фонда Каменска;
-муниципальные целевые программы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства повлияли на создание нового, более светлого и яркого облика
Каменска, улучшение качества и безопасности жизни горожан;
- помощь в приобретении лекарственных средств была оказана 637
жителям Каменска, обеспечено своевременное и полное исполнение всех
социальных гарантий для более 26 тысяч льготников;
- системами пожарной сигнализации оснащено 53 муниципальных
образовательных учреждений Каменска, что снизило риск возникновения
пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей;
- участие в досуговых мероприятиях приняло более 271 тыс. человек.
Учитывая вышесказанное, и то, что большинство значимых мероприятий
муниципальных программ были выполнены, можно отметить, что реализация
муниципальных программ, несмотря снижение их финансирования в период
экономического кризиса, позволила достичь значимых для Каменска
результатов, сэкономить бюджетные ресурсы за счет целенаправленного и
16
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
планомерного их расходования, что подтверждает необходимость дальнейшей
работы Администрации города по повышению качества разработки и
эффективности реализации программ.
Начальник отдела экономики
Администрации города
Н.Л. Шумская
17
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
ПРИЛОЖЕНИЯ
18
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
Приложение 1
Муниципальные программы, принятые к финансированию в 2010 году (по
отраслевому направлению)
№
Наименование программы
Общегосударственные вопросы
Владение, пользование и распоряжение
1. имуществом, находящимся в муниципальной
собственности на 2010-2013 годы
Профилактика правонарушений в городе
2.
Каменск-Шахтинский на 2010-2013 годы
Национальная экономика
Владение, пользование и распоряжение
3. имуществом, находящимся в муниципальной
собственности на 2010-2013 годы
Благоустройство города и охрана окружающей
4. среды города Каменск-Шахтинского в 20102013 годах
Развитие субъектов малого и среднего
5. предпринимательства города КаменскШахтинского на 2009-2013 годы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Владение, пользование и распоряжение
6. имуществом, находящимся в муниципальной
собственности на 2010-2013 годы
Профилактика правонарушений в городе
7.
Каменск-Шахтинский на 2010-2013 годы
Благоустройство города и охрана окружающей
8. среды города Каменск-Шахтинского в 20102013 годах
Повышение безопасности дорожного движения
9. на территории города Каменск-Шахтинского на
2007-2013 годы
Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объектов коммунальной
10.
инфраструктуры города Каменск-Шахтинский в
2010-2013 годах
Капитальный ремонт многоквартирных домов
и создание условий для управления
11. многоквартирными домами на территории
города Каменск-Шахтинского Ростовской
области в 2008-2011 годах
Капитальный ремонт муниципальных жилых
помещений, закрепленных за детьми-сиротами
12. и детьми, оставшимися без попечения
родителей, на территории города КаменскШахтинского в 2010-2013 годах
Переселение граждан из жилищного фонда,
13. признанного непригодным для проживания,
аварийным и подлежащим сносу или
Нормативный правовой акт
Постановление Администрации
города от 16.11.2009 г. № 1891
Постановление Администрации
города от 16.11.2009 г. № 1886
Постановление Администрации
города от 16.11.2009 г. № 1891
Постановление Администрации
города от 15.12.2009 г. № 2117
Постановление Мэра города от
31.12.2008 г. № 2659
Постановление Администрации
города от 16.11.2009 г. № 1891
Постановление Администрации
города от 16.11.2009 г. № 1886
Постановление Администрации
города от 15.12.2009 г. № 2117
Постановление Мэра города от
31.12.2008 г. № 2659
Постановление Администрации
города от 19.02.2010 г. № 255
Постановление Мэра города от
31.12.2008 г. № 2659
Постановление Администрации
города от 16.11.2009 г. № 1885
Постановление Мэра города от
31.12.2008 г. № 2659
19
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
№
Наименование программы
реконструкции на 2008 – 2011 годы
Охрана окружающей среды
Благоустройство города и охрана окружающей
14. среды города Каменск-Шахтинского в 20102013 годах
Образование
Профилактика правонарушений в городе
15.
Каменск-Шахтинский на 2010-2013 годы
Развитие образования в г. Каменск-Шахтинский
16.
на 2010-2013 годы
Развитие физической культуры и массового
17. спорта в г. Каменск-Шахтинском на 2010-2013
годы
Комплексные меры противодействия
18. злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2010-2013 годы
Социальная поддержка и социальное
19. обслуживание населения города КаменскШахтинский на 2010-2013 годы
Молодежь города Каменска на 2010-2013 годы
20.
Нормативный правовой акт
Постановление Администрации
города от 15.12.2009 г. № 2117
Постановление Администрации
города от 16.11.2009 г. № 1886
Постановление Администрации
города от 31.12.2009 г. № 2281
Постановление Администрации
города от 31.12.2009 г. № 2283
Постановление Администрации
города от 16.11.2009 г. № 1887
Постановление Администрации
города от 16.12.2009 г. № 2120
Постановление Администрации
города от 16.11.2009 г. № 1888
Культура, кинематография, средства массовой информации
Развитие культуры и средств массовой
Постановление Администрации
21. информации города Каменск-Шахтинский на
города от 07.12.2009 г. № 2069
2010-2013 годы
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Профилактика правонарушений в городе
Постановление Администрации
22.
Каменск-Шахтинский на 2010-2013 годы
города от 16.11.2009 г. № 1886
Развитие физической культуры и массового
Постановление Администрации
23. спорта в г. Каменск-Шахтинском на 2010-2013
города от 31.12.2009 г. № 2283
годы
Комплексные меры противодействия
Постановление Администрации
24. злоупотреблению наркотиками и их
города от 16.11.2009 г. № 1887
незаконному обороту на 2010-2013 годы
Развитие здравоохранения в г. КаменскПостановление Администрации
25.
Шахтинский на 2010-2013 годы
города от 31.12.2009 г. № 2284
Социальная политика
Профилактика правонарушений в городе
Постановление Администрации
26.
Каменск-Шахтинский на 2010-2013 годы
города от 16.11.2009 г. № 1886
Развитие образования в г. Каменск-Шахтинский Постановление Администрации
27.
на 2010-2013 годы
города от 31.12.2009 г. № 2281
Социальная поддержка и социальное
Постановление Администрации
28. обслуживание населения города Каменскгорода от 16.12.2009 г. № 2120
Шахтинский на 2010-2013 годы
Обеспечение жильём молодых семей г.
Постановление Администрации
29.
Каменск-Шахтинского на 2010-2013 годы
города от 18.12.2009 г. № 2147
20
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
Приложение 2
Финансирование муниципальных программ в 2010 году
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование программы
2
Повышение безопасности дорожного движения на
территории города Каменск-Шахтинского на 2007-2013
годы
Капитальный ремонт многоквартирных домов и
создание условий для управления многоквартирными
домами на территории города Каменск-Шахтинского
Ростовской области в 2008-2011 годах
Капитальный ремонт муниципальных жилых
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, на территории
города Каменск-Шахтинского в 2010-2013 годах
Развитие туризма в городе Каменск-Шахтинский на
2008-2010 годы
Развитие культуры и средств массовой информации
города Каменск-Шахтинский на 2010-2013 годы
Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2013
годы
Развитие физической культуры и массового спорта в г.
Каменск-Шахтинском на 2010-2013 годы
Молодежь города Каменска на 2010-2013 годы
Сумма затрат,
необходимая для
реализации
программы
в 2010 году
(тыс. руб.)
3
Утверждено
на 2010 год
(тыс. руб.)*
Исполнено
на
01.01.2011 г.
(тыс. руб.)
4
5
% исполнения
от
утвержденного в
программе
6
от
предусмотренного в
программе
7
2474,9
2474,9
2474,9
100
100
207031,2
207031,2
207031,2
100
100
307,2
307,2
307,1
100
100
770,3
770,3
770,3
100
100
26988,0
26988,0
26962,1
99,9
99,9
2579,9
2579,9
2575,2
99,8
99,8
23607,8
23607,8
23478,3
99,5
99,5
220,0
220,0
218,7
99,4
99,4
Отдел экономики Администрации города Каменск-Шахтинский
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности на 20102013 годы
Развитие образования в г. Каменск-Шахтинский на 20102013 годы
Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения города Каменск-Шахтинский на 2010-2013
годы
Развитие здравоохранения в г. Каменск-Шахтинский на
2010-2013 годы
Профилактика правонарушений в городе КаменскШахтинский на 2010-2013 годы
Благоустройство города и охрана окружающей среды
города Каменск-Шахтинского в 2010-2013 годах
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры города
Каменск-Шахтинский в 2010-2013 годах
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции на 2008 – 2011
годы
Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства города Каменск-Шахтинского на
2009-2013 годы
Обеспечение жильём молодых семей г. КаменскШахтинского на 2010-2013 годы
ИТОГО:
12380,8
12380,8
12289,6
99,3
99,3
456166,3
456166,3
452502,9
99,2
99,2
315787,2
315787,2
310713,4
98,4
98,4
382444,2
382444,2
367679,6
96,1
96,1
4387,2
4387,2
4158,1
95
95
146134,3
146134,3
118347,5
81
81
10243,4
10243,4
8243,2
80,5
80,5
43634,9
43634,9
20188,30
46,3
46,3
1601960,4
1601960,4
498849,8
31,1
31,1
2077,2
2077, 2
0
0
0
63,5
63,5
3239195,2
3239195,2
2056790,2
22
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа