close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Согласовано:
Учредители
Протокол №
Председатель:
"_ _"_
Утверждаю:
Президент ЧОУ ДПО «РАДО»
.
Ардалина Н.В.____________
"_
"_
2015 г.
2015 г.
План финансово-хозяйственной деятельности частного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Региональная
академия делового образования»
на 2014-2016 годы
Тольятти
2015г.
1.Учетная карта частного образовательного учреждения
Полное наименование учреждения:
Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Региональная академия
делового образования»
Юридический адрес
445023, РФ, Самарская область, город Тольятти, улица
Баныкина, 12
03.02.2005
Дата регистрации
Место регистрации
Почтовый адрес
Телефон учреждения
МРИ ФНС России № 2 по Самарской области
445037, РФ, Самарская область, город Тольятти, Новый
проезд, 3, офис 308
21-34-86
Факс учреждения
53-64-80
Адрес электронной почты
[email protected]
Ф.И.О. руководителя учреждения
Ардалина Наталья Васильевна
Ф.И.О. главного бухгалтера
ИНН/КПП
Морозова Екатерина Владимировна
ББаныкина, 12
6323080170/632401001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)
80.30, 80.30.1, 80.30.2, 80.30.3
(вид деятельности)
Код ОКПО
75173184
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКТМО (местонахождение)
16 Частная собственность
36740000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
81Учреждения
Код ОКОГУ (орган управления)
49013Организации, учрежденные гражданами
Размер уставного фонда
Нет
Доля муниципалитета в уставном фонде
Нет
2. Общее описание ситуации
2.1. Основные виды деятельности частного образовательного учреждения
Учреждение реализует программы дополнительного профессионального образования.
2.2 Наличие лицензий
Министерство образования и науки Самарской области, регистрационный № 5351 от 21.07.2014 года. Серия
63Л01 № 0000797, срок действия лицензии - бессрочно.
Тип учреждения – частное образовательное учреждение.
Вид учреждения – учреждение дополнительного профессионального образования
2.3.
Структура управления
Учредители - Собрание учредителей - Президент.
3. Анализ существующего положения и перспектив развития частного образовательного учреждения
3.1.
Общая характеристика существующего положения частного образовательного учреждения
В настоящее время потребителями услуг дополнительного профессионального образования, являются граждане,
заключившие договор на обучение и посещающие занятия в частном образовательном учреждении. Для выполнения
гражданского заказа и реализации запросов слушателей, в учреждении созданы необходимые условия: научнометодическое руководство, новые формы общественного взаимодействия, материально-техническая база, методическое
обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают
индивидуальные способности слушателей, способствуют повышению их профессионального уровня и увеличения их
заработной платы.
На сегодняшний день система дополнительного профессионального образования учреждения позволяет охватить
100% слушателей. Считаем, что на сегодняшний день сумели найти виды деятельности, наиболее значимые для
потребителей, удобные и рентабельные для учреждения. Все инициативы поддерживаются
сотрудниками и
руководителями.
Проектная мощность учреждения – 40 мест. Фактическая численность на 02.02.2015 г. – 17 человек.
Учреждение имеет учебные площади.
Штатное расписание 24 единицы: из них – 10 - ставок руководителей, , 14 –служащие.
Уровень образования кадров:
с высшим образованием –13 человек;
со средне-профессиональным образованием – 11 человек.
3.2.
Перспективы развития частного образовательного учреждения
Основная цель - это не получение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.
Перспективы развития видим:
- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению
дополнительных источников: поиска потенциальных партнеров, заключении агентских соглашений, средства спонсоров
и учредителей; поддержка государственных муниципальных организаций
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные
услуги в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных
кадров;
- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и
повышения эффективности работы;
-в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования,
распределение и расходование средств.
Динамика изменения основных параметров
представлена в виде следующей таблицы:
деятельности частного образовательного учреждения может быть
Таблица 1
Показатель
2014 г.
2015г
базисный
Плановый период
% изм.
2016г
% изм.
1
1. Объем оказываемых услуг
Показатель
2
3
616
2014 г.
900
2015г
4
5
146 %
1500
Плановый период
% изм.
2016г
6
243 %
% изм.
базисный
1
2
3
4
5
Показатели динамики численности работников и их качественного состава
1. Численность
15
17
113 %
20
административноуправленческого персонала
2. Численность основного
15
17
113 %
20
персонала
2015г
% изм.
2016г
Показатели динамики доходов учреждения
тыс. руб.
1. Доходы частного
6800
7500
110%
8500
образовательного учреждения
Показатели динамики оплаты труда работников автономного учреждения
2015г
% изм.
2016г
2014г базисный
1. Среднегодовая оплата
труда работников
60 000
90 000
150%
100 000
6
133 %
133 %
% изм.
125%
%
изм.
166%
Показатели динамики имущества автономного учреждения
1. Общие площади
учреждения
138 м.кв.
145 м.кв.
105%
150 м.кв.
Показатели качества оказания услуг автономным учреждением
Показатели определяются на
основе порядка оказания
услуг
1.Соответсвие используемых
учебных программ перечню
рекомендованных и
допущенных программ
Министерства образования
РФ
2.Количество слушателей
успешно прошедших
итоговую аттестацию
2.Наличие работающего
пункта электронной почты
3.Наличие сайта учреждения
4.Размещение публичного
отчета об образовательной и
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на
сайте учреждения
6.Инновационная
деятельность учреждения
7.Отсутствие замечаний со
стороны контролирующих
органов и получателей услуги
Соответствуют
100%
Да
Да
Да
Да
Да
108%
4.
Маркетинг
4.1. Основные маркетинговые мероприятия
Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного рынка, осознания собственной позиции
и ниши по продвижению образовательных услуг, позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества
образовательной услуги.
Чтобы ориентироваться на рынке образовательных услуг, прогнозировать дальнейшее развитие образовательного
учреждения и формировать его конкурентоспособный имидж необходимо включить в план работы учреждения
следующие мероприятия:
- разработку плана рекламной и PR –компании;
- исследование рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика, спектр услуг,
местонахождение);
- изучение потребностей и запросов граждан на дополнительные образовательные услуги;
- изучение и формирование базы данных о грандодающих организациях, фондах;
- оформление буклета с полным пакетом предоставляемых услуг;
- информация для размещения на сайте учреждения;
- поддержка сайта;
- подача рекламы (справочники, печатная реклама, выставки и пр.).
-оформление офиса (стенды, уголки и т.д.)
5.
5.1.
Характеристика оказываемых услуг
Описание услуг
Услуги дополнительного профессионального образования:
В 2014-16 годах планируется введение образовательных услуг дополнительного профессионального
образования по напралениям:
Здоровье и профилактическая медицина
Техносферная безопасность и природообустройство
Образование и педагогические науки
Сфера ЖКХ
6. План доходов
Планируемые объемы доходов на 2014-2016 годы
Таблица 2
№
п/п
Наименование услуги
по видам
Объем реализации в
натур, единицах
2014 г.
200_г.
2015 г
2016г.
Объем реализации, тыс.
руб.
2014 г.
200_г.
2015 г
2016г.
1
1.1
Основная деятельность
Предпринимательская
деятельность
Всего:
616
616
616
900
900
900
1500
1500
1500
6800
6800
6800
7500
7500
7500
8500
8500
8500
7. План по трудовым ресурсам
План кадровых изменений на 2014-2016 годы
В переходный период были проведены мероприятия по оптимизации штатного расписания, изменены
графики работы сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала, перевод части
работников на договор возмездного оказания услуг.
Таблица 3
Наименование категорий работников
ФОТ, тыс.
руб.
чел.
Средняя
заработная
плата в месяц,
руб.
Административно-управленческий
персонал
10
7 600
129 000
38 958
Основной персонал
Всего:
17
7 600
129 000
38 958
8.
Численность в
среднем за 3 года,
Начисления на
ФОТ, тыс.
руб.
Оценка риска
Риски для частного образовательного учреждения могут заключаться в следующем:
 Полная ответственность частного образовательного учреждения по своим обязательствам
имуществом и денежными средствами.
 Вероятность снижения объема продаж выполняемых услуг
 Банкротство кредитного учреждения, в котором частное учреждение открыло счет.
 Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от
оказания услуг может привести к невыполнению частным учреждением своих обязательств перед
персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и
снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.
9.
Финансово-экономический план на 2014-2016 годы
Таблица 4
Тыс.руб.
№ п/п
1
2
Наименование показателей
Доходы, всего (без НДС)
Расходы, всего (сумма стр.2.1.-2.7.)
2014г.
6800
5900
2015г.
7500
5700
2016г.
8500
5600
10. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности
Таблица 5
Наименование мероприятия
Сроки проведения
Обучение, повышение
квалификации персонала (курсы,
семинары)
Автоматизация рабочих мест
служащего персонала
Ремонт помещений
2014-2016 г.
Затраты, необходимые на
проведение мероприятий, тыс. руб.
50
2014-2016 г.
50
2014-2016 г.
100
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа